新模式店标准作业程序sop概述

新模式店标准作业程序（SOP）物流管理文件编号BST-SOP-WLGL版本号V1.0版编 辑沈小跃、赵强发布日期2016年3月18日目 录1.目的52.定义53.标准库位53.1.门店分区设置（按商品状态区分）53.2.系统库位划分（按商品状态区分）54.标准收货64.1.作业原则64.2.标准收货操作流程74.3.作业说明（对应流程步骤）84.3.1. S1、收货准备84.3.2. S2、收验工作84.3.3. S3、签收货运单、留档94.3.4. S4、打印条码94.3.5. S5-6、条码确认104.3.6. S7、扫码确认104.3.7. S8、系统入库104.3.8. S9、商品上架114.4.职责分工124.5.业绩评价125.门店发货（返供应商退货、门店间发货）125.1.发货规则125.2.发货流程135.3.作业说明（对应流程步骤）145.3.1. S1、查询发货单（门店返厂、门店间调拨）145.3.2. S2、通知万事得提货145.3.3. S3、确认发货数量155.3.4. S4、打包155.3.5. S5、交接：门店填写货运单165.3.6. S6、系统过账165.4.职责分工165.5.业绩评价166.后台库向前台库补货176.1.发货规则176.2.补货流程176.3.补货作业步骤（对应流程步骤）186.3.1. S1、店长根据销售节奏在系统中创建转仓单；186.3.2. S2、查询转仓单186.3.3. S3 打印转仓单，并按照转仓拣货196.3.4. S4 与前台库人员交接，并系统操作确认出库196.3.5. S5、前台库人员收货后，按照规定对商品进行验收196.3.6. S6、出现异常206.4.职责分工206.5.业绩评价207.销售发货207.1.作业原则207.2.作业流程217.3.补货作业步骤（对应流程步骤）217.3.1. S1、接受提货单217.3.2. S2、查询系统零售单227.3.3. S3、拣货交接227.3.4. S4、系统过账237.3.5. S5：系统查询不到提货单号237.4.职责分工237.5.业绩评价238.盘点238.1.盘点规则238.2.盘点类型及流程258.2.1. S1、盘前准备：278.2.2. S2维护门店货架信息-“货架管理”288.2.3. S3：盘点实施：308.2.4. S4录入周期/全面盘点初盘数量-“录入盘点结果”308.2.5. S5查看初盘差异报告-“差异报告”318.2.6. S6录入盘点差异原因-“盘点差异原因录入”338.3.职责分工348.4.业绩评价369.服务到家369.1.服务到家原则369.2.服务到家流程369.3.服务到家作业步骤（对应流程步骤）389.3.1. S1：收银：389.3.2. S2：办理服务：389.3.3. S3：送货安装建档：389.3.4. S4-5：打印服务单：389.3.5. S6-7：配送单据：389.3.6. S8-9：送装单据：389.3.7. S10：发货:389.3.8. S11-12：上门服务：389.3.9. S13-16：单据回收：399.4.职责分工399.5.业绩评价3910.增值服务4010.1.作业原则4010.2.增值服务流程（代客快递流程）4010.3.代客快递作业步骤（对应流程步骤）4010.3.1. S1：收银：4010.3.2. S2：提货：4110.3.3. S3-5：代客服务办理：4110.3.4. S6-9：手续办理：4110.3.5. S9-12：顾客签收：4210.4.职责分工4210.5.业绩评价4211.送货安装建档操作手册421. 目的为规范门店物流标准化操作，降低仓库作业风险，特针对门店收、发作业及服务进行统一规范。2. 定义(1) 收货：指针对调拨到货以及供应商送货的收货；(2) 发货：针对退货、门店间调拨、坏件拉修等出库操作；(3) 盘点：指针对在库商品与账务核对的操作；(4) 服务到家：针对为顾客提供的送货到家、送装到家以及增值服务；3. 标准库位 3.1. 门店分区设置（按商品状态区分）1. 好件区、堪用品区：可售商品区2. 坏件区、返修件区：不可售商品区 3. 赠品区：企划物资区 4. 暂存区：待处理区3.2. 系统库位划分（按商品状态区分）1. 0001零售库：后台库，好件可销售的商品；2. 0002坏件库：坏件待返厂及拉修的商品；3. 0003卖场库：前台库，好件可销售的商品；4. 0005企划库：企划物资商品；5. 0007样品库：出样展示的商品；6. 0008堪用品库：包装破损，或附件不全，可打折销售的商品；7. 9999借用/拉修库：拉修或借用未回的商品；4. 标准收货4.1. 作业原则1.所有到达门店的商品都按标准收货流程操作。2.收货依据。u 送货清单；u 货运单；3.核对商品名称、型号、规格、品牌是否与送货单上的商品一致4.清点商品，并对商品数量进行比较；5.填写实收数量，并在送货单上记下短缺和/或损坏的数量；u 由宏三配送中心（DC）配送出货、门店间调拨调入，收货检验发现异常商品，不得拒收，按照“异常商品的处理”，在货运单明确备注；6.商品供应商物流直接配送门店的，出现异常商品的，或没有提供（没有在货运单上载明）和不匹配宏三系统订单号的，门店收货人有权对异常商品或整单商品进行拒收，并在货运单明确备注。4.2. 标准收货操作流程4.3. 作业说明（对应流程步骤）4.3.1. S1、收货准备1、查询当日门店预计到货货量，通知店长组织人员协助收货。2、收货区域准备（1）区域规划和监控设备：见宏图三胞门店库房管理规定。（2）整理库房有足够空间、空位存储入库商品。（3）清理卸货、收货和中转区域（或收发货区域），检查监控设备运行正常3、收货作业准备（1）检查和保证收验货用品、工具齐全，运行良好。诸如电脑、打印机、扫码枪、拖车、纸张、笔等。（2）收货作业人员组织到位，收货人根据当日到货商品特征对参与作业人员进行针对性的培训收验注意事项，及分工。4.3.2. S2、收验工作 1、收货优先。收验入库作业不得与商品出库作业同时进行，验收入库作业优先。2、基本检查（1）投递地址及交接手续完备检查：核查货运单收货单位是否正确（防止投递错误），是否具备送货清单。（2）货运件数清查：清点送货件数，与货运单描述件数一致。（3）货运箱体外观验视，出现下列状况的为疑似异常为重点检查对象，必须进一步开箱仔细检查，清点商品状态、数量。挤压变形（包括折痕、凹陷、瘪角）穿孔、撕裂、受潮、污渍箱体正反面封箱胶带是否二次封箱痕迹，或未使用指定专用胶带易碎贴是否破损整箱重量差异搬动时箱内异响 3、商品清验。检验方式为全检，即逐件检查商品状态、数量。（1）商品规格、型号、数量与送货清单或装箱清单描述一致；（2）商品包装验视发现异常商品的，收货人可选择开箱进一步检查商品机体是否存在短少、破裂、潮湿、变形/凹陷、瘪角、磨损/划伤、附件短缺等损失；（3）异常商品型号、数量须拍照记录，并在货运单上明确签注。4、异常商品和配送服务异常的提报处理（针对内部调拨商品，提交sir异常，对于供应商送货有异常的直接拒收）（1）异常商品和物流承运商服务质量（诸如配送延误、不配合现场交验、不负责搬运/卸货、语言不文明等）一律由门店收货人提报。（2）异常证据。提交签署留档的货运单，以及异常商品照片和交验现场监控录像。（3）提报时限：异常发生当日24:00前完成提报。（4）异常提报方式。按照宏三与委托的物流服务商约定的方式。注：由万事得物流公司提供服务的，在SIR系统中填报。（5）区域储运管理岗收集异常，督促、追踪物流服务商回复处理，7个工作日内处理完毕。管理办法详见物流服务异常处置与赔偿处理管理办法。（6）门店收货人按照区域储运管理岗回复的异常处理意见，办理信息系统平帐（出、入库），异常商品转出暂存区。4.3.3. S3、签收货运单、留档（1）收验时限。货物送达当日24:00前完成货运单签收、系统入库、异常提报。货运单签收：（2）留取签收完毕的货运单“客户联”和送货清单；（3）货运单、送货清单一并装订，按自然月时间顺序归档留存，保存时间不低于12个月。4.3.4. S4、打印条码 在pos中门店出入库菜单中，根据调拨单和订单打印条码；4.3.5. S5-6、条码确认1、所有商品均需根据商品编码打印条码，并在商品外包装背面空白处贴条码；无法甄别的商品，不得贴码（如商品名称与订单商品名称不符、颜色规格不对等情况），商品置入暂存区域，等待产品部确认；2、杜绝贴码“窜货”。码贴不足的，向店长申请 ；3、对于打印条码异常的，需要补打，联系店长，由店长通过店长权限，在pos中标签打印菜单下根据商品编码打印条码；4、多余码贴必须登记保存，定期交店长统一销毁 ；4.3.6. S7、扫码确认点击系统验证，系统自动验证条码的准确性4.3.7. S8、系统入库1、信息系统入帐。收货人严格按照实收合格商品的编码、名称、数量和系统单据指明的仓库进行信息系统入帐，务必保证入帐商品与信息系统入库单、库位、货运清单对应一致；2、商品入储。合格商品转入对应卖场商品陈列区域和库房；异常商品入暂存区。3、完成入库时限：收货当日24：00前。4.3.8. S9、商品上架1、收验完成须及时补充上架销售、陈列，不得置于库房。(1)清扫收货区域，保证整洁；(2)包装空箱置入专属区域、库区存放；(3)“收货专用章”存放保管，货运单整理保存；(4)保留保留异常商品照片和交验现场监控录像。2、在库商品码放 (1)商品堆放层高、承重、反向等，按照商品包装标识执行。未注明层高限制的，码放不得高于4层； (2)商品型号标识和条码须朝向通道，便于识别、扫码；(3)商品类型、状态对应设定的区域、储位放置； (4)储位内（无储位设置的也因如此）同品不同型号商品间留置空档间隙，杜绝混置； (5)贵重商品远离窗户、门口放置； (6)任何商品、赠品不得置于地面； (7)笔记本电脑、平板电脑、数码相机、镜头、手机、电脑板卡、CPU、内存等高价值商品，应置于货架2层以上，防潮；台式电脑、一体机电脑、部分办公设备、显示器等大件商品可码放于仓板上。4.4. 职责分工1、仓储岗：负责根据调拨单、送货单收货，并根据收货数量打印条码、贴码，对于条码异常向店长反馈，对于调拨收货异常向总部反馈，并提交sir系统；2、店长岗：对于仓库岗反馈的条码异常，确认后，利用店长权限打印符合要求的条码；3、总部物流岗：负责受理仓储岗提交的送货异常处理；4.5. 业绩评价5. 门店发货（返供应商退货、门店间发货）5.1. 发货规则见单发货（门店出货的订单，14点前的当日发货，14点后的次日发货）；5.2. 发货流程作业说明（对应流程步骤）5.2.1. S1、查询发货单（门店返厂、门店间调拨）返供应商退货为采购出库单，门店间调拨为调拨出库单，选择出库类型； 1、退厂单 2、调拨出库单3、每日查询POS系统调拨调出信息，获取当天商品调出或返厂退货明细；4、清空出入库作业区域或预留必要的理货场地（在监控可视范围内）。当遇收验入库作业的，入库工作优先；清理完毕作业区域再执行调出作业；5、包装材料、封箱胶带、宏图三胞装箱单（见附件一）、码枪、针式打印机等用具准备。5.2.2. S2、通知万事得提货服务内容订单截至时段物流服务商响应门店调出时效00：00-14：00当日17：00上门取货14：01-24：00次日12：00上门取货将门店发货信息通知到万事得，对于14点前的订单当日通知，14点后的订单次日通知；5.2.3. S3、确认发货数量1、确认系统帐与实物核对（实物多，则按照帐发，实物少，按照实物发货），对于少发货物联系产品支持中心关单2、不要扫码的商品填上发货数量，需要扫码的商品，点击串码按钮，扫码自动带出数量；3、最后点击出库按钮生成凭证号；5.2.4. S4、打包1、包装与装箱 填装，不同收件人单位的商品不得混装拼箱； 防损，调出商品必须附加必要的填充物/衬垫物、包装箱或加固，预防物流搬运、转运和运输过程的二次损伤；2、笔记本电脑最多2台一箱，台式电脑（包括一体机）、打印机、显示器、电视机、环绕音箱等大件商品各单台一箱，不得拼箱；3、手机、Pad、附件、数码、DIY配件等小件商品可以拼箱混装，箱体积不得超过0.5立方；手机、Pad、相机、CPU、硬盘、移动存储、包含液体等高价值、易损、易污染商品须单独附加包装后填入；4、 大件商品与小件商品不准拼箱；5、 在POS系统定制宏图三胞装箱单。每箱内必须装入对应宏图三胞装箱单；6、若使用旧包装时，必须刷除原有原有标识/标贴；7、封箱，粘帖公司专用封箱胶带密封（箱体各开缝处）；8、按照收件人单位在箱体上分别标记，区别置入暂存区域（监控可视范围内）。5.2.5. S5、交接：门店填写货运单1、在POS系统填制宏图三胞货运清单单，填入承运商名称、包装件数。2、门店理货岗与承运商现场逐件清点交运的包装箱件数，不得串货。3、每收件人单位对应唯一一份货运单，填制完整、清晰，包括以下重要必填项：寄件人、收件人的姓名、单位、地址、联络电话；交运日期、时间； 交运包装箱件数、重量；交运商品声明价值（商品声明价值为调出商品的销售价格）；付款方式：选择“第三方”或“协议结算”。4、留存承运商货运单“存根联”或“发件联”，货运单“存根联”或“发件联”按自然月时间顺序归档留存一年。5、承运商未按照本文时效上门取货的，或服务态度蛮横，或提出不可接受条件的，或额外收费的，可向区域储运管理岗提报投诉。6、货运单声明价值按照所运输商品的销售价填报；7、由此产生的保险费用由总部统一另行支付签约物流供应商，区域、门店无需支付。5.2.6. S6、系统过账门店接到POS系统订单后，24小时内将商品调出，且POS系统调出核销完毕。S7、账和实物异常，联系区域储运和相关人员关单；具体见宏图三胞门店商品调出操作规定）5.3. 职责分工仓储岗：负责门店退厂单、调拨单查询作业，并通知运输公司提货、交接；5.4. 业绩评价6. 转仓(含后台库转前台库、好转坏坏转好、商品转样机)6.1. 发货规则见单发货。6.2. 转仓流程6.3. 补货作业步骤（对应流程步骤）6.3.1. S1、店长、产品支持及产销根据需求在系统中创建转仓单；6.3.2. S2、查询转仓单请双击“转仓单发货”打开界面。在“转仓单号”栏处输入单号回车，或点击“查找” 按钮打开“查找转仓单”界面查找到相对应的单据双击打开，确认无误后点“出库”按钮出库。如下所示：6.3.3. S3 打印转仓单，并按照转仓拣货6.3.4. S4 与接受人交接，并系统操作确认出库6.3.5. S5、收货后，按照规定对商品进行验收请双击“转仓单收货”打开界面。在“转仓单号”栏处输入单号回车，或点击“查找” 按钮打开“查找转仓单”界面查找到相对应的单据双击打开，确认无误后点“入库”按钮入库。如下所示：6.3.6. S6、出现异常单据和实物不符，停止发货，异常情况处理后再发货（1、补单发货；2、联系储运经理和相关岗位关单；3、确认责任人赔偿）6.4. 职责分工仓储岗：负责门店转仓单查询作业，并实施转仓工作；6.5. 业绩评价7. 销售发货7.1. 作业原则见单（提货单）发货7.2. 作业流程7.3. 补货作业步骤（对应流程步骤）7.3.1. S1、接受提货单门店销售零售库，凭据门店收银盖章的提货单，到后台零售库提货；（样图如下）7.3.2. S2、查询系统零售单请双击“零售发货”打开界面。整单出库：在“单据号码”栏处输入提货单号回车，或点击“查找” 按钮打开“查找零售单”界面查找到相对应的单据双击打开；7.3.3. S3、拣货交接 据提货单（收银盖章）拣货，并与提货人交接，并要求提货人在提货单上盖章注明收货事项；（盖章样图如下）7.3.4. S4、系统过账确认无误后点“出库”按钮出库，有串码的商品需扫串码后才能出库，如下所示：7.3.5. S5：系统查询不到提货单号则拒绝发货；7.4. 职责分工1、店长岗：负责根据前台库销售情况，在规定的时间内，创建零售库到前台库的转仓单；2、仓库岗：负责查询转仓单，并根据转仓单拣货，与前台库人员交接，系统过账；3、前台库人员：到零售库提货，并系统入库；7.5. 业绩评价8. 盘点8.1. 盘点规则(一)真实盘点结果数据资料详实，不允许失误、掩盖及弄虚作假。无论何种原因、理由，均应如实反映帐实差异或盈亏数据。 (二)准确陈列单品与OMIS系统货位单品信息对应准确，商品盘点清核过程执行准确（无遗漏、无重复），盘点单填制清晰。 (三)完整商品盘点覆盖全面，盘点区位和盘点商品无遗漏，无死角，盘点单原始数据的输出、导入、存档完整。 (四)清晰每一个参与盘点人员，均清楚掌握其自身盘点执行过程中的区域、顺序、甄别、资料、处置等工作要领。 (五)法定全面盘点日1、每自然月初和每年一月初为法定对上月度、上年度进行组织盘点（即月度盘点和年度盘点。12月份盘点与年度盘点合并为一次盘点）。只要门店可正常营业的，区域和门店不得耽误、变更。 2、盘点时间：每自然月初15号（包括周末）。遇重大节假日的（诸如元旦、五一、十一等）顺延至节后第一个工作日起5天内。年度盘点时间为元旦节后第一个工作日起5天内。3、法定盘点时间调整。特别情况的由物流管理中心调整通告。4、在法定全面盘点时间段内，区域储运管理岗有权规定所辖门店具体的盘点日期、时间，报请运营总监同意通告门店。(六)周期盘点计划 由店长岗制定，采用“周期盘点”方式对门店存货商品进行日常管理的必要工作，店长岗负责每周组织落实执行。储运管理岗可根据区域阶段工作要求，对门店周期盘点做统一部署，包括盘点人、盘点时间、盘点内容、盘点商品的次序等。(七)无法盘点的申请遇特殊情况门店无法执行月度年度盘点的，店长岗应提前报备（原因，特殊情况解除后补盘时间（2天内）明确）区域储运管理岗，由区域运营总监同意方可。否则视为盘点失败。(八)专项工作的专项盘点1、门店关闭、调整、重装、店长岗异动交接等涉及商品移出和现场管理人员变化的，区域储运管理岗必须组织人员进行专项盘点，采用“全面盘点”进行清核。 2、门店人员离职、异动的，由店长岗负责组织对其分管商品或全部商品进行盘点清核。(九)盘点优先级 年度盘点月度盘点专项盘点周期盘点即日盘点。8.2. 盘点类型及流程1、 即日盘点：也称日清。指每日营业结束前，或营业中，及交接班时对当日或当班期间动销单品进行的商品清核。2、 周期盘点：遵照计划的单品和明确时间，周期性的（如每自然周）实施对库存商品的反复循环清核。门店“周期盘点”流程2、全面盘点：逢月底、年末对库内所有商品的全部清核。盘点步骤8.2.1. S1、盘前准备：（1）店长岗确定盘点时间，安排组织盘点人员及分工；（2）盘点前对商品进行清理、整理、归位，对盘点系统货位进行更新维护；（3）店长岗组织必要的盘前培训，交代盘点流程，人员分工、分区，注意事项等，保证盘点真实、完整、准确，减少盘点错误；（4）必要的盘点用具、用品准备到位；（5） 张贴必要的盘点通知、告知明示提醒。8.2.2. S2维护门店货架信息-“货架管理”1、货架区域简称:必须是3个以下的英文字母，不能包含数字、标点、中文。 2、货架编号“货架编号结束”字段中的号码段要改小（10变为02），系统将直接删除03-10货架上商品； 3、提示：货架数，不是越多越好，也不是越少越好，要根据实际情况和以后的产品补充考虑（盘点清单按照每个货架打印出一张盘点表）（一）维护门店商品信息-“商品陈列”1、在“模板生成”中导出模板，模板格式不能进行修改； 2、模板中商品编码可以输18位或者6位商品编码，不要空填，按照货物实际摆放排列顺序填写。同一货架内的SAP编码无需重复填写，但是不同货架内的SKU的SAP编码必须统计在内； 3、在“导入数据”操作中，系统会自动对商品编码有效性进行检查； 4、货架商品数量总数在右侧显示； （二）维护门店-“无货位单品”1、选择查询条件，查询本门店/本区域未维护货位的2、无货位单品一天更新一次，取每天早晨6点POS数据3、当天入库商品不体现在无货位单品报表中（三）创建周期/全面盘点凭证-“生成盘点清单”1、大盘是对门店所有商品进行盘点，“查询条件”栏不需要选择，12:0019:00间可创建盘点计划，直接点击“创建计划”即可生成门店所有录入商品的盘点计划； 2、可以按品类创建； 3、可以按单品创建，单品必须维护货位；8.2.3. S3：盘点实施：门店盘点实施，每组二人，一人盘点、一人监盘；8.2.4. S4录入周期/全面盘点初盘数量-“录入盘点结果”1、盘点日12点后创建盘点后，即可点击“模板生成”生成盘点清单，根据盘点清单进行盘点，模板只能填写数量，格式不能进行修改； 2、盘点日16点-24点间操作“导入盘点数据”按钮，若未录入盘点数量或盘点数量为零，过期不能修改盘点数量； 3、初盘数量到后成功，必须点“完成初/复盘”，点击“完成初/复盘”，系统提示“验证通过，并已成功提交！”；4、“货架盘点清单”模板中“盘点数量” 根据实际盘点数量填写，无则填写“0”，不填默认为0； 5、初盘时复核数量无需填写； 6、盘点数量=原包装数量+开发数量+损坏数量+样品(附件、原包装俱在)+样品(仅缺附件)+样品(仅缺原包装)+样品(缺附件、且缺原包装)7、“货架盘点清单”模板只能填写盘点数量，不能做其他任何修改，如模板被修改，导入系统将报错“导入失败：failure”； 8.2.5. S5查看初盘差异报告-“差异报告”1、差异报告界面只是展示界面，不能录入数据； 2、查看盘点差异结果，如需修改复核数量，再次返回“录入盘点结果” 菜单中修改或者导出表格修改；3、必须点击“完成盘点”（次日12点后）按钮之后才能进入差异原因录入的界面；4、录入盘点复核数据-“录入盘点结果”1、查看盘点差异结果，初盘有差异，在录入盘点结果页面用“模板导出”导出含有初盘数量的复核盘点表进行盘点复核；2、次日9：0012:00在此页面完成录入复核数量（过期不能录入），可导入或直接填写数量(页面修改7个状态上的数量系统自动计入复核数量)； 3、复核操作完成后，不管有没有修改复核数量，都必须点“完成复核”； 4、点击复核提示上图，表示没有点“完成初/复盘”，需要先点击“完成初/复盘” 5、点击“完成复核”后，不能操作“导入复核数据”6、完成盘点操作A、初盘无差异B、初盘有差异7、盘点无差异，在“差异报告”菜单中显示上图，也必须点击“完成盘点” A、初盘无差异，在差异报告菜单中显示上图。必须点击“完成盘点” ； B、初盘有差异，复核无差异，在差异报告菜单中显示上图。必须点击“完成盘点” ； 8.2.6. S6录入盘点差异原因-“盘点差异原因录入”1、“盘点差异原因录入”针对盘点有差异的情况，必须在差异报告中点击“完成盘点”才能显示； 2、选择录入盘点差异原因（必填，正数默认为盘盈，不能修改，负数根据真实原因选择对应的差异原因）； 3、选择差异商品所在的库位(必填，系统默认为零售库) 坏件不在盘点范围内； 4、录入产品序列号（暂时仅限启用串码管理产品）； 5、产生的盘点差异必须提交SAP过账，若盘点失败，则需报备区域储运经理，择日重新盘点； 6、必须正确选择差异商品所在的库位，库位选择错误可能因库存不足导致过账失败；7、查看盘点差异处理结果-“差异处理结果”1、SAP处理状态：SAP过账成功、预留单生成失败、等待提交SAP过账； 2、单号:过账到SAP系统，财务处理的单号 3、SAP过账失败的常见原因 A.所选库位库存不足：不能更改已选择的库位，只能通过转仓将已选库位库存补足，系统会自动过账； B.商品串码录入错误：将正确的串码提报至区域储运经理汇总统一上报至总部物流部，在后台进行修改；8.3. 职责分工1、店长岗：1） 店长岗是保证盘点工作持续、有效的管理责任人。对盘点工作的真实、准确、完整、清晰负责，保障盘点工作顺利、有效和质量；2） 督查日清工作持续执行。根据门店存货商品特征、营业时间、客流特征、员工配置等，拟定月度周期盘点计划，呈报区域储运管理岗，并负责周期盘点的落实执行。3） 店长岗牵头组织落实门店全面盘点工作：盘点时间、盘点要素培训、盘点人员分工、（初盘人员、复盘人员、复核人员、数据维护人员）、盘点前货位清理、盘点次序等。4） 审定门店盘点结果，查询差异原因，落实责任人，拟定整改纠正措施；遇特殊情况无法落实盘点工作的，报备区域储运管理岗，并说明补盘或恢复盘点时间。2、门店仓储岗（1） 清晰了解门店各类盘点的规程、要点，熟练操作OMIS盘点系统工具。（2）理货岗按照人员分工和盘点范围执行创建OMIS盘点计划、导入初盘数据，参与差异复核等工作，保证盘点系统数据的准确、完整；（3） 执行周期盘点计划；（4）核查日清工作，随时维护更新OMIS货位SKU信息，清理ERP系统滞留转仓单。3、门店销售员（1） 掌握盘点规程和执行要素；（2） 负责日清工作落实执行；（3）遵从店长岗组织安排分工，执行各种盘点操作。4、盘点人员（监盘人员）（1） 根据月度盘点安排，组织人员对盘点工作实施监盘、督查；（2） 评价盘点过程和结果有效、正确；（3）有权对盘点过程发现错误、差异等进行叫停重盘或宣布盘点失败。8.4. 业绩评价9. 服务到家9.1. 服务到家原则（一）配送到家：1、门店3-5公里内送货上门；2、门店3-5公里外DC配送； 3、商品：针对一定金额的订单（原则上100以上）；（二）送装到家1、门店3-5公里内送装一体；2、商品：针对PC、笔记本、路由器以及需要安装的商品（三）增值服务1、礼品包装2、代客快递3、上门取件（四）服务承诺半日服务的定义：1.当日开业-14:00前的订单，当日20:00前配送完成；2.当日14:00-当日打烊的订单，次日14:00前配送完成;3. 代客快递的订单：15点前的订单当日发货，15点后的订单次日发货； 4. DC配送订单：17点前的订单当日发货，17点后的订单次日发货；9.2. 服务到家流程1、 服务到家流程（配送到家、送装到家）9.3. 服务到家作业步骤（对应流程步骤）9.3.1. S1：收银： 在收银台交钱，收银台交顾客发票及提货联；9.3.2. S2：办理服务：顾客到前台办理送货到家服务或者送装到家服务；9.3.3. S3：送货安装建档：客户服务岗的人员根据顾客的提货单单号，创建送货安装建档；9.3.4. S4-5：打印服务单：客户服务岗在创建完成送货安装建档，打印服务单，一式三份（一份交顾客、一份底根流存、一份与提货单装订作业）9.3.5. S6-7：配送单据：客户服务岗将配送的订单（服务单和提货联），交销售副店，由销售副店安排人员（销售工程师）到仓库提货并进行配送；9.3.6. S8-9：送装单据：客户服务岗将配送的订单（服务单和提货联），交服务副店，由服务副店安排人员（修好