某公司管理手册全文

目 次0.概述 30.1 颁布令30.2管理者代表任命书40.3方针、目标50.4公司简介70.5手册管理81.适用范围102.引用标准103.术语和定义114.管理体系114.1总要求114.2文件要求125.管理职责145.1管理承诺145.2以顾客为关注焦点145.3质量、环境、职业健康安全方针145.4策划155.5职责、权限与沟通175.6管理评审206.资源管理216.1资源提供216.2人力资源226.3基础设施236.4工作环境237.产品实现和运行控制237.1产品实现的策划237.2与业主有关的过程247.3设计和开发257.4采购257.5生产和服务提供277.6监视和测量装置的控制307.7 环境和职业健康安全运行控制317.8应急准备和响应318.测量、分析和改进328.1总则328.2监视和测量328.3不合格品控制368.4数据分析378.5改进38附件一: 项目部组织结构图40附件二: 公司组织结构图40附件三: 质量管理职责分配表41附件四: 环境管理职责分配表42附件五: 职业健康安全管理职责分配表43附件六: 职能部门职责 440概述0.1颁布令公司管理手册，依据GB/T19001-2000质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范编制，阐述了公司的管理方针与管理目标，对公司管理体系作出具体描述，体现出了管理体系在本公司的实施原则，是指导公司质量管理、环境管理、职业健康安全管理的纲领性文件和行为准则，全体员工应遵照执行，现予以批准发布。 最高管理者： 2006年3月1日0.2管理者代表任命书兹任命*同志为管理者代表，在管理体系范围内，直接代表最高管理者协调、指导各系统的质量、环境、职业健康安全管理工作，其职责是：a）确保按照GB/T190012000质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范建立、实施并保持管理体系；b）向最高管理者报告管理体系业绩和任何改进的需求；c）确保不断提高公司全体员工满足顾客要求的意识；d）负责就管理体系有关事宜与外部的沟通与联络；e）对分工的管理体系业务部门与业务系列人员的贯标工作进行定期培训、检查、验证与协调等工作。 最高管理者： 2006年3月1日0.3方针、目标质量方针：以一流的质量创标力品牌，以优质的服务树集团形象。质量目标：a）分项工程合格率100%；b）分部工程交验合格率100%；c）单位工程交验合格率100%；d）年创省级优质工程1-2个；地市级优质工程3-4个；e）三年争创国家级奖项1-2个。环境方针：强化法规意识，严格控制环境活动；树立绿色理念，持续打造环保工程。环境目标:a）建筑施工废气、废水排放达标；噪声排放符合建筑施工场界噪声限制标准；施工现场粉尘控制达到国家建筑施工现场粉尘控制标准。b） 固体废弃物的分类、回收、处理符合法律法规要求，符合率100%；c）降低水、电、原材料的消耗，年度节能降耗1%；d）采用环保的材料和施工方法。本公司作出以下承诺：a）遵守法律、法规和相关的社会约束，提高增强员工环境意识和行为能力；b）控制排放，减少环境污染物，以绿色理念打造环保工程；c）开展环境活动的量化管理和评价，推进持续改进；d）积极参加社会环保活动，及时发布环境方针及环保活动信息。职业健康安全方针：安全第一、预防为主；全员参与、综合治理；改善环境、保护健康；科学管理、持续发展。职业健康安全目标：a）不发生因工责任死亡事故、重伤事故，死亡率为零； b）不发生直接经济损失10万元以上的责任事故；c）不发生施工承重支模架、外脚手架和基坑坍塌事故；一般事故控制在3以下；d）有效防止职业病，迅速隔离传染病源；e）年创省级安标化工程1-2个；地市级安标化工地3-4个；f）三年争创国家级奖项1-2个。本公司作出以下承诺：a）将职业健康安全管理作为公司生产经营活动的一部分，不断改进工作条件，努力提高管理水平和管理效果，实现健康安全管理承诺；b）制定与公布健康安全管理目标，保证各层次都充分理解、贯彻和维护健康安全管理方针，确保员工接受有效培训，使之胜任所承担的职责；c）所有员工都必须参与健康安全管理工作，对健康安全管理事务负有不可推卸的责任。广泛征求业主及社会各界的意见和建议，尽可能满足他们的合理要求；重视员工健康保护，实行危险作业通知单制度；d）不断改进施工方案和作业程序，研究和开发新工艺、新方法，提高脚手架搭设质量，完善临时工作平台防护水平； e）推行工作危险分析技术，完善危险作业控制，对起重作业等危险性大、事故频率高的施工作业，认真开展作业前危险分析，通过严格的过程控制，避免或减少事故概率；f）以实际行动来表达我们对生命及社会责任的重视并努力实现我们的目标：不论在任何时间、任何地方开展生产和经营活动，我们将完全遵守所有的法律法规，达到或超过要求。0.4公司简介浙江标力集团建筑工程有限公司创建于1986年，为国家施工总承包一级企业。主营房屋建筑、地基与基础、装饰装修、安装、市政等项目施工。企业以“以一流的质量创标力品牌，以优质的服务树集团形象”为质量方针、以“强化法规意识，严格控制环境活动；树立绿色理念，持续打造环保工程”为环境方针、以“安全第一、预防为主；全员参与、综合治理；改善环境、保护健康；科学管理、持续发展”为职业健康安全方针，全心实行科学标化管理，全面推行安全文明施工，全力倡导环保绿色作业，全员实施“QC”技术攻关，全线推广“四新”科技运用，以顾客为关注焦点，恪守诚信，重视业主、监理及社会的意见和建议，不断健全顾客满意系统。坚持以人为本，不拘一格选用人才，不断拓展自身持续发展空间。积极开拓国内外建筑市场，开展多元化经营。近年来，工程合格率为100，优良率为80以上。获全国“建筑安全奖”、省“钱江杯”、“安标化”等省部级奖项20多项，地市级质量、标化等奖项60多项；荣获农业部全面质量管理达标企业、浙江省先进建筑施工企业、浙江省工程建设用户满意施工企业、浙江省诚信民营企业、浙江省首批建筑业诚信企业、浙江省进沪（赣）施工先进企业、浙江省著名商标、浙江省知名商号等十多项省级以上荣誉称号；连续多年被评为浙江省工商“守合同、重信用”单位、浙江省建行信用“AAA”级企业。企业选定GB/T190012000质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范，建立管理体系，使质量、环境、职业健康安全管理与国际接轨，以持续改进，不断提高自身素质、施工技术与管理水平。“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。在前进的道路上，诚愿与海内外朋友密切合作，携手前进，共创伟业。0.5手册管理0.5.1编制、审核的批准a）管理手册由总经办根据GB/T190012000质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范，结合公司实际情况组织编制；b）管理手册由管理者代表审核，最高管理者批准后发布实施。0.5.2发放范围a）由总经办按文件控制程序有关规定发放，注明发放编号、持有部门/人，并做好登记、签收工作；b）发放范围：公司领导、各职能科室与项目部；咨询与认证机构；有此要求的顾客。0.5.3受控与非受控a)手册持有部门/人应妥善保管，未经管理者代表允许不得私自外借、涂改、复制；b)手册持有人工作调动时，应将手册归还公司原发放部门；c)若手册换版，原持有部门/人一律交旧换新；d)手册分受控和非受控。受控本加盖“受控”标识章，非受控本不盖章。公司内部使用受控本，向外单位（咨询与认证机构除外）一般提供非受控本。0.5.4修改和换版a)手册部分章节修改，由总经办汇总，公司相关部门参加评审，管理者代表审核，最高管理者批准；b)手册以发修改表、换版、换页形式进行修改：部分章节修改，由主控部门发出文件更改审批表，手册持有人按文件更改审批表的规定修改；经多次修改、管理体系结构或经营方针策略发生重大调整，由主控部门组织重新编制、换页/换版，最高管理者审批后印刷发放；c)手册换版，有关编制、审核、批准、发布的要求，与0.5.1中的规定相同；d)向顾客提供的手册属非受控版本，不负责修改和更换新版，但需登记签收。对外发放手册应严格控制。1. 适用范围1.1总则：本手册适用于公司与管理体系有关的各职能部门和项目部承担的各项施工业务。本手册以GB/T190012000质量管理体系 要求（除7.3设计开发和7.5.5包装外）、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范为依据，覆盖公司总部和项目部的以下产品：房屋建筑、地基基础、装饰装修、机电设备安装、市政工程的施工，是公司管理体系的纲领性文件。1.2 本手册适用于本公司实现以下愿望：a)证实有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品；b）证实有能力消除或减小因组织的活动而使员工及其他相关方可能面临的职业健康安全风险；c)使自己确信能符合所申明的质量、环境和职业健康安全方针；d)通过公司的管理体系的有效运行，包括体系持续改进的过程以及保证符合相关方与适用的法律法规要求，达到业主、员工和社会满意。e)寻求外部组织对本公司质量、环境、职业健康安全体系的认证。1.3删减部分条款的理由：公司仅为施工企业，不涉及设计和开发及产品包装的内容，故公司管理手册和程序文件中仅将GB/T19001-2000质量管理体系 要求中的7.3条和7.5.5条中有关设计与开发及包装的内容进行删减。此删减不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任。2. 引用标准本手册引用如下标准：GB/T19000-2000质量管理体系 基础和术语GB/T19001-2000质量管理体系 要求GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范3. 术语和定义本手册采用GB/T19000-2000质量管理体系 基础和术语。此外，另有下列定义。本手册使用的供应链为：供方公司顾客。3.1 项目部：公司派驻施工现场，代表公司进行现场施工和管理的组织机构。3.2分包方：以合同或协议形式向公司承担部分工程项目（包括委托检验和试验）或劳务的组织。3.3施工设备：项目施工所使用的机械设备。3.4项目设备：安装到公司承包的施工项目中的设备。3.5项目：公司承包施工的地基与基础、房屋建筑、装修装饰、设备安装、市政公用工程项目。3.6隐蔽项目：施工过程中需要做出质量检验评定，施工完成后被下道工序覆盖而无法再次检验的项目。3.7成品保护：在项目施工过程中和交付前，为已完工工程项目不使其损坏所采取的保护措施。3.8工程保修：项目竣工后，凡在保修期内对由于施工原因造成的质量问题负责进行的免费保修。3.9产品：标准定义为“过程的结果”，施工结果是一种产品。施工中使用在项目本身上的产品与设备、分项分部工程、单位工程都可称为产品。4. 管理体系4.1总要求公司按GB/T190012000质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范建立管理体系，根据公司管理方针以及质量策划、环境影响和风险评价的结果，对与产品质量特性、重要环境因素和危险源有关过程制订控制程序，确定运行标准，以控制工程质量、缓解和消除不利环境影响，最大限度的减少风险。建立、实施管理体系时应包括：a)公司在程序文件中对管理体系所需的过程及其在公司的应用进行了识别，明确了各个过程，以便在实施过程中进行相应的控制，确保管理体系运行的有效性；b)在管理体系文件中对涉及管理体系的过程和相互作用进行了确定，正确地确定管理体系中各过程的顺序，旨在提高运行效果，明确过程的相互作用，更能系统化的进行各项管理；c)对确保管理体系的各种过程有效的运行和控制，在本手册和各程序及第三层次文件中均做了规定，确定控制所需的准则和方法；d)为支持管理体系过程的运行和对这些过程的监视，通过各种渠道保证信息通畅，公司有能力提供必要的资源保证；e)在管理体系运行的过程中，对管理和操作诸多过程，采取标准中要求的方法、行业规定及数据分析等手段进行监视、测量和分析；f)公司为实现对管理过程策划的结果和对这些过程的持续改进，实施了如体系审核、管理评审、纠正和预防措施，制定各项目的施工组织设计/项目质量计划以及施工方案、技术交底等必要措施。管理者代表及各部门应按管理体系文件的要求管理这些过程。公司对任何影响产品符合要求的外包过程进行了识别，均制定了控制措施，对委托试验、劳务分包、分项的外包等，按采购的有关规定实施，确保对其进行有效的控制。4.2文件要求4.2.1总则明确公司管理体系建立、实施、保持和持续改进的具体要求，并对文件进行有效控制，确保体系的有效运行。公司的管理体系文件（以下简称为文件），包括：a)形成文件的质量、环境和职业健康安全方针和目标；b)管理手册；c)形成文件的程序文件；d)公司为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制，制定了第三层次文件和各种规定；e)证明产品符合要求和体系有效运行的各种记录。4.2.2管理手册公司组织职能部门编制并保持管理手册，其内容包括：a)管理体系覆盖的范围，包括任何删减的细节与合理性；b)包涵或引用程序文件；c)过程的顺序及相互作用的表述。4.2.3文件控制文件的控制是指对文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废、回收等的管理工作，为了保证所有与管理体系有关的文件的适用性、完整性和有效性，公司建立和保持文件控制程序，以便：a)所有文件发布前，须由授权人审批确保其适宜性和充分性；b)必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c)所有管理体系文件须有更改和现行修订状态的标识，确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d)确保在使用处都能得到适用文件的有效版本；e)文件保证清晰、整洁，应有收、发、存目录及编号，易于识别；f)公司编制法律法规和其他要求的管理程序，规定对法律法规和其它要求及其他外来文件进行识别、获取、确认适用性、更新、发放等控制要求； g)对于作废文件，规定及时从所有发放和使用场所撤出，需要保留时按规定进行标识，防止作废文件的非预期使用。4.2.4记录控制a)为对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限的规定和处置进行有效控制，公司编制并实施记录控制程序；b)由主控部门负责监督该程序的实施，使记录保持清晰，易于识别和检索，以提供符合要求和管理体系有效运行的证据。5.管理职责5.1管理承诺公司最高管理者郑重承诺：按GB/T190012000质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范建立、实施并持续改进管理体系有效性，并通过以下活动证实这种承诺：a)不断加强自身质量、环境、职业健康安全意识，采取培训、宣传资料或会议等方式，向公司全体员工传达满足顾客及相关法律法规要求的重要性；b)制定公司质量、环境、职业健康安全方针；c)确保公司质量、环境、职业健康安全目标的制定；d)定期进行管理评审；e)确保质量、环境、职业健康安全管理活动获得必要的资源。5.2以顾客为关注焦点公司领导层始终以顾客为关注焦点，以增强顾客满意为目的，为此公司适时确保顾客的需求和期望，通过建立、实施和改进管理体系来满足顾客的要求。5.3质量、环境、职业健康安全方针公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标和承诺，见本手册概述0.3节。公司最高管理者主持制定方针并确保：a)与公司宗旨相适应，体现公司的追求和承诺；b)包括对满足要求、污染预防和持续改进管理体系有效性的承诺；c)包括对遵守与质量、环境、危险源有关的适用法律法规和其他要求的承诺；d)提供制定和评审目标的框架；e)在全公司范围内，传达、沟通、理解质量、环境、职业健康安全方针，并认真贯彻实施，使员工认识各自的环境、职业健康安全义务；f)可为相关方和公众所获取；g)对方针的持续适宜性，通过内部审核、管理评审等机会予以评审。5.4策划5.4.1质量、环境、职业健康安全目标a)管理者代表负责组织制定质量、环境、职业健康安全目标，应考虑法律法规和其他要求、满足产品要求及其所需的资源、技术方案、经营和活动等方面；b)质量、环境、职业健康安全目标应在质量、环境、职业健康安全方针给定的框架内展开，应包括对污染预防、遵守适用法律法规和其他要求、持续改进的承诺。目标可高于现状、具体、可测量，体现分阶段实现的原则，经过努力后可实现。经分解后，在作业层次上的质量、环境、职业健康安全目标应尽可能是定量的；c）质量、环境、职业健康安全目标的内容应涉及产品的具体特性，包括满足业主、项目施工等要求以及自身的重要环境因素、重大危险源； d)公司的质量、环境、职业健康安全目标分解到相关职能部门、项目部。5.4.2管理体系策划5.4.2.1 质量管理体系策划最高管理者组织管理体系的策划活动并确保：a)考虑体系的整体需要，保证满足质量目标和管理体系的总要求；b)在对管理体系的变更进行策划和实施时，保持管理体系的完整性；c)公司的质量管理体系策划的结果将以文件形式输出。5.4.2.2环境及职业健康安全体系策划工程部负责组织环境因素和危险源的策划(识别和评价):a)公司编制环境因素识别和评价程序、危险源识别、评价、控制措施策划程序，用以识别和评价公司在施工、服务过程中能控制的环境因素和危险源，包括可望施加影响的相关方。b)在识别环境因素和危险源时，充分考虑过去、现在、将来“三种时态”，正常、异常、紧急“三种状态”。环境因素有向大气排放、向水体排放、噪声排放、废弃物排放、土地污染、能资源消耗、社区影响等七种类型的影响，识别方法采用“过程分析法”、“现场观察法”等方法进行。c)采用“是非判断法”和“经验判定法”对重要环境因素和重大危险源进行评价，并考虑适用法律法规和其他要求、影响的范围、严重程度、发生频率、相关方要求和本公司的实际情况等。d)公司确保在确定环境、职业健康安全目标时，对重大环境因素和重大危险源的评价结果进行考虑，并形成文件，及时更新。e)应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素，应及时更新环境因素和危险源清单，必要时可随时补充。5.4.2.3环境、职业健康安全管理方案策划公司为实现环境、职业健康安全目标和指标，建立一个或多个环境和职业健康安全管理方案：a)管理方案由责任部门编制，由责任部门负责人审批。对于公司需要集中制订实施的管理方案由工程部编制，管理者代表或最高管理者批准。b)管理方案制定的主要内容应包括：需要实现的环境、职业健康安全目标和指标、方法措施、技术手段、责任部门与负责人、资源要求、启动日期、完成时间和进度安排等。c)管理方案修订：当目标、指标发生重大变更，以及在实施过程中主、客观条件的变化，包括管理评审或审核结果的要求时应对管理方案进行修订，修订后的方案由原审批人批准实施。5.5职责、权限与沟通公司依据管理工作的需要，结合企业的实际情况，建立了完善的组织机构，在项目部组织机构图（附件一）、公司组织机构图（附件二）、质量职能分配表（附件三）、环境职能分配表（附件四）、职业健康安全职能分配表（附件五）、职能部门职责（附件六）中对公司内的职责和权限进行规定，以便于各部门及各层次之间能达到相互沟通效果。5.5.1职责和权限 最高管理者对本公司管理体系的建立、实施并持续改进其有效性负全责，是安全生产管理的第一责任人，并具体对以下事项负责：a)在整个公司建立满足业主及其他相关方要求，增进业主及其他相关方满意和满足法律法规要求的氛围；b)负责制定、批准、发布并组织实施公司方针、目标；c)负责管理体系的策划，以保证管理方针和目标的实现；并在对体系的变更进行策划和实施时，保持体系的完整性；d)负责公司组织机构的设置和人员、资源配备；e)负责管理体系运行中的重大决策，并确保这些决策及体系的有效性在公司内得到沟通；f)主持管理评审，以确保体系持续的适应性、充分性和有效性；g)鼓励全体员工积极参与，充分发挥他们的才能，负责对员工的奖惩和激励措施的审批；h)任命管理者代表，授权其行使职责。i)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；j)组织实施公司年度投资方案；k)审批公司的基本管理制度；l)执行公司章程和董事会授予的其他职权。管理者代表见本手册0.2管理者代表任命书。 总工程师a)检查、督促职能部门主控质量管理体系要求的实施，对主控质量管理体系要求负领导责任；b)贯彻执行国家有关科技方针、政策、法规、法令、施工技术标准，施工规范、质量标准，审批项目的施工组织设计/项目质量计划、专项方案，解决施工技术难题；c)督促、处理重大质量、环境、安全事故；负责对重大质量、安全事故的分析、鉴定并审定处理措施； d)负责对重大不合格品的评审和处置；最终确认单位项目质量等级；审批应急预案；e)组织制定和实施公司年度科技进步计划，审批新技术、新材料、新工艺的引进推广。主持召开质量工作会议，进行质量策划，推动技术进步和项目质量的提高。 副总经理 a)主管分管工作，并对总经理负责；b)对分工的质量、环境、职业健康安全体系业务工作按公司规定的要求运行的有效性负全面责任；c)对分管的职能部门与人员传达满足法律、法规和其他要求与增强顾客满意的重要性； d)主持工程重大质量、环境、安全事故的调查处理，负责组织质量、环境、安全生产大检查；e)组织对重大与严重不合格品进行评审和处置。(5)工会主席a)主持工会委员会日常工作，从本公司全局出发，加强民主管理，发挥民主参与和民主监督作用；b)协助公司组织质量、环境、安全生产大检查；组织开展质量、环境、安全生产劳动竞赛；c)协助工程重大质量、环境、安全事故的调查处理；d)倾听和反映群众的意见和要求，维护职工的合法权益。e)抓好工会自身建设，调动员工的工作积极性。(6) 项目经理a)确定项目部质量、环境、职业健康安全管理体系职能分配，贯彻落实公司管理方针和目标。具体建立项目部的分部分项目标，并能有效实施，保证管理体系在项目部的持续有效运行；b)组织编制、执行项目施工组织设计/质量计划/专项方案，全员、全方位、全过程地管理、控制项目质量、环境、职业健康安全，严格执行有关法令、法规、标准和规章制度、操作规程，全面履行合同条款；c)接受上级、业主及监理部门的质量监督，认真组织自检、交接检，强化专检和质量通病防治；负责一般不合格品的评审和处置，制定并实施项目的纠正和预防措施，确保实现项目质量目标；d)组织检查生产过程中各种原始资料、记录的整理、汇总、保管工作，确保各项技术资料真实、准确、可追溯；e)经常对项目部员工进行质量、环境、职业健康安全教育，负责对分包方人员进行公司质量、环境、职业健康安全管理体系方面的教育；f)定期组织质量、安全和文明施工检查，发现问题及时整改，确保施工质量和安全、文明施工。(7)员工代表a)加强学习，正确行使民主权利，不断提高参与民主管理的能力、提高参政议政的能力。b)积极主动参与质量、环境、职业健康安全相关活动，督促、检查质量、环境、职业健康安全活动与文明施工开展情况。c)督促、检查处理重大质量、环境、安全事故； d)密切联系群众，及时反映员工的意见和要求，对企业生产经营和各项工作提出建议；e)模范遵守公司规章制度，不断提高业务水平，起表率作用。 (8)其他职能部门职责见职能部门职责。5.5.2管理者代表管理者代表由公司最高管理者任命，任命书及其主要职责见本手册0.2管理者代表任命书。5.5.3沟通 / 信息交流a)公司最高管理者应确保对管理体系的有效性进行沟通，在公司内不同层次和职能之间建立适当的沟通过程，有关员工职业健康安全的沟通应有员工代表参与。b)收集员工对职业健康安全的意见和建议，通过员工代表或工会组织，监督管理，保护员工健康。对一些重大问题，列入职工代表大会提案。c)与外部的相关方应建立沟通渠道，确保外部信息的接收、文件形成和答复。对涉及重大环境、安全因素外部联络的处理，应记录其决定。d)对供方和承包方，在涉及质量、环境和安全等方面的管理要求和程序，应向其通报和协调。e)沟通 / 信息交流应执行协商与信息交流程序。应决定是否就其重要环境因素与外界进行信息交流，并将决定形成文件。如决定进行外部交流，则应规定交流的方式并予以实施。5.6管理评审5.6.1 管理评审由最高管理者组织实施，一般采用最高管理者主持的会议评审方式，也可采用其他方式。管理评审每年至少一次，间隔时间不超过12个月，必要时予以增加。5.6.2 管理评审目的包括a)评审管理体系持续适宜性、充分性、有效性，能否满足管理方针、目标的要求，取得良好的质量、环境和健康安全方面的绩效。b)评审管理体系能否适应内外部环境条件的重大变化。c)评审管理体系改进的机会及变更的需要。5.6.3 管理评审前应有计划地做好准备工作，以提供评审所需的输入。输入所需的信息见程序文件规定。5.6.4 管理评审应形成的输出包括与体系及其有效性改进，产品和服务上满足业主要求的改进；环境管理上满足社会要求的改进；职业健康安全管理上满足员工要求的改进，以及资源需求等方面的决定和措施。管理评审的输出应包括为实现持续改进的承诺，与环境方针、目标、指标以及其他环境管理体系要素有关的决策和行动。管理评审中确定的决定和措施，应由管理者代表负责落实，组织实施，并对措施的效果进行验证。5.6.5 管理评审具体执行管理评审程序。5.6.6 管理评审记录由总经办予以保存。6.资源管理6.1 资源提供6.1.1 最高管理者应确保及时提供资源以满足：a)为了实施保持管理体系并持续改进其有效性；b)通过满足业主、员工和社会各方要求，增进满意；c)资源包括人员、信息、技术、方法、资金、工作环境和劳动保护等。6.1.2最高管理者及各部门应通过以下活动/途径识别并提供所需资源：a)管理评审；b)管理体系的策划；c)管理体系的建立、实施、保持和持续改进。6.1.3 配置资源时，最高管理者应确保首先满足法律法规和业主要求及资源的协调性和有效性。6.1.4 各相关部门识别并确定其资源需求，经最高管理者批准后，按规定及时配置所需资源并加以管理。6.1.5 资源提供的充分性、适宜性、及时性，可通过管理体系的日常运行有效性情况及内审活动来监视，并作为管理评审的内容之一。6.2人力资源6.2.1总则公司制定并实施人力资源管理程序，根据必要的教育、培训、技能和工作经验来安排人员，确保人员素质满足岗位需要，胜任其工作。同时根据才职相称的原则，当有关人员不能适应岗位需求时，应采取培训等措施使其达到岗位所需的素质能力。6.2.2能力、意识和培训6.2.2.1总经办规定公司从事影响施工质量、环境和职业健康安全工作的人员的任职条件和能力要求；6.2.2.2对人员进行相应的培训，或采取其他措施，使有关人员达到任职要求；6.2.2.3 对培训有效性进行评价；评价的方式可采取考核、考试等方式进行；6.2.2.4通过培训教育，工作交底等方式，确保处于各有关职能和层次的员工都意识到：a)符合质量、环境和职业健康安全方针、程序和管理体系要求的重要性；b)他们工作中的质量要求、重要环境因素、重大危险源和实际影响，以及个人工作的改进所能带来的效益；c)在执行质量、环境、职业健康安全方针和程序，实现质量、环境、职业健康安全管理体系要求，包括应急准备和响应要求方面的作用和职责；d)偏离规定的运行程序的潜在后果。6.2.2.5保持有关教育、培训、技能和经验的适当记录。6.3基础设施公司制定设备管理程序，用于确定、提供并维护为达到产品、环境、职业健康安全要求所需的基础设施，适用时，基础设施包括：a)建筑物、工作场所和相关的设施；b)过程设备（硬件和软件）；c)支持性服务（如运输和通讯）。6.4工作环境公司各有关职能部门尤其是项目部应确定并管理为达到项目施工质量符合要求所需工作环境，并对其进行有效控制。包括：a)卫生和安全条件；b)现场工作制度；c)职业道德教育；d)待遇和工作条件；e)良好的工作气氛。工作环境的控制，如有特殊要求应在具体的施工组织设计或其他形式的文件中明确。7.产品实现和运行控制7.1产品实现的策划公司根据行业管理规定、施工合同的要求以及本管理手册的规定进行策划，并在此基础上编制施工组织设计和安全施工组织设计，公司制定并实施施工组织设计编制规定，确定以下适用内容：a)项目或合同应达到的质量目标或技术要求； b)针对施工项目确定工艺流程、特殊过程、关键过程，确定所需建立的过程和子过程（如标函合同评审过程、采购过程、施工提供过程、监视和测量装置控制过程等）；c)过程实施的阶段，有关人员的职责、权限，所需配备的资源；d)应采用的工艺文件、特定程序、方法和作业指导书； e)具体的试验、检验方法和监控方法以及相应的施工验收准则； f)对施工项目的全过程依据行业规定做好各种管理性和技术性资料与记录，如工艺参数监控和检验记录；g)为达到质量目标而采取的其它措施和方法。策划输出的形式为施工组织设计或其他形式的文件。7.2与业主有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定公司为了保护各方面的利益，为了使工程顺利进展，为了确保产品满足业主的要求，达到业主满意，须重视收集和识别业主的要求，在识别过程中应确定：a)业主在施工合同、图纸等文件中提出的明确要求，包括过程产品交付和交付后的服务活动要求；b)业主虽然没有明示，但规定的用途或已约定俗成的预期用途所必需的要求；c)与项目施工活动有关的法律、法规要求；d)公司对所作的承诺和附加的质量与服务等方面的要求。7.2.2与产品有关要求的评审7.2.2.1公司制定并实施标函及合同评审控制程序，在向业主作出接受施工承诺之前（如：提交投标书、签订合同及更改）进行评审活动，确保：a)项目施工的各项要求均已明确；b)合同草稿与招投标文件发生不一致的要求，双方达成共识得以解决；c)公司有能力履行对业主的承诺，完成项目施工全部过程；d)在业主未提供书面文件时，接受业主的要求之前，公司应通过洽谈记录签认、电话记录复述、补充文件等适当方式进行，并在适当时机和场合使业主对其要求进行有效签署确认记录。7.2.2.2经营部负责组织招标文件、投标标函和合同评审、签订、合同修订的评审，保存合同复印件和相关记录，并负责评审投标报价；工程部负责评审满足合同要求技术保证能力和物资供应能力；质安部负责评审满足合同要求的质量保证、安全保障能力及设备保障能力；总经济师负责审核合同的经济条款；总工程师负责审核合同的工期、质量、安全、技术条款，可根据分级授权原则，采取会议，会签、主办人员审核等方式进行评审。评审的结果及引起的措施应形成记录。7.2.2.3当业主对项目施工要求变更时，工程部应监督项目部及时修订有关文件，并将修改信息传递到有关人员，以便及时根据变更要求进行施工。7.2.3业主沟通为了及时和准确地掌握业主对施工服务的要求，达到业主满意，项目部应与业主进行充分有效的沟通，建立信息渠道，这种沟通的有效安排包括：a)项目施工过程质量、进度、环境、资金等信息；b)业主查询，合同或协议（包括修改）的处理；c)业主反馈信息，包括抱怨与投诉，施工不合格品处理措施等。7.3设计和开发本公司不涉及设计与开发业务，编排本条目的为与标准条文保持一致。7.4采购为保证所采购的产品和设备及项目分包符合有关规范/标准及合同规定的要求，所有与质量、环境、职业健康安全有关的产品采购、项目分包、试验委托活动须依照采购控制程序、项目分包管理规定和对相关方施加影响控制程序执行。7.4.1采购过程a)对供方的供货质量、价格、交货及时性、服务质量以及履行合同的能力、供应历史、业绩和信誉等方面进行评价，项目部通过评价、选择合格的供方，并建立合格供方名录，在质安部审查合格后方可在此范围内选择供方，实施采购活动；b)定期对供方进行重新评价，对符合条件的供方保留或吸收入册，对不符合条件的供方予以除名；c)对业主指定的供方进行评价，并将评价的结果和采用与否及时报告给业主。7.4.2采购信息采购信息应表述拟采购的产品，适当时在采购信息（合同、计划等）中包括：a)供方名称、产品名称、规格型号、数量、质量要求、单价、程序或过程及设备的要求；b)供方人员的资格要求、技术或技能方面的要求；c)依据有关法律法规要求供方应持有的资质证书（环保、劳保产品、项目分包等）、质量管理体系要求等。在与供方沟通采购信息前，项目部应确保所规定的采购要求是充分与适宜的，且采购信息在送交供方前须经项目经理审批确认。7.4.3采购产品的验证7.4.3.1公司制定并实施采购产品监视和测量规定，规定产品检验和试验的各项要求，确保采购的产品满足规定的质量要求。7.4.3.2 当公司或业主提出到供方现场实施验证时，应在采购合同中拟定验证的安排和产品放行的规定。7.4.3.3分包项目质量的验证，按过程与最终产品监视和测量规定的有关规定执行。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制为使直接影响质量的施工过程处于质量体系文件指导下的受控状态，公司制定并实施施工过程管理规定，所有施工过程应策划，并在受控状态进行施工和服务提供。施工过程控制条件包括：a)在施工前，按施工组织设计编制规定要求组织编制施工组织设计，确定施工工序及控制方法。b)通过施工合同、作业指导书、施工图纸技术交底及现场会议等形式，获得施工项目的质量要求、施工进度等；c)对直接影响产品质量的关键过程应事先确定，并执行分部分项作业指导书确保过程产品的质量要求；d)项目部根据施工项目特点选用适宜的设备并进行维护，以便于施工过程的实现，使施工设备能够满足过程能力，执行设备管理程序；e)项目部能在施工过程中获得和使用监视和测量装置，如水准仪、经纬仪、磅秤、检测器、坍落度桶等；f)项目部技术负责人及质检员负责进行监视和测量并保证其有效性，执行过程与最终产品监视和测量规定等文件；g)项目经理负责各工序的放行与转序工作，质安部/项目部按公司规定要求进行交付，交付后按规定进行服务活动。7.5.2生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程称为特殊过程；公司将深基抗支护，深基础，焊接工程，大体积砼，防水工程，视为特殊过程。每个特殊过程应：a)在施工组织设计中，确定工序能力、施工过程技术参数，确定使用的规范、规程及作业指导书。作为过程的评审和批准规定准则；b)对所使用的设备进行鉴定和认可，对操作的人员资格和水平进行确认和鉴定；并保存记录；c)在施工前应编制或提供施工方案或适用的作业指导书；d)对特殊过程的工艺记录加以保存；e)在特殊过程实施之前，由项目经理和技术负责人进行再次确认，以确保特殊过程的特殊性能满足规定的要求；适当时在特殊过程交到下道工序或交付使用后进行再确认，具体按施工过程管理规定执行。7.5.3标识和可追溯性为防止施工过程中混用、误用原材料、半成品、成品，公司在采购产品监视和测量规定、过程与最终产品监视和测量规定中，规定相关职能部门在进货和施工过程中的标识记录方法，能够追查到所有材料或产品的原始状态。7.5.3.1产品标识和状态标识a)必要时，在产品堆放处采用标识牌进行标识，库存产品用统一制作的标识卡标识；b)现场无法进行标识的半成品及产品应有相应的技术文件或质量记录作标识，且有必要的认可手续，并能传递到现场；c)施工过程中的产品应尽量利用各种质量记录作为标识；d)对产品和施工过程产品的监视和测量结果按其状态进行“合格、不合格、待检”等现场标识和记录标识。7.5.3.2可追溯性a)对规定有可追溯性要求的场合，项目部责任人应控制并记录产品的唯一性标识，并且要做好相应的记录；b)有可追溯性要求的场合：对质量和安全度有重大影响的产品及过程，特殊过程和关键工序使用的材料、半成品；推广应用的新材料、新技术、新工艺及公司均规定为具有可追溯性。7.5.4业主财产业主提供的产品，按公司采购产品监视和测量规定进行验证和标识，确保业主提供的产品符合合同规定和行业规定的要求。a)在与业主签订的施工承包合同中要明确规定业主提供产品的类型、数量、质量及规格、期限等；对业主提供的产品项目部应按规定的要求进行识别和验证，对验证结果应记录存档，并报送业主；对其中不合格品，按公司不合格品控制程序执行。b)对业主提供的产品进行验证，应妥善保护和维护，并予以标识以便识别业主提供，如发生丢失、损坏、变质或不适用情况时，项目部应及时记录并报告业主，协商处理。7.5.5产品防护为保证产品和施工产品的质量，按公司施工过程管理规定等执行，防止产品或半成品在搬运、贮存过程中发生损坏或变质，确保施工产品质量符合规定的要求。7.5.5.1标识a)产品的标识采用标牌、标记、标签及记录等形式进行；b)施工过程产品一般采用记录形式进行标识；7.5.5.2搬运a)对各类产品的搬运，应选用适宜的搬运设备和方法，防止被损坏、污染、磕碰和划伤。特殊产品还应符合防止振动和免受温度、湿度等环境影响的要求；b)对易燃、易爆、有毒等危险品和大型产品的搬运，公司制定并实施危险化学品管理程序、消防安全管理程序，派专人负责，以免发生安全事故造成环境污染和经济损失。7.5.5.3贮存a)做好产品进场和入库的管理，建立保管台帐，做到帐、卡、物相符，并定期检查，确保产品在贮存期间的质量和安全；b)建立、健全各类产品入库验收、保管和发放的管理办法，定期检查库存情况，及时发现并控制损坏或变质情况。7.5.5.4包装施工企业的最终产品不涉及包装，故本手册不涉及有关包装质量控制的要求。7.6监视和测量装置的控制为证明公司的产品符合要求，为环境因素、危险源关键特性的控制和目标指标符合情况提供证据，公司