某工程质量管理办法

吐鲁番-和田联络线G3012喀什至疏勒段第一合同段质量管理办法2016年4月目 录一、组织机构及质量管理职责：1）组织机构2）质量管理职责3）质量管理目标二、控制要点：1）准备阶段的质量控制2）成品保护控制3）质量检查4）纠正措施5）预防措施三、项目部检测设备管理：四、项目测量管理：五、项目试验室管理：六、项目质检管理:七、项目技术基础管理制度:1）技术管理基本运行程序2）技术信息管理八、项目施工首件工程样板制度:组织机构及质量管理职责一、 组织机构质量管理组织机构框图（见图一）二、质量管理职责1、项目质量管理领导小组组长为项目经理：1） 贯彻执行公司质量方针、质量目标和质量管理制度；2） 研究审议项目具体的质量保证计划；3） 强化全员质量意识，严格实行质量奖罚制度；4） 建立质量责任制；5） 研究审议一般质量事故的处置方案；6） 经项目质量管理领导小组审定的以上条款内容的文件，由项目经理签批。2、项目总工程师1） 全面主持项目技术管理和质量管理工作；2） 组织贯彻落实国家、行业的有关工程技术与质量等法律法规、标准规范；3） 主持制定项目技术管理工作计划并组织实施；4） 组织编制、审核、落实项目质量保证计划；5） 组织熟悉与审查图纸，主持识别各工序施工涉及的危险源和环境因素，主持编制项目专项目施工方案并体现有针对性的安全技术和环保技术措施，审批项目一般施工方案并实施；6） 领导技术交底（含施工方案中涉及的安全技术和技术交底）；7） 组织做好测量及核定工作，指导质量检验和试验；8） 领导技术学习和对上岗技术人员的培训，组织传、帮、带，交流技术经验；9） 负责引进有实用价值的新工艺、新材料、新技术；10） 主持项目施工技术总结工作；11） 主持工程质量评定及项目质量检查；12） 主持一般质量事故的调查、处理和上报工作，审核一般质量事故处置方案，有权对人员处罚提出建议；13） 主持项目主要材料的考查评审，主管材料进场的审批；14） 组织各项技术资料的签认、收集、整理和归档，主持编制竣工资料，审核并督促移交；15） 有质量否决权。1、 项目质检部1） 严格执行项目适用的标准、规范、图纸等施工文件；2） 负责施工全过程的质量控制和各工序的监督与检查；3） 编制落实项目质量管理制度、质量保证计划；4） 组织项目质量检查和质量验收与评定；5） 参加质量事故的调查、处理，起草一般质量事故处置方案；6） 组织收集、编制竣工资料，经项目总工审核后移交；7） 负责项目检测设备的指导与控制；8） 负责项目质量目标的实施和考核；9） 按施工进度及时、准确完善各项质检资料，负责工程质量情况月报工作；10） 有权对不符合施工技术规范、施工方案的工序进行制止和纠正；11） 有质量否权；12） 负责协调、指导和检查班组质量员的工作。2、 项目技术部1） 全面熟悉合同文件和设计文件，根据实际工程特点，制定测量计划；2） 制定明确的岗位职责、仪器设备操作规程和测量工作制度；3） 负责工程复测工作，建立工程测量控制系统；4） 负责工程施工测量，负责保护和恢复测量标志；5） 正确使用和维护测量仪器，确保计量准确，严格由专人保管；6） 对上道工序断面尺寸达不到相关要求者，有权否决进入下道工序。3、 项目试验室1） 全面熟悉项目设计文件、合同要求、施工技术规范和检验试验规程；2） 负责制定试验工作计划、试验室岗位职责、仪器设备操作规程；3） 参加项目主要材料的考查评审；4） 负责原材料和工程检验试验；5） 负责试验室的环境清洁、温、湿控制和试验设备（器具）的管理；6） 负责检测结果的计算、整理、分析；7） 对不符合规程要求的原材料和工序产品，有权制止使用和转序。4、 施工作业队1） 严格按照施工规范、设计图纸、施工方案和技术交底等进行施工；2） 对已完工的每道工序自检、互检和交接检，确保每道工序检验合格后再转序；3） 及时将质检资料汇总整理交项目质检部归档；4） 按要求将各级质量大检查发现的问题予以整改。组长：林家海 项目经理 副组长 王江勇 项目总工程师 技术部 陈国龙质检部 汤强试验室 陶新军路基专业施工队负责人 路基防护专业队负责人桥涵专业施工队 负责人 路面工程施工队负责人 图1 质量管理小组框图大桥专业施工队负责人 三、项目质量方针及目标：质量方针：质量先行; 诚实守信; 精细管理; 雕筑精品。质量目标：管理保证，全员创优，规范标准，合格率100%，科学求实，工艺达标，数据为凭，一丝不苟，开工必优，分项工程一次交验，一次成优；工程合格率100%，工程质量优良，分项合同段工程质量评分不低于95分。消除工程质量隐患，杜绝施工重大事故；竣工文件真实可靠，完整规范。安全工作：无死亡重伤事故；无重大机械事故；无中毒，无倒塌。一般轻伤率在2以下。控制要点1、准备阶段的质量控制1） 项目首批人员进场后，尽快索取设计图纸和技术资料，指定专人管理并公布有效文件清单。2） 依据设计文件和设计技术交底的工程控制点进行复测。当发现问题时，应与设计方协商处理，并形成记录。3） 项目总工主持图纸审核，并形成会审记录。4） 项目经理按集团公司质量手册中工程劳务分包和物资采购的规定，选择并评价授权范围内的分包方和供应商，并保存评价记录。5） 项目部对全体施工人员进行质量知识培训，并保存记录。2、施工阶段的质量控制1）、施工技术交底单位工程、分部工程和分项工程开工前，由项目总工主持，向项目部有关人员和施工作业队负责人进行书面交底；由作业队负责人、现场技术员再向现场具体操作人员进行技术交底。技术交底资料办理签字手续并归档。在施工过程中，项目总工对由业主或监理工程师提出的有关施工方案、技术措施及设计变更的要求，在执行前向执行人员进行书面交底。2）工程测量技术部在项目开工前应编制“测量控制方案”，经项目总工批准后实施，测量记录应按要求归档保存。在施工过程中对测量点线妥善保护，严禁擅自移动。3）材料质量控制项目部在公司确定的合格材料供应商名录中按计划采购材料、半成品和构配件；材料在搬运和贮存按搬运储存规定进行，并建立台帐。项目部对材料、半成品、构配件进行标识。未经检验和经检验为不合格的材料、半成品、构配件和工程设备等，不得投入使用。对业主提供的材料、半成品、构配件、工程设备和检验设备等，必须按规定进行检验、验收和妥善保管，发现不适用、不合格或丢失等情况，应书面报告业主。4）机械设备质量控制项目部应按设备进场计划进行施工设备的调配和必要的进场验收。现场的施工机械须能满足施工需要；应对机械设备操作人员的资格进行确认，无证或资格不符合者，严禁上岗。5）工序控制项目质量控制实行首件工程样板制/试验段。施工过程均应按要求进行工序“三检”（自检、互检和交接检）。隐蔽工程、指定部位和分项工程未经检验或已经检验验定为不合格的，严禁转入下道工序。对查出的质量缺陷应按公司质量手册中不合格品控制程序及时处置；过程质量控制由每道工序和岗位的责任人负责；分项工程完工后，必须经监理工程师检验认可；施工作业人员按规定经考核后持证上岗；施工管理人员及作业人员按操作规程、作业指导书和技术交底文件进行施工；施工管理人员记录工序施工情况。6）特殊过程、关键工序的控制项目技术部应按公司质量手册中的相关条款，对特殊过程、关键工序进行识别，设置“工序质量控制点”进行控制；对特殊过程、关键工序的控制，除执行一般过程的规定外，还应由专业技术人员编制专门的作业指导书，经项目总工审批后执行。7）工程变更严格执行工程变更程序，经有关程序批准后方可实施。3、交（竣）工验收阶段的质量控制1）单位工程完工后，项目总工组织有关技术人员按质量验评标准规定，根据合同要求进行全面验证。2）对查出的施工质量缺陷，按不合品控制程序进行处理。3）项目总工应组织有关专业技术人员按合同要求编制工程竣工文件，并做好工程移交准备。4）在收合格后，对工程产品采取有效的防护措施。5）工程交工后，项目部编制符合文明施工和环境保护要求的撤场计划。（2）成品防护控制1、成品防护是施工生产过程的重要环节，是对施工工程成品的符合性提供有效的保护，以防止成品损坏。2、成品的防护期限从施工开始直至工程责任期满为止的项目施工全过程处于成品防护阶段。3、成品防护的主要范围1）施工过程中的工序成品：如承台、墩身、盖梁及各种预制构件等；2）完工后交工前的成品：整个工程；3）工程完工至交付业主前的成品保护。4、成品防护程序制定成品防护方案进行技术交底实施成品防护监督检查对防护不当造成的质量问题进行补救处置和验收。（3）质量检查1、由项目总工牵头，项目部每月组织一次全面的质量大检查。由工程质检部编写检查方案，经项目总工审核、项目经理签批后，组织相关部门，进行质量大检查。2、项目质检部每月28日前将“工程质量情况月报表”按相关要求，连同编报说明一并报公司项目管理部。（4）纠正措施1、对业主或监理工程师、质量监督站提出的质量问题，应分析原因，制定并实施纠正措施。2、对已发生的不合格，分析并记录结果。3、对上级、质量监督部门、业主、监理工程师检查工作发现的工程质量问题或不合格，由项目总工组织评审不合格程度，制定并实施纠正措施。4、实施纠正措施的结果由项目质检部验证并记录。对等级质量事故纠正措施的效果验证，应报公司项目管理部。（5）预防措施1、项目部在每月质量大检查后，召开一次质量分析会，对影响工程的潜在原因，采取预防措施。2、对可能出现的不合格，制定防止其发生的措施并组织实施。3、对质量通病采取预防措施。4、由项目总工牵头，组织相关部门，评价预防措施的有效性。5、项目质检部跟踪整改情况，验证整改效果，并保存记录。项目部检测设备管理办法一、一般规定1、本办法所全称“检测设备”系指“项目测量、试验、质检、物资计量设备”。2、项目用于监测环境和安全关键特性的监测设备由项目安全生产办公室负责，按本办法规定的程序进行建帐、检定、标识和维护管理。二、管理职责1、项目质检部为项目检测设备的主管部门，负责检测设备的指导和监督检查。2、项目检测设备由使用部门具体负责。项目技术部负责工程测量设备（仪器、工具）的管理；项目试验室负责工程检、试验设备（仪器、工具）的管理；项目质检部负责质检设备（仪器、工具）的管理；项目物资部门负责物资计量设备（仪器、工具）的管理三、检测设备的分类依据项目检测设备在质量检测中的作用、国家对其管理要求和该设备的可靠性及使用频率，将检测设备分为A、B、C三类：1）A类的范围属于国家强制检定计量器具管理目录中检测设备；产品、工艺、质量关键参数控制、检测使用的仪器；准确度要求高，使用频繁而量值可靠性差或工作环境差的检测设备。2）B类范围属于国家依法管理的计量器具目录中的检测设备；工艺、质量一般参数的控制和检测，有计量数据要求的检测设备；准确度要求一般，但使用频繁或使用环境条件较差的检测设备；对检测设备要求准确度高，但技术性能稳定可靠，寿命长且使用频繁的检测设备；专用检测设备，限定使用范围的以及固定指示点使用的检测设备。3）C类的范围固定安装在生产线上或设备装置上不易拆卸又无严格准确度要求的检测设备；检测设备性能很稳定，可靠性能高而使用又不频繁的、量值不易改变的检测设备；国家计量行政部门允许一次性使用或试行有效期管理的检测设备；使用环境恶劣，作一般检测用的简易、低值、易碎、易损的检测器具，国家没有检定和校验的要求，自行制定校验方法的检测设备。四、检测设备控制程序1、检测设备的配置1）项目部组建后，由各分管部门按工程需要、合同与业主规定及交通厅质监站要求，编制“项目检测设备配备计划”，经项目总工审核、项目经理批准后，购置或调进符合要求的检测设备。2）新购设备的厂商必须是取得合法经营的正规厂家，至少必须提供：有效营业执照有效生产许可证有效产品合格证3）项目各分管部门应建立“项目检测设备台帐”，将各作业队使用的检测设备纳入台账统一管理。2、检测设备的自校新购和调拨运进场的检测设备中属于A、B类的，在使用前必须送国家法定的计量检测机构检定，经检定合格后方准使用。所分管部门编制“检测设备周期检定计划”。在使用过程中，按规定的检定周期送检，复检合格后使用。C类检测设备，在购买时验证出厂检定单或出厂合格证，须妥善保管；若丢失了合格证，送检，获得检定合格证后使用。可自行校准的检测设备，所分管部门按相关的自检规程进行。检测设备的标准器，必须经法定计量检测机构确认后，附上标签，由项目部试验室妥善保管，以用作对比校准。3、检测设备的状态标识1）检测设备状态标识有以下5类“合格证”标志：表示有国家、部门和地方检定系统规定的仪器设备，按周期依法检定；“准用证”标志：表示一无检定系统和检定规程，二无量值传递计量标准的检测设备，可以依照本企业制定的检定核准方法进行周期检定校准后使用。“限用证”标志：用于某一范围或某一定点的测量，定期检定和校验某一特定范围或测量点时使用；“停用证”标志：淘汰和超过检定周期及抽查不合格的检测设备；“封存”标志：在生产或流转中暂不使用的仪器设备。2）标识应注明检定日期、有效期限、检定机构、检测设备管理编号，注意保护标识物的完好。4、检测设备的使用1）检测设备的使用人员，必须认真学习使用说明书，熟悉设备的各部分性能、操作方法和日常保养知识，了解各种仪器使用时必须具备的外界环境条件，使仪器的性能和精度符合检测的要求和规范要求。2）在用检测设备的放置环境要保持适宜的温度、湿度，要具有行之有效的防尘、防震、避光、润滑、防火措施。3）对检测设备的维护、使用应设专人负责，原则上谁使用谁负责，建立维护保养和使用制及相关记录。4）使用中操作者严格按照操作规程进行调试操作，日常维护按设备技术文件的要求和规定进行，并妥善保护好检测设备的状态标识，以免丢失、损坏。5）当发现准确度不符合要求或出现设备故障，应及时修理，并重新检定，保留记录。6）在搬运时，各类检测设备要有牢固、稳妥的包装，避免强烈的震动。7）应选择干燥无腐蚀的环境妥善贮存，室外放置，应有防雨防尘措施。8）检测设备的失准若发现偏离校准状态或在使用中因调整不当而失准时，应停止使用，送计量检定机构进行维修并重新确认，同时追溯此前的检测数据，对其可靠性进行分析评价，并根据后果的严重性确定应采取的措施并实施。为防止问题的再发生，由使用部门的负责人组织相关人员分析设备失准的原因，针对其原因采取相应的纠正或预防措施并实施。9）如果检测设备无法修复，则考虑降级使用或报废。报废的检测设备必须统一保管并进行标识，不得流转使用。报废设备的处置应符合安全与环保的要求。10)对分包方、作业队检测设备的控制，纳入本程序管理。必要时，项目质检部制定具体实施细则进行控制和监督检查，以确保其满足规定要求。5、检测设备的禁用1）当仪器出现以下情况视为不合格，禁止使用新购或调进未送检或检定不合格；损坏；超出检定周期显示不正常功能出现可疑设备封缄已经补破坏报废2）不合格的检测设备必须停止使用，隔离存放，并做出明显标识，直至设备排除原因且经过检定合格后方可使用。6、试验室对硫酸、氢氧化钠、酒精等化学试剂（危险化学品）的管理、对设备维修保养产生的含油废物，废危险化学品的管理、对废养生水等的管理等，应符合相关规定。7、当地方计量主管部门、业主、监理的要求高于本办法时，按照其办法执行。五、检测设备技术档案1、检测设备的技术档案资料是检测人员的工作记录，是考核工作质量，处理质量事故、仲裁质量纠纷的原始依据，各分管部门必须妥善保管。2、检测设备档案资料包括：检测设备的使用说明书及技术资料、产品合格证、操作规程、检定证书（周期检定证书、维修重新检定证书）、履历书、有关计算书等。项目测量管理办法一、总则1、为加强项目测量管理，促进测量工作的科学化、规范化，保证工程质量，制定本办法。2、项目测量工作应当使用国家规定的测量基准和坐标系，遵循国家的有关测量的技术标准和规范。二、岗位职责1、职责1）技术部部长在项目总工的指导下，根据项目管理实施规划和施工进度安排，负责编制项目测量方案和具体的测量工作计划，并组织实施。组织做好控制测量工作，熟悉各主要控制标志的位置，保护好测量标志。指导监督施工放样工作，熟悉各主要控制标志的位置，保护好测量标志。负责向测量人员、操作层交付现场测量标志和测量结果。负责经常对测量标志检查复核，确保测量标志的位置正确。制定测量仪器专人保管、定期保养等规章制度，建立仪器设备台账、周期检定计划，负责安排仪器送检。指导测量人员正确使用测量仪器，严禁无关人员和不了解仪器性能的人员动用仪器。负责保护好测量设备，定期进行检查。指导测量原始的记录和检查2）测量员在技术部长指导和带领下，做好控制测量工作，熟悉控制点的位置，保护好控制测量标志。认真做好施工放样工作，放样前认真查阅施工图纸，准确计算，精心放样，确保测量放样结果的准确无误。做好测量记录，严格执行工作交接的签认程序，妥善保管测量资料。按要求使用和妥善保管测量仪器。做好自己的施工日志。三、测量复核制度测量工作必须严格执行测量复核制度，以保证测量工作质量，防止错误，提高测量工作效率，在测量过程中应严格遵守以下复核制度：1、在测量工作的每个环节均要实行双检制。1）认真复核计算相关设计文件和监理签认的控制网点的数据资料，必须由两个或两个以上的测量人员独立进行计算，对核对的结果要进行记录和签认。2）测量外业工作必须有多人观测，构成闭合检测条件。控制测量、定位测量和重要的放样测量必须采取两种或两种以上的测量方法进行测量和复核测量，测量中严格执行一人测量、另外一人复核的办法。数据的计算也要遵循一人计算，另一人复核的原则进行。利用控制点时，在测量放样之前，必须先对控制点的高程、平面位置利用第三点进行复核，保证控制点位的无误。3）测量完成后，对测量成果采用两种不同的计算方法进行，保证测量数据的计算无误。2、对各个工序的测量工作，必须自检复核。四、测量仪器管理1、项目技术部负责测量仪器的管理，测量仪器的购置、检定、状态标识及使用与禁用等执行“项目检测设备管理办法”的规定。2、测量仪器的使用要求1）测量仪器的使用人员，必须认真学习使用说明书，熟悉各部分性能、操作方法和日常保养知识，了解各种仪器使用时必须具备的外界环境条件，使仪器的性能和精度符合施工测量工况的要求和规范要求。2）测量仪器使用时，要采取有效措施，达到其要求的环境条件；条件不具备时，不得使用仪器作业。3）测量设备架设完成后，仪器操作人员应专心守护，不得擅自离开。4）测量仪器转站时，严禁将未从支架上拆除的仪器横扛在肩上，必须装箱手动。测量收工时，必须按照仪器说明书规定对仪器擦拭装箱；携带仪器乘车时必须将仪器箱放在车辆的座位上，或由专人怀抱，不得无人监管使其受到震动。5）使用者领用仪器时应检查签认。仪器档案由技术部保管原件，复印件随仪器装箱。6）仪器使用者负责使用期间的仪器保管，必须防止设备受潮或丢失。7）测量设备必须做到专人保管、专人使用，不得将仪器设备私自外借他人。五、测量资料管理1、测量资料管理1）测量记录与资料分类管理，妥善保管，作为竣工文件的组成部分归档。资料内容包括：项目交桩资料；项目各工序的测量原始记录，放样数据；测量内业计算书测量方案；测量仪器台帐及检定文件。2、控制测量记录、单位工程的施工测量记录本。原始记录和原始观测值必须在现场记录清楚，不行涂改，不得凭记忆补记、补绘。3、记录中不准出现相互推算的连环更改，不合格的记录需要重新测量、记录。记录簿必须填写页次，注明观测者、复核者、观测日期、观测的开始和结束时间、气象条件、使用设备的编号和型号、使用的控制点点号，并记录观测时的特殊情况。4、对于作废的观测记录要杠掉，并记录观测时的特殊情况。禁止作废的观测记录损毁。5、内业计算前应该复查外业资历料，核对计算数据。计算书要保证书面整洁，计算清楚，格式统一。计算者、复核者要签认。项目试验管理办法一、岗位职责1、试验室主任1）对项目总工负责，并定期汇报试验室的工作，对试验室的试验、检测及行政工作负责全面领导责任。2）负责完成项目经理部下达的各项试验检测任务，为工程的正常施工提供准确的试验检测数据。3）负责贯彻执行国家和行业的有关施工规范和试验规程。4）领导和组织试验室的各项试验检测工作，在开工前提出试验检测计划，经项目总工审批后贯彻执行。5）负责试验记录、报告、台帐的建立，做好试验资料的整理归档工作。6）领导建立试验室仪器设备台帐，组织做好试验设备的使用、保养和维护，并按规定周期及时检定维护。7）组织收集各类试验科技信息，努力学习新技术、新试验规程和新测试方法，做好新技术、新材料的试验和推广应用工作。8）负责试验室试验人员的专业知识学习、业务技术培训和思想教育工作。2、技术负责人/试验员1）严格执行试验规章制度，认真完成试验室主任下达的试验检测任务。2）严格按照技术标准、试验操作规程及合同要求进行试验检验和试验。3）做好各项试验检测前的准备工作，正确取样、分样和备样，核对仪器、设备量值及运转和环境条件是否符合试验检测条件的要求。4）严格按照技术要求，实事求是地逐项填写试验原始记录，按标准要求正确处理检测数据。5）对出具的试验记录，报告的正确性负责，并按规定的程序上报。6）严格按操作规程使用仪器设备，做到事前有检查、事后有维护、清理、加油和加罩。7）认真钻研业务，努力学习新标准、新技术、新的检测办法，提高试验检测水平。二、试验准备工作1、试验设备配置和试验室布局1）试验设备应根据工程项目合同的要求、工程施工内容、工程量的大小、施工技术规范的规定、试验检测的种类及技术要求进行配置。2、工地试验室临时资质的申报项目试验室根据公路等级、施工特点及有关要求组建项目试验室，并按相关要求编写“公路工程试验检测资质等级申请表”及时报主管部门，在取得相应试验检测资质后开展试验检测工作。三、项目试验规章制度1、试验设备管理和计量工作制度（详见“项目检测设备管理办法”）1）正常用的仪器应定期抽检，建立检查记录，以确保其功能正常，性能完好，精度满足检测工作的要求。2）属国家规定的强检设备，应有有效的计量检定合格证，严格执行计量管理办法。3）压力机、万能试验机等操作复杂的试验设备，将使用操作规程帖挂在设备旁边，以便正确使用仪器。4）试验人员必须自觉爱护试验设备，经常保持仪器设备整洁、润滑、安全正确使用。5）试验人员要按操作规程使用仪器设备、会保养、会使用、会检查、会排除一般性故障。6）项目试验室要建立试验设备的计量检定台账。7）建立试验设备同期检定表，按周期检定表的规定日期，及时将试验设备送检，确保在有效期内使用，保证检测质量。8）所有试验设备均建立档案，档案内包括：使用说明书、检定合格证（周期检定合格证）、装箱单，、以及维修、保养、调用等记录。2、试验文件、技术规范、规程管理制度1）对于上级、业主、监理下发的文件，首先进行登记，由试验室主任将文件内容及要求及时传达给相关责任人，并遵照执行。2）试验室要配齐招标书要求使用的所有技术标准、规范、试验规程及与试验室工作有关的招标书技术规范部分。3）技术标准、规范、试验规程等是公用书籍应登记，办理借阅手续，不得私人独自占有，调动工作时应及时归还。4）技术标准、规范，试验规程等试验室要建立清单，确保试验室使用的是现行有效版本。5）作废的文件或规范要及时清理，加盖作废章或销毁防止误用。6）试验人员外出学习带回的专业技术资料，试验室要登记保存公用。7）试验室要指定专人负责试验室的文件、标准规范等登记、发放、借阅、使用、保管、销毁等工作。3、试验检测记录、报告填写与检查制度1）、试验检测记录、报告、台帐等，采用监理工程师或业主统一规定的格式。2）试验检测记录、报告等必须用蓝黑或碳素墨水填写，字迹清晰。内容准确完整，试验结果正确，评定结论明确。3）所有试验记录项目不能有空白，没有内容的填“”或“无”。4）试验报告中的数字保留要与试验规程要求相一致。5）试验记录按表格设计要求，签字齐全后方为有效。6）试验记录更改时，更改人必须在表中备注处或更改内容附近处签字或盖更改人章。7）试验记录要按试验项目分类，统一编号，做到记录、报告、台帐三者统一。8）试验记录、报告要分类存放，便于查阅，上报及归档。9）在合同规定的期限内，质量记录可供业主和第三方查阅。10）试验记录中专人保管，防止丢失、损坏、霉变。借阅或发出的报告等要进行登记，按时收回。4、试验质量保证制度1）试验人员必须经培训考试合格取得上岗后，才能在指定的岗位上进行试验检测工作。2）试验人员要依照标准、操作规程、合同要求等进行试验检测工作，工作要精益求精，数据要真实可靠，并对试验数据负责。3）试验设备有故障或过期未检定不得投入检测工作。4）保持设备运行完好率，试验室的环境、温、湿度条件必须符合检测设备及检测工作的要求。5）读取数据与记录数据必须按有关标准规定以及遵循设备的最小量程进行记录，严禁随意填写。6）对试验所得数据进行可靠性分析，如实准确填写在试验记录中。7）检测报告是判定原材料、半成品、成品质量的主要依据，要履行审核确认手续，签字齐全且必须经试验室主任签名后方可对外发出，发出后必须留档备查。8）试验室设备、安全、卫生等设专人管理。5、试验室台帐制度为保证试验数据以及检测设备处于有效监督与控制之中，试验室应建立试验台帐。要求台帐编号连续，台帐编号要与试验报告编号吻合，各类试验台帐每年必须整理一次，并存档备查。主要台帐有：1）各类原材料试验台帐；（原材料包括：钢筋、锚具、夹片、钢绞线、水泥、砂、石、粉煤灰、沥青、外加剂等）；2）各类施工试验台帐；3）试验委托台帐；4）各类报告发送登记台帐；5）不合格品台帐；6）见证试验台帐；7）各种配合比发送台帐；8）试验设备台帐；9）试验设备周期检定台帐；10）试验设备使用台帐；11）标准养护室温、湿度记录台帐；12）养护以及试压台帐；13）试验室危险物品登记台帐；14）试验室有效规程、规范台帐；6、标准养护室管理制度1）试验室建立砂浆、混凝土试件标准养护室，即温度（203）C，相对湿度90%以上。2）标准养护室内设立试件放置架，试件放在架上养护，彼此间距为1020mm。3）标准养护室内加湿装置必须保证喷出的水是雾化状态，严禁使用水直接淋刷试件。4）标准养护室内设专人管理，每天上、下午分别进行不少于一次的温度和温度的测试，并记录，当发现温湿度有较大变化时，及时进行调整。5）存放在标准养护室内的试件应详细注明施工部位、施工日期以及试验标号，并登记在标准养护室试件养护台帐上，便于查找。7、试验室安全、环保1）试验室主任负责试验室的安全工作，经常进行安全教育和安全检查，采取有效措施消除事故隐患，防止事故发生。2）试验人员必须对本岗位的安全负责。加强对电、火、水和易燃、易爆、易腐蚀等危险物品的安全管理。3）对化学药品要有严格发放、使用、检查规定。危险化学品废液和含油污属于危险废物，执行危险废物管理规定。4）试验室主任要会同项目安全办公室和电工，经常进行安全检查，发现不安全因素要及时指出，并责令停止违章工作。5）对于试验室所用的电源、火源、电器线路等未经许可不得随意变动。8、试验检测项目外委制度1）外委试验必须委托具有相应检测项目资质或监理工程师认可的检测机构进行，同时必须取得该机构的合法资格证明（如资质等级证明文件以及执照等）。2）外委试验必须建立委托试验台帐3）委托试验要详细填写委托检测项目、使用的试验规程和评定的标准，送样的数量、规格、型号、代表的数量以及是否有监理工程师见证等。4）取试验报告时，要检查报告是否符合委托要求，包括试验数据和试验项目。9、检测事故分析报告制度1）检测过程中发生下列情况按试验事故处理；样品丢失以及仪器零部件丢失；检测过程中人为造成仪器损坏；检测报告、原始记录丢失；由于人员、设备、环境不符合检测工作要求、试验方法不得当、数据差错而造成的检测结论错误；检测过程发生人身伤亡。2）凡违反管理规定均为责任事故，按经济损失的大小，人身伤亡情况分成小事故（上条）、大事故（上条）和重大事故（上条）。大事故或重大事故发生后，应立即采取有效措施，保护现场，通知有关人员处理事故；事故发生三天内，填写事故报告单备查；事故发生后，由试验室主任主持对小事故、项目总工主持对大事故召开事故分析会，对事故直接责任人作出处理，对事故做善后处理并制定相应的或预防措施，以防类似事故再次发生。伤亡事故按安全管理制度执行3）当发生第9条第1款第条的情况时，必须对此段时间内所有试验数据有效性进行分析，并根据后果的严重性确定应采取的措施并实施。四、样品管理1、检测样品的代表性，有效性和完整性将直接影响检测结果的准确度，项目试验室必须对抽样过程、样品接收、流转、贮存处理以及样品识别等各个环节实施有效的质量控制。2、职责1）现场测试组负责确定工序控制中的抽样方案，并组织抽样且对所取样品的代表性、有效性、完整性和对检测要求的适宜性负责，必要时记录样品状态，并将样品及其资料保存好，取样人在取样登记表上签字。2）检测组负责确定原材料的抽样方案并组织抽样，指定专人记录接收样品的状态，做好样品标识、贮存、养生、传递过程中的质量控制。3、抽样管理1）抽样过程包括确定抽样方案和取样，抽样应确保科学、公正，所取样品应具备代表性及完整性，并满足检测项目需要。参加抽样的人员对样品的代表性、完整性负责。2）抽样应按产品技术标准（或测试方法）规定的方法，也可按合同条款与业主商定抽样方案。3）抽样方案必须根据不同的检验目的和技术经济因素，在已颁布的国家抽样标准中选择适宜的抽样方法，或运用适当的统计技术制定抽样方案。当技术标准与相应的基础标准发生矛盾时，执行产品技术标准规定。4）现场取样一般遵循随机抽取的原则，使用适宜的抽样和容器，所取样品应对总体具有代表性。5）各种试样的取样方法、数量及规格，要严格按试验规程及特定细则进行，并妥善包装，做好标记。6）填写取样登记表，写明样品名称、炉号、出厂编号、数量、工程名称、取样地点、代表数量、取样日、试样编号、取样人及特殊说明等。7）送样（取样）时间：各种配合比选择、水泥试验要在施工前35天送样（取样），特殊情况必须提前10天送样（取样）。其他试样一般规定在施工前10天，至少在施工前7天送样（取样），特殊情况除外 。8）运送样品途中要做好保护、管理工作，对怕震动，颠簸的试样，要保证试样不变化、不受损。4、试验委托（取样）登记1）试验委托书，是委托人向检测人提出的项目申请表，必须认真填写。2）委托书一般由委托人填写，并在委托人栏签字。委托书主要填写内容包括：委托单位、委托时间、工程名称、建设单位、样品数量、种类、规格、品种、产地，使用部位、代表数量，要求检测参数、签证人及有关说明等，委托（取样）登记项目要与出厂合格证相符。3）几种常见委托书（取样登记表）的填写内容。钢材：主要填写厂名、炉号、级别、公称直径、代表数量、使用部位、要求检测的参数。水泥：主要应填写厂名、品种、标号（等级）、出厂编号、出厂日期、代表数量、取样地点及数量。混凝土、砂浆配合比设计委托书：除填写委托单位、工程名称、建设单位、使用部位、强度等级、坍落度/稠度外，同时还应填写砂、石料、水泥、外加剂等规格、品种、产地，对于新品种的外加剂及掺和料还应附说明书。混凝土、砂浆试件试验委托书的主要内容包括：委托单位、委托日期、工程名称、建设单位、代表部件、参数等级、使用材料、制作日期、试件规格、数量、养护方法、要求试验龄期及送样人等。5、样品验收1）收样人核实委托人（取样人）填写项目是否清楚、正确、齐全、完善，对照样品规格、种类、数量是否与检验项目相符，确认无误后在收样人栏签字，进行样品编号和分类存放。样品及其资料要妥善保管。2）收样人发现样品的数量、规格与要求检验项目及相应规程不相符时，要视其情况通知送样（取样）人补充或重新送（取）样。3）收样人接到样品后，应进行分类存放，严防混杂，做好试验前的保管，防潮、养生等工作。4）样品保管过程中的环境条件应符合该样品所需的保管要求，不致使其在有效期内变质、损坏或降低其性能，不到龄期的标准养生试样要有专人（检测人员）负责继续养护到规定龄期。5）抽样样品、送检样品交到检测人手中时，检测人员收到样品检查无误后在取样单上签字。6)对委托方（取样人）的检测要求不明确或发现异常情况时，检测人员应与委托方（取样人）联系，得到进一步说明后再进行检测。7）样品标识，对非破坏性样品以试验后“试毕”标签，标签由检测人员编排识别码，对破坏性样品（如混凝土、砂浆试件等）直接在试样上进行编号标识。8）做好样品的状态标识，在不同试验状态或样品制备、流转、贮存过程中，应做好标识转移，以保持样品识别惟一性，不至于在转移过程中发生混淆。9）样品在制备、测试、传递过程中应加以防护，避免受到非检验性损坏，并防止丢失。如果样品意外损坏或丢失，应在原始记录中说明。6、样品的检后处理与留样制度1）非破坏性检测，检测工作结束，检测结果经核实无误后，样品若无他用，可不再保存。2）破坏性检测后的样品，一般不再保存（特殊要求者除外）3）钢筋对比试样和经检验不合格的钢筋及焊件应留样品。4）水泥、外加剂在试验前留样，留存期不超过30天，到期予以处理。5）检验不合格的样品在试验报告完成时留样。五、试验室统计技术应用项目试验室根据工程的具体情况选用不同的统计技术，使工程质量得到有效控制和改进。项目试验室统计技术主要应用项目：（1）路基、路面压实度评定；（2）水泥混凝土路面抗折强度评定；（3）水泥混凝土抗压强度评定；（4）水泥砂浆强度评定；（5）半刚性基层和底基层材料强度评定；（6）路面结构层厚度评定；（7）路基、沥青路面弯沉评定；（8）水泥混凝土施工现场质量控制图；（9）沥青路面施工现场质量控制图。六、试验检测原始资料管理1、试验检测的原始记录和报告应印成一定格式的表格，原始记录和报告要实事求是，字迹清晰，数据可靠，结论明确，同时应有试验、计算、复核以及负责人签字及试验日期，并加盖项目公章或试验专用公章。2、工程试验检测记录使用符合存档要求的笔墨填写，内容应填写完整，没有内容的地方应划“”或填“无”。3、原始记录是试验检测结果的如实记载，不允许随意更改，不许删减。4、原始记录如需更改，作废数据应划两条水平线，并将正确数据填在上方，同时加盖更改人印章或签名。5、试验室由于记录类别多，有专人负责整理记录，制定文件资料借阅、查找制度，对外发放的报告及上报的资料建立总台帐。6、所有的质量记录，应保留原始记录，做到数据的可追溯性。七、试验室检查与整改1、试验室的内部工作检查，由项目总工会同项目质检工程师进行，内部检查也可由公司工程技术管理部组织进行。2、由项目组织的内部检查每季度进行一次，可与公司内审、项目管理评价同时进行。3、检查的内容包括本管理办法实施情况，存在的问题及需要改进的事项以及执行检试验规范和规程的情况。4、检查工作结束后，检查负责人应组织编制检查记录或报告并列出存在的问题和不足的条款。检查记录或报告应予保存。5、项目试验室应对检查提出的问题，制定纠正或纠正措施并进行整改。八、试验工作奖惩1、对本办法要求完成试验检测任务，成绩显著的部门和个人，项目经理部将给予表彰或奖励；2、违反本办法，在工作中发生试验检测事故，造成工程事故的按情节严重程度由项目经理部或上级主管单位按照规定对相关责任人予以批评或处罚。项目质检管理办法1一般规定1、项目质检部职责权限1）严格落实项目适用的标准、规范、图纸等施工文件；2）负责施工全过程的质量控制和各工序环节的监督与检查；3）编制落实项目质量管理制度，质量保证计划；4）组织项目质量检查和质量验收与评定；5）参加质量事故的调查、处理，起草一般质量事故处置方案；6）参加项目的预验收工作，参加工程交（竣）工验收；7）组织收集、编制竣工资料，经项目总工审核后移交相关部门项目管理部；8）按施工进度及时、准确完善各项质检资料，负责工程质量情况月报工作；9）有权对不符合施工技术规范、工艺要求施工的工序进行制止和纠正；10）有质量否决权；11）负责协调、指导和检查作业队质量员的工作。二、质检工作控制程序1、质检控制流程图（见图2）2、质检工作职能质检、测量、试验工作统称为质量检验，为质量控制结果提供有效证据，其工作的职能是严格把关，、反馈数据、预防、监督和保证工程质量，促进工程质量的提高。具体有以下职能：填写开工申请单审查开工申请单报监理工程师每道工序完工后合格班组技术员、质检员检查项目质检工程师检查合格填报质量验收通知单监理工程师检查签认单项（个）工程已完工项目质检工程师检查填报中间交工证书监理工程师检查签认中间交工证书合格合格合格合格合格报送监理工程师不合格交接班技术员、质检员、班长检查填写检查表返工合格返工不合格不合格不合格返工不合格不合格1）保证的职能通过相应检验，判断工程质量是否合格，保证不合格品不能使用或转序。2）预防的职能通过检验获得相关信息和数据，为质量控制提供依据，以便尽早采取措施预防不合格品的产生。3）报告的职能通过收集数据和对已掌握的质量情况进行分析、评价，并及时向上级和有关各方报告，适时进行控制和调整，以实现质量的动态管理。三、项目质检制度1、质检工作计划制度项目质检部应根据每月的生产进度计划，编制“月度质检计划表”，明确列出需要质检工程师检验的主要的质量控制点和检验内家与依据，并付诸实施。2、工序质量检查制度1）项目工程质量“三检”制度是保证工序质量的重要环节。质检部必须从人员和制度落实上认真执行，并形成准确、详实的记录。2）项目质检工程师须按照“月度质检计划表”，对工序主要的质量控制点进行检验并按要求填写记录。严禁不合格品转序。检验发现不合格品时按不合格品的控制处理。3、质量大检查制度1）由项目总工牵头，项目部每月组织一次全面的质量大检查。由项目质检部负责组织实施。2）项目质检部跟踪整改情况，验证整改效果，并保存其记录。4、工程质量月报制度项目须严格执行工程质量月报制度，每月28日前将确认的工程质量情况月报表按规定要求连同编报说明一并报公司工程项目管理部。四、质检仪器工具管理项目质检部建立质检仪器台帐，按规定的周期进行检定，检定合格后使用（按“项目检测设备管理办法”执行）五、质检资料管理1、质检要设专人管理。2、要做好施工记录及各道工序的质检资料及工序施工照片等的收集、整理。3、所有的资料上报要及时、准确、齐全、完整，对不符合要求的资料，质检部将一律给予退回重新处理。4、原始记录或质检资料采用的表格均首先以监理统一要求的表格为准。当业主、监理没有规定时，以公司统一要求的表格为准。5、资料的填写必须书写工整，字迹清楚，并一律使用碳黑墨水填写，严禁使用圆珠笔或铅笔填写；同时资料要保持整洁，不得出现有墨团、涂改现象。6、每道工序自检完毕，要认真整理好各种原始施工、质检资料（一定要按照事先要求的格式），并报监理工程师签认后，集中进行归档管理。7、资料申报要严格遵循监理程序，即现场施工原始资料及质检资料，资料未经监理工程师签认前，不得进行下道工序的施工。8、所有资料必须根据实际施工检验情况，按照施工技术规范如实填写，进行评定时要使用规范用语，不得随意填写。9、所有资料中涉及到的签字，一律要本人签字，不得代签，更不能出现一人签多人名字的现象。10、各类表格中的单位、分部、分项工程名称必须填写完整、准确。11、所有资料均要按要求进行整理，不符要求的，内业员有权拒收，待重新整理合格后，才能进行归档。12、质检资料室所有进出资料，一律按要求进行登记并签认，防止今后因资料问题出现扯皮现象。13、凡因不按要求填写资料而造成不能计量的，其结果由作业队自行承担。14、各种需要进入竣工文件及公司档案室的原始记录必须由喷墨打印机打印，注意不得复印及采用激光打印机打印。15、资料中涉及到施工图纸的，一律采用A3纸。项目技术基础管理制度一、技术管理基本运行程序1、图纸会审1.1内审项目中标后，公司即组建项目经理部。项目经理部在接到工程设计图后，根据现场实地勘测，由项目总工程师组织项目领导、有关施工技术人员等，对施工设计图纸进行认真、细致的内部审核，对图低的疑问及存在的问题应做好详细记录，形成“图纸内审记录”，并以书面报告的形式，以项目总工程师签名确认后上报监理业主/工程师，跟踪并保存业主/监理工程师转发的“设计单位澄清答复函”。要注意报告内容与答复内容的一致性，保证所有疑问及问题均得到明确的书面答复，为设计图纸四方会