某水泥有限公司部门标准概述

贵定海螺盘江水泥有限公司部门标准质量管理分目标 A0 Q/GD-SC01-20101 目的为确保生产处职员在公司生产经营或管理的各项活动过程中，正确理解执行公司质量目标，特制定本质量分目标。2 范围生产处职员进行公司生产经营的各项活动中。3 引用标准 Q/ZH-GO1.01-2008质量手册4 主要内容4.1 质量分目标：持续、稳定地生产用户满意的产品，确保商品熟料满足海螺内控标准要求，确保出厂水泥合格率、富裕强度合格率、袋重合格率三个百分之百。5 附则5.1 本标准由生产处起草并归口管理.5.2 本标准于2010年 月 日发布并实施.共1页第1页贵定海螺盘江水泥有限公司部门标准生产处工作标准 A0 Q/GD-SC02-20101 目的： 为明确生产处各岗位的工作职责、工作标准，利于内部工作配合和考核依据，制订本标准。2 范围： 生产处内部各岗位。3 引用标准：Q/GD-SC04-2010生产调度管理规程Q/GD-SC05-2010统计管理程序Q/GD-SC10-2010贵定海螺盘江公司安全生产责任制4 主要内容：4.1生产处部门工作标准：4.1.1生产处是代表公司生产组织，工艺、安全、环保管理及统计管理的综合管理部门；4.1.2根据公司年度、季度、月度生产经营综合计划，科学分解月度生产计划指标，并下发各单位执行；负责日常生产的组织和协调。召开早会、调度会、安全例会相关的生产平衡会。根据需要负责召开或参与事故分会。4.1.3检查和督促生产物资(主要指生产所需的原材料、燃料等)、设备备件库存和到货情况，以及相关部门的生产准备工作情况。主机设备预检预修的工艺技术指导、实施和计划检修的协调工作，督促和协调突发事故抢修工作的进度情况。4.1.4及时掌握生产趋势和分析生产动态，组织均衡生产， 以保证期内计划的完成，如平衡前后关系，以超补欠等。了解和把握企业经营管理情况和有关资料，并根据经营要求调整生产。4.1.5掌握商品库存情况、当日销售计划流向及计划兑现结果，了解船只报港、熟料发运、水泥销售等情况，掌握各商品品种实际可以出库量。合理盘活商品库存资源，并组织相关部门实施。4.1.6建立完整的原始记录，按时填写调度台帐，并定期归档保管。共4页第1页Q/GD-SC02-20104.1.7负责全公司外委用工费用的管理，参与地方关系协调。4.1.8对出现的重大设备或人身事故，一方面积极组织处理，一方面及时向相关部门和公司分管领导汇报。4.1.9负责全公司统计工作的管理及统计方法的选定。统计方法一经确立，各部门在开展统计业务时必须遵照执行。4.1.10组织、领导、协调本公司质量、装备、供应、劳资等专业的统计工作，指导统计人员开展本部门统计工作。4.1.11负责本公司综合统计和专业统计业务指导和数据汇总，专业统计本公司和各部门相应统计工作，管理好本公司的统计报表和统计资料，把好统计报表的审核关。4.1.12会同公司有关部门定期和不定期检查水泥、熟料及原材料的库存情况，保证产销存物料平衡，检查完善计量、检测制度，建立健全原始记录、统计台帐和核算制度，检查和分析生产经营计划完成执行情况，指出生产组织和管理中存在的问题，提出建议和对策。4.1.13关注、收集国家和行业发展动态及生产经营信息，为管理决策提供参考资料。4.1.14负责贯彻执行国家安全的法律法规，按照集团公司安全生产规程对安全工作的要求，负责组织制定公司安全规程：操作规程、安全管理制度，消防管理制度，并监督检查其实施情况，严格安全生产管理。4.1.15组织执行安全规程，落实安全措施，合理组织生产全过程，建立安全文明生产秩序。4.1.16通过生产调度系统，及时传达贯彻上级有关安全工作的指示，掌握生产中的安全动态、隐患处理以及关键设备安全运行等情况，及时处理出现的安全问题。4.1.17指导、监督和检查本公司有关单位和部门贯彻执行劳动保护政策、法规、制度和开展安全工作的情况，定期研究重大安全问题，提出改进安全工作建议。4.1.18每月牵头召开一次公司安全环保例会。定期进行安全大检查，经常深入现场，检查各部门的安全生产工作行为，提出整改意见或整改通知书，督促有关单位及时解决安全隐患。4.1.19负责劳动卫生和防治职业病的宣传教育，制定防止有害有毒物无危害的措施会同共4页第2页Q/GD-SC02-2010有关部门检查现场劳动卫生状况，督促措施执行。4.1.20检查新建、技改、大修，新产品开发工程的设计，参加工程验收和试运转工作，发现不符合安全、卫生规定的问题有权要求限期整改。4.1.21组织安全技术教育，对新进职员进行一级安全教育。负责办理特殊工种证件，并督促持证上岗。监督各单位对新进职员开展安全教育落实情况。4.1.22负责伤亡事故统计、分析，组织事故调查，依据安全管理规章制度对违章人员和事故责任者进行经济处罚，对重大事故追究责任，提请领导研究处理，并对防范措施的执行情况进行监督检查。4.2 生产调度岗位标准：4.2.1遵守国家法律、法规、热爱调度工作，具有高度的事业心和良好的职业道德，责任心强，坚持原则，作风朴实正派，敢于承担责任；4.2.2熟悉本公司的生产工艺，产品结构和技术要求，熟悉主要生产设备的结构、性能、原理，了解或掌握全厂的生产环节及相关关系，熟悉本厂经营情况和产品流向；4.2.3熟悉原燃材料、动力与生产的供需关系，熟悉或掌握与生产有关的各种规程和制度，熟悉与厂内各种有关部门业务联系的程序和规定；4.2.4负责日常生产的组织和协调；4.2.5负责召开早会、调度会、例会和相关的生产平衡会，根据需要负责召开或参与事故分析会；4.2.6贯彻安全生产的方针，严格按安全规程、操作规程检查和指挥生产；4.2.7负责全厂预检预修计划检修的组织协调工作，督促和协调突发事故的抢修工作；4.2.8建立完善的原始记录，按时填写调度台帐，并定期归档保管；4.2.9经常深入基层调查研究，熟悉情况，预先发现问题，制定解决措施；4.2.10认真做好上情下达，下情上报工作，认真贯彻领导指示和决策以及调度会纪要，并及时检查执行情况；4.2.11对出现的重大设备或人身事故，一方面积极组织处理，一方面及时向有关部门和公司分管领导汇报；4.2.12加强调度业务及组织建设，积极的学习、宣传和运用先进的方法和经验，不断提高自身的业务水平和工作质量；4.2.13完成处领导交办的其它任务。4.3计划统计岗位工作标准：4.3.1熟悉公司生产工艺流程；共4页第3页Q/GD-SC02-20104.3.2贯彻执行国家统计法律、法规和上级的有关规定；4.3.3负责收集统计资料和对外统计信息，按时填报生产日报、月报、季报、年报 向国家统计部门和主管部门上报各种统计报表，保证数据准确、及时，口径一致。建立日审、周查、月盘制度，确保物料平衡；4.3.4定期组织并参与对原燃材料、半成品、成品的盘存，为合理组织生产服务；4.3.5每月、每季度、每年度根据生产实际做好统计分析，上报公司领导，为生产经营决策提供参考；4.3.6根据市场的动态变化和企业生产经营状况，负责有机地合理计划调整；4.3.7做好微机的维护使用和日常管理工作；4.3.8完成处领导交办的其它任务。4.4安全环保岗位工作标准：4.4.1熟悉公司生产工艺流程和国家安全、环保有关的法律、法规；4.4.2贯彻执行劳动保护政策和法规，落实安全生产责任制，层层分解，责任到位；4.4.3协调有关部门组织安全技术教育，做好新近人员的“三级安全教育”，组织特殊工种人员的培训、考核和发证工作；4.4.4负责审核、核定个人劳保用品的发放标准，督促有关部门按规定执行劳保用品的发放标准；4.4.5组织或参与各类轻重伤事故的调查分析，并按上级规定及时填写上报，认真执行“四不放过”，做好“四不伤害”工作，杜绝“三违”现象；4.4.6组织安全检查，实施考核；4.4.7深入现场，了解安全情况，督促有关单位及时治理不安全、不卫生因素，发现隐患及时整改，发现特殊紧急不安全的情况，有权指令停止生产，并立即逐级报告，研究处理；4.4.8督促有关部门搞好均衡生产，注意劳逸结合，配合有关部门做好季节性的防暑降温和“三防”工作；4.4.9协调有关部门对设备事故、火灾事故和车辆肇事事故分析；4.4.10加强对全厂环保设备的检查，督促有关单位对“跑、冒、滴、漏”现象进行整改；4.4.11完成处领导交办的其它任务。5 附则5.1 本标准由生产处起草并归口管理.5.2 本标准于2010年 月 日发布并实施.共4页第4页贵定海螺盘江水泥有限公司部门标准生产处质量管理网络 A0 Q/GD-SC03-2010 图1 生产处质量管理网络图 处 长 计 划 统 计 员 安 全 管 理 员 生 产 调 度 员 2 附则2.1 本标准由生产处起草并归口管理.2.2 本标准于2010年 月 日发布并实施. 共1页第1页贵定海螺盘江水泥有限公司部门标准生产调度管理规程 A0 Q/WH-SC04-20081 目的生产调度管理作为企业管理的一个重要组成部分，在企业的生产组织活动中起着举足轻重的作用。为进一步规范生产调度系统人员的工作行为，更好地发挥组织协调功能，特制订本规程。2 范围 本规程适用于贵定海螺盘江公司范围内。3 引用文件 建材企业生产调度管理和公司有关制度。4 主要内容4.1调度岗位的基本要求4.1.1 遵守国家法律、法规，热爱调度工作，具有高度的事业心和良好的职业道德，责任心强，坚持原则，作风朴实正派，敢于承担责任。4.1.2 有一定的管理知识和组织才能，分析能力强，处事果断，敢于负责，能够准确及时地反映或处理生产中出现的问题。4.1.3 具有高中以上的文化程度和相应的技术业务水平，具有较丰富的生产实践经验。4.1.4熟悉本公司的生产工艺、产品结构和技术要求， 熟悉主要生产设备的结构、性能、原理，了解或掌握全公司的生产环节及其相关关系，熟悉本公司经营情况和产品流向。4.1.5 熟悉原燃材料、动力与生产的供需关系，熟悉或掌握与生产有关的各种规程和制度，熟悉与公司内外各有关部门业务联系的程序和规定。4.1.6熟悉产销保供流程，使生产与市场有机相结合。4.1.7能够深入现场调查研究，总结工作经验，讲究工作方法，善于发扬团结协作的精神，有良好的群众基础和上、下级关系。共7页第1页Q/GD-SC04-20104.2 基本职责和权限 生产调度室对日常生产活动负有全面组织、指挥、协调和控制权。4.2.1 基本职责a 负责日常生产的组织和协调。b 负责召开早会、相关的生产平衡会。根据需要负责召开或参与事故分析会。c 贯彻安全生产的方针，严格按安全规程、操作规程，检查和指挥生产。d检查和督促生产物资(主要指生产所需的原材料、燃料等)、设备备件库存和到货情况，以及相关部门的生产准备工作情况。e负责主机设备预检预修的工艺技术指导、实施和计划检修的协调工作，督促和协调突发事故抢修工作的进度情况。f 经常深入基层调查研究，熟悉情况，预先发现问题，制定解决措施。g 及时掌握生产趋势和分析生产动态，组织均衡生产， 以保证期内计划的完成，如平衡前后关系，以超补欠等。h 了解和把握企业经营管理情况和有关资料，并根据经营要求调整生产。i 掌握商品库存情况、当日销售计划流向及计划兑现结果，了解熟料发运、水泥销售等情况，掌握各商品品种实际可以出库量。j合理盘活商品库存资源，并组织相关部门实施。k销售旺季时，当商品库存降到一定量、保供趋于紧张时，每日下午要组织召开产销保供会。l 建立完整的原始记录，按时填写调度台帐，并定期归档保管。m 认真做好上情下达，下情上报工作，认真贯彻领导的指示和决策以及调度会纪要，并及时检查执行情况。n 负责全公司临时用工费用的管理。o 参与地方关系协调。p 对出现的重大设备或人身事故，一方面积极组织处理，一方面及时向相关部门和公司分管领导汇报。q 加强调度业务及组织建设，积极地学习、宣传和运用先进的调度方法和经验。不断提高企业生产调度的业务水平和工作质量。4.2.2 基本权限共7页第2页Q/GD-SC04-2010a有权根据生产(经营)计划、作业情况和生产条件调整生产进度，协调作业关系。b 有权参与企业年度、月度生产计划的编审工作，并对其实施进行检查。c 有权参加各种有关生产会议，或召开专题会，平衡解决生产中出现的问题，牵头处理单位之间有关生产的纠纷。d有权检查各生产单位和有关职能部门执行生产计划、领导决策的情况，并按规定听取他们的反映，有关单位和人员必须如实主动地汇报且提供相关资料。e对影响当前生产的问题，调度有权对全厂各部门进行统一调度，有权根据上级指示和生产急需，下达调度通知或调度令，调动本企业的人力、物资、设备、车辆等，必要时代表本企业对外联系。f有权了解计划变更情况和原因，了解技措等实施方案(如配料方案、设备检修方案、技术改造方案)，以便调整生产节奏， 配合有关方案的实施。有关部门应主动与调度室取得联系并提供必要的书面资料。g正常情况下，生产主机和主要设备的开、停按生产计划和预修计划进行。紧急情况下，先处理后汇报，但停机后必须尽快查明原因并及时上报有关部门。h上级调度有权撤销下级生产调度作出的不符合生产规律或不利于综合平衡的决定和命令，下级生产调度必须服从。如下级调度有不同意见，可提请上级领导裁决，但未裁决前，下级调度必须服从。i为了完成专项任务，执行领导临时授予的调度专权。4.3 调度信息管理流程4.3.1分类:A类信息：是指需要掌握、实施、检查的内容B类信息：是指需要了解的内容4.3.2 销售供应（原燃料）信息管理a 销售供应信息中的A类信息包括当日初步和最终计划、船只报港情况、相关生产安排的信息。销售供应信息中的B类信息是指A类信息的发展趋势。b生产处调度室根据计划、销售和供应结构比例，平衡产供销的需求关系（如组织各类原燃材料进厂、各品种水泥生产和合理入库、安排商品熟料供应等），并就计划执行情况进行检查，对产供销发展趋势进行预测和控制。共7页第3页Q/GD-SC04-2010c制造分厂、水泥分厂、质控处按照产供销平衡计划实施完成任务。d每日由供销处通报当日初步供应销售计划，原则上16：00前确定销售计划，并及时报水泥分厂和生产处调度室；流向计划确定后及班中流向计划变更时，水泥分厂调度获悉后半小时内报生产处调度室，以平衡需求。e 每日早会由夜班调度通报公司有关的供销和库存情况。f每日早班8：30由生产处将昨日产品销售量、商品库存、及在线主机设备运行情况报销售部计调室。g水泥生产品种要求改换由供销处提前24小时通知生产处与质控处，达成一致意见后方可组织生产单位实施。h 销售信息管理网络图调度室供销处 计划 信息 水泥分厂 信息分厂 信息 计划质控处 计划 信息制造分厂4.3.3生产信息管理a 生产信息中的A类信息包括主机运转、生产作业计划、重要设备检修和抢修、商品出入库及库存、产品产量、销售计划执行、作业工序相互保供、工程车辆调度情况。B类生产信息指A类信息的发展趋势。b生产单位按照公司的生产计划完成生产任务。c职能管理部门负责专业动态管理，实施指导措施，提供技术服务,使生产运行处于良性循环状态。d生产处调度室通过掌握生产实际状况，进行控制和协调，组织工艺技术研讨寻求并取得最佳协作关系和作业途径，使工厂主机设备产能充分受控，参与解决瓶颈问题，保持生产整体协调。e 各单位之间协调原则上按正常接口程序进行，若协调未果或存在一定难度可以向生共7页第4页Q/GD-SC04-2010产处调度室汇报解决。f各单位主机、关键物流单通道设备、关键供水供电设备计划性停机，要提前24小时告知生产处调度室，调度长及时平衡、协调有关单位调整生产作业方案，以保证各项计划有效进行，避免作业工序、供求关系出现被动局面。g 计划性停磨、停窑生产处调度室提前24小时告知总降并预告计划开机时间。h 生产主机、关键物流单通道设备故障性停机，所在单位调度或值班人员获知后要及时电话通知生产处调度室（对关键供水供电设备故障性停机必须立即汇报），总调及时通知并平衡、协调有关单位调整生产组织（总调在半小时内要有明确的答复）。根据实际情况，要求职能部门协助解决有关问题并向上级汇报。i故障性停磨或停窑系统，制造中控操作员要在停机后十五分钟内电话通知总降值班员，并告知预计开机时间；并及时向生产处调度室汇报，生产处调度在接到停机通知后，及时组织恢复生产和向上级领导汇报。j 正常情况下每班末半小时前，各生产分厂调度向总调度室汇报当班主要生产情况、库存以及存在的主要问题。k突发性重大设备故障、人身安全事故（件）等，各分厂必须在事故（件）发生后10分钟内向公司总调度室汇报，总调立即向公司领导报告。l 生产信息管理网络质 控 处 指令 信息计划 信息供 销 处保 全 处信息生产处 调度室指令经理部制造分厂矿山分厂水泥分厂 共7页第5页Q/GD-SC04-20104.3.4 供应信息管理a 供应信息中的A类信息包括原燃材料及备件备品材料供应、B类供应信息是指A类信息的发展趋势。b进行物资需求统计，制订物资计划和开展市场分析，建立台帐，快速反映各类物资库存动态，按市场法则组织内部供应保障生产正常进行，同时加快物资周转，降低企业物资费用成本。c 生产处会同供销处、财务处每月初对上月经公司批复的采购计划进行检查，对备品配件及材料供应情况进行监督，未按计划执行的予以考核。生产单位加强与职能部门信息沟通，及时反馈备件质量状况。d 对备件采购不及时严重影响生产的部门和个人，公司将及时召开分析会进行处理。e 每月25日前各生产单位向专业管理部门申报备件计划，各专业管理部门三天内组织相关部门(生产单位、生产组织部门)进行评审会签，月底前根据评审结果编制采购计划报公司分管领导审定。f 各专业管理部门根据审定的采购计划，当月兑现的在当月5日前落实备件供货单位和供货时间，当月不能兑现的要及时地反馈信息并将批复的书面计划送生产单位、生产组织部门。g各专业管理部门须在每月第一周的调度会详细汇报上月备件采购计划的落实情况。经理部h供应信息管理网络 审定的采购计划 评审后报批矿山分厂生产处总调度室保 全 处有关单位水泥分厂制造分厂供 销 处有关单位 监督 采购到位 申报计划供货信息 共7页第6页Q/GDD-SC04-20104.3.5 工作制度a实行三班作业制，夜班调度负责在早会上汇报昨日生产经营情况以及生产中重大问题的协调处理，（副）调度长负责每周生产调度会材料整理、汇报工作，生产处（副）处长布置本周主要工作。b 副调度长（员）在当班期间，负责对本班生产的协调，填写调度台帐，合理安排替班和完成其它事项。5 附则5.1 本标准由生产处起草并归口管理.5.2 本标准于2010年 月 日发布并实施.共7页第7页贵定海螺盘江水泥有限公司部门标准工艺事故管理办法 A0 Q/GD-SC05-20101 目的为了加强对工艺事故的管理，要求操作员严格按有关操作规程和巡检规程进行操作，避免操作、巡检失误，造成减产、停产和设备损坏，减少工艺事故的发生，确保稳产、高产、优质、低消耗。2 范围本办法适用于公司水泥生产过程中工艺事故的确定和处理。3 引用文件设备事故管理办法工艺管理规程质量管理实施细则4 主要内容4.1工艺事故的性质及分类4.1.1工艺事故按事故性质可分为工艺质量事故和工艺责任事故两类。4.2.2因工艺设计不当、上下道工序工艺匹配不合理，以及设备陈旧、耐火耐磨材料非正常损坏等造成自身能力下降，在实际运作中长期不能满足生产需要，称为工艺质量事故。工艺技术人员及有关人员应努力解决生产中出现的工艺质量问题，加紧修、配、改等，确保设备按设定能力运作。4.2.3因工艺操作失误，巡检不到位、故障处理不及时、技术整改方案落实不力，造成停产、减产或产品质量问题等称为工艺责任事故。一旦出现责任事故，应及时取证，在事故处理后尽快查明原因，追究责任。4.2.4工艺事故按事故损失可分为一般工艺事故、工艺事故、重大工艺事故和特大工艺事故。4.2.4.1造成停产或主机停机1小时以上，12小时以内为一般工艺事故。4.2.4.2造成停产或主机停机12小时以上，24小时以内为工艺事故。4.2.4.3造成生产工艺流程中主机24小时以上，72小时以内为重大工艺事故。共5页第1页Q/GD-SC05-20104.2.4.4影响主机运行72小时以上或造成人员伤亡及造成设备爆炸、车间火灾、厂房倒塌的为特大工艺事故。凡因工艺事故造成人员伤亡的，参照公司的工伤事故管理办法进行处理。凡因工艺事故造成设备损坏的，参照公司设备事故管理办法进行处理。4.2.4.5一般情况下，工艺事故计算时间是从设备停止运转到开机正常运转时间，停机过程中因备件或其他因素造成的检修，恢复等待时间扣除。4.2工艺事故损失的计算4.2.1造成设备损坏的按设备事故管理办法执行。4.2.2造成主机停产的按停产期间所能生产的产品量计算。4.2.3事故处理过程中所需的人工日、机械费用等。4.2.4事故处理当中涉及到以上内容，几项合并计算。4.3工艺事故的防范4.3.1各技术人员、操作员、巡检人员应努力提高技术水平，掌握设备的性能及基本保养知识。4.3.2、对工艺或设计缺陷加强整改。4.3.3每月定期召开工艺质量例会，分析现场出现影响工艺、质量方面的各种问题，提出解决方案，并督促实施。4.3.4针对工艺事故的原因，制定出包括技术措施和管理措施两方面的防范措施。技术措施必须首先落实，再强调管理措施。4.3.5制定的防范措施要从实际出发，稳妥可靠。落实防范措施要有负责人、期限和标准要求。4.3.6在没有落实防范措施前，又无临时可靠的保证措施，不得恢复生产。4.4工艺事故发生后的现场处理措施4.4.1公司在工艺事故发生时的紧急处理措施4.4.1.1工艺事故出现预兆可能要发生，自己不能确认时，因先采取必要的防范措施，不让事态扩大，同时向生产调度、工艺主管和分厂领导汇报，相关人员要立即赶往现场或控制室或根据报告情况迅速提出处理意见。4.4.1.2事故一旦发生，操作人员应采取紧急措施，包括按操作程序停机、停料等（注意按操作规程操作，不可手忙脚乱），防止事故的进一步扩大和蔓延，若有人员伤亡，应立即抢救。共5页第2页Q/GD-SC05-20104.4.1.3在紧急处理后，立即向生产调度、本部门领导和公司领导报告事故发生经过，事故发生部位、时间、已采取的紧急处理措施，以及事故有无进一步扩大的危险。4.4.2工艺事故的记录、报告及事故的处理4.4.2.1事故发生后，操作、巡检人员要紧守事故现场，并如实地、毫无隐瞒地在交接班记录中详细记录发生工艺事故的部位、时间、已采取的紧急措施及设备目前的状况等，并签上自己的姓名。4.4.2.2分管领导在得到操作人员关于工艺事故的紧急报告后立即通知有关部门赶赴现场察看。并决定处理方案，组织处理。4.4.2.3一般事故由本部门决定处理方案，并组织力量处理。4.4.2.4重大事故应在保护现场的同时，报告公司分管领导，查看现场后，研究决定处理方案。4.4.2.5各部门事故处理人员在接到抢修、处理任务的电话、口头或书面通知后，不得以任何理由推辞、拖延、推诿，必须全力以赴抢修处理，操作人员必须在抢修现场，主动配合协助有关人员抢修、处理。4.4.3在事故处理过程中要严格按照安全操作规程进行操作，设置必要的安全警示牌，处理人员应穿戴好劳动保护用品，服从指挥，不得擅自行动，以防止伤亡事故发生。在处理事故过程中没有按安全规程操作而出现伤亡的事故，按公司有关规定处理。4.5事故的责任分析与事故责任者的确定4.5.1事故的责任分析目的在于事故责任者、领导和广大员工都受到教育，吸取教训，避免同类事故和其它事故的继续发生。4.5.2事故责任者确定，根据事故发生的原因，参照各类技术参数和规程进行分析，连同有关人员的过失，与促成事故是否有因果关系来确定事故的直接责任者，主要责任者和管理责任者。4.5.3按责任分工和工作态度追究责任者，就是追究在个人职责范围内的工作不负责而造成的事故。4.5.4按事故隐患来源追究责任者（上一班或几班就已经存在事故隐患，而没有及时处理，应追究这几个班责任）；一个隐患涉及多个方面管理、操作责任的，以追究对事故负主导作用的一方为主。4.5.5按技术规定追究责任，在责任分析中追究属于明显的违反技术规定的责任。4.5.6因管理者决策错误或工作不到位，防范措施不力或姑息迁就对发生事故处理不力共5页第3页Q/GD-SC05-2010而使事故重复发生；或因官僚主义，违章指挥，冒险蛮干，迫使工作人员违章操作而造成事故的，由决策者、指挥者或指令者负责。4.5.7因拆除、毁坏、挪动安全装置、安全警示牌或对安全装置维护管理不当造成事故的，或应检查安全装置而未进行检查造成事故的，或明知安全装置失效而进行操作发生事故由当事人负责。4.5.8因配料失误，计量不准，参数显示不正确以及已发现的事故隐患未能及时整改，又未采取有效的防范措施；或在事故后虽有有效的防范措施，但未得到很好的落实，致使同类事故重复发生的，应由有关管理者负责。4.6工艺事故的处理发生工艺事故，要对造成事故的责任者进行严肃认真的处理，处理工艺事故遵循“四不放过”的原则，即原因不清不放过，责任未处理和职员未受教育不放过，没有防范措施不放过。4.6.1工艺事故处理权限4.6.1.1一般工艺事故、工艺事故由公司二级部门负责在一周内组织调查处理，并报公司备案。4.6.1.2重大工艺事故由公司工艺质量管理小组负责在8天内组织调查处理，并报股份公司备案。4.6.1.3特大工艺事故由公司分管领导组织生产处调查处理，并报股份公司备案。4.6.2事故调查组认真做好事故调查工作，形成完整的事故调查报告，工艺事故调查报告应包括以下内容：4.6.2.1事故发生的时间、地点和设备编号、名称、规格型号或工序组号。4.6.2.2事故发生背景、经过、一切原始记录，以及显示报警图表曲线记录等。4.6.2.3事故造成的经济损失、事故原因分析和责任者处理结果。4.6.2.4防范措施及整改方案、期限和部门：凡属设计、制造、安装等质量事故，应将出现的问题或处理结果报海螺建材工程设计研究院、股份公司装备部。4.6.3事故责任者确定以后，要分清主次轻重，对主要责任者，直接责任者，管理责任者分别予以处理。4.6.4事故发生后，对事故处理不力或拖延、懈怠而使事故进一步扩大的责任者，应视同事故责任者一并追究处理。4.7工艺事故责任者的处罚标准共5页第4页Q/GD-SC05-20104.7.1对工艺事故责任者的处理包括批评教育、扣分考核、通报批评、行政警告、记过、记大过、降级降薪、开除留用、除名、直至追究刑事责任。4.7.2对有下列情况之一者，应从重处罚：4.7.2.1玩忽职守，擅离工作岗位，或不遵守劳动纪律而造成工艺事故的直接责任者。4.7.2.2不服从管理，违反安全生产有关规定，违章操作，巡检不到位而造成工艺事故的直接责任者。4.7.2.3对工艺事故隐瞒真相，谎报或故意拖延报告者。4.7.2.4在事故调查中隐瞒真相，伪造现场，甚至嫁祸他人者。4.7.2.5威胁事故报告者，或对事故调查、处理人员进行打击报复或人身伤害者。4.7.2.6在事故发生后不积极处理，不服从安排或处理不力，故意拖延者。4.7.2.7事故者不接受以往事故教训，重复发生重大工艺事故者。4.7.3有下列情况之一者，应追究有关管理人员的管理责任，并根据责任主次轻重，分别给予扣月考评分、通报批评、直至行政处分。4.7.3.1对岗位人员未按有关规程规定培训上岗，或经培训，但不合格而上岗，造成重大工艺事故者。4.7.3.2违章指挥，冒险蛮干，强令岗位人员违章作业而造成工艺事故者。4.7.3.3制度或规程不健全，使得岗位操作人员无章可循而造成工艺事故者。4.7.3.4管理工作不到位，使得防范措施得不到落实和执行而造成工艺事故者。4.7.3.5对已知需进行整改的工艺设备整改不力而造成工艺事故者。4.7.3.6指使下属人员隐瞒事故，或对如实向上级领导或部门上报事故真相的职员滥用职权进行处罚者。4.7.3.7对参与事故调查、分析和处理的有关人员进行刁难阻挠或采用各种形式打击报复者。4.7.4对事故责任者或其他与事故有关人员，有下列情况之一者可酌情从轻处理。4.7.4.1对事故抢修、抢险，防止事故扩大有贡献者。4.7.4.2能主动认识错误，并能积极配合事故调查和事故抢修者。4.7.4.3服从组织分配，到事故发生单位工作不满一个月的职员。4.8考核4.8.1 对违反本规定者严格按公司相关考核制度执行。5 附则5.1本办法由生产处归口管理并负责解释。5.2本办法自2010年 月 日起实施。共5页第5页贵定海螺盘江水泥有限公司部门标准耐火材料管理办法 A0 Q/GD-SC06-20101 目的 为规范耐火材料的使用和维修管理，确保耐火材料施工质量和减少浪费，落实耐火材料责任制，提高耐火材料的管理意识，降低成本，根据海股政200550号文件（关于下发耐火材料维修管理暂行办法的通知），结合公司实际情况，特制定本办法。2 适用范围本办法适用于回转窑、预热器、分解炉、篦冷机、窑头罩、三次风管、燃烧器等设备的耐火材料检查、施工、使用管理等。3 引用文件股份公司耐火材料管理办法4 主要内容4.1管理机构和职责4.1.1公司供销处是公司耐火材料的采购和仓储管理部门。负责建立健全公司耐火材料消耗管理台帐, 统一规划各品种耐火材料的合理库存和采购入库安排,统一调配公司的耐火材料库存资源,组织耐火材料质量反馈评审。对各公司的耐火材料库存、保管条件、余料回收和再利用工作进行检查指导和管理。4.1.2 建安公司是公司耐火材料施工和维修管理单位。负责建立公司生产线的耐火材料检修台帐，根据公司的耐火材料使用情况组织异常消耗分析，指导公司生产部门执行好耐火材料升温烘烤和冷窑规范。对耐火材料的施工质量、进度、现场材料管理、余料回收入库负责。4.1.3 制造分厂是公司耐火材料使用和消耗控制的责任部门。负责耐火材料的使用跟踪、停机检查、维修及材料到货计划申报、施工过程监控、质量验收、余料回收检查工作，拟定耐火材料升、降温曲线图，整理耐火材料技术台帐，并组织对公司耐火材料的异常消耗进行分析，提出操作改进和材料选择优化建议。4.1.4为有效组织好耐火材料的检查、施工管理，延长使用周期，降低消耗成本，公司共8页第1页Q/GD-SC06-2010成立了由分管生产的公司领导为组长、生产处处长、供销处分管领导、制造分厂分管生产领导、工艺技术主管,烧成工段长、窑操作员组成的耐火材料管理小组。有关人员的主要职责是：4.1.4.1、分管生产的公司领导a根据窑前期运行情况，制定耐火材料检修计划及现场检查方案，组织实施检查，形成书面检查报告，并制定耐火材料更换维修方案和维修费用预算； b督促建安公司编制施工方案和计划，负责施工过程中交叉作业协调和配合；c根据耐火材料施工规范和施工方案，安排工艺技术和中控操作人员跟班监督检查耐火材料施工质量，组织施工结束后的质量验收；d负责组织成立由工艺技术人员、中控操作员参加的QC小组，对耐火材料使用情况进行研讨，分析异常消耗产生的原因，制订优化操作的措施。对耐火材料的施工质量、使用周期及消耗成本负责。4.1.4.2生产处,制造分厂和工艺技术主管a按照检查程序和要求，组织工艺技术人员、中控操作员对耐火材料实施测点检查，并填写检查报告；b按照施工规范，制订工艺技术人员、中控操作员跟班作业检查计划，检查耐火材料施工进度和质量，把好耐火材料施工质量关；c对耐火材料非正常消耗组织人员研讨分析，并对责任主体提出索赔方案；d填写耐火材料施工质量检查验收表，整理汇总施工管理台帐；e校验燃烧器，拟定窑升、降温曲线，并报公司分管生产的公司领导批准；f根据耐火材料使用情况，组织工艺技术人员、中控操作员进行研讨分析，提出改进及优化操作的意见。对耐火材料的施工质量和消耗成本负责;g生产处作为公司的耐火材料施工和技术的管理部门，负责耐火材料计划的审核、施工计划的申报和施工的组织协调落实工作，对耐火材料的计划审批、更换计划申报、施工组织和施工质量、成本消耗负责;4.1.4.3操作主管和窑操作员a参加耐火材料的检查、施工过程的跟踪监控和施工结束后的质量验收；b参加燃烧器的校验和点火前的检查等各项前期准备工作，严格执行窑的升、降温曲线；共8页第2页Q/GD-SC06-2010c根据耐火材料的检查情况，对耐火材料的使用情况进行研讨分析，优化操作。对耐火材料的使用周期和消耗成本负责。4.1.4.4供销处a根据批准的耐火材料维修计划组织供货，按耐火砖的配比型号和现场施工进度均匀分批发放；耐火材料出库坚持“先进先出，发零存整”原则，防止过期影响使用；b检查建安公司在施工过程中的材料搬运堆放管理情况，督促做好防护和二次搬运过程中的保护工作，追究施工单位损坏索赔责任；c施工结束后，督促建安公司对剩余耐火材料进行清理回收，分品种、规格重新包装后退库，并做好标识；d建立耐火材料库存和出库、退库台帐，定期检查耐火材料的储存保管状况，掌握浇注料及胶料的入库期，督促使用单位及时合理代用或调拨兄弟单位使用，防止过期造成失效或使用性能下降；e每月进行耐火材料的成本消耗分析，收集耐火材料使用性能和不同厂家产品质量的反馈意见，上报供应部与集团同类型生产线的耐火材料消耗情况进行比较，提出管理建议。对耐火材料的储备定额、保管和消耗负责。4.2耐火材料的检查4.2.1 窑内砖及窑口浇注料的检查4.2.1.1停窑后由分管公司领导牵头，耐火材料管理小组成员、海螺建安技术人员共同对窑头罩、燃烧器等浇注料及窑内耐火砖状况进行全面检查，并提出维修意见，按第十三条的规定程序报批。4.2.1.2窑内耐火材料的检查要求a无窑皮区域：在砖面平整区域每间隔5米检测一环；在砖面不规则区域，每间隔2米检测一环，并在本环中分别检测最低厚度、最高厚度和平均厚度； b窑皮覆盖区域：每间隔2米检测一环，按120均分取三个测点；对重点高温部位（指前期运行中胴体温度超过430或出现暗红的部位）应每间隔1米检测一环，按120均分取三个测点。4.2.2预热器、分解炉、篦冷机、三次风管等耐火材料的检查共8页第3页Q/GD-SC06-20104.2.2.1由制造分厂领导牵头，耐火材料管理小组成员、海螺建安技术人员共同对耐火材料状况进行全面检查； 4.2.2.2制造分厂应根据工艺特点，对耐火材料、耐热件的使用情况进行系统的检查，着重检查其剥落、脱落、磨损、抽签、侵蚀等损坏程度并作好记录，并经子公司分管生产的公司领导现场确认后，提出维修意见。4.2.3检查结束后，子公司分管生产的公司领导要组织召开碰头会，理出耐火材料更换维修基本意见和措施等；并根据检查结果，提交耐火材料使用状况分析报告，报告要着重对各热工设备的耐火材料具体状况进行详细描述。4.3耐火材料更换标准及审批程序4.3.1耐火材料维修管理，要贯彻按标准更换的基本原则，耐火砖更换应该按残砖厚度和强度、结合窑皮的完整情况进行综合判定，严禁随意拍板和按使用时间换砖。4.3.2窑内耐火砖更换标准4.3.2.1回转窑烧成带的窑皮不稳定区域、过渡带耐火砖厚度低于110mm，窑皮稳定区域耐火砖厚低于100mm，窑尾国产抗剥落砖厚度低于80mm，可考虑更换（检查时要根据窑的热工特点、窑皮情况、耐火砖的表面侵蚀情况以及运行记录等进行综合考虑）。4.3.2.2窑内单环砖中，厚度低于上述标准且周长在1/4环以内的，可考虑挖补；大于1/4环时，应对整环砖进行更换。4.3.3其它部位耐火砖更换标准4.3.3.1平面部位的耐火砖残余厚度低于原厚度1/2以下时，可考虑更换；4.3.3.2拱型部位（如三次风管）的耐火砖残余厚度，低于原厚度2/5以下时，可考虑更换。4.3.4 耐火烧注料更换标准4.3.4.1根据耐火浇注料的局部烧损和剥落情况，实行挖补；4.3.4.2耐火浇注料大面积均匀烧损，残余厚度低于100mm，可根据现场实际情况考虑整体进行更换；4.3.4.3对于窑口及窑尾浇注料，应检查其磨损、厚度、脱落、侵蚀及窑口护铁状况，以判断是否需要更换；共8页第4页Q/GD-SC06-20104.3.4.4窑头罩顶部出现开裂、脱落、质地松散，则整体进行更换。4.4耐火材料更换报批程序 4.4.1、窑内砖及窑口浇注料更换报批程序：由子公司分管生产的公司领导牵头，根据耐火材料的检查状况及下周期运行目标，确定具体换砖部位及砖的品种规格，形成书面更换和费用预算报告（附表二、三）。更换数量在5 米以内的，由子公司总经理审批；超过5米，由子公司总经理初审后，经股份公司分管领导审核，报股份公司总经理审批。检修结束后，将实际检修内容及费用形成书面报告，上报股份公司董事长、分管执行董事。4.4.2、预热器、篦冷机、窑头罩、三次风管、燃烧器等耐火材料更换报批程序：由子公司分管生产的公司领导牵头，依据检查结果和运行周期，形成更换维修书面报告，由子公司总经理审批；对于提高配置要求，选用高档次耐火材料或大面积更换残厚超过100mm的浇注料，必须报股份公司分管领导审批。4.5 施工和安全管理4.5.1用料管理4.5.1.1领料：对耐火材料的领用，必须按照审批计划和施工进度，分批发料。本着用多少领多少、先进库的先出库、先散箱（包）后整箱（包）并优先考虑代用的原则进行发放，主砖的出库经配比测算后以整箱发放，异形插缝砖的出库必须以块数发放，不得多发。4.5.1.2防护：浇注料、耐火泥、硅酸钙板、粘结粉出库后运至检修现场交海螺建安公司，并办理收料确认手续；卸货时地面必须用木托盘或雨布垫放，分材质、规格码放，防止损坏和受潮。4.5.1.3开箱控制：海螺建安公司应根据施工进度要求，核实各种耐火材料的用量、质量和存放情况，严格控制开箱(包)数量，随用随发。公司生产处要加强开箱（包）的监控，确保施工结束后同一品种同规格的耐火材料开箱(包)后剩余数量不得超过一箱(包)。4.5.1.4耐火浇注料的留样：为做好耐火浇注料质量鉴定和避免质量纠纷，骨料和粉料按规定配比混合搅拌均匀后，分品种留取5公斤样品封存，标明日期、品种、取样人，并做好防潮措施。共8页第5页Q/GD-SC06-20104.5.2施工监督4.5.2.1耐火材料现场管理小组在施工监督过程中应该做到：a跟踪打砖操作，掌握真实的砖厚情况，防止多拆；b拆砖时，当发现砖虽较厚，但出现较多断层或有深度碱侵蚀时，要及时进行汇报、会检和处理；c对砌筑质量进行把关，主要是对砖的配比、尺寸、火泥、砖缝、垂直度、封口等操作进行把关，并进行详细的记录，发现不合格项必须随时纠正；d施工结束后，负责耐火材料的施工质量验收和整理汇总施工台帐；e负责现场施工剩余材料的清点，检查剩余材料的破损及退库材料的质量情况，并对施工实际工作量进行现场核实后，公司与建安公司双签确认。4.5.2.2在施工检查过程