某电器物资管理文件及供应商调查管理规范

四川长虹电器股份有限公司物资部管理文件QG/JU -2007供应商调查管理规范2007-03-28 发布 2007-03-28 实施四川长虹电器股份有限公司物资部 发布供应商调查管理规范 QG/JU -2007拟制：审核：会签： 批准：供应商调查管理规范1 范围本规范规定了泛虹系统供应商管理过程中对供应商资讯的调查管理内容及规范。本规范适用于泛长系统外购物资的供应商调查管理。2 规范性引用文件下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T19001 质量管理体系 要求3 定义3.1 SRMSRM是Supplier Relation Management英文简称，中文名称为供应商关系管理。4 管理职责4.1 物资部物资部负责主导供应商调查资讯的收集、整理、建立及维护公司的SRM(Supplier Relation Management 供应商关系管理)数据库。物资部负责对供应商的优化管理提供供应商资讯数据的分析报告。4.2 泛虹子公司或模拟子公司（以下简称子公司）负责协组供应商资讯的收集、整理及维护。5. 管理内容5.1 供应商资讯调查的内容1) 供应商的质量能力；2) 供应商的绿色制造及环保体系能力；3) 供应商的财务状况；4) 供应商的成本分析；5) 供应商的生产、工艺及技术能力；6) 供应商的物流组织能力（地理位置、运输方式、交货期、物流服务）；7) 供应商的人力资源状况。5.2 供应商资讯收集渠道1) 长虹的第二方审核；2) 供应商在长虹SRM互动平台上的资料动态更新；3) 各种采购指南；4) 新闻传播媒体，如网络、电视、广播、报纸等； 5) 各种产品发表会；6) 各类产品展示（销）会； 7) 行业协会； 8) 行业或政府之统计调查报告或刊物； 9) 同行介绍； 10) 公开征询； 11) 供应商主动联络； 12) 其他途径。5.3 供应商调查资讯的收集整理5.3.1 物资部按附录一或附录二的要求，通过第二方审核等途径，收集供应商的资讯并整理其中有效数据，并将其维护进SRM系统平台。其中，代理商及国外供应商按附录二的要求格式进行收集，其它供应商按附录一要求的格式进行收集5.3.2 物资部及子公司通过以上途径，收集的供应商资讯并整理后，汇总到物资部对SRM供应商管理平台进行维护更新。5.3.3 物资部对泛虹公司及供应商提供的最新资讯进行审定并及时维护更新。5.3.4 物资部负责提供供应商数据分析报告，为供应商的优化提供数据支持。5.3.5 物资部、子公司如发现SRM系统平台上的供应商资讯数据错误或不是最新信息，负责向物资部提出更新申请并提交正确数据。物资部对更新申请进行审定并维护6 相关/支持性文件QG/JU15.012 采购控制程序QG/JU15.023 新品开发供方及物料确认管理规范QG/JU04.021 供方扩点认定推荐管理规范QG/JU07.509 第二方审核管理规范7 记录长虹供应商调查表（国内供应商）附录A长虹供应商调查表（代理商及国外供应商）附录B附加说明：本标准由物资部提出。本标准起草人：彭启志。本标准归口技术质量部标准资讯室。附录A（规范性附录）长虹供应商调查表（国内供应商）供应商名称： 填表时间： 年 月 日填表说明各供应商：本调查表为我公司对供应商整体状况的调查，请务必认真、如实填写。填写之前，请仔细研读此填表说明：1、本调查表在如实填写后，连同附件一并以文本文档（含复印件）及电子文档（包含扫描文件）存档备确认。2、在填表前，请首先填写填表承诺（见下表）。3、调查表的1-12项列将被列为长虹的第二方审核内容，将直接影响我司对贵司的审核评价，请务必准确全面填写。4、填写此调查表时，所有内容均需提供见证性材料及具备可追溯性。若需添加附页，表格格式、项目、内容等亦必须与调查表中的完全一致，附于调查表之后。5、认证证书包括ISO9001、ISO14001、TS16949、QC、CCC、UL、VDE、CE等所有体系及产品认证证书。6、要求供应商能提供满足欧盟环保RoHS指令的产品，满足我公司对环保的要求，新准入供方需提供产品的有毒有害物质含量测试报告（SGS、ITS等第三方检测机构出具的测试报告）、环保承诺书及产品充分分析表。填表承诺谨承诺：此调查表所填内容皆属实。 法人代表签字：年 月 日 承诺单位盖章供应商基本信息调查表供应商名称（户头）： 盖公章供应商类型：. 原厂 .代理商税号： 盖税号章：企业曾用名： 所属国家： 所属地区（省）：所属城市（市）： 联系人：邮政编码： 电子信箱：详细地址：联系电话1： 联系电话2： 传真：以下为财务信息：国家：开户行：银行帐户：币种：是否接受长虹6个月承兑付款： .是 否 月结60天交货方式：是否接受长虹VMI协议 是 （ 直配 寄售 ） 否注意：1.此表请用正楷字认真填写；2.书写务必清晰准确，不得漏项；3.联系电话1为供应商厂家电话（必带区号）；4.财务信息须与发票一致，其他信息不得错、漏、添字；5.若因填写不清晰出现财务等问题由填写方负责。6.若不能接受长虹6个月承兑付款，请注明可接受方式。填写人： 业务员审核：一、企 业 概 况 企业全称 地址 E-mail 企业曾用名 邮编 电话 传真 企业性质 厂房面积 企业规模 企业信誉 企业创立日期 去年销售总额（万元） 前一年销售总额（万元） 前二年销售总额（万元） 企业固定资产（万元） 流动资金（万元） 企业资产负债情况： （提供资产负债表）附：1.营业执照复印件 2.税务登记证复印件（国税、地税） 3.资产负债表 4.企业商业信誉证明复印件（可加附页） 二、企 业 整 体 实 力 整体实力：1.是否为国内/省内/地区/县内前五名.排名 位2.是否为国外知名企业在中国的分公司或设立的独资合资企业 A 请列出国内同行业前几位 1. 2. 3. 4. 5. B 请列出国际上同行业前几位 1. 2. 3. 4. 5. C 产品年产量： 年产值（万元）： 上一年度产品占相关市场的市场分额： D请提供ABC三条的见证性资料（以上请务必认真填写，见证性资料必须是行业协会排名，政府部门统计年鉴，第三方权威机构排序或新闻媒体公布）附：1.ABC条见证性资料 三、企 业 产 品 情 况 A：生产产品概况 产品名称： 系列 覆盖频率（HZ） 产能（万只） 去年产值（万元） 主要客户行业 执行标准：国际标准 国家标准 行业或地方标准 企业标准企业产品覆盖长虹产品的程度： （提供产品目录）公司不具备能力或不生产的系列或对应频率的产品： 行业发展动态： 产品一次合格率： 市场不良反馈率： (PPM) 顾客投诉率（次数/万只）： B产品认证情况：（是否属强制执行有关质量或安全认证行业） 通过的国内安全或质量认证：认证名称 认证编号 认证时间 通过的国际安全或质量认证：认证名称 认证编号 认证时间 C：产品主要技术指标： 项 目 指 标 D：产品是否能满足欧盟环保要求 是 否 附：1.企业或企业产品通过的各项认证的复印件（可加附页） 2.如果产品能满足欧盟环保要求，提供产品测试报告（SGS、ITS等第三方检测机构出具的测试报告） 3.企业或企业产品介绍含产品目录（可加附页） 4.企业产品出厂检测报告（可加附页）四、企业供货历史状况（可加附页）为长虹集团或其他企业配套零部件明细长虹集团公司供货产品公司/工厂名称配件名称单价年供货量占长虹份额其他公司其他供货公司/工厂名称配件名称单价年供货量占该单位份额附：1.提供主要客户合同、订单（可隐含价格信息）五、质 保 能 力 A检验范围 1.入厂检验 有无 2.生产过程检验 有无3.出厂检验 有无 AQL：重缺陷： 轻缺陷： 4.检验标准 有无 B质量重点控制工序：1. 2. 3. 4. 5. 6. C质量重点控制工序现场是否有标志和控制 有 无 D 特殊工序 有 无工序 1. 2. 3. E是否实施的统计过程控制 有 无控制工序及参数：1. 2. 3. 4. F本企业于 年 月通过质量体系认证： ISO9001 TS16949(QS9000) 认证机构： 附：1.组织机构图 2. .ISO9001或TS16949(QS9000)证书或其他体系认证证书 3.出厂检验报告样本报表（直通率、废损率、成品批交验合格率） 4.近期产品周期或型式试验报告六、企 业 研 发 能 力（可加附页）A.研发业绩：1）一年内获得国家级/部级科技成果奖 有 无获奖名称 获奖项目 获奖时间 颁发部门 2）前一年新产品的个数占总产品个数的比重 3）前一年新产品的销售额占总销售额的比重 B.样品研发周期：最长 平均 最快 C.验证方式：按产品标准进行自主验证 能模拟用户使用状态进行验证D.模具配套：自行设计制造 外购附：研发业绩证明资料七、企 业 设 备 能 力（可加附页）生产设备状况主要生产设备名称规格数量产地购买时间生产哪类配件单班产量操作人数备注目前检测设备（仪器、仪表）设备（仪器）名称数量购买时间产地检测项目精度备注企业目前无法检测的检测项目无能力检测项目委托实验部门检验周期不检测项目请列出：1.2.3.4.5.次年加强检测的手段、措施从硬件上计划进哪些检测设备（仪表仪器）从软件上有何措施附： 1.企业生产设备清单（可加附页） 2.检测设备或仪器仪表清单（可加附页）八、企业主要材料情况 主 要 材 料 名 称 来 源 渠 道 单 价 序号供应商名称所供材料名称供货年限质量状况备注 附：请提供供应商名录九、企业人员构成情况企业主要负责人职 务姓名年龄任职时间学历职称联系电话职工人数： 其中本科以上 人，大专 人，中专 人，中专以下 人其中研发人员 人，工程技术人员 人，质量管理人员 人，专职检验员 人班制： 一班 二班 三班； 职工月平均工资： 元十、企 业 获 奖 情 况获奖名称 获奖项目 获奖时间 颁发部门 十一、企业生产环境情况 1本企业是否通过环境认证（ISO14001）； 是 否2 企业是否符合相关的法律法规及其他要求； 是 否3 是否存在工业“四废”等环境污染物 废水 废气 废渣 噪声 4 是否采取相应的污染消除措施与活动； 是 否5 企业从事特殊岗位的职工是否进行教育培训； 是 否6 产品包装物或容器材料为 ， 可回收？ 是 否7 废品处理形式： 重新利用 废料卖出 其他8 企业内部是否设置危险物识别标志； 是 否9 企业内部应急电话： ，是否建立应急准备和响应措施； 是 否10 对生产环境的要求是什么： 是否能达到： 是 否11 本企业是否属化工类厂家； 是 否 若是，请提供地方环保局提供的检测报告 附：企业最近一年的荣誉证书复印件（可加附页）十二、公司未来发展规划序号项目（方案）项目描述证据123456注：1、项目方案指未来三年内对公司生产经营活动或质量管理水平有重大提升影响的项目。2、项目方案包括但不限于以下内容：公司政策优势、工厂扩建、产品线或设备引进、产品扩产、新品开发、管理（思路、方法、工具）提升、企业资源计划（ERP）系统导入或升级、物料代码管理。附录B （规范性附录）长虹供应商调查表（代理商及国外供应商）供应商名称： 填表时间： 年 月 日填表说明各供应商：本调查表为我公司对供应商整体状况的调查，将影响到贵公司与长虹集团下各子公司的商务合作前景，请务必认真、如实填写。填写之前，请仔细研读此填表说明：1、本调查表在如实填写后，连同附件一并以文本文档（含复印件）及电子文档（包含扫描文件）存档备确认。2、在填表前，请首先填写填表承诺（见下表）。3、填写此调查表时，所有内容均需提供见证性材料及具备可追溯性。若需添加附页，表格格式、项目、内容等亦必须与调查表中的完全一致，附于调查表之后。4、认证证书包括ISO9001、ISO14001、TS16949、QC、CCC、UL、VDE、CE等所有体系及产品认证证书。5、要求供应商能提供满足欧盟环保RoHS指令的产品，满足我公司对环保的要求，提供产品的有毒有害物质含量测试报告（SGS、TUV、ITS等第三方检测机构出具的测试报告）、环保承诺书及产品成分分析表。填表承诺谨承诺：此调查表所填内容皆属实。 法人代表签字：年 月 日 承诺单位盖章供应商基本信息调查表供应商名称（户头）： 盖公章供应商类型：. 原厂 .代理商税号： 盖税号章：企业曾用名： 所属国家： 所属地区（省）：所属城市（市）： 联系人： 联系人（职务）：邮政编码： 电子信箱：详细地址：联系电话1： 联系电话2： 传真：以下为财务信息：国家：开户行：银行帐户：币种：是否接受长虹6个月承兑付款： .是 否 月结60天交货方式：是否接受长虹VMI协议 是 （ 直配 寄售 ） 否注意：1.此表请用正楷字认真填写；2.书写务必清晰准确，不得漏项；3.联系电话1为供应商厂家电话（必带区号）；4.财务信息须与发票一致，其他信息不得错、漏、添字；5.若因填写不清晰出现财务等问题由填写方负责。6.若不能接受长虹6个月承兑付款，请注明可接受方式。填写人： 业务员审核：一、企 业 概 况 企业全称 企业地址 企业性质 企业规模 企业信誉 企业创立日期 注册资金（万元） 企业固定资产（万元） 流动资金（万元） 去年销售总额（万元） 去年年产量（万元） 交货方式 交货周期 母公司名称 母公司注册国家 母公司是否为500强 生产基地 厂房面积 关联企业 产品线品牌 股权构成投资方出资额出资比例出资方式备注附：1. 营业执照复印件 2. 税务登记证复印件（国税、地税） 3. 进口许可证复印件 4. 资产负债表5. 企业商业信誉证明复印件（可加附页）6. 单位现场照片7. 仓储区域照片二、企业整体实力 A 国际排名第_名请列出国际上同行业前几位 1. 2. 3. 4. 5. B 开发能力：代理商 有自属的技术研发团队，可参与客户设计 无自属的技术研发团队，可组织生产商参与客户设计 不能参与客户设计生产商 有自属的技术研发团队，可参与客户设计 不能参与客户设计成功案例客户时间成功案例说明备注C 是否为国外知名企业在中国的分公司或设立的独资合资企业D 企业认证情况：（是否属强制执行有关质量或安全认证行业） 认证名称 认证编号到期时间E 请提供ABCD四条的见证性资料（以上适用项请务必认真填写，见证性资料必须是行业协会排名，政府部门统计年鉴，第三方权威机构排序或新闻媒体公布）附：1.ABCD条中适用项的见证性资料 三、代理资质及范围（代理商适用）A、代理资质及范围代理品牌授权书证书号代理级别有效期限适用产品范围附：代理授权书四、企 业 产 品 情 况 A：产品概况 产品名称： 企业产品覆盖长虹产品的程度： （提供产品目录）公司不具备能力或不生产的系列或对应的产品： 行业发展动态： 市场不良反馈率： (PPM) 顾客投诉率（次数/百万只）： B产品认证情况：（是否属强制执行有关质量或安全认证行业） 通过的国际安全或质量认证：认证名称 认证编号 认证时间 D：产品是否能满足欧盟环保要求 是 否 附：1.企业或企业产品通过的各项认证的复印件（可加附页） 2.如果产品能满足欧盟环保要求，提供产品测试报告（SGS、TUV、ITS等