某能源有限责任公司创业计划书

第三届长春市大学生创业计划竞赛第三届长春市大学生创业计划竞赛 吉林卓越能源有限责任公司吉林卓越能源有限责任公司 创业计划书创业计划书 卓越卓越创业团队创业团队 2010 年年 3 月月 长长春工程学院春工程学院 吉林卓越能源有限责任公司 第 页 共 48 页2 保密须知保密须知 本创业计划书属商业机密，所有权属于吉林卓越能源有限责任 公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。 收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1）若收 件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书 完整退回；2）在没有取得吉林卓越能源有限责任公司的书面同意前， 收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影 印、泄露或散布给他人；3）应该向对待贵公司的机密资料一样的态 度对待本计划书所提供的所有机密资料。 本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使 用。 商业计划编号： 授方： 签字： 公司： 日期： 吉林卓越能源有限责任公司 第 页 共 48 页3 目目 录录 第一章第一章 摘要摘要7 1.1 公司名称及地址公司名称及地址7 1.2 公司公司7 1.3 市场市场7 1.4 生产生产7 1.5 管理者管理者8 1.6 营销营销8 1.7 资金需求及用途资金需求及用途.8 1.8 财务状况财务状况8 1.9 资金的退出资金的退出9 1.10 风险风险9 第二章第二章 公司介绍公司介绍9 2.1 宗旨（任务）宗旨（任务）9 2.2 公司简介公司简介10 2.2.1 公司理念.10 2.2.2 公司价值观.10 2.2.3 公司未来的设想.10 2.3 公司战略公司战略11 2.3.1 战略阶段.11 近期目标.11 中期目标.11 远期目标.11 2.3.4 产品简介.12 2.4 技术技术13 2.4.1 专利技术.13 2.4.2 相关技术的使用情况.13 2.5 知识产权策略知识产权策略13 第三章第三章 市场分析与服务定位市场分析与服务定位13 3.1 行业分析行业分析13 3.1.1 生物质燃料具有巨大的发展空间.13 发达国家的生物质燃料推广业已发展得较为成熟.13 我国的生物质燃料推广空间巨大.14 项目优点.14 3.1.1 节能减排.14 吉林卓越能源有限责任公司 第 页 共 48 页4 3.1.2 培育新兴产业，推动能源结构调整，促进吉林省经济发展.14 3.1.3 改善民生.15 3.1.4 长春市推广应用效益.15 3.2 客户需求分析客户需求分析15 3.2.1 客户在使用煤炭燃料时面临的主要问题.15 3.2.2 居民对可替代新型燃料的基本需求.16 3.3 市场细分、市场定位、市场需求与技术简介市场细分、市场定位、市场需求与技术简介16 3.3.1 市场细分.16 3.3.2 市场定位.16 3.3.3 市场需求16 3.3.4 产品策略.17 3.3.5 技术简介.17 第四章第四章 生产介绍生产介绍19 4.1 生产背景生产背景19 4.2 产品优势产品优势19 4.3 企业研发企业研发20 4.3.1 研发内容：.20 4.3.2 技术难点.20 4.3.3 关键技术21 4.3.4 创新点.21 4.4 生产过程生产过程21 4.4.1 生产要求.21 4.4.3 生产工艺流程.22 4.5 安全监督安全监督.22 4.5.1 质量安全管理22 4.5.2 环境污染防治、安全保护和消防措施22 第五章第五章 管理体系管理体系23 5.1 公司性质公司性质23 5.2 组织形式组织形式23 5.3 职位描述：职位描述：24 5.4 管理方法管理方法25 5.5 管理过程管理过程.25 5.6 管理队伍状况管理队伍状况26 5.7 董事会董事会27 5.8 创新机制：创新机制：27 第六章第六章 营销计划营销计划27 6.1 市场背景市场背景27 吉林卓越能源有限责任公司 第 页 共 48 页5 6.1.1 SWOT 竞争环境分析27 6.2 近期营销策略近期营销策略28 6.2.1 产品策略28 6.2.2 定价策略.28 6.2.3 品牌推广策略.29 6.2.4 分销策略.29 6.2.5 促销策略.30 6.2.6 客户营销策略.30 6.3 中期营销策略中期营销策略30 6.3.1 品牌推广策略.30 6.3.2 客户营销策略31 6.3.3 远期营销策略.31 第七章第七章 项目建设、融资需求及使用项目建设、融资需求及使用31 7.1 建设期筹备建设期筹备31 7.2 融资渠道融资渠道32 7.4 股权分配股权分配33 第八章第八章 财务分析财务分析34 8.1 概述概述34 8.2 预计销售收入预计销售收入35 8.3 预计成本费用预计成本费用35 8.4 预计损益表预计损益表36 8.5 预计资产负债表预计资产负债表36 8.6 财务状况分析财务状况分析38 8.7 预计现金流量表预计现金流量表39 第九章第九章 资金退出资金退出40 第十章第十章 风险及对策风险及对策41 10.1 行业风险行业风险41 10.2 货源风险货源风险41 10.3 经营管理风险经营管理风险42 10.4 其他风险其他风险42 附表附表43 一、项目申报基础信息表一、项目申报基础信息表.43 二、申报项目概况二、申报项目概况.45 1、项目简表.45 2、经费预算表.47 吉林卓越能源有限责任公司 第 页 共 48 页6 3、项目负责人及参加人员情况表.48 吉林卓越能源有限责任公司 第 页 共 48 页7 第一章第一章 摘要摘要 1.1 公司名称及地址公司名称及地址 名称：吉林卓越能源有限责任公司 地址：长春市高新开发区硅谷大街 4000 号创业大厦 1.2 公司公司 吉林卓越能源有限责任公司是首次提出在现有燃煤层燃炉中应用生物质燃料喷燃技术 的企业，从而形成新兴能源产业。公司依托长春工程学院生物质燃料研究小组作为技术后 盾，在初期公司主要将原有的燃煤锅炉添加一套生物质燃料喷燃装置就能够使新型生物质 燃料与煤复合燃烧，可替代 30%以上的燃煤，并且还可减少污染物的排放。新型生物质燃 料所采用的是农作物秸杆，林业副产品，城市生物质垃圾等生物质加工而成。该产品可广 泛用于吉林省供热行业。秉承着改善民生，提高供热保障能力的思想，为人们提供了更好 的生活环境。 1.3 市场市场 基于对社会煤炉数量及需煤量的调查分析，得出该行业市场需求量及发展空间非常大 的结论，我们力求不断发展扩张客户群，由此探索行业发展新模式。 1.4 生产生产 通过长期提供环保低价性生物燃料及喷燃技术的不断提升来满足用户需求，实现“十 一五”国家重大节能减排的构想，发展低污染性燃料，推进中国社会主义现代化的进程。 我公司该项目综合考虑我国能源状况，结合秸秆纤维类的特点和人类对它的原始利用 方式，以及化石能源的储量和煤碳市场的需求矛盾。整合传统工业技术，在不改变已有燃 煤锅炉的现状，不需要用户对设备改造投入，不增加用户燃煤成本的条件下，根据生物质 纤维类不同品种的热值和现场环境以及锅炉状况，配比不同种类及目数的生物质纤维类燃 料，在储料仓内通过调整送料系统送入风室内，再调整合理的风压经输送管道，送至锅炉 两侧观察窗处将秸秆纤维类燃料喷入炉内，在炉内火床上部火焰层悬浮燃烧。充分发挥秸 吉林卓越能源有限责任公司 第 页 共 48 页8 秆纤维类燃料热效力转化快的特点在燃煤锅炉内与煤形成复合燃烧，达到一个良好的锅炉 热效率,特别是与劣质煤复合燃烧效果更佳 1.5 管理者管理者 甲，总经理。长春工程学院优秀学生干部，工商管理 0842 班班长，曾组织过多项学校 及社会大型活动，有丰富领导经验；对创业进行过系统研究，有很强的领导及决策能力。 乙，营销部总经理。长春工程学院营销 0842 班团支书，系统研究过营销、人力资源方 面知识，有聚成企业管理顾问有限公司、博瑞智企业管理顾问有限公司实习经验，并有很 强沟通协调能力。 1.6 营销营销 公司创立初期将制定独特的品牌推广战略、产品推广战略，市场拓展策略、客户营 销及合作策略，树立企业文化品牌形象，并随着公司的标准化运营模式的逐步形成，实现 公司运营标准系统的建立 1.7 资金需求及用途资金需求及用途 公司成立初期投资 143 万元人民币，其中固定资产投资 86 万元，开办费 2 万元，无形 资产 20 万元，流动资产 35 万元。 1.8 财务状况财务状况 公司筹建期为 0.5 年，计算期为 5 年，静态投资回收期 3.5 年，净现值 NPV 为 846.7 万元，有很高的投资价值。 1.9 资金的退出资金的退出 风险投资资金预计在第三年开始退出，主要采用兼并收购和公司回购的方式。 1.10 风险风险 公司在运营过程中将面临行业、经营、管理及其它风险，公司将采取相应的规避措施。 吉林卓越能源有限责任公司 第 页 共 48 页9 第二章第二章 公司介绍公司介绍 吉林卓越能源有限责任公司是首次提出在现有燃煤层燃炉中应用生物质燃料喷燃技术 的企业，公司依托长春工程学院生物质燃料研究小组作为技术后盾，走产学研发展道路， 获得多项国家发明专利。公司拟注册资本 143 万元人民币，股本结构拟为风险投资占股份 的 55%，其他企业融资占 25%，企业管理人员占 18。吉林卓越有限责任公司致力于“提 供优质环保低价能源，创建健康和谐社会” ，探索一条能源供应网络新渠道。 2.1 宗旨（任务）宗旨（任务） 本公司立志于在开发与销售领域刻守信誉、提高声望以“开发新技术、服务社会，促 进我国化工原料的发展，提高人民生活水平”为宗旨，坚持促进我省煤炭、运输、农业、 机电、供热行业发展。节能减排，提高供热保障能力；改善空气质量；提高农民和低收入 群体的经济收入。我们将传统的燃煤锅炉改造成能与生物质燃料复合燃烧的新型锅炉，复 合燃烧可实现炉内脱硫。主要工艺是在生物质燃料加脱硫剂喷入，能产生明显的炉内脱硫 效果，节省锅炉专用脱硫设备投资和麻烦。同时提高农作物等生物质资源的利用率。降低 了对化石能源的依赖，减少了二氧化硫等有害气体的排放量，为迎合市场需求，开发具有 创意性和获利性生物质燃料及技术以实现我们预定的目标。 为实现我们的目标和即定方针，我们决心以实事求是、诚实守信的态度对待投资方、 消费者及其他社会团体。保护我们赖以生存的环境是人类共同的目标，以合作的方式达到 互赢。 为实现我们的目标，我们需要足够的资金、明确的管理技术以及清晰的经营思路等。 2.2 公司简介公司简介 吉林卓越能源有限责任公司是一家提议中的公司，其业务范围包括提供将传统的燃煤 锅炉能够与生物质燃料复合燃烧的新型锅炉，并提供生物质燃料。商业法定名称是吉林卓 越能源有限责任公司。 吉林卓越能源有限责任公司 第 页 共 48 页10 2.2.12.2.1 公司理念公司理念 公司的理念是：我们大家带着对工作的激情，对事物的创新意识，拥有着市场上最前 沿思想观念组成了诚实可信、扎实肯干的团队，为弘扬创新精神而奋斗！ 2.2.22.2.2 公司价值观公司价值观 对工作充满热情，持之以恒； 共同的社会责任； 基于科学的创新，而不是模仿； 利润，但是利润是来自有益于人类的工作。 2.2.32.2.3 公司未来的设想公司未来的设想 经调研分析，目前我国的煤炭需求量在不断增加且价格也在不断提高，随着煤等化石 燃料的过多使用全球气候也在持续变暖。目前部分地区煤炭需求仍不能达到饱和状态，煤 资源供给持续紧张，要解决这种问题，就必须寻求一种途径，而当前生物燃料推广使用的 前景就是非常广阔的。 我们构想，未来我国各种燃料的使用必将朝着低价化，环保化，持续化方向发展，这 是中国今后实现社会主义现代化必将经历的，当前生物质燃料在欧美等国家已得到大量推 广，我们相信在不久的中国也将掀起一场高潮。 公司预计未来将成为中国生物质燃料及燃烧锅炉的最大推广商及供应商。然而目前由 于构建高份额市场的基础条件还不成熟，公司选择了先从具体的城市推广做起，逐步探索 模式，积累经验，通过尝试发展标准化、数字化、人性化的服务，逐渐构建我们心目中的 公司市场供应网络。 2.3 公司战略公司战略 2.3.12.3.1 战略阶段战略阶段 公司的发展分为三个阶段，分为四个关键部分，分别从资金、市场、网络、品牌的角 度规划公司的未来。 公司最终市场目标为：为长春地区 3040%的锅炉由我们改造并长期建立合作关系， 吉林卓越能源有限责任公司 第 页 共 48 页11 提供技术支持，最终占领东北地区 30%40%的消费市场，并争取全国市场份额的 10% 近期目标近期目标：（20102015 年） 初入市场，立足长春市朝阳区 以长春市朝阳区作为初始介入市场，选择需煤量比较持续稳定的锅炉进行产品及企业 文化推广。 构建网络，培养客群 发展适应进行长期推广合作的客户并作为宣传媒介，制定基本合作供给标准；构建 “公司服务站”及时对客户进行追踪调查服务，拓展涉及的产业链长度；初步建立客户信 息管理系统。 创新概念，树立品牌 依靠科学、及时、全面、便捷的服务及其稳定的供货形式，在客户心中树立良好的企 业形象，让公司逐步成为客户稳定信赖的供货商，打造公司品牌。 中期目标中期目标：（20152020 年） 扩大规模，银行融资 随着企业规模的扩大，引入金融资本。 推广长春，拓展全省 服务网络最大程度覆盖长春市，同时逐步开辟吉林省其它城市市场。 三级成网，占领市场 重点提高数字技术，网络推广技术及其加盟合作系统，提高简易性及快速性，力在能 够迅速占领目标市场。逐步更新业务标准，扩展客户服务链长度，打造公司品牌。 创新服务，扩大品牌 随着市场覆盖面的扩大和服务功能的完善，逐步扩大公司信誉在已占领市场的影响力， 并加大投入研发新产品。 远期目标远期目标：（2020 年 ） 社会认同，股份经营 公司综合实力不断壮大，在行业内已成为领头羊，具有示范性效应。此时公司将转为 股份制经营，尝试特许经营等快速扩张方式。 调整结构，进军全国 为适应公司股份制经营模式和满足进军全国市场的需要，公司将调整组织管理结构。 进军全国燃料供给消费市场，最大程度地争取市场份额。 吉林卓越能源有限责任公司 第 页 共 48 页12 完善网络，稳健经营 不断丰富并完善信息系统功能，将行业标准和服务范围推向全国。完善网络经营模式， 在保持市场份额的基础上开发新的服务项目和开拓新的目标市场。 创新标准，强化品牌 以领跑者身份制定新型生物质燃料业务推广的行业标准， 。集中精力于新型生物质燃料 开发和品牌营销上，树立行业的标志性品牌形象。 2.3.42.3.4 产品简介产品简介 燃煤层燃炉中生物质燃料喷燃（复合燃烧）技术。在广泛使用的燃煤层燃炉膛内，喷 入生物质粉状燃料，将煤的层状燃烧和生物质燃料的悬浮燃烧相结合。由于燃烧优势互补， 一方面降低了对生物质燃料热值等燃烧特性的要求，能燃用广泛的生物质燃料，包括秋季 产生大量的干燥树叶、杂草和树枝；另一方面突破了单纯层燃炉煤层厚度和炉排速度的制 约，提高了煤种适应性，可烧劣质煤。利用现有燃煤层燃供热锅炉，在炉膛增设生物质燃 料喷嘴，使锅炉改造简便；生物质燃料供给系统和煤的供给系统相互独立，适用量大、面 广的供热锅炉房系统改造，且改造简单易行，综合改造费用远低于更换锅炉。提高现有锅 炉效率 5-15%。生物质燃料加脱硫剂喷入，可产生炉内脱硫效果。锅炉负荷调节能力极大 改善。 开发生物质粉状燃料和煤碳的复合燃烧技术，难度不大，具有技术可行性。生物质粉 状燃料固定碳和灰份含量很少，燃尽条件极好，和煤碳的复合燃烧条件远好于煤粉复合燃 烧，粉尘排量不会过大，已进行的工业初步小试也证实了这一点。 2.4 技术技术 2.4.12.4.1 专利技术专利技术 燃煤层燃炉外加喷入生物质粉状燃料的复合燃烧技术，该项研究为产学研合作项目， 发明人是长春工程学院石久胜教授等老师。 2.4.22.4.2 相关技术的使用情况相关技术的使用情况 我们在拥有燃煤层燃炉外加喷入生物质粉状燃料的复合燃烧技术的同时，我们已经将 吉林卓越能源有限责任公司 第 页 共 48 页13 此项目运用到实际生产中，结果如下： 我们已投入研究人员 10 人，经费 100 余万元，在长春市 5514 厂进行了工业小型试验， 试验效果良好。该厂锅炉是生产用炉，常年运行，为项目的连续、稳定开展提供了条件。 项目取得了初步成果，已接到国家专利受理通知。但需通过本项研究完善和提升技术水平。 2.5 知识产权策略知识产权策略 本公司对我们的核心专利技术燃煤层燃炉外加喷入生物质粉状燃料的复合燃烧技 术实行严格的保护措施。这项工作需要依靠有关法律的帮助。同时还需要有对有关商 品制定的合同限制条款，以便保护我们的知识产权。 第三章第三章 市场分析与服务定位市场分析与服务定位 3.1 行业分析行业分析 3.1.13.1.1 生物质燃料具有巨大的发展空间生物质燃料具有巨大的发展空间 发达国家的生物质燃料推广业已发展得较为成熟发达国家的生物质燃料推广业已发展得较为成熟 在许多发达国家，生物质燃料推广已相当普遍，国家严格限制煤炭等化石能源的使用。 相对而言，我国的生物质燃料才刚刚进入成长期，发展空间巨大。 我国的生物质燃料推广空间巨大我国的生物质燃料推广空间巨大 推广意义：发展新型生物质燃料的使用有助于促进我国煤炭、运输、农业、机电、供 热行业发展，节能减排，改善民生，提高供热保障能力。 生物质秸秆纤维类燃料的应用逐渐被人们认识,我国相关政策在逐步出台，如去年出台 的可再生能源中长期发展规划 ， 可再生资源和新能源国际合作计划等，结合全球能 源储量现状和今后经济发展的能源需求，全球温室效应的日益加重，人类粮食的安全等因 素。我国政府将会出台更多政策来鼓励可再生资源生物质能秸秆纤维类的利用,我公司生物 质燃料的推广必将得到全社会的响应。 吉林卓越能源有限责任公司 第 页 共 48 页14 项目优点项目优点 3.1.13.1.1 节能减排节能减排 生物质燃料复合燃烧技术可提高现有链条锅炉效率 10-15%，直接实现燃煤锅炉的节能 减排。 组成生物质燃料的基本元素是 C、H 和 O,几乎不含有硫等有害物质，使用过程中几乎 没有 SO2 等污染产生,产生的 CO2 气体又为生物质的生长所吸收,形成二氧化碳平衡循环。 复合燃烧可实现炉内脱硫。生物质燃料加脱硫剂喷入，能产生明显的炉内脱硫效果， 节省锅炉专用脱硫设备投资。 解决冬季供暖期，城市严重的煤烟型污染问题。 3.1.23.1.2 培育新兴产业，推动能源结构调整，促进吉林省经济发展培育新兴产业，推动能源结构调整，促进吉林省经济发展 减少煤炭外购，充分利用我省劣质煤和生物质资源，促进我省吉林省煤炭资源少且煤 质差，生物质燃料复合燃烧技术可燃用劣质煤，煤炭行业发展。 吉林省是农业大省，农作物生物质燃料量大面广，本项目能广泛提高农民和低收入群 体的经济收入，极大促进我省农业发展。 促进吉林省运输行业发展。 促进吉林省机电行业发展。生物质原料破碎与初成型一体化设备和破碎与喷入装置一 体化设备，面向广泛的供热热源和农村市场，市场潜力巨大。 促进吉林省供热行业发展。解决冬季供暖期，供热企业煤炭采购困难和安全储备不足 的问题，同时降低燃料费用，提高供热保障能力和经济性。仅长春市应用此项技术，每采 暖期减少用煤 100-200 万吨标煤，减少供热成本 4 亿元人民币。 促进城市废品回收行业发展。气候原因，城市和农村秋季产生大量干燥树叶、杂草和 树枝，生物质燃料 300 元/吨以内，而煤的价格已经上涨到 600 元/吨以上，形成收购这些 原料的行业，已具备市场条件。 3.1.33.1.3 改善民生改善民生 提高供热保障能力；改善空气质量；提高农民和低收入群体的经济收入。 吉林卓越能源有限责任公司 第 页 共 48 页15 3.1.43.1.4 长春市推广应用效益长春市推广应用效益 长春市现有锅炉房 2500 余座，供暖面积约 7 千万平方米，推广生物质燃料复合燃烧技 术，每采暖期可减少用煤 100-200 万吨标煤。所用生物质燃料量仅占市周边生物质燃料总 产量的 15-30%，温室气体减排量 12-24 亿标准立方米，二氧化硫减排量 1400-2800 吨；减 少供热成本 4 亿元人民币；用煤量按 100 万吨计，可节煤 10-15 万吨标煤，减少粉尘排放 200 吨，二氧化硫减排量 70 吨。 3.2 客户需求分析客户需求分析 为了验证上述市场分析的结论、明确客户对于生物质环保燃料的具体需求，我们于 2010 年 2 月对长春市朝阳区的部分锅炉用户进行了问卷调查 i，经分析后得到以下结论ii。 3.2.13.2.1 客户在使用煤炭燃料时面临的主要问题客户在使用煤炭燃料时面临的主要问题 用户对现有煤炭供应商的信誉不相信，煤炭货源不稳定。 在调查过程中，60%的客户对货源极其发愁，在最需要煤炭燃料的时候买不到煤炭， 渴望能有一种新型的稳定能源能够代替煤炭。 煤炭价格持续上涨致使收益越来越低。 调查中 100%的煤炭用户感慨说近两年煤炭价格持续上涨，最高时月末比月初价格上 涨 40%，如今煤炭价格已从过去的 300 多元上涨到 600 元以上。 造成上述问题的主要原因在于：当前全国煤炭需求越来越大，但煤炭产量却基本保持 不变。 3.2.23.2.2 居民对可替代新型燃料的基本需求居民对可替代新型燃料的基本需求 社区居民心目中可替代燃料的基本内容和特征： 高效性，即热值要高； 价格低廉； 使用方便； 服务快捷； 供货渠道稳定； 具有个性化优点。 吉林卓越能源有限责任公司 第 页 共 48 页16 3.3 市场细分、市场定位市场细分、市场定位、市场、市场需求与需求与技术简介技术简介 3.3.13.3.1 市场细分市场细分 公司在初期采用无差异营销策略，合理分配各种配置和运用资源，迅速扩展市场，预 计在未来三年时间改造长春 40 座锅炉。 前三年公司发展规划表（长春地区） 第一年第二年第三年 新增客户量101020 比例1 : 1 : 2 总客户量102040 比例1 ： 2 ： 4 (备注：数字单位为台（锅炉）) 3.3.23.3.2 市场定位市场定位 基于上述客户需求分析，我们在公司初创期选择以下市场作为切入点： 立足于处于中心城区的锅炉用户为切入点，提供稳定的货源及健全的服务，迅速占领 目标市场份额并逐步扩展全国市场。 3.3.33.3.3 市场需求市场需求 生物质燃料来源充足，但未被充分利用。生物质固体燃料种类繁多，国外用于直接燃 烧的固体生物质燃料主要是木本生物质、草本生物质和泥炭，国内目前主要是农作物（秸 杆，稻壳等）生物质，木本生物质也有增长的趋势。但国内外低质生物质燃料如杂草、树 叶、蔬菜秸杆等尚未被有效利用。 长春市现有锅炉房 2500 余座，供暖面积约 7 千万平方米，推广生物质燃料燃烧技术， 所用生物质燃料量仅占市周边生物质燃料总产量的 15-30%。推广生物质燃料复合燃烧技术， 每采暖期可减少用煤 100-200 万吨标煤。所用生物质燃料量仅占市周边生物质燃料总产量 的 15-30%，温室气体减排量 12-24 亿标准立方米，二氧化硫减排量 1400-2800 吨；减少供 热成本 4 亿元人民币；用煤量按 100 万吨计，可节煤 10-15 万吨标煤，减少粉尘排放 200 吨，二氧化硫减排量 70 吨。 吉林卓越能源有限责任公司 第 页 共 48 页17 3.3.43.3.4 产品策略产品策略 我们对前期客户进行市场试销，借助他们迅速扩展其所属行业，进而与他们合作实行 合作式推广。 我方作为技术方作出以下承诺，如使用方试用技术方的设备与技术出现的问题，造成 一切不良后果及损失，由技术方负全部责任（使用方的责任除外） 。 推广方式由技术方免费提供喷燃设备一套进行推广应用前的试用，一般试用期限为 5 天。如技术方与使用方认为可以推广应用，使用方应在本系统或本区域内推广应用，技术 方免费租用给使用方喷燃装置十年（每台锅炉） ，使用方必须与技术方签定十年生物质燃料 购买合同，技术方郑重承诺每年所供应使用方的生物质纤维类燃料（生物质秸秆纤维类燃 料热值按煤碳每公斤 4200 大卡热值计算） ，必须按当年市场煤碳价格让利 5%给使用方，利 用生物质能国家优惠相关政策双方协商共同享受。使用方如果同意接受技术方的试用条件， 技术方与使用方达成协议 15 日内将试用设备安装完善并能正常试用。 3.3.53.3.5 技术简介技术简介 与国外相反，国内供热锅炉大多是燃煤层燃炉，数量巨大，分布面广。三北地区主要 是供暖锅炉，其它地区主要是生产锅炉。如何利用现有锅炉加以改造，使其可以燃用生物 质燃料，克服现有生物质专用锅炉缺点，是我国生物质燃料利用领域的重要研究方向。 现有供热锅炉要实现燃用生物质燃料的目的，现可采用两种方式：第一种是锅炉改成 单纯烧生物质燃料锅炉：改造费用高，存在燃料短缺风险等问题。 第二种是生物质燃料与煤的混烧技术，包括：生物质与煤粉炉混烧技术、生物质与燃 煤层燃炉混烧技术、生物质与循环流化床混烧技术。 生物质与煤粉炉混烧技术在国外应用比较成熟，采用生物质燃烧器实现与煤粉炉的混 合燃烧。但是由于煤粉炉采用高温燃烧，炉膛内的燃烧温度可以达到12001400，在 此高温下，生物质的灰成熔融状态，会在受热面管壁上粘结。因此，生物质的掺烧比例一 般低于10%，而且，生物质燃烧器技术要求比较严格， 目前我国山东十里泉发电厂采用此项技术在一台200MW煤粉锅炉进行了混烧，混烧的比 例为18%左右。 生物质与煤在现有层燃锅炉中掺混燃烧烧技术，便于推广，但由于受到层燃炉燃料适 应性差、掺混不均和生物质燃料灰熔点低的影响，混烧比例低，应用较少。 吉林卓越能源有限责任公司 第 页 共 48 页18 丹麦的 Grenaa 发电厂采用生物质与循环流化床的混烧技术，生物质的最大掺烧量可以 达到 60%(按照热量比)，中科院工程热物理研究所开发的生物质与循环流化床的混烧技术， 生物质的最大掺烧量可以达到 80%，通过炉内的燃烧控制以及独特的受热面布置，可以解 决生物质燃烧过程中出现的上述问题。现有循环流化床锅炉较适合生物质与煤混烧，但循 环流化床锅炉数量过少，难以推广。 本项研究提出第三种方式：本项研究提出第三种方式： 燃煤层燃炉中生物质燃料喷燃（复合燃烧）技术。在广泛使用的燃煤层燃炉膛内，喷 入生物质粉状燃料，将煤的层状燃烧和生物质燃料的悬浮燃烧相结合。由于燃烧优势互补， 一方面降低了对生物质燃料热值等燃烧特性的要求，能燃用广泛的生物质燃料，包括秋季 产生大量的干燥树叶、杂草和树枝；另一方面突破了单纯层燃炉煤层厚度和炉排速度的制 约，提高了煤种适应性，可烧劣质煤。利用现有燃煤层燃供热锅炉，在炉膛增设生物质燃 料喷嘴，使锅炉改造简便；生物质燃料供给系统和煤的供给系统相互独立，适用量大、面 广的供热锅炉房系统改造，且改造简单易行，综合改造费用远低于更换锅炉。提高现有锅 炉效率 5-15%。生物质燃料加脱硫剂喷入，可产生炉内脱硫效果。锅炉负荷调节能力极大 改善。 开发生物质粉状燃料和煤碳的复合燃烧技术，难度不大，具有技术可行性。生物质粉 状燃料固定碳和灰份含量很少，燃尽条件极好，和煤碳的复合燃烧条件远好于煤粉复合燃 烧，粉尘排量不会过大，已进行的工业初步小试也证实了这一点。 吉林卓越能源有限责任公司 第 页 共 48 页19 第四章第四章 生产介绍生产介绍 4.1 生产背景生产背景 人类社会要实现可持续发展的重要命题之一是在经济发展领域实现可再生资源对不可 再生资源的逐步替代，特别是对造成严重环境问题的化石能源的替代。生物质能作为清洁 的可再生能源正被各国高度关注，欧美发达国家 20 年前就开始实施生物质能对化石能源的 替代战略。2006 年我国颁布实施可再生能源法 ，编制了可再生能源发展中长期规划 ， 制定了再生能源替代化石能源的发展战略，其中生物质能占据重要地位。 目前，供热锅炉量大、面广、燃料需求大，生物质燃料复合燃烧技术的配套设备（含 复合燃烧自动控制装置）和生物质燃料的销售市场潜力巨大，可再生资源利用符合国家产 业政策，且生物质燃料来源充足。以长春市为例：现有锅炉房推广生物质燃料复合燃烧技 术，所用生物质燃料量仅占市周边生物质燃料总产量的 15-30%。 4.2 产品优势产品优势 生物质与化石燃料相比，具有以下优点：（1）可再生性；（2）低污染性： SOx、NOx 排放浓度低；（3）生物质作为燃料时，在生长周期内，对大气的二氧化碳净排 放量近似于零，可有效地减轻温室效应。众所周知，国外尤其瑞典和丹麦，已广泛利用生 物质燃料实现供热和发电。 本企业提出：燃煤层燃炉中生物质燃料喷燃（复合燃烧）技术。在广泛使用的燃煤层 燃炉膛内，喷入生物质粉状燃料，将煤的层状燃烧和生物质燃料的悬浮燃烧相结合。由于 燃烧优势互补，一方面降低了对生物质燃料热值等燃烧特性的要求，能燃用广泛的生物质 燃料，包括秋季产生大量的干燥树叶、杂草和树枝；另一方面突破了单纯层燃炉煤层厚度 和炉排速度的制约，提高了煤种适应性，可烧劣质煤。利用现有燃煤层燃供热锅炉，在炉 膛增设生物质燃料喷嘴，使锅炉改造简便；生物质燃料供给系统和煤的供给系统相互独立， 适用量大、面广的供热锅炉房系统改造，且改造简单易行，综合改造费用远低于更换锅炉。 提高现有锅炉效率 5-15%。生物质燃料加脱硫剂喷入，可产生炉内脱硫效果。锅炉负荷调 节能力极大改善。 此项生产技术实施必要性充分，不用更换现有锅炉，只需简单改造，造价低，便于推 吉林卓越能源有限责任公司 第 页 共 48 页20 广，并能有效避免生物质燃料供应不稳定和价格上涨的风险；能燃用更广泛的生物质燃料 和劣质煤；提高现有锅炉效率；炉内脱硫，改善冬季空气质量；减少煤炭外购，充分利用 我省劣质煤和生物质资源，缓解和解决供热企业冬季供暖期煤炭采购困难和安全储备不足 的问题，同时减少燃料费用，降低供热成本；电耗小、运行稳定；可以提高现有锅炉效率 5%15%，提高炉内脱硫技术效率的 30%左右；燃料在田间粉碎后运输，价格介于之间； 混合灰渣用于土壤改良或建筑材料。 4.3 企业研发企业研发 4.3.14.3.1 研发内容：研发内容： 复合燃烧规律的研究。针对煤的各种层燃工况，以锅炉最佳燃烧效率为控制目标，利 用悬浮燃烧方式良好的燃烧调节控制优势，改变生物质燃烧工况，使其与层燃工况相配合， 寻求配合规律，进而开发复合燃烧自动控制装置，实现运行的优化控制。 各种生物质燃料最佳喷入粒度、位置、角度、强度和空气量配合以及炉膛结构改进 生物质燃料加脱硫剂喷入时的脱硫技术。通过试验，研究脱硫剂喷入量与脱硫效率关 系，确定最佳脱硫运行方案。 生物质燃料喷入装置（含复合燃烧自动控制装置）优化和系列化开发设计。 4.3.24.3.2 技术难点技术难点 生物质燃料最佳喷入粒度、位置、角度、强度和空气量配合以及炉膛结构改进是难点。 复合燃烧技术，要求生物质燃料喷入装置能适应广泛的生物质燃料种类和燃烧工况多变要 求，并要克服生物质悬浮燃烧飞灰份额较大的缺点。对应每一种生物质燃料、某一燃烧工 况都有一个最佳的生物质燃料喷入粒度、位置、角度、强度、空气量配合和炉膛结构。寻 求综合最优的方案，提高生物质燃料喷入装置性能，需要设计创新和大量实验研究。 4.3.34.3.3 关键技术关键技术 复合燃烧规律研究是关键。寻求煤的层燃工况与生物质悬浮燃烧工况的配合规律，是 优化各种生物质燃料喷入粒度、位置、角度、强度、空气量配合以及炉膛结构改进的重要 依据，也是开发复合燃烧自动控制装置及生物质燃料喷入装置的优化和系列化开发的基础 吉林卓越能源有限责任公司 第 页 共 48 页21 工作。 4.3.44.3.4 创新点创新点 首次提出生物质燃料和煤的复合燃烧技术，解决生物质燃料难以大面积推广问题；并 首次采用生物质燃料适应性燃烧调节法，以锅炉最佳燃烧效率为控制目标，利用悬浮燃烧 方式良好的燃烧调节控制优势，改变生物质燃烧工况，使其与层燃工况相配合，有效提高 锅炉效率 5-15%。 4.4 生产过程生产过程 4.4.14.4.1 生产要求生产要求 锅炉改造：先将原有生产锅炉改造，使其适合生物质燃料与煤的混合燃烧。 原材料购进：生物质燃料由购进由季节的不同购入量不等，夏季现购现用，秋季够入 量加大，减少寒冷天气购入材料的相对成本。煤燃料则按需求购进。 生产周期：从原材料到产成品。需要将收购的生物质燃料就地打捆、成型，并将燃料 加工、粉碎，制成生物质燃料成品，然后直接运往公司厂房。 产品流程： 粉 碎 加工制成 生物质 燃料成品 4.4.24.4.2 厂址选择厂址选择 公司将厂址尽量选择在距离生物质燃料原产地较近的地方，便于生产运输，并能尽量 减少运输费用。初步将厂址定于高新开发区硅谷大街，占地面积约 500 平方米，租金 2 万 元/年，包括储存车间、办公室、机器存放室、员工休息室等。公司一共 58 人，其中高级 管理人员 5 人，运输管理人员 3 人，生产管理人员 10 人，生产人员 40 人。预计第一年生 产生物质燃料 1 万吨，实际第一年净利润约 52 万。本公司将常年收购生物质燃料，主要以 生物质 燃料产地 生物质 燃料购进 燃料 打 捆 吉林卓越能源有限责任公司 第 页 共 48 页22 秋季收购为主，为公司的连续、稳定发展提供良好的条件。 4.4.34.4.3 生产工艺流程生产工艺流程 原材料采用经过粉碎加工成型的生物质燃料成品，通过生物质燃料喷入装置与复合燃 烧自动控制装置的配合使用，优化各种生物质燃料喷入粒度、位置、角度、强度、空气量 配合以及炉膛结构的改进，优化和系列化开发复合燃烧自动控制装置及生物质燃料喷入装 置。 4.5 安全监督安全监督 4.5.14.5.1 质量安全管理质量安全管理 公司要求每一位员工都要严格把握质量关，在每一位员工身上树立“质量是上帝”的 思想理念，把每一批产品看作是有生命的东西对待。在员工、机器设备、原材料、加工方 法环节、锅炉改造以及生产包装运输等环境方面严格管理。全面贯彻行业标准来严格控制 质量管理和质量保证。 建立健全管理、技术、生产等方面的管理、绩效考核制度。对违反考核制度，造成产 品质量问题的员工，按相关制度严肃处理，对考核绩效好的员工进行适当的奖励。 公司有严格的核心技术保密措施。首先已经在国家获得发明专利、用公司的知识产权 法来保护公司的技术机密。其次，对关键技术岗位的人员签订技术保密协议书，签约人在 5 年之内不得在其他公司从事与本公司生产有关或相似的商业活动，若违反协议规定，我 们公司可按协议条款来追究其法律责任。 4.5.24.5.2 环境污染防治、安全保护和消防措施环境污染防治、安全保护和消防措施 生产过程中粉碎机器以电能为动力源，不会产生任何污染。在车间内设有通风机械和 通风管道，可进行强制通风。在车间的附近设有员工更衣室、洗手间等生活服务设施，为 员工创造了舒适，干净的工作环境。 企本公司组织专业的技术人员组成车间隐患查核组，专门对车间的安全隐患进行检查 和排除，以免造成安全事故。同时定期的对企业员工进行体检。 吉林卓越能源有限责任公司 第 页 共 48 页23 总总 经经 理理 生产经理生产经理 人力资源总监人力资源总监营销经理营销经理财务总监财务总监 制造部制造部 经理经理 质检部质检部 经理经理 采购主管采购主管 制造主管制造主管 研发部研发部 经理经理 广告部广告部 经理经理 销售部销售部 经理经理 公关部公关部 经理经理 产品研究产品研究 主管主管 分销经理分销经理 遵照国家基本建设的有关法规。遵循“预防为主，消防结合”的原则。认真贯彻执行 建筑设计防火规范 GNJ89，确保消防工作落到实处。 第五章第五章 管理体系管理体系 5.1 公司性质公司性质 有限责任公司 5.2 组织形式组织形式 公司初期拟定采取直线职能制直线职能制的组织形式，如图所示： 吉林卓越能源有限公司组织结构设计：吉林卓越能源有限公司组织结构设计： 董 事 会 吉林卓越能源有限责任公司 第 页 共 48 页24 运输主管运输主管 客户研究客户研究 主管主管 直线职权 职能职权 参谋职权 5.3 职位描述：职位描述： 总经理：总经理：负责整个公司的正常运行；调节各部门之间的关系；制定长期战略目标并领 导各部门向着这个目标去努力；监督各阶段目标的完成情况。 生产经理：生产经理：协助总经理制定长期战略目标；配合其他副总把公司的长期战略目标分解， 并制定在生产方面的长期和短期战略计划；监督下属完成情况。 营销经理：营销经理：协助总经理制定长期战略目标；配合其他副总把公司的长期战略目标分解， 并制定在营销方面的长期和短期战略计划；监督下属完成情况。 财务总监：财务总监：协助总经理制定长期战略目标；保证公司财务的正常运行，监督资金的流 动；和人力资源总监一起做好员工福利。 人力资源总监：人力资源总监：协助总经理制定长期战略目标；配合其他副总把公司的长期战略目标 分解，并制定在人力资源方面的长期和短期战略计划；负责企业人员的配备、人员的培训 以及人员的招聘；和财务总监一起做好员工福利。 各部门经理：各部门经理：根据目标制定详细的战术计划并领导下属去完成指标；随时向上级汇报 进 度情况。 各主管与分销经理：各主管与分销经理：制定详细的工作流程计划并领导下属按时完成指标。 5.4 管理方法管理方法 我们采取以人为中心和以工作为中心相结合的目标管理方法即（MBO） 。我们企业的 主要人员都有很强的自我管理能力，因为他们平时都是决策人物。我们公司的目标是成为 化工原料的主导供应商。根据实际情况我们把公司的目标分解成三个阶段： 第一阶段：我们准备花十三年的时间来打稳根基，在这十一年中我们主要改造锅炉和 吉林卓越能源有限责任公司 第 页 共 48 页25 提供生物质燃料，把他们作细作精，通过这十三年努力，我们预期完成长春市 40%的锅炉 改造和能源供应。 第二阶段：在第一阶段的基础上我们准备横向发展。研发并发展，将产品推广到吉林 省，为以后占据东北三省市场打基础。 第三阶段：在这一阶段我们将生产品种齐全的产品。在第二阶段的基础上，我们将全 面、重点发展东北三省市场。 5.5 管理过程管理过程 5.6 管理队伍状况管理队伍状况 吉林卓越能源有限责任公司拥有一支科学高效的管理队伍，总经理是工商 0842 班的班 公司高层领导初定组织目标公司高层领导初定组织目标 上下联动、制定分解目标上下联动、制定分解目标 总总 结结 评评 价价 实实 施施 目目 标标 阶阶 段段 检检 查查 吉林卓越能源有限责任公司 第 页 共 48 页26 长臧毅松; 我们的财务总监周影有丰富的企业实习经验； 我们的生产经理杨梦涵为工管 0841 班的学委；我们的营销经理张家豪是营销 0842 班的团支部书记；我们的人力资源总 监程彩云是工管 0841 班副班长。我们的管理队伍中每个人都是能决策的关键人物。都有着 非常强的管理能力。 业务负责人和关键人员情况见下图业务负责人和关键人员情况见下图 姓 名职 位 性 别 个 人 经 历 教育 程度 专业 水平 所在院校 甲总经理男 担任长春工程学院管理 学院工商 0842 班班长 及学生会重要职务 大学 本科 工商 管理 长春工程学院 管理学院 乙营销经理男 担任长春工程学院管理 学院营销 0842 班团支 书 大学 本科 市场 营销 长春工程学院 管理学院 丙财务总监女 曾在中国农业银行上海 南汇支行、国美电器南 汇二店实习 大学 本科 财务 管理 长春工程学院 管理学院 丁生产经理女 担任长春工程学院管理 学院工管 0841 班学委 及学生会重要职务 大学 本科 工程 管理 长春工程学院 管理学院 戊 人力资源 总监 女 担任长春工程学院管理 学院工管 0841 班班长 及学生会重要职务 大学 本科 工程 管理 长春工程学院 管理学院 5.7 董事会董事会 我们公司的董事会由称职的商业及工业专业人士和专家组成。这个董事会协助我们的 管理层制定切实可行的决策，执行最有效率的任务。但是，董事会对管理的决策不负任何 责任。 吉林卓越能源有限责任公司 第 页 共 48 页27 5.8 创新机制：创新机制： 本公司着眼发展以下几个方面的创新： 机制创新： 采用期权制，将给公司经营管理或技术研究开发的关键人员适当的期权；给员工优先 参股权；采用全员质量管理（TQM） ；建立公司人才资源库，为员工提供接受培训和再教育 机会； 技术创新：利用社会现有的人才资源，通过与高校、研究机构等合作的形式，进行技 术创新； 观念创新：技术是第一生产力，搞好技术创新，树立整合营销观念，形成“产、销、 研”一体化；搞好企业内部、外部、代理商与经销商和各层客户之间的合作关系； 文化创新：以绿色为主旋律，倡导员工的团队精神和创新意识。 第六章第六章 营销计划营销计划 6.1 市场背景市场背景 目前我国的煤炭需求量在不断增加且价格也在不断提高，随着煤等化石燃料的过多使 用全球气候也在持续变暖。目前部分地区煤炭需求仍不能达到饱和状态，煤资源供给持续 紧张，要解决这种问题，就必须寻求一种途径，而当前生物燃料推广使用的前景就是非常 广阔的。据统计，目前仅长春地区拥有锅炉量 2500 余座，年消耗煤炭 1300 万吨左右。 6.1.16.1.1 SWOTSWOT 竞争环境分析竞争环境分析 表表 3-33-3 SWOTSWOT 分析分析 内内 部部 外外 部部 优优 势势 1.“合作式“经营模式 2.生物质燃料原料市场广阔 3.多渠道的推广策略 4.科学、便捷、贴心的服务 劣劣 势势 1.“合作式”经营模式不健全 2.缺乏同类行业实际工作经验 3.数据库信息获得不全且前期 资金较少 4.前期市场供求不稳定 吉林卓越能源有限责任公司 第 页 共 48 页28 机机 会会 1.最新的政策支持 2.煤资源日趋紧张 3.价格持续攀升 4.煤燃料环境污染大 可能的战略可能的战略 1.采用“直销式”推广 2.与客户合作开扩市场 3.通过可及平价服务争取客户 4.差异化的会员个性化服务。 可能的战略可能的战略 1.培训优秀员工，打造公司形 象 2.客户关系管理，提升信赖度 威威 胁胁 1.现有其他新兴能源行业竞争 2.煤炭行业的竞争 3.人们对新型生物燃料的认知 程度 可能的战略可能的战略 1.对现有的客户锅炉进行改造 2.通过广告宣传扩大人们对产 品的认知程度 可能的战略可能的战略 1.根据政策的转变，及时调整 公司的战略目标 企业使命： 形成新兴能源产业。促进我省煤炭、运输、农业、机电、供热行业发展。 节能减排。改善民生，提高供热保障能力。 6.2 近期营销策略近期营销策略 依据公司在初创期的发展目标和战略规划，本阶段（未来五年）的营销目标制定为： 树立公司品牌形象，迅速占领长春市场并建立良好客户忠诚度，面向客户开展关系营销， 逐步扩展目标市场。