公司内部管理制度终版.doc

精选资料软件技术有限公司内部管理制度发件部门：综管部审批：适用范围：公司全体员工生效日期：2011年4月第一部分 公司考勤3第一章 总 则3第二章 细 则3第一节 考勤分类说明3一、迟到、早退3二、旷工4三、事假、病假4四、工伤假5五、婚假5六、丧假5七、产假5八、年休假6九、加班倒休7第二节 考勤审批规定7第三章 附 则8第二部分 福利制度9一、假期9二、活动10三、社会保险10四、体检10五、午餐补助11其它11第三部分 办公室管理及网络管理11一、办公室管理11二、网络管理12三、计算机管理12四、数据安全13第四部分 印章管理13一、目的13二、公司印章种类14三、印章管理者14四、印章的保管14五、用印时的注意事项14六、专业印章的刻制与使用15七、印章的遗失与销毁15第五部分 图书管理15一、工作目的15二、适用范围15三、工作内容15四、图书保管16五、图书借阅16第六部分 钥匙管理16第七部分 员工奖惩17一 总则17二 奖 励17三 处 罚18第一部分 公司考勤第一章 总 则第一条 考勤是企业管理的基础性工作，是计发工资奖金、劳保福利等待遇的重要依据，各级领导必须给予重视。第二条 员工的考勤情况由综管部负责管理。第三条 员工须按公司规定进行考勤记录并及时对异常考勤及休假情况进行申报；第四条 各级管理者须对员工的考勤情况进行监控，并按规定及时审批员工的异常考勤申报及休假申请。第二章 细 则第一节 考勤分类说明一、 迟到、早退第五条 公司实行每周五天，每天八小时工作制。每天具体工作时间为：上午9：0012：00 ，下午13：00 18：00。第六条 员工上下班必须在考勤表上签到，签到次数为两次，即上班和下班各一次，严禁代（托）人签到。如有特殊情况可由综管部人员在考勤表上注明原因，具体按以下方式填写：“事”为事假，“病”为病假，“迟”为迟到，“早”为早退，“出”为出差，“外”为公事外出。如计划出差及早上直接外出办事应在前一天提前在考勤表上记录。并由综管部监督考核。第七条 上班不得迟到与早退。第八条 1迟到：超过上午9：00到岗。如因堵车等自己无法控制的原因导致迟到需提前电话通知综管部。每月迟到两次以上的，从第三次开始进行处罚。2早退：早于下午18：00 离岗扣款规定 迟到、早退每次罚款30元；每月迟到、早退以及脱岗累计达到2次以上开始计算处罚（即从第3 次开始计算处罚），并且每月迟到、早退以及脱岗累计达到4 次予以通报批评一次。每月迟到、早退以及脱岗累计5次以上（含5次），按旷工一天记录、处理。二、旷工第九条 如有下列情形之一，均按旷工处理。1未请假或请假未批准，不到公司上班；2用不正当手段骗取、涂改、伪造请假证明；3其他等同于旷工的行为。第十条 1小时以上，3 小时以内为旷工半天；3 小时以上为旷工一天。扣款规定 旷工半天扣一天工资，旷工一天及以上扣发旷工时间的双倍工资。三、事假、病假第十一条 事假须提前填写请假申请单，遇紧急情况没能事先申请须于当日上午9：00 前电话通知上级主管和综管部，得到批准后按请假处理，但须上班后填写请假单并由上级主管签字，将请假单交给综管部方能生效，否则按缺勤处理。超过1 天的事假：必须有事前经过批准的书面请假单方可生效。第十二条 请事假必须由本人告知上一级主管并填写请假单，由他人代请假无效。扣款规定 （1）扣除事假薪资的计算=月度薪资每月应出勤天数8请假小时（2）月累计事假超过5天，当月没有考核工资；全年累计事假达到15天没有年终绩效；连续6 个月累计事假达到15天，或连续12 个月累计事假达到20 天，公司有权解聘。第十三条 病假应事先填写请假单，病假超过一天须提交区级以上医院出具的病假证明，将病假证明粘贴于请假单后，由上一级主管签字，三天以上的病假须由总经理签字，并将请假单交给综管部方能生效，否则按旷工处理。如病情突发不能上班，须于当日上午10：00 前通知所属部门主管，上班后第一时间补办请假手续。扣款规定 （1）月病假天数在5天以内（含5天）病假扣除计算=月度薪资每月应出勤天数50%请假天数；（2）月病假天数在6-10天（或连续请病假达6-10天）病假扣除计算=月度薪资每月应出勤天数60%请假天数；（3）月病假天数在11-20天（或连续请病假达11-20天）病假扣除计算=月度薪资每月应出勤天数70%请假天数；（4）月病假天数在20天以上（或连续请病假1个月及以上），病假工资按南京市最低工资标准的80%支付。（5）年累计病假达到30 天，公司有权解聘并按规定给予经济补偿。四、工伤假第十四条 患职业病、因公负伤、因公致残，必须持县级以上公立医院的病历卡、医院出具的病假证明单和公立医院门诊费用凭证，并经一级部门负责人审核、人力资源部确认，可按工伤假考勤。因工负伤或患职业病，伤、病愈后复发，经所在部门一级部门负责人审核、人力资源部核定，确认为工伤或职业病愈后复发的，可按工伤对待。第十五条 工伤休养期间，工资和奖金全额发放。五、婚假第十六条 按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3 天婚假。 第十七条 符合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁) 且双方均为初婚登记，可享受晚婚假15天(含3天法定婚假)。第十八条 婚假包括公休假和法定假。第十九条 再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。第二十条 休婚假须事先填写请假单，持结婚证书原件，经部门经理（总监）及总经理签字，将请假单交给综管部方能生效。婚假要求自结婚登记之日起一年内休完，不休者不予补偿。六、丧假第二十一条 直系亲属（包括父母、配偶、子女及岳父母或公婆）死亡，可请丧假3天，祖父、祖母、外祖父、外祖母死亡，可请丧假1天七、产假第二十二条 产前检查时间算作劳动时间，原则上，怀孕13 个月期间，累计有不超过3 次的产前检查时间；46 个月期间，每月有1 次检查时间；79 个月期间，每2 周有1 次检查时间,超过9 个月，每周有1次检查时间。产前检查时间每次不超过半天。除医院对于产前检查的规定特殊调整的情况之外，超时的产前检查按病假累计计算。女职工正常生育的产假为90 天；难产的增加15 天，多胞胎生育的每多生育1 个婴儿增加15 天，晚育的增加30 天。第二十三条 男员工妻子生育（符合国家生育政策），给予三天带薪陪护假。八、年休假 第二十四条 在公司工作一年以上的员工（不含借调人员、临时工和其他非本公司正式员工的人员）可以享受年休假。规定如下：1、工作满一年不满十年者，每年带薪休假时间为5天；2、工作满十年不满二十年者，每年带薪休假时间为10天；3、工作满二十年者，每年带薪休假时间为15天。第二十五条 享受年休假的几项规定及计算方式：1公司根据工作生产情况安排职工休假，或员工在合理安排好本职工作后向上级主管进行申请休年假，申请年假需填写年假申请单经上一级主管批准，综管部备案方可休假。2年休假原则上为上半年休一半，下半年休一半，带工龄进公司的新进员工需在本公司服务满一年后方可休上一年度及本年度的年假。例：2010年11月1日进公司且已有二年工作经验的员工，可在2011年11月1日休2010年1月1日至2011年10月31日年假5天，2011年11月1日至2011年12月31日年假为：（当年度在本单位剩余日历天数365天）5天=应享受的年休假天数。则2011年11月1日至2011年12月31日可享受年假5.42天3年休假当年有效，不作跨年度累计，如因特殊情况当年无法进行休完全部年假，可向综管部进行申请，方可将当年年假顺延迟下一年度休完。4年休假期间，只发工资，不发奖金。第二十六条 法定假日： 以中国政府颁布的法定假日为准，目前包括：元 旦：1天春 节：3天清明节：1天劳动节：1天端午节：1天中秋节：1天国庆节：3天九、加班倒休第二十七条 充分利用8小时工作时间，提高工作效率，严格控制加班加点，如因工作需要且经部门领导批准的（不含公休日及法定节假日）的晚加班，可享受晚加班补贴25元/晚，则不记录为加班。第二十八条 因公司要求且项目紧迫需加班加点且超过22：00后的加班，经部门领导批准方可记录为加班，则不再享受晚加班补贴。第二十九条 休息日加班必须提前申请，未经批准的加班视为自愿加班。公司员工确因工作需要，须在法定节假日加班以完成工作，必须经过公司总经理审核批准后，方可计算加班，法定节假日加班的工资则按平时工资的三倍来计算，其它时间的加班则按倒休方式处理。第三十条 记录加班工时：1）工期安排紧张；2）需求变量工作量加大，但是工期没有延长；3）主管临时安排任务。第三十一条 正式员工在没有加班累积的情况下，可以预支最多5天的倒休，并于离职时进行结算，超出预支5天的倒休则按事假处理，并在当月工资中扣除。第三十二条 非正式员工（实习期及试用期）的请假均在当月工资中扣除，不进行累积；第三十三条 员工加班后，各部门应尽可能安排员工同等时间的调休，原则上本年度累计的调休必须在本年度休完，若确有困难不能安排休息的，结合实际情况申请顺延至下一年度调休。第二节 考勤审批规定第三十四条 员工请假的审批规定：员工请假单适用于事、病、婚、丧、产及年休假需用书面表单提交；员工因故请假，均按下列规定办理：1员工请假单须经公司领导审核批准，报至综管部登记备案。2申请病假的员工须如实填写员工请假单，经公司领导审核批准，超过一天的病假，须附区级以上医院出具的病假证明，方可按病假处理。3员工请假，若提前回公司上班，需到人力资源部办理销假手续。4任何假期，员工都须提前请假。特殊情况，员工须事先通过电话等方式向部门领导口头请假，并经相关领导批准；未办理正式请假手续的，假期结束返回公司后，3天内必须办理补假手续，逾期不办的，其请假无效，视为旷工。第三十五条 晚补贴、加班的审批规定：1对于需晚加班享受晚补贴的员工，需填写补贴申请单；申请加班的员工，填写加班申请单经部门负责人审核，报综管部。各部门因工作需要而集体加班需由本部门负责人填写加班批量申请单报总经理审批，报综管部。2晚补贴在当月工资中计算发放。3因工作需要发生加班的员工，申请调休的，需填写调休申请单，经部门主管审批后，报综管部备案。4因合理原因未按以上程序审批发生的上月的晚补贴，须在每月第五个工作日前，填写相应的表单，经部门负责人审批后报综管部，以便及时计发上月薪资。逾期补办无效。第三章 附 则第三十六条 本制度未尽事宜按上级有关规定执行。第三十七条 本制度自批准之日起执行。本制度解释权归综管部。附表1：员工请假单附表2：加班申请单 附表3：调休申请单附表4：补贴申请单附表5：加班批量申请单第二部分 福利制度一、假期包括公休假、年休假、婚假、丧假、产假、护理假、哺乳假等。1.公休假，带薪假期（1）按国家公休假有关规定放假。具体时间和时段安排由综合管理部通知。（2）三八妇女节，女员工享有半天假期，通常为3月8日下午，如适逢公休日则不再补休。2.年休假，带薪假期公司实行年假制度，在公司工作一年以上的员工（不含借调人员、临时工和其他非本公司正式员工的人员）可以享受带薪假。1工作满一年不满十年者，每年带薪休假时间为5天；2工作满十年不满二十年者，每年带薪休假时间为10天；3工作满二十年者，每年带薪休假时间为15天。3.病假因病须治疗或修养者可请病假，病假时间每年累计不得超过30天。4.事假 不带薪因私事待理者，可请事假，事假时间不计工资，可用累积加班时间抵扣。5.婚假，带薪假期按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3 天婚假。符合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁) 且双方均为初婚登记，可享受晚婚假15天(含3天法定婚假)。婚假包括公休假和法定假。再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。6.丧假，带薪假期直系亲属（包括父母、配偶、子女及岳父母或公婆）死亡，可请丧假3天，祖父、祖母、外祖父、外祖母死亡，可请丧假1天7.产假、护理假、哺乳假。 （1）工作满一年的女性员工分娩，可请产假90天，晚婚晚育增加15天，剖腹产增加15天(需提供医院证明及婴儿的出生证明),哺乳期每天1小时喂奶时间（周末、法定假日均并入计算）.（2）男员工妻子生育（符合国家生育政策），给予三天带薪陪护假，男性员工休护理假时,需提供婴儿出生证明,方可按护理假处理.8、三八节，女同事放假半天；发放过节福利（如电影票、生活用品、小蛋糕。）二、活动1为了丰富员工的业余生活，放飞心情，舒展身心，促进团队凝聚力，公司将不定期举行各项趣味丰富的小活动，具体由综管部策划并组织开展，如有特殊情况，所有员工都必须参加。2公司给各部门提供一定的团队建设经费，总额度原则上按每人25元/每月计算。经费由各部门负责人支配使用，季度内可累积，余额不带入下季度。用于各部门内部沟通，外部招待，团队发展等，形式不限。每次活动须提供照片给公司，建立文化墙。3、由综管部安排给当月过生日同事举办温馨的生日派对，参加人员为全体员工，员工生日当天收到公司邮件祝福。三、社会保险公司所有员工均参加社会保障部门规定的险种，包括：1基本养老保险2医疗险3工伤险4失业保险5生育保险四、体检工作满一年的员工享受二年一次的体检，时间为，每双年的7-9月公司统一组织。五、午餐补助1. 公司正式员工（含试用期员工，不含借调人员、临时工和其他非本公司正式员工的人员）可享受200元/月的午餐补贴，根据实际出勤天数支付。2. 出差人员享受出差补助后则不再享受午餐补助。其它应急小药箱：用于员工日常小病常规使用。由综管部负责购买常用药品，放置前台位置，员工免费使用。第三部分 办公室管理及网络管理一、办公室管理为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。 1、仪表：公司职员工应仪表整洁、大方； 2、用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗； 3、上班时间如无急事不允许打与工作无关的电话。4、电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，接听电话时需礼貌用语，如受话人不能接听。接到其他同事的电话应礼貌的问清对方的姓名、联系方式，做好接听记录，以便该同事回来后给对方回电。5、上班时间上网严禁做与工作无关的事，禁止上网聊天、玩游戏；只可用于收发邮件及查看相关资料。6、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。 7、职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室、总经理室）或通过公司内线电话联系。 8、职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。 按照公司的值日管理规定做好卫生值日工作。9、发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑等）损坏或发生故障时，员工应立即向综管部报修，以便及时解决问题。 10、每位员工需要领取办公用品时，至综管部登记签名方可领取。11、公司公共办公器材的使用：价格达300元以上，共享使用办公司设备公共办公器材，如：投影仪、复印机、摄像机、照相机等。 凡借用公司公共办公器材，需至填写物资借用单，并由部门主管签字认可，至综管部办理借用登记。借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还。借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿 12、每位员工应爱护公司各种办公设备，保持各种办公设备的完整、清洁。、二、网络管理为了更好的创造公司的内部环境，保障公司的各种内部资料的安全性，特制定公司内部网络管理制度。1. 公司的整体网络分为公司研发内网及外部网络（互联网）。2. 内部网络工具：公司内部邮箱、VSS共享库、RTX内部聊天工具。3. 上网规定：除开发部经理外的开发部员工不允许上互联网，使用除内部聊天工具以外的其他聊天工具，如因工作需要需上网的员工可至公共上网区域进行上网查阅资料，如需下载资料经部门主管同意可移至VSS共享库。其他部门员工因工作需要原则上可以上外网，但工作时间内不做与工作无关的事情。4. 除开发部的其他部门员工上班时间上网严禁做与工作无关的事，禁止上网聊天、玩游戏；只可用于收发邮件及查看相关资料。三、计算机管理1. 严禁私自在计算机和网络设备上安装或拆卸硬件，如必须进行拆卸、移动、应报网络管理员后进行。2. 严禁私自改变计算机程序、网络的配置。（包括计算机名，IP地址，网关，DNS等）。3. 外单位的移动存储设备，如软盘、U盘或光盘在未经网络管理员同意前，不准在本单位的计算机上使用。4. 贮存本单位资料的移动存储设备不得私自带出单位或转借他人。5. 各使用人员（除网络管理员外）不得私自使用计算机中软驱及光驱设备，不得私自拆卸计算机设备。四、数据安全1. 任何人不得擅自将公司的计算机和网络设备通过电话或其他方式与非本公司的系统相连接。2. 各计算机用户不要将用户名和密码告诉他人，也不要操作别人的计算机。如果用户离开计算机超过30分钟，则应关机或采用屏幕保护（设置密码）锁定计算机。3. 对于通过邮件系统接收到的程序和附件，必须确定其来源是否安全，对于来源不明的邮件，一律直接删除。公司邮箱不得用于工作以外的邮件收发。4. 不得擅自将公司软件，数据，资料等删除、传播和拷贝。5. 员工需对自己的电子文件进行整理，归类和保护等工作，应积极备份自己的重要资料。6. 各计算机用户必须严格做好杀毒防护工作，定期进行查杀病毒处理，及时对杀毒软件进行升级。7. 网络管理员要肩负起全公司网络（包含局域网、广域网）的系统安全性。负责日常操作系统、网管系统、邮件系统的安全补丁、漏洞检测及修补、病毒防治等工作。应经常保持对最新技术的掌握，实时了解Internet的动向，做到预防为主。第四部分 印章管理一、目的为规范公司印章的管理，维护企业形象和合法权益, 实现印章管理的制度化和规范化, 特制定本办法。所有用印手续均按照本办法履行签字审核手续。二、公司印章种类1、公司公章。2、财务专用章3、发票专用章三、印章管理者1、公司公章由综合管理部负责管理和使用。2、财务专用章由财务人员负责管理和使用。四、印章的保管1、印章管理人员必须具有高度原则性，遵循保密原则，妥善保管印章。2、印章须由保管人员亲自使用，不得委托他人带走；未经公司领导同意，不得带出公司使用，日常存放于公司财务保险箱内。3. 保管人员不在时由总经理指定人代管，双方做好印章的交接手续。五、用印时的注意事项1、确认用印的理由、用途等。2、使用范围：（1）公司公章的使用范围：公司对外签发的文件；公司与相关单位联合签发的文件；由公司出具的证明及有关资料；公司对外提供的财务报告；公司章程、协议；员工的调动、任免及聘用。（2）财务专用章的使用范围：用于各种财务活动。3、加盖印章的合同及公文份数要与原稿标明份数相同，多余份数不予用印。4、凡使用印章，必须经主管领导批准方可用印。5、使用印章必须有登记，印章保管人监督填写印章使用登记表。记录用印的时间、用途、办理人、审批领导等。6、不得随意加盖任何空白介绍信、便签或空白纸张等。如在业务工作中确实需要，必须经公司主管领导批准并编号注册备案，并作出相应说明。经办后复印件送交人力资源主管备查。六、专业印章的刻制与使用1、根据工作需要，需刻制专业用章，由部门提出书面申请，总经理审批后，公司出具法人授权委托证明书，经公安部门审核、批准后，可刻制使用。2、专业印章由部门负责人指定专人管理。七、印章的遗失与销毁1、印章遗失时除立即向上级报告备案外，并应依法公告作废。2、机构撤销时，印章要及时收回，登记作废，定期销毁；销毁前要留有印模，立卷归档备查；印章销毁要经总经理批准，并指定专人监销。附件：印章使用登记表第五部分 图书管理一、工作目的1. 为营造良好学习氛围，合理管制图书借阅工作，特制定此管理规定。2. 明确公司图书申请、购买、借阅相关流程。二、适用范围本制度适用于南京软件技术有限公司全体员工三、工作内容1. 图书原则上每个季度购买一次，由综合管理部定期通知。2. 各部门根据业务需求，向综合管理部提交购书需求。3. 综合管理部汇总各部门提交的需求，填写申请，统一购买。4. 综合管理部将尽量满足各部门提出的需求，但会根据实际情况进行权衡，不保证所有书籍都会购买。四、图书保管1. 公司所购图书由综合管理部统一入库，并逐本盖章登记。2. 综合管理部负责图书资料的采购、登记、整理、保管和借阅工作。五、图书借阅1. 员工每人每次限借1本图书，每次借期不得超过1个月。2. 到期未看完者，可办理续借手续，但只允许续借一次，续借期亦不得超过1个月。3. 借阅的图书要保持完好和整洁，不准在图书上勾画、批注、撕剪。4. 严重破损或丢失的图书，借阅者须购买同版本书籍归还或按现价赔偿。5. 综合管理部会根据图书借阅登记表做好相关借阅手续的登记。六、附件图书借阅登记表第六部分 钥匙管理为保障办公场所物品的整洁及安全，即日起公司对内部钥匙进行规范管理。具体规定如下，请所有员工遵照执行：1. 本公司钥匙由综管部统筹管理、复制。2. 主管级以上员工可配有门禁钥匙，普通员工不得配备。3. 如因公或加班需使用钥匙，说明使用理由得到主管领导的批准，填写“钥匙借用登记表”向综管部办理借用手续，用毕后应立即归还。4. 主管负责钥匙的使用，不得任意复制或借与他人，否则付连带赔偿责任。5. 钥匙保管人应遵守以下条件，否则所受损失由保管人负担责任：（1）离职时应将钥匙交给综管部负责人。（2）钥匙遗失需立即向综管部报备。（3）非经管理单位同意不得复制。（4）不能任意借于外人使用。6. 最后离开公司的员工负责关掉所有电源，并锁门关窗。如被发现未关电源或未锁门关窗，将试情节严重程度追究该员工的责任。第七部分 员工奖惩一 总则1、为严明纪律，奖励先进，处罚落后，调动员工积极性，提高工作效益和经济效益，特制订本制度。2、对员工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则。3、本制度适于公司全体员工。4、总经理和公司综管部负责监督本制度的贯彻实施。5、本制度适用于未注明条款的其他各项规章制度。二 奖 励 有下列情形，公司将予以嘉奖、表彰、晋级三种奖励：1、嘉奖：由员工所在部门经理书面提出，总经理批准，奖给50至200元的现金。（1）品性端正，工作努力，适时完成重大或特殊事务者。（2）遵纪守法，听从指挥，互相协作，事例突出者。（3）全年无缺勤，积极做好本职工作。（4）维护公司利益，为公司取得荣誉者。（5）在艰苦条件下工作，为公司楷模者。（6）坚持自学，不断提高业务水平，任职期内取得专业证书。（7）检举违规或损害公司利益者。（8）节约资金，节俭费用，事迹突出。（9）为公司推荐人才，录取并通过试用期转为正式员工。2、表彰：由员工所在部门经理书面提出，总经理批准，奖给200至1000元的现金。（1）对经营或管理制度提出改进建议，经采纳实施，卓有成效者。（2）对于主办业务有重大拓展或改革具有实效者。（3）对于舞弊或有危害公司权益的事情，能事先揭发、制止者。（4）有其它重大功绩者。3、表彰并晋薪或晋职：由员工所在部门经理书面提出，总经理批准，给予表彰并晋薪或晋职。（1）兢兢业业，不断改进工作，业绩突出者。（2）为公司赢得很高信誉，成绩突出者。（3）开发新项目，成绩显著者。三 处 罚处罚分为：批评提示、罚款、记过、降级、解除劳动合同。1、批评提示、罚款：（1）上班时间怠慢工作或私自外出者。（2）非因工作需要，上班时间会客、聊天、长时间占用电话。（3）违反培训纪律，每周不按时提交工作总结。（4）妨害工作或团队秩序，情节轻微者。（5）因个人过失致发生错误，情节轻微者。（6）利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为的。（7）私藏、私拿公司各种物品占为己有或违反规定浪费、损坏、丢失公物者。（8）涂改或伪造医院证明书、各类工作记录表的，情节较轻的。（9）工作中发现问题，未及时采取措施解决或自己无能力解决又不及时向主管人员报告，损失较小者。（10）有其他违章违纪行为，总经理应予以处罚的。（11）冒名顶替签到。（12）有违反公司办公室网络管理规定及印章管