某铁路项目经理部安全生产技术档案管理办法

中铁十一局合福铁路安徽段站前七标项目经理部三分部文件合福安质2013044号 中铁十一局合福铁路安徽段站前七标项目经理部三分部安全生产技术档案管理办法第一条 为规范工程建设安全生产技术档案管理，根据中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例等国家现行安全生产法律法规，结合本项目的实际工程情况，制定本管理办法。第二条 本制度所称安全生产档案主要包括安全文书和安全内业资料的记录、收集、整理、汇总与存档。第三条安全生产技术档案管理遵循“填写全面、真实准确、归档及时”的原则。应落实专室、专人、专机、专柜管理制度，加强安全文书和内业资料的档案管理，档案盒应有管理类别标签、细分标签和卷内目录，以便归档和查阅。第四条 安全生产技术档案包括以下内容：1、安全生产责任制（1）项目部各级部门及人员的安全生产职责；（2）与下属施工队签订的安全包保责任状或安全合同；（3）各专业工种安全技术操作规程；（4）安全生产责任制考核办法及考核执行情况。2、安全目标管理（1）分部制定的安全生产管理目标；（2）安全生产责任目标分解量化表；（3）安全生产责任目标考核规定及执行情况。3、施工组织设计（技术方案）（1）工程项目实施性施工组织设计；（2）专项、重大技术方案：4、分部（分项）工程安全技术交底（1）桥梁、路基等工程分部（分项）工程安全技术交底。5、安全检查台账（1）安全生产检查制度；（2）日常、定期及不定期、季节性、专业性安全检查记录或检查通报；（3）安全生产奖罚记录；（4）地方安监部门、业主、上级单位及部门安全检查记录、通报。6、安全教育台账（1）安全生产教育制度；（2）新工入场三级教育记录和职工岗前培训记录；（3）定期安全教育培训记录（含安全例会会议记录）；（4）特种作业人员持证考核培训记录；（5）安全管理人员考核培训记录。（6）大型机械设备检查记录。注：所有教育培训记录应附声像图片资料7、关键岗位人员管理台账（1）项目安全管理人员统计表；（2）项目安全管理人员资质证件复印件。8、特种作业人员持证上岗（1）工程项目特种作业人员统计表；（2）特种作业人员操作证复印件。9、安全标志（1）工程项目施工总平面布置图；（2）施工现场安全警示标志、标语平面布置图；（3）施工现场安全警示标志、标语统计表。10、劳动（安全）保护管理台账（1）安全防护用品、用具登记表（2）安全防护用品、用具厂家生产许可证、合格证、检验证书复印件（3）安全防护设施使用登记表（附厂家生产许可证、合格证、检验证书复印件）（4）安全防护设施验收记录11、火工品管理台帐(由物物资部具体实施，安质部负责监控)（1）火工品管理办法或制度；（2）火工品仓库规划、审批手续；（3）火工品仓库建设及验收资料；（4）火工品仓库保管员、押运员、爆破员、爆破安全员统计一览表，附证件复印件；（5）火工品使用追踪卡；（6）火工品发料及退库记录；（7）火工品日常及定期安全检查记录。12、施工机械管理台帐（1）工程使用的机械统计表；（2）机械操作人员登记汇总表；（3）各机械安全操作规程；（4）特种设备检验（验收）记录、准用证（地方技术监督局出具）；（5）各工程机械日常使用、维护、维修记录。13、危险源识别、评价及控制（1）危险源清单；（2）危险因素LEC法评价表；（3）重大风险清单；（4）安全管理方案。14、应急预案管理台账（1）应急管理组织机构（2）专项、现场处置方案；（3）应急物资、设备清单（4）应急演练记录。15、工伤事故处理台帐（1）工伤事故报告（2）工伤事故调查分析报告；（3）工伤事故调查处理意见及采取的预防措施。16、安全问题库管理台账（1）安全问题库统计表（2）每月安全问题分析评价报告第五条 安全内业资料启用以下表格，由专人负责对应填写，按照规定要求报送和存档。安全生产表格汇总表 序号表格名称编号1安全生产会议记录表012管理活动检查记录表023安全教育培训记录表034安全交底记录表045事故隐患或苗头整改记录表056安全检查日志067特种设备登记、使用表078机械设备维修记录表089机械设备保养记录表0910应急预案演练情况记录表1011安全管理规章制度台帐1112“三类人员”管理台帐1213安全会议台帐1314安全教育培训台帐1415安全生产技术交底台帐1516安全“三级教育”培训台帐1617各类安全检查、整改回复台帐1718安全生产包保责任书、协议登记台帐1819设备进场验收登记台帐1920特种设备进场验收登记台帐2021设备使用、维修保养台帐2122作业人员登记（台帐）表2223特种作业人员登记（台帐）表2324劳动防护用品使用管理台帐2425安全生产经费投入统计（台帐）表2526消防器材、危险品使用管理台帐2627起重设备试吊登记台帐2728安全专项施工方案台帐2829应急预案管理台帐2930月度事故报表30第六条 建立安全生产技术档案目录及内容：安全生产管理内业资料盒目录及内容序号目 录内容及要求（简要说明）1安全生产管理法律法规条例安全生产管理法律法规条例，如中华人民共和国安全生产法、铁路建设安全管理办法、危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法、建设工程安全生产管理条例、生产安全事故报告和调查处理条例等。2公司（母体）来文母体单位对本项目部下发的有关安全管理方面的文件，若综合办公室要存放原件，可复印一份放在本盒中。3上报公司（母体）文函项目部对母体单位上报有关安全方面的文函件4局指挥部来文局指挥部下发有关安全管理方面的文（函）件5地方政府来文地方政府有关安全管理方面的文（函）件6施工安全生产月报表项目部每月施工安全月报表（集中收集）（月报表填写要数据真实、内容齐全）7上级单位检查整改指令驻地办下发的关于安全隐患整改指令，相对应的安全隐患整改指令回复一起存档。（施工单位要及时按安全隐患整改指令进行整改，报驻地办复查，完成资料闭合）8项目部内部整改指令项目部内部下发的关于安全隐患整改指令，相对应的安全隐患整改指令回复一起存档。（施工单位要及时按安全隐患整改指令进行整改，完成资料闭合）9安全生产组织管理体系项目部安全生产组织管理体系（项目部安全领导小组、安全生产组织管理体系框图）；施工单位的安全生产许可证（复印件）10项目安全人员证件项目经理、总工、分管安全副经理（B证）、安全部长（C证）、专职安全员（C证）（5000万/人）的清单及证件的原件和扫描件。11安全管理制度项目部各项安全管理制度（安全生产责任制度、安全生产检查制度、安全生产技术交底制度、安全生产教育培训制度、班前安全活动制度、消防责任制度、治安保卫制度、工伤事故报告处理制度、卫生责任制度、应急救援预案制度、群防群治制度、安全生产措施费使用制度、安全生产奖惩制度、危险源排查制度等）12安全责任制项目经理、副经理、总工、分管安全副经理、各部门安全责任制等13安全应急救援预案各施工单位根据自身工程实际情况，编制各项应急救援预案（如：临时用电、隧道坍塌、突泥、涌水、岩爆；桥梁高墩作业、预制梁板吊装、现浇箱梁、人工挖孔桩；路基高边坡、土石方开挖等）14专职安全人员安全施工日志所有专职安全人员必须填写安全施工日志，每月在项目部安全部汇总。15安全工作总结月（每月月末必须总结）、年总结、上级检查汇报总结、专项活动总结16安全生产费使用管理安全生产费投入使用计划（根据总工期，编制安全生产费使用计划书（细化到月度）、每月安全生产费使用情况明细表17专项活动记录各项安全专项活动方案18安全防护用品记录安全防护用品采购、发放领用记录19安全教育培训记录项目部安全培训计划书、安全教育培训记录（各级人员的安全教育培训要经常性进行，提高安全意识和施工安全防范技能）。20安全生产责任状项目部与副经理、总工、各部门签订的安全生产责任状；项目部与项目分部、架子队、作业班组签订的安全生产责任状；相邻合同段之间。21安全会议记录召开安全会议记录，每次会议均要有记录和影像资料，参加人员必须亲自签字。22安全检查记录项目部内部安全检查记录资料（保证项目部内部安全检查的频率，要经常性进行）。23安全奖惩记录项目部内部为加强安全管理的安全奖惩记录（安全奖励通知书、罚款单、罚款通知书）24施工安全技术交底分项、分部、单位工程开工情况统计表，安全技术交底情况统计表（以上两项内容可以合成一张表）；各分项、分部、单位工程开工，均要对员工、农民工进行施工安全技术交底；施工机械、各工种（爆破、电工、焊工、架子工、挖掘机、推土机、装载机等）安全技术交底。（同一分项、分部、单位工程的安全技术交底工作要经常进行，提高作业人员的安全意识和安全知识，减少和杜绝生产安全事故的发生）。26施工安全生产专项方案分项、分部、单位工程开工情况统计表，施工安全生产专项方案编制与报批情况统计表（以上两项内容可以合成一张表）；各施工单位根据自身工程实际情况，编制各项施工安全生产专项技术方案（如：临时用电安全专项方案、隧道坍塌、突泥、涌水、岩爆；桥梁高墩作业、挖孔桩等桩基施工；路基高边坡、石方开挖等等），没有编制的工序，将不得开工，对于重、难点工程的施工安全生产专项技术方案还要组织有关专家进行评审。27安全操作规程各施工单位根据自身工程实际情况，制定各项安全操作规程（分项工程，如人工挖孔桩、石方爆破、喷射砼、；各施工工种，如电工、焊工、钢筋工、）；各机具，如砼拌和机、空气压缩机等。28特种设备记录在施工现场的各种特种设备均应进行登记（特种设备检测、检验报告书、特种设备登记表、特种设备维修保养记录等）29特种作业人员记录特种作业人员清单及相关证件（如：电焊工、气焊工、电工、起重操作人员、指挥人员、机械操作人员、机动车辆司机等）上岗操作证件（注意证件及时复审，没有复审的证件为无效证件）30施工人员花名册本项目施工人员化名册、登记表、身份证复印件等。31危险源辨识与分析管理危险源辨识、分析与控制、危险源清单（每月必须进行统计）危险源包括工程部分、工地食堂、卫生、消毒、工地办公区等。危险源清单内容包括危险源名称、部位或桩号、等级（重大或一般）、防范措施等。32民爆火工物品管理爆破作业许可证（地方公安机关认可）、爆破人员清单与证件、爆破安全专项方案、爆破作业安全操作规程等。33施工人员工伤意外保险保险人员清单，保险合同复印件。34生产安全事故处理事故相关原始资料和上级有关部门的调查处理资料。35其它其他有关安全方面的资料。注：以上所有资料盒内均必须有卷内目录。第七条 本管理办法由分部安质部负责解释。中铁十一局合福铁路安徽段站前七标项目经理部三分部二一三年八月二十日 安全生产会议记录 表01单位： 会议时间会议地点主持人参加单位会议主要内容会议发言记录参会人员签字附注：参会人员签字及会议记录可自制续页。 管理活动检查记录表 表02ZT11JL01-08检查单位： 编号：受检查单位检查项目检查内容及结果：受检查方确认： 检查人及日期：整改措施（需要时）： 制定人及日期：验证意见： （有关证据可附后） 验证人： 日期： 安全教育培训记录 表3单位： 编号：主 讲 人受教育对象教育课时受教育人数教育时间教育地点教育内容 备 注教育签到表、照片附后 安全技术交底记录表 表4工程名称施工单位名称施工班组或隶属分包单位名称分部（分项）工程或各工种名称施工部位施工负责人安 全 技 术 交 底 内 容交底内容：编制人审核人批准人交 底 人 签 名时 间被交底人签名时 间 事故隐患或苗头整改 表5检查发现隐患发现隐患的内容： 检查人： 年 月 日整改措施整改单位负责人： 年 月 日整改负责人：整改期限：自 年 月 日 时至 年 月 日 时整改效果： 验证人： 年 月 日 安全检查日志 表6单位： 时 间天气检 查 情 况整改要求复查情况注：1、专职安全员应详细记录当天检查的部位以及所存在的各种安全生产隐患。2、对检查存在问题的部位应在检查记录中明确整改期限和整改责任人，并有整改责任人签字确认。3、对检查中发现的问题安全整改规定的时限及时进行复查，并做好复查记录。 特种设备登记、使用表 表7单位： 注册登记机构注册登记日期设备注册代码更新日期单位内部编号注册登记人员安全管理人员联系电话设备使用地点操作人员设备类别设备名称设备型号设计单位设计单位代码制造单位制造单位代码资格证书名称资格证书号联系电话制造年月出厂编号安装单位安装单位代码资格证书编号项目负责人联系电话投用日期维保周期 周大修周期 月维修保养单位维保责任人资格证书号电 话定期检验时 间方 式检查情况（续）维护保养日 期方 式维护后设备状况运行故障和事故记录日 期类别（故障/事故）处理情况备注注：特种设备包括其附属的安全附件、安全保护装置和与安全保护装置相关的设施。 大型机械设备维修记录表表8单位： 设备名称：序号时间检修部位、内容维修后设备运行情况维修人 机械设备维修保养记录表 表9单位： 设备名称：序号时间保养内容保养人 应急预案演练情况记录 表10单位： 应急名称演练时间 年 月 日 时演练地点参加人数 主持部门记录人演练情况记录：参加人员签名： 注：参加人员签名可用签到单作附件。 安全规章制度台帐 表11单位： 序号制度制定时间制度名称编号备注 “三类人员”管理台帐 表12单位： 类 别姓名进场日期身份证号技术职称安全证书 编号发证部门发证日期复审时间退场日期备注 项目负责人项目经理项目副经理安全总监总工程师专职安全员项目经理签名： 填表人： 日期： 年 月 日注：1.三类人员的身份证、安全证书等复印件依次装订成册； 2.备注栏应注明专职安全员分工等；3.本表由专职安全员进行登记，人员发生变化随时更新。安全会议台帐表13单位： 序号会议主要内容参会人数记录表编号 安全教育培训台帐 表14单位： 序号培训时间培训主要内容编号 安全技术交底台帐表15单位： 序号交底时间交底内容编号 新上岗或转换工种人员三级安全教育培训台账 表16“三级”安全教育台帐姓名： 编号： 出生年月： 身份证号码： 家庭住址： 单位名称： 班组及工种： 进出场日期： 教育的详细文字或电子文档： 考核试卷的样卷： 三级安全教育内容教育人受教育人一级安全教育进行安全基本知识、法规、法制教育，主要内容：1、党和国家的安全生产方针、政策：2、安全生产法规、标准和法制观念：3、本单位施工过程及安全生产规章制度、安全纪律；4、本单位安全生产形势及历史上发生的重大事故及应吸取的教训；5、发生事故后如何抢救伤员、排险、保护现场和及时进行报告。签名：签名：年 月 日二级安全教育进行现场规章制度和遵章守纪教育，主要内容：1、本单位施工特点及施工安全基本知识；2、本单位（包括施工、生产现场）安全生产制度、规定及安全注意事项；3、本工种的安全技术操作规程；4、高处作业、机械设备、电气安全基础知识；5、防火、防毒、防尘、防暴知识及紧急情况安全处置和安全疏散知识；6、防护用品发放标准及防护用品、用具使用的基本知识。签名：签名：年 月 日三级安全教育进行本工程岗位安全操作及班组安全制度、纪律教育，主要内容是：1、本工班组作业特点及安全操作规程；2、班组安全活动制度及纪律；3、爱护和正确使用安全防护装置（设施）及个人劳动保护用品；4、本岗位易发生事故的不安全因素及其防范对策；5、本岗位的作业环境及使用的机械设备、工具的安全要求。签名：签名：年 月 日单位负责人： 部门负责人： 编制人：交 换 工 种 安 全 教 育 内 容教育人受教育人原工种 新工种 签名：签名：年 月 日 单位负责人： 部门负责人： 编制人： 安全检查、整改台帐 表17单位： 序号检查日期检查类别通知书编号隐患或危险因素情况描述 （通知书附后）整改措施整改期限整改责任人整改落实情况安全员自查反馈情况登记人自查日期整改情况检查人 注：1.检查类别包括：项目部专职安全员检查、施工企业定期或专项安全检查、监理或业主安全检查、安监机构及相关部门组织督查。2.本表由项目部专职安全员（安全负责人）进行登记。 安全生产包保责任书、协议登记台帐 表18单位： 序号姓名（部门或单位名称）签订时间备注 设备进场验收登记台帐表19单位： 序号设备名称 规格、型号检验检测机构取证时间证书编号年检情况是否报备进场时间离场时间注：有关证明材料、图片资料等附后。 特种设备进场验收登记台帐 表20单位： 序号设备名称规格型号产品合格证使用地点安装单位检测单位验收情况验收或检测日期登记日期登记部门操作责任人查验人备注 项目经理签名： 设备物资部： 填表人： 日期： 年 月 日注：1、本表由机械、设备管理人对进场设备进行查验后登记，设备安装、验收、登记等环节完成后随时补充。2、设备出厂合格证明、验收检测资料等应依次装订成册。停用或已拆除设备在备注栏注明。3、由项目物资设备部负责统计、登记。 特种设备维修、保养台帐 表21单位： 设备名称：序号维修保养备注时间部位时间部位 作业人员登记（台帐）表 表22单位： 序号姓 名进场时间岗前教育培训时间交底时间（工序转换、转岗、重新上岗等）离场时间第一次第二次第三次.注：作业人员教育培训、交底有多次的，可根据实际情况对表格进行补充，并说明培训、交底的主要内容。 特种作业人员登记（台帐）表 表23单位： 序号姓 名工种培训机构取证时间证书编号年检情况进场时间培训情况交底情况离场时间 劳动防护用品使用管理台帐 表24单位： 序号领用日期 物品名称领用数量用途 使用地点 领用人 批准人保管责任人 备注登记人 注：本表专职安全员进行登记更新。 安全经费投入统计表 表25( 年度)单位： 发生期间完善、改造和维护安全防护、检测、探测设备、设施支出配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出安全生产检查与评价支出重大风险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出安全技能培训及进行应急救援演练支出其他与安全生产直接相关的支出合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计填表人： 日期： 年 月 日注：1、安全措施费指：为保证施工安全而购置制作的安全网、护栏、标志标牌，施工机具，修建的施工平台等。2、安全管理费指：宣传费、教育费、奖惩、特种设备检验检测等等。 消防器材、危险品使用管理台帐 表26单位： 序号领用日期 物品名称领用数量用途 使用地点 领用人 批准人保管责任人 备注登记人 注：本表专职安全员进行登记。 起重设备试吊登记台帐 表27单位： 序号设备名称进场时间试吊时间备注 安全专项施工方案台帐 表28单位：