程序文件管理手册

程序文件管理手册目 录文件控制程序3记录控制程序8环境因素的识别与评价控制程序11法律法规与其他要求控制程序14信息交流控制程序16培训、意识和能力控制程序19产品标识和可追溯性控制程序22环境管理活动运行控制程序24应急准备和响应控制程序27内部审核控制程序29检验的试验控制程序34环境监测和测量控制程序36不合格品控制程序38不符合、纠正预防措施控制程序41环境合规性评价控制程序44文件控制程序1. 目的 文件是实施并保持管理体系的基础，对文件进行控制是为了促使管理体系的有效运行。2. 范围 本程序适用于保证体系有效运行的所有文件的控制。3. 职责 3.1办公室是文件控制的归口管理部门，负责管理体系文件和管理性文件的控制与管理，并对全公司的文件管理进行监督检查。 3.2技术部负责本公司技术文件的管理与控制。 3.3办公室负责外来文件的管理与控制。 3.4各部门负责本部门相关文件的管理与控制。 3.5各类文件的使用人员负责正确使用和维护文件。4. 工作程序 4.1文件的分类 a)管理体系文件，包括：管理手册、程序文件、质量计划、作业性文件及其他质量、环境文件。 b)管理文件，包括：管理标准、规章制度、工作标准等。 c)技术文件，包括：技术标准、图纸、工艺文件、操作规程等。 d)外来文件，包括：外部标准（国家及行业标准）法规，规程，顾客（用户）提供的图样、上级下发的文件等。e)记录，产品出公司检验记录。（该部分文件的控制执行记录控制程序） 4.2文件的编制 4.2.1文件的编制应按规定的职责进行，管理体系文件由办公室组织编制，管理文件由相应职能部门编制，技术文件由技术部负责编制，各部门内部的文件由各部门负责编制。 4.2.2文件的编制应注意：a)与管理体系要求的其它文件相适应，注意与其它文件的相容性，不得与其它文件相抵触或矛盾。b)所编制的文件内容尽可能全面系统，做到面面俱到。c)所编制的文件一定要结合本单位或（部门）的实际情况，注意文件的可操作性。d)所编制的文件，不得与质量、环境管理标准和有关法律、法规相抵触。e)质量、环境管理体系文件必须覆盖和符合管理标准。f)文件作为质量、环境活动的依据，其内容必须科学合理并确保文件的适用性。 4.3文件的批准 4.3.1文件的批准应按授权范围进行，总经理负责批准管理手册，管理者代表负责批准程序文件，第三层作业性文件及其它文件应由相应层次的授权人批准实施。 4.3.2未得到有关授权人批准的文件一律不准使用，使用文件的部门和种类人员在使用文件之前应首先确认文件批准的有效性。 4.3.3文件批准的方式应以授权人员的的签字为准。 4.4.4对外来文件，相关授权人员对文件的发放范围予以批准，批准时应主要考虑文件的适用性。 4.5文件的发放 4.5.1文件的发放应由各文件管理部门进行，其发放的范围应得到批准，并严格按照已批准的范围发放，确保管理体系使用文件的各场所都能得到文件的有效版本。 4.5.2 受控文件的发放，有关部门的文件管理人员应填写文件发放登记表，并注明文件分发的受控号，文件的领用人应在文件发放登记表中签字领取，便于追溯。 4.5.3文件代收人员领取文件后应及时将文件送达到有关人员，以防止因文件而影响质量、环境活动。 4.5.4对领取文件后需进一步转发的文件，有关部门应建立并填写文件发放登记表，发放时仍需填写文件发文记录，并执行4.2.5条规定。 4.6文件的使用 4.6.1文件使用部门及文件持有人，在使用文件时应全面理解，正确使用文件，使文件真正发挥指导和规范质量管理活动的作用。 4.6.2文件在使用时各部门及各类人员必须按受控文件清单中所规定的范围使用文件，清单以外的文件不得使用。 4.6.3文件在使用过程中各部门及各类人同应保管和贮存好文件，防止文件的损坏和丢失，如有个别损坏严重的，可写出申请换发新文件，发放号应与原发放号相符，文件发放部门在发放新文件时仍执行4.5.2条规定。 4.6.4文件管理部门收回破损文件的处理，按4.9条规定执行。 4.6.5当文件使用部门和使用人员将文件丢失后，应按4.6.3条规定办理补发手续，但责任人必须做出书面检讨或说明原因，若文件管理部门在补发文件时，给出新的分发控制号，应注明丢失文件的发放号作废，必要时将丢失的文件通知有关部门。 4.6.6文件在使用过程中，若发现文件不适用或不可操作时，有关部门及人员应予以记录，并与文件管理部门联系提出更改，可按4.7条有关规定执行。 4.7文件的更改 4.7.1文件的更改，应由文件的使用部门或文件管理部门提出，说明更改的原因，报有关领导批准，具体实施由各类文件的主管部门组织进行，并做好文件更改记录。 4.7.2文件更改的原则应由原批准人批准，如原批准人不在或调离，应由接替其职务的人批准，但必须掌握原批准依据和背景资料。 4.7.3文件更改后，由文件管理人进行处理，并注明更改状态和生效日期，对重要更改，由该文件主管部门领导召开相关部门负责人会议，阐明更改内容和性质，并将更改后的精神层层传达到各使用人。 4.7.4文件更改后，文件主管部门应及时修订（受控文件清单）中的更改状态。，确保各使用场合识别文件的现行修订状态，防止误用。 4.8 文件的换版 4.8.1文件经多次更改（修订状态从0到9）或文件需进行大加辐度更改时，应进行换版，原版次文件作废，换发新版本文件。 4.8.2换版后的文件发放时，应收回原版次的作废文件，并按4.9条有关规定执行。 4.9文件的作废与处理 4.9.1作废的文件应由文件管理部门按文件发放登记表中的发放状态收回，并填写作废文件登记表，防止作废文件的非预期使用。 4.9.2收回的作废或失效文件，文件管理部门统一销毁，并做好文件销毁记录。 4.9.3对需要作为资料而留存的作废文件，应由文件管理员加盖“作废保留文件”印章进行标识，对作废保留的文件只能作为资料参考，不能用于指导质量、环境管理活动和产品形成的依据。 4.10文件的管理 4.10.1文件应有唯一性的准确标识，以确保有效使用，本企业的所有文件统一由办公室进行编号，编号的方法如下：（1） 管理手册：HF / SC-A-2009 年代号 版本号 “手册”字母缩写 “环发”字母缩写（2） 程序文件：HF / CX-01-2009 年代号 程序文件顺序号 “程序”字母缩写 “环发”字母缩写（3） 支持性文件：HF / ZC-001-2009 年代号 支持性文件顺序号 “支持”字母缩写 “环发”字母缩写 4.10.2文件的底稿及打印件应归档保存，文件管理员填写文件档案登记表，为防止存入软盘的文件丢失，所有存入软盘的文件均应有备份，并进行适当的标识。 4.10.3使用文件的人员在借阅有关文件时，应办理借阅手续，填写文件借阅登记，经有关人员批准后方可借阅，并保证准时归还，未归还的，应由文件管理员负责追回，原版文件一律不得外借，以防止其丢失或损坏。 4.10.4为向外部（包括：第三文件认证机构、顾客、地方质量监督机构、行业协会等）证实本公司质量、环境管理能力提供信任依据时，文件主管部门只提供管理手册，不得提供操作性文件，当提供的文件修改时，也应按4.9.1条规定收架作废文件，更换新文件。 4.10.5文件的各管理部门应提供建立本部门的受控文件清单，并在清单中标明文件现行修订状态，按规定的文件范围使用现行文件的有效版本。 4.10.6受控文件应加盖“受控”印章作为受控的标识，非受控文件不作标识，但仍按规定进行编号。 4.10.7文件复制（包括：复印、晒制等），必须经本部门或文件管理部门负责人批准，并严格按照批准份数复制。受控文件的复制必须重新加盖“受控”文件印章，复制件的发放，也应按4.5.2条规定执行。 4.10.8各部门使用的有效文件，应保持清晰可辨，标识正确，存档便于检索，可利用文件的目录和文件的编号进行分类，确保使用便捷。 4.10.9各部门对现行文件的使用、归档、保存、借阅、复制、销毁和外借等环节，应注意文件的保密性，对文件的保密内容不得向外透露，必要时应在文件上作密级标识。 4.11外来文件的控制 4.11.1文件的主管部门和各类文件的管理部门严格识别外来文件，必要时对外来文件加以标识，直接引用的外来文件，如图纸、标准、法规等，应由文件归口管理部门审核并经批准后方可使用。对外来文件的发放、作废、处理和管理可参照4.5条、4.9条和4.10条规定执行。 4.11.2技术部负责核查有关部门/单位使用的国际标准、国家标准、部颁标准的有效性，及时更换失效和作废的版本。 4.11.3办公室负责核查国家（及地方）有关法律、法规的有效性。 4.11.4技术部负责顾客（客户）提供的图纸的发放、修改、使用等控制，并按顾客财产管理规定执行。 4.12对提供信任的客观证据文件记录的控制应按记录控制程序执行。 4.13文件是信息及承载媒体，这种媒体可以是纸张、计算机磁盘、光盘、样品、电子媒体或它们组合。5质量记录 5.1文件发放登记表 5.2文件更改通知单 5.3受控文件清单 5.4文件更改记录 5.5文件销毁记录 记录控制程序1 目的 记录是证明产品、过程符合要求及管理体系有效运行的证据性文件，对记录进行控制是为了更有效地采取纠正和预防措施以及为保持和改进管理体系提供信息。2 范围本程序适用于与质量、环境管理体系运行有关的所有记录的控制。3 职责3.1办公室是记录的归口管理部门，负责全公司记录的策划、建立并对各部门记录的检查、监督和指导的管理与控制。3.2各部门负责本部门记录的管理与控制。3.3实施记录的有关人员按规定填写记录，并对记录的真实性、准确性、及时性、充分性负责。4 工作程序4.1记录一般分为：a)与管理体系运行有关的记录。b)与产品、过程有关的质量记录。c)环境记录 4.2记录表格的设计4.2.1办公室应组织有关部门和单位对本公司管理运行和产品过程都需要哪些记录进行设计，并提出记录表格清单。并下放到各部门。4.2.2办公室负责全企业的管理记录清单，并下发到各部门。 4.2.3各部门负责本部门的记录清单。4.2.4记录表格的修改应执行4.2.3文件控制程序规定，并调整记录表格样册，作废的记录样册应全部收回。 4.3记录的填写 4.3.1各部门实施记录的人员应认真填写记录，确保理解记录表格中所要求的填写内容，字迹清晰可辨，所记录的活动应真实，数据准确、记录完整、全面、充分，记录的传递、送达和收取应做到及时。 4.3.2记录的填写不得涂抹、省略。 4.3.3记录不许修改，但可勘误。 4.4记录的贮存 4.4.1记录的贮存应有适宜的贮存条件，做到专柜存放，专人管理。 4.4.2记录的贮存应有防盗、防火、防霉烂、防虫蛀和防潮等措施。 4.5记录检索4.6.1对归档保存或以其它方式保存的记录应进行编目和分类，便于检索，借阅时应办理借阅手续。企业所有的记录表格都必须由技术部进行编号，编号方法如下：HF / JL-001-2009 年代号 记录表格顺序号 “记录”字母缩写 “环发”字母缩写 4.6.2当顾客（客户）要求提供记录时，应经过管理者代表批准后，在商定的期限内按时向顾客（客户）或其代表提供所要查阅的记录，但必须在企业内部进行。 4.7记录的保护各部门和单位应保护好记录，妥善保管，确保不丢失，以及损坏和变质。4.8记录的保存期限4.8.1产品完工后的技术资料保存期限按国家有关规定执行。4.8.2无国家规定的按顾客要求，但最低保管期限不得低于5年。4.8.3供方的评价记录应保持到合同终止期限。4.8.4管理体系运行的记录一般保存3-5年。4.8.5记录具体的保存期限由技术部根据其产品特点、法规要求及合同要求另行规定。4.9记录处置办公室对超过保存期或已作废的记录，应及时收回并销毁。销毁时应办理审批手续，做好记录，按规定的程序进行销毁，并注意防止保密内容的泄露。4.10国家和省、市规定的记录表格，按其有关规定执行。5 相关文件5.1文件控制程序环境因素的识别与评价控制程序1 目的对本企业在活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别和评价，确保重要环境因素能够得到必要的重视。2 适用范围本程序适用于企业在活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素的识别和评价3 职责3.1办公室负责组织识别小组对全企业的环境因素进行识别，并填写环境因素清单，并负责汇总、登记、核定和重要环境因素评价工作，制定企业环境目标、指标和管理方案。3.2各部门协助技术部作好环境因素的识别工作。3.3管理者代表负责重要环境因素清单的批准。4 工作程序4.1环境因素识别的要求和方法 小组按下列要求进行部门工作范畴内的因素识别。1选择活动和过程应考虑：采购 生产 产品 服务全过程4.1.2识别环境因素时考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。4.1.3识别环境因素时，下列五种方法可联合使用A 调查法B 现场观察法C 排查法D 过程分析法E 物料衡算法4.1.4实施识别因素工作时，应将本部门的活动、产品和服务进行分析，各方面环境问题尽量全面的识别出来。4.1.5将填好环境因素清单统一汇总、核定由技术部作为环境因素评价的依据。4.2环境因素的更新 当生产过程中某个活动、产品或服务发生较大变化时，由技术部负责在一周内按程序要求对发生变化的活动、产品和服务的环境因素进行识别，并填写好环境因素清单。4.3重要环境因素评价4.3.1确定评价流程分析调查环境因素的影响 评价环境因素的影响程度 确定重要环境因素4.3.2确定评价方法采用是非判断法4.3.3评价原则1） 不符合有关环保法律、法规和行业规定的都确认为重要环境因素；2） 存在较大可能造成环境影响的或容易发生超标排放的环境因素4.3.4确认重要环境因素1） 环境因素符合以上原则的环境因素确定为重要环境因素。2） 将重要环境因素清单送管理者代表批准。4.3.5重要环境因素的更新当更新了环境因素后20天内按程序确定该因素是否为重要环境因素。5 相关文件5.1管理手册6 相关记录6.1环境因素检查清单6.2重要环境因素清单6.3环境管理方案一览表法律与其他要求控制程序1 目的为获取、更新、识别适用于本企业的质量、环境方面的法律、法规、标准及其他要求，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于获取、更新和识别适用的质量、环境的法律、法规和其他要求。3 职责3.1办公室负责获取质量、环境方面的法律、法规、标准和其他要求并确认其适用性，并追踪新的法律标准和其它要求。3.2各部门负责在各自的职能范围内获取适用的有关质量、环境方面的法律、法规和其他要求，并跟踪其变化，及时反馈到办公室。4 工作程序4.1获取途径4.1.1国家质量、环保法律、法规、标准和其它要求从专业报纸、杂志、专业出版社及上级有关部门等渠道获取。4.1.2从本市环保局、消防局等部门获取地方性质量、环保法规和规定。4.2确认适用性4.2.1根据本企业的行业特点及所存在环境因素，确认质量环保法律、法规和其他要求的适用性。2将确定的适用国家标准、行业标准、地方标准与我公司生产、服务过程中产生的环境因素相对应。4.2.3办公室将收集到的法律、法规及其他要求中的具体适用内容传达相关部门。4.2.4当现行的法律、法规、标准及其他要求更新时应重新确认。4.2.5办公室应随时获取，并每一年进行一次质量、环保法律、法规适用性评审。4.3质量、环境法律、法规、标准及其他要求的管理4.3.1办公室应对获取和确认的质量、环保法律、法规和其他要求妥善保管并建立台帐，负责跟踪其变化。4.3.2办公室及时将适用的法律、法规及其他要求转发到企业各有关部门，对过期或作废的法律、法规文件应及时收回，并按文件控制程序进行管理。4.3.3办公室每一年要进行一次法律、法规、标准及要求的获取工作进行监督检查，并且监督检查各部门目标指标、环境活动表现与法律、法规和要求的符合性。5 相关文件5.1管理手册5.2文件控制程序6 相关机构法律法规清单信息交流控制程序1 目的为了规范质量、环境信息交流，确保管理体系的有效运行，制定本程序。2 适用范围本程序适用于公司内部和外部质量、环境信息交流的管理。3 职责3.1办公室负责本程序的编写、修订并监督实施。3.2办公室是负责质量、环境信息的综合管理，负责与上级主管部门和相关行业主管部门的质量、环境信息的接受、传递和处理。3.3各相关部门负责相应业务范围内的内部信息交流。3.4办公室负责与公司上级主管部门相应业务范围内的信息交流。4 工作程序4.1信息交流基本要求1信息交流的途径可以是口头或书面文件，以及其他一切可以利用的通讯及宣传工具（品）。4.1.2质量、环境信息分为内部信息和外部信息4.1.3信息的内容应准确可靠。4.2内部信息交流1内部信息包括以下内容：1） 企业的质量方针、管理体系运行情况。办公室负责及时传达企业的信息到各部门及员工，相关方需要索取管理方针时，公司应满足要求。2） 管理体系运行中产生的信息，由其产生部门及时传递到相关部门和人员，并由办公室记录其内容和处理情况。3） 获取和更新法律及其他要求要及时地传递到相关部门。2内部信息交流的实施1） 管理方针应以板报或小册子等宣传工具公诸于众。2） 活动过程产生的信息有产生部门及时传递到各相关部门，要求答复繁荣必须在三日内予以答复。3） 紧急状态下的信息按应急准备与响应控制程序规定进行信息交流。4） 不符合、纠正和预防措施实施部门必须在整改过程中将信息传递到相关部门。5） 信息的传递、接受方必须记录。4.3外部信息4.3.1外部信息包括：1） 办公室、技术部、工程部将收到的上级主管部门的质量、环境管理文件呈报管理者代表后，作出相关的处理。2） 外部质量、环境检查、参观、访问由办公室、工程部、技术部接待安排并将结果报管理者代表。3） 企业的相关部门若收到有关的法律、法规和标准时应及时传递到办公室。4） 相关方的信息（如各相关部门、社区居民、顾客投诉等由技术部、办公室负责接收。5） 发生事故按有关规定上报，并及时处理。4.3.2外部信息处理 对外部相关方提出的有关质量、环境的意见或申诉，办公室会同相关部门提出处理意见或建议，报管理者代表批准，形成处理决定后三日内答复，并作好记录。 对本公司存在的环境因素如发生异常情况，造成环境影响时，公司内各相关人员必须立即上报公司管理层并与外部相关方及时联系沟通以便适当处理。并保持信息交流记录。 本公司存在的环境因素在正常受控状态下，未发生环境影响时，可不对外进行交流。5 相关文件5.1管理手册5.2法律和其他要求控制程序5.3应急准备与响应控制程序5.4纠正措施控制程序5.5预防措施控制程序5.6不合格品控制程序6 相关记录6.1信息交流记录表培训、意识和能力控制程序1 目的 提高全体员工的基本素质，掌握本企业员工工作有关质量、环境知识和技能，胜任本岗位的工作，确保工作的质量。2 适用范围本程序适用于对所有与质量、环境有影响的工作人员的培训控制。3 职责3.1办公室负责本程序的编制、修订并监督实施，制定企业的年度培训计划，负责培训的实施。3.2各职能部门负责提供本部门的培训需求。3.3总经理负责年度培训计划的批准4 工作程序4.1年度培训计划1每年12月中旬，公司各部门根据质量、环境工作需要，制定下一年的本部门的培训需求申请，报办公室。4.1.2办公室根据公司发展的总体规划和年度质量、环境工作需求并结合各部门的年度培训需求申请制定下一年度的年度培训计划，报总经理审批后负责实施。4.2临时培训 临时需要培训的部门由各部门填写培训需求申请报办公室经总经理审批后实施。4.3培训的对象及内容 根据不同层次、不同方面进行岗位培训，企业的专业技术人员、管理人员等与质量、环境有影响的工作人员均应按各自岗位要求，接受岗位培训。1特殊工种应在劳动部进行培训考核合格，持证上岗。4.2.3管理层人员：管理体系基础知识的培训4.2.4内审员：IS09001、IS以及管理体系基础知识的培训等4.2.5技术人员：培训和本岗位有关的技术知识等4.2.6新工人及新上岗人员、转岗人员：接受岗前培训等所有的人员必须经过管理方针、目标的培训以及管理体系基础等方面培训，以使处于每一有关职能与层次的人员都意识到：1） 符合管理方针和管理体系要求的重要性；2） 在工作活动中实际的或潜在的重要环境影响，以及个人工作改进所带来的环境效益；3） 在执行管理方针与程序，实现管理体系要求，包括应急准备与响应方面的作用与职责；4） 偏离规定的运行程序的潜在后果。4.4培训方式 采用内培和外培相结合，脱产、半脱产、业余和自学等培训方法。4.5培训的实施4.5.1公司内部培训按年度培训计划由办公室组织实施，并作好培训记录。4.5.2各部门内部的培训由各部门自己组织培训并作好培训记录。4.5.3特殊工种、内审员由办公室送外或聘老师培训，合格证书由办公室负责复印存档。4.5.4培训的流程1） 选聘有相应专业技术职称或专业知识技能的人员担任老师2） 选合理的教材3） 安排教学时间4） 确定适宜的培训场地5） 作好培训记录4.6培训的考核、评定4.6.1外培人员由代培单位实施考核评定4.6.2内部培训人员由办公室协同有关部门根据职工培训考核管理办法以考试或其他考核方式进行评价4.6.3办公室负责培训记录、结果的保存归档4.6.4各部门内部的培训由各部门自己保存记录并在每年年底归档到办公室留存。5 相关文件5.1管理手册5.2记录控制程序5.3职工培训考核管理办法6 相关记录6.1年度培训计划6.2培训记录 产品标识和可追溯性控制程序1 目的 为了对本公司生产全过程的受控产品作出识别标记和实现必要的追溯性要求，使质量体系得到有效运行和保持。2 适用范围 适用于采购材料、各种印刷产成品及其他需要追溯的场合。3 职责工程部是产品标识的归口管理部门，负责项目运作中的标识。4 工作程序4.1产品标识 4.1.1对各种环保设施加以正确标识，防止不同类型的产品混淆而误用，必要时能追溯。 4.4.2各类标识，由工程部统一设计、统一制作、统一发放，专人使用。 4.5状态标识 4.5.1检验和试验状态有识别要求应对各种不同状态进行标识，以防因混淆未经检验合格的试样。 4.5.2产品状态包括：a.未经检验（待检）b.已检验合格c.已检验不合格d.已检待定4.5.3工程部负责人各类状态标识牌的统一设计、统一发放、统一管理，由项目负责人按技术部的检测结果进行标识。4.6产品可追溯性每个项目的作业单据为唯一性的特定标识，以便追溯。4.7对采购材料质量采用检验记录和留样方式，质量证明书来实现追溯。4.6.5质量检测记录由技术部负责管理和保存，保存期限为五年。5.相关文件检验和试验控制程序6.质量记录详见质量记录控制清单环境管理活动运行控制程序1 目的加强对污染物的控制和管理，预防或减少污染物的产生和排放；节能降耗，节约能源和资源，充分、合理地回收利用废弃物；加强环境保护和环境管理。2 使用范围本程序适用于企业办公场所以及生产现场所有管理体系覆盖的场所的环境控制管理。3 职责3.1办公室负责本程序的制定、修改和组织实施；3.2各部门负责本部门办公或生产现场污染预防、节能降耗等环境管理和控制工作；3.3办公室全面负责办公区的环境管理。包括办公和生活垃圾的管理；办公区水电、办公用品等资源消耗的控制；废旧物资的控制和管理；办公区污染预防工作等。3.4工程部全面负责生产现场环境管理工作，各其他部门协助。包括生产现场的办公和生活垃圾、固体废弃物的处理；水气声渣等污染物的控制；生产过程节能降耗管理等工作。3.5办公室负责对相关方的环境管理和有关信息交流工作。4 工作程序4.1公司各部门及相关人员必须自觉遵守有关环境保护的法规和制度；对于本职范围的环境因素，加强监测和控制工作。4.2污染物的分类：污染物按污染方式可以分为：水污染、大气污染、噪声污染、固体废弃物及能源消耗等类别。4.3水污染的控制：本公司运营中的污水处理尽量减少有害物质的含量。按法律法规要求达标排放。污水处理中使用化学品应定量使用，防止洒漏。消毒剂（优氯净等）执行本公司消毒剂使用规程。COD检测药剂使用后集中回收处理。4.4噪声控制1） 加强员工的环保意识的培养，在工程设计中控制易产生噪音设备的选型，在项目运作中，减少噪声的产生，遵守有关噪声控制标准；2） 加强设备使用的噪声控制，对运行过程中产生的噪音的设备加强润滑，保证润滑油应充足畅通，对产生噪音设备加强管理，采用减震降噪措施。3） 对在强声源附近作业的职工应配备必要防护用品。4） 执行环境检测控制程序，对生产过程的现场噪音情况进行监测和控制。4.6固体废弃物的管理4.6.1生产现场废弃物的管理 对本公司环保项目设计、调试及运营中产生固体废弃物进行分类处理。4.6.2办公、生活垃圾的处理企业办公区及公共区域的办公、生活垃圾由办公室每天派专职清洁人员负责收集清理后送指定的地点。4.6.3各部门负责本部门内部的固体废弃物的回收工作。4.6.4废旧物资的管理对于可回收利用的废弃物如包装材料、废纸等由各部门负责分别回收，统一由生产场区和办公区的负责部门定期进行统一回收处理。4.6.5 固体危废的处理 设置固体危废收集箱，集中回收后进行无害化处理。4.7节能降耗4.7.1办公室根据企业的实际情况，根据节能降耗的措施，保证企业的水电等能源和办公用品等资源的节约使用。4.7.2生产现场合理组织生产工艺和生产管理，节约并合理利用现场的能源和资源，有效的降低生产成本。4.7.3大力提倡修旧利废、减少浪费。5 相关文件5.1管理手册5.2环境检测控制程序5.3法律、法规与其他要求控制程序应急准备和响应控制程序1 目的为了预防和控制潜在的事故或紧急情况，作出应急准备和响应，最大限度的减少可能产生的事故后果。2 适用范围本程序适用于在本企业项目运行中有可能发生的紧急情况的处理（如污水处理的超标排放）的应急准备和响应。3 职责3.1技术部负责定期对员工进行技术培训，发生异常时组织应急工作；负责与相关部门的紧急联系；负责对紧急情况发生后所采取的纠正措施进行验证，并完善本程序。3.2管理者代表负责应急现场的统一指挥和调度工作。3.3各职能部门负责协助工作。4 工作程序4.1应急准备1企业成立应急准备小组，由管理者代表任组长，组员由办公室、工程部、技术部等部门人员组成。4.1.2事故易发生部门应制定相应的应急计划并落实应急措施。4.1.3每年举行一次应急培训，填写培训记录，验证应急计划。4.1.4技术部负责建立健全应急方案。4.1.5当紧急情况发生时，发现者或相关部门应立即采取措施进行处理并及时通知管理者代表或办公室负责人，管理者代表或技术部负责人必须在最短时间内到达发生地点，并立即指挥应急实施，平时应熟悉紧急处理作业及应急措施细节，同时应非常了解公司区设施的配置和可使用资源，以利于应急实施时使用。4.1.6每年由技术部对应急准备小组人员进行技术培训。4.2应急响应事故发生时，应及时通知依据应急方案进行处理。4.3纠正与完善4.3.1事故发生后由技术部组织进行原因分析，填写事故调查表，针对导致意外事故的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等，由责任部门采取纠正措施，交管理者代表确认后予以实施，并将事故调查表交事故部门备案一份，以对其实施效果进行监督验证。4.3.2由技术部组织对本程序进行评审和修订，使其不断完善。5 相关文件5.1管理手册5.2应急方案内部审核控制程序1 目的 为了查明管理体系实施结果，是否达到了规定要求，以便及时发现存在的问题，及时采取纠正措施，使管理体系有效运行和得到保持。2 范围 本程序适用于本公司质量、环境管理的内部审核。3 职责3.1管理者代表负责领导本公司管理体系内部审核工作，任命审核组长，批准审核计划组织审核方案的策划。3.2办公室是内部审核的归口管理部门，并协助管理者代表进行审核方案的策划，负责日常的内部审核工作。3.3审核组长负责编制内部审核计划，具体组织审核组实施审核，编制审核报告，验证和评价审核结果。3.4内审员负责编制检查表和不合格项报告，实施现场审核，并对纠正措施的实施情况及效果进行跟踪验证。3.5各受审核部门负责配合审核，对不合格项制订纠正措施并实施，为不合格项的纠正措施实施效果负责。4 工作程序4.1审核方案的策划4.1.1管理者代表负责组织办公室及有关内审员对本公司质量、环境管理的内部审核方案进行策划，其策划的内容一般包括：a）确定审核的频次b）确定审核的目的c）确定审核的范围d）确定审核的方法（不止于此）4.1.2审核方案策划的依据a）审核活动和区域状况及重要性b）以往审核的结果4.1.3审核方案策划的结果，可形成年度审核计划，经管理者代表批准后实施。一般情况下年度审核计划（例行滚动式审核）应规定所涉及的受审部门，一年至少要覆盖一次。4.1.4遇到下例情况时，应由管理者代表决定追加审核并加大审核力度：a）当管理体系运行有明显问题或问题较多，重要程度很高时；b）当顾客（客户）有重大投诉或抱怨时；c）当出现严重不合格品或发生重大质量事故时；d）当外部市场环境发生变化时；e）当标准和管理体系文件进行重大修改时；f）当本公司管理体制和组织结构发生重大变化时；g）第二方、第三方审核之前。（不止于此）4.1.5审核方案在策划时，应针对每次审核分别规定审核的时间、进度、目的、范围和方法，并要求对每次审核应编制计划。4.2审核的基本目的是评价和确定管理体系与标准的符合性和实施保持的有效性。4.3审核的准备4.3.1编制审核计划4.3.1.1审核计划应由管理者代表组织编制并批准，其基本内容包括：a）审核的目的、范围、依据、性质、原则；b）审核组组成（审核组长和审核组成员）；c）审核的要求；d）审核的进度安排（时间表）；e）审核的方式等。（不限于此）4.3.1.2审核计划的发放应明确发放的范围：a）本公司高层领导；b）所有受审核部门；c）审核组成员。4.3.2组成审核组4.3.2.1由管理者代表任命审核组长，并委派审核组成员，组成审核组。4.3.2.2审核组长和审核组成员必须是取得内审员资格证的人员，并且与受审核部门无直接责任关系，独立于受审核部门。4.3.2.3审核组长应明确各审核人员的职责，并按计划进行组内分工。4.3.3收集并审阅文件4.3.3.1收集并审阅的文件包括：a）管理标准（IS09001-2008、IS：2004）b）管理手册c）程序文件d）质量计划e）作业性文件（包括标准、图样、规程等）f）有关合同g）有关法律法规4.3.3.2审阅文件的重要目的在于熟悉情况，掌握要求，做到心中有数，为下步实施审核做好依据性准备。同时检查文件符合性和相关性，若发现文件不符合，应予以记录，且不能作为审核依据。4.3.4编制检查表4.3.4.1审核员应根据分工和审核任务，各自编制表，并经审核组长批准。4.3.4.2检查表可视需要按部门编制，其检查问题及样本的多少，可视审核进度而定，检查表的内容不得向受审核部门人员透露。4.3.5通知受审部门约定审核时间4.3.5.1审核组长应在审核计划规定的审核日期前5天通知受审核部门，并约定审核时间，确定受审核部门发言人和陪同人员，确保按期进行审核。4.3.5.2受审核部门接到审核通知后，应立即做好应审的各项准备工作，包括人员、资料、现场等准备，确保审核顺利进行。4.3.5.3审核组通知受审核部门后，也应做好现场记录，不合格项报告等审核用表的准备和审核组长主持召开前，末次会议的准备。4.4审核的实施4.4.1召开首次会议（会议时间在半小时左右）a）首次会议由审核组长主持召开；b）审核组全体成员和受审核部门领导，业务骨干及公司高层领导参加；c）与会人员必须签到；d）审核组长介绍审核组成员；e）审核组长声明审核有关事宜及时间安排；f）审核组应作好记录。4.4.2现场审核4.4.2.1首次会议结束后，进行现场审核。审核组长应对审核过程进行全面控制，确保审核计划和进度及审核的客观性公正性，并做到审核气氛平和，审核纪律严格及审核结论恰当。4.4.2.2在现场审核过程中，审核人员应通过交谈、查阅文件、验证记录、观察事实等活动，调查收集客观证据，并做好现场审核记录。4.4.2.3审核员应依据检查表进行审核，一般不要偏离检查表，但如果发现导致不合格的因素，虽然不在检查表范围，也应予以进一步调查并记录。4.4.2.4审核人员应将调查收集到的客观证据在研究和充分分析的基础上，识别确定不合格项，准确制定不合格的性质和严重程度，并逐项填写不合格项报告，经审核组长和受审核部门见证人签字认可后生效。4.4.2.5审核组长组织审核人员对审核结果进行汇总分析，找出薄弱环节，并提出纠正措施建议。4.4.3编写审核报告4.4.3.1内部审核报告，由审核组长或指定的审核员编写，经审核组长批准后，上报总经理和管理者代表并下发各受审核部门。4.4.3.2内部审核的主要内容包括：a）审核日期；b）审核目的、范围、依据；c）审核组成员（审核组长、审核员）；d）审核综述（审核情况）；e）不合格项的分析；f）纠正措施建议或要求；g）审核结论意见。（不限于此）4.4.4召开末次会议（会议时间在1小时左右）a）末次会议由审核组长主持召开；b）审核组全体成员和受审部门领导、业务骨干及公司高领导参加；c）与会人员必须签到；d）审核组宣读内部审核报告并逐项宣读不合格项报告；e）受审核部门表态发言；f）管理者代表或总经理讲话；g）审核组应做好记录。4.5制订纠正措施4.5.1对审核组发出的不合格项报告，责任部门应依据审核组提出的纠正措施及要求，组织分析不合格产品的原因，并针对其原因逐一采取纠正措施，报管理者代表批准后实施。4.5.2纠正措施的实现一般不超过10天，责任部门必须在规定的期限内完成整改，特殊情况需要延长时间，须经管理者代表批准。4.5.3审核组应对责任部门纠正措施的实施情况进行跟踪，并制定相应的跟踪措施，跟踪过程中如发现问题，审核组应及时向办公室或管理者代表报告，以便及时协调解决。4.5.4纠正措施完成后，审核组应对实施的结果进行验证，做好记录，并将验证的结果向管理代表报告。4.6年度总体评价4.6.1年度审核计划完成后，由管理者代表组织办公室及有关部门对本公司质量管理体系全年审核情况进行总体评价。4.6.2年度总体评价可采用以下方法：a）利用不合格项分析表，研究和分析不合格项的分布情况，对各部门产生的不合格项进行汇总分析，并将不合格项按严重程度进行分类。b）对全年度内质量管理体系运行情况的审核结果，按部门采用“打分法”进行动态分析、评价，并与上年度进行比较。c）对纠正措施的完成情况汇总分析，并计算出纠正措施完成情况相对数（%）和绝对数。4.6.3对上述分析评价的结果，应作为管理评审输入的一部分。4.7追加的集中式审核可按上述年度例行的滚动式程序执行。4.8审核记录内部审核记录应由技术部按记录控制程序规定进行管理与控制。5 相关文件年度内部审核计划审核计划管理评审规定记录控制记录6 质量记录首、末次会议签到表首、末次会议记录检查表现场审核记录不合格项报告不合格项分布表内部审核报告纠正措施完成情况统计表检验和试验控制程序1 目的 为保证采购设施、环保设施运营达到使用要求和排放标准，未经检验或试验不合格的设施不投入使用、不达标准不排放。2 适用范围 适用于采购设施的验收，环保设施系统验收及运营过程中的检验和试验。3 职责技术部是实施本程序的主要职能部门，各个岗位人员负责本岗位的自检工作。4 工作程序 4.1检验人员检验人员应通过必要的专业培训，具有一定的工作经验，考核合格上岗。4.2本企业所有的检验和试验设备均应按照国家标准或行业法规规定的要求定期进行检定，检定不合格或超出检定周期的不得投入使用，经过检定的设备应在其显著位置标明其校准状态。技术部应保管好检定证书和原始数据。如发生不合格计量器具进行的检验和试验，检验人员在接到“不合格计量器具追溯通知单”后，应对原测量结果重新评价，做好记录。4.3检验作试验的依据工艺规程、和国家、地方及企业内控标准是检验和试验的依据。4.4采购设施的检验4.4.1所有外购设施必须经过验证方可安装使用。4.4.2采购的主要设施及设备须验证产品的品名、规格、型号、技术参数、产品合格证后方可进入工程现场。重要物资的验证执行材料控制规定的要求。4.5运行过程检验和试验运行人员必须按照运行作业规范进行日常检测。具体实施按环保设施操作规程执行。4.6工程项目的调试和验收4.6.1技术部依据环保设施工程方案对完成的工程项目进行调试，调试中试验方法执行国家相关标准。4.6.2经调试验收合格后报甲方验收。调试过程不作记录，由国家环境监测部门出具监测报告为最终检验。4.7检验和试验记录检验和试验记录应认真填写，做到字迹清晰、准确，记录填写和管理应执行质量记录控制程序。5 实施本程序的支持性文件5.1材料控制规定5.2环保设施工程方案5.3环保设施操作规程5.4 相关国家、地方环境法律法规6 质量记录见质量记录清单环境监测和测量控制程序1 目的加强监视和测量以确保环境管理目标的实现，减少环境污染，提高环境绩效。2 适用范围适用于企业环境管理体系运行中的监视和测量活动，环境监视和测量为可能造成重大环境影响的活动和设施的有效控制提供依据。3 职责3.1技术部负责本程序的编制、修订和组织实施3.2技术部负责确定企业环境监视和测量项目。3.3技术部项目所执行的相关环境标准编制环保设施操作规程，报管理者代表审批，并传达到企业相关部门实施。3.4各相关部门负责具体监测工作4 工作程序4.1环境监视和测量项目（点）的建立和撤消4.1.1技术部根据环境法