品质稽核制度.doc

精选资料品质稽核制度1.总则1.1.制定目的通过对本公司品质管理体系的稽核适时发现问题并采取对策确保品管体系持续有效地运行1.2.适用范围本公司品质管理体系各项工作的定期或不定期稽核工作均适用本规章1.3.权责单位1)品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准2.稽核规定2.1.定义对各项品质活动与相关结果进行查核以验证其与本公司品质管理体系之规定是否一致以及规定是否被正确执行并达到预定之目标此项查核工作即为品质稽核品质稽核分为定期稽核与不定期稽核2.2.品质稽核种类2.2.1.不定期稽核1)品管部主管视需要可指定人员对某项品质活动进行必要之稽核工作2)总经理（或管理者代表）可视需要要求品管部对公司之品质体系全面的稽核或对某项品质活动作必要的稽核工作2.2.2.定期稽核由品管部于每年12月提出次年度内部品质稽核计划报总经理（或管理者代表）批准原则上每半年进行一次稽核3.定期稽核规定3.1.稽核准备3.1.1.稽核人员组成由品管部提出参加稽核的人员组成情况经总经理（管理者代表）批准并由总经理（或管理者代表）委任稽核组组长稽核人员应符合下列条件：1)熟悉公司品质管理体系各项制度与规范2)受过相关之训练（注ISO9000认证之企业稽核人员应具有内部审核员的资格）3)口头、书面表达能力好4)非被稽核部门之工作人员3.1.2.稽核实施计划由稽核组组长编制稽核实施计划表经总经理（或管理者代表）批准并提前一个星期向被稽核部门发出通知实施计划应包括下述内容：1)稽核的目的、范围/部门2)稽核的日期、时间安排3)稽核的依据、评判准则4)稽核组成员组成状况3.2.稽核实施3.2.1.起始会议稽核组组长视需要可召集稽核小组成员及被稽核单位代表举行起始会议起始会议内容：1)稽核实施计划的再度说明2)被稽核单位的配合状况3)释疑3.2.2.实施稽核1)稽核人员通过面谈、文件检查、资料调阅及现场检查收集证据了解稽核项目的客观状况2)对发现问题稽核人员应记录在不符合事项报告中并经被审核部门负责人确认以保证不符合事项能够被理解有利于纠正措施的采取与实施3)稽核人员应秉持客观、公正、负责的态度3.2.3.结束会议稽核完毕由组长召集稽核小组成员及被稽核单位代表举行结束会议必要时总经理（或管理者代表）应列席结束会议内容包括：1)稽核中的所见所闻2)应予肯定的突出方面3)应予纠正的不足地方4)不符合事项的报告5)释疑3.3.稽核结果追踪3.3.1.报告提出在稽核工人结束后三天内稽核组组长负责编制稽核报告呈报总经理（或管理者代表）稽核报告至少应包括以下内容：1)稽核目的、范围/部门2)稽核小组成员3)稽核日期、时间4)不符合事项的描述5)针对稽核项目对被稽核部门的工作作出评价3.3.2.报告发放1)稽核报告应发放下列部门：2)总经理（或管理者代表）、品管部经理3)被稽核部门4)不符合事项涉及部门3.3.3.追踪管理1)责任部门负责针对不符合事项报告提出纠正措施并加以实施2)品管部追踪纠正措施的执行情况及效果确认3)品管部保存稽核产生的记录、