4管理体系表格.doc

企 业 标 准 QB管 理 体 系 表 格(E版) 2006-08-01发布 2006-08-01实施中国十五冶金建设有限公司 发布记录表格目录序号记录表格名称记录表格编号页码1受控文件清单CX0101( )2542文件印发审批单CX0102( )2563文件资料发放计划与签收表CX0103( )2584图纸资料收发登记表CX0104( ) 2605受控文件和资料登记表CX0105( )2626环境因素/危险源与法律法规和其他要求关联表CX0106( )2647记录封面CX02-01-( )2668记录目录CX02-02-( )2689通用记录纸CX02-03-( )27010环境因素清单CX0301( )27211重大环境因素登记表CX0302( )27412危险源清单CX0401( )27513重大风险登记表CX0402( )27714环境职业健康安全管理方案SC5.4.601( )27915信息沟通单SC5.5.301( )28116中国十五冶大学毕业生试用期和见习期个人鉴定表CX0501( )28217中国十五冶大学毕业生试用期考核表CX0502( )28318中国十五冶大学毕业生见习定级表CX0503( )28419中国十五冶管理人员考核表CX0504( )28520中国十五冶管理人员登记表CX0505( )28621年度干部考核结果汇总表CX0506( )28722中国十五冶干部任职呈报表CX0507( )28823项目经理任职申报表CX0508( )28924中国十五定编定岗基本情况表CX0509( )29025长期职工增减变动情况表CX0510( )29126中国十五冶员工在岗持证情况报表CX0511( )29227持证人员登记表CX0512( )29328培训申报表CX0513( )29429参加培训人员登记表CX0514( )29530培训记录表CX0515( )296记录表格目录序号记录表格名称记录表格编号页码31培训班质量评价表CX0516( )29732员工教育培训报表CX0517( )29833员工合同解除申报表CX0518( )29934员工合同解除情况表CX0519( )30035物资供方评定报告CX0601( )30136物资需用及采购计划CX0602( )30237材料代用表CX0603( )30338物资送检通知单CX0604( )30439物资到货记录CX0605( )30540验收单CX0606( )30641物资动态台帐CX0607( )30742退料单CX0608( )30843物资内部转移单CX0609( )30944领料单CX0610( )31045十五冶工程分承包施工队伍资格审查表SC7.4-01-( )31146分承包商考核评价表SC7.4-02-( )31547分承包商考核评价意见汇总表SC7.4-03-( )31748不合格物资及损坏丢失报告单SC7.5.401( )31949顾客提供半成品不合格通知单SC7.5.402( ) 32050内部审核计划CX0901( )32151审核进度安排表CX0902( )32352管理体系审核检查表CX0903( )32553会议签到表CX0904( )32754审核报告CX0905( )32955审核结果分析矩阵表CX0906( )33156不符合报告CX0907( )33357合规性评价表SC8.2.3-01-( )33558事故报告书CX1001( )33759隐患整改通知单CX1002( )33860改进措施记录CX1101( )340受控文件清单 制发单位（部门） 发布日期 CX0101-（ ）序号文 件 名 称文件编号（受控序号）发文单位（机关）实施日期审批： 制表： 填 表 说 明1、本表适用于发布文件资料的控制程序1.2“文件的分类”规定的所有文件发布“受控文件清单”时使用；2、制发单位（部门）栏：用于填写“清单”的制发单位和部门名称；3、文件名称栏：用于填写受控文件的名称；4、文件编号（受控序号）栏：用于填写受控文件的编号，无编号时，填受控序号；5、发放单位（机关）栏：用于填写该文件的制发单位（机关）名称；6、实施日期栏：用于填写文件的实施日期或生效日期；7、审批栏：用于由清单制发单位文件主管部门或清单的发布部门负责人签名；8、本表1-6项内容均由制表人填写或打印若干份，按“文件资料发放计划与签收表”的计划进行发放。文件印发审批单 CX0102-（ ）领导签发：会签办公室核稿：部门审稿人：拟稿人：事 由主送单位文 号主题词抄 报抄 送印发机关：印发日期： 年 月 日印发 共印 份填 表 说 明 1、本表适用于文件资料的控制程序（下称程序文件）1.2.3条a、b、c类范围的文件发布前的审核、批准时使用，并作为文件经过审核、批准的原始记录，应与文件原稿一起妥善保存。2、领导签发栏：用于符合程序文件4.2.2条规定的审核、批准权限的领导人审核批准时使用。签发人应明确签署意见和写上批准时间。领导签发应在会签和核稿完毕后进行，文件的生效时间应以领导批准时间为准。3、会签栏：用于与文件内容相关的部门对文件予以审核时使用。4、办公室核稿栏：用于对文件是否需要行文，是否符合国家法律、法规、政策的有关规定，是否符合审核、会签的手续，以及文字表述是否准确，公文格式是否符合有关规定等予以审核时使用。由文件主管部门负责人签名。5、部门审核人栏：用于文件拟稿部门负责人对文件的内容表述是否准确，措施和办法是否符合实际，切实可行进行审核把关时使用。由部门负责人签名。6、拟稿人栏：用于文件拟稿人签名。7、事由栏：用于填写制发文件的名称全称。文件的名称应准确、简要的概括文件的主要内容。8、主送单位栏：用于填写主要收受、办理或执行文件的单位名称。9、文号栏：用于填写各单位按公文管理规定给该文件的编号。10、主题词栏：用于填写为便于文件管理和检索的需要，由国家或单位编制的一组词表。11、抄报栏：用于填写文件应上报给需要了解文件内容的上级机关的名称。12、抄送栏：用于填写文件需送同级单位或部门和不相隶属的单位或部门的名称。13、印发机关栏：用于填写文件制发单位的名称。单位名称应与文件加盖的公章名称一致。14、印发日期栏：应填写文件的实际印制日期。15、共印份数栏：应填写文件的实际印数。实际印数应并与文件的计划发放数一致。16、以上7-15项内容均由文件主管部门负责人或指定的人员填写。文件资料发放计划与签收表发文单位（部门） CX0103（ ）文件资料名称 序号收 文 单 位 （部门）份数分发号签收人日期备注批准： 制表：填 表 说 明1、本表适用于文件资料的控制程序1.2条款“文件的分类”中除图纸、设计变更、技术资料、工艺文件等设计文件以外的所有文件资料的发放计划和签收时使用。2、发文单位（部门）栏：用于填写发文单位和部门名称。3、文件资料名称栏：用于填写文件资料的全称。4、印发份数栏：应按“文件印发审批单”批准的印量填写。如果需要保存若干备份文件时，批准的印量应包括备份量，但编制计划时，应在“发文计划”的备注栏注明。例：如需备份10文件份时，在收文单位（部门）栏填写“备份”，在份数栏填“10份”，在备注栏填写“预留新设单位或新增项目的用量”。5、收文单位（部门）栏：用于填写具体的收文单位或部门或人员名称。6、分发号栏：分发号可按计划的顺序即序号填写，也可以对收文单位或部门或人员予先规定一个固定的分发号，但每份文件的分发号应是唯一的，不得重复。7、以上2-6项内容由制表人负责填写。8、批准栏：用于文件资料发放部门的负责人审核后签名。图纸资料收发登记表单位工程名称： CX0104-（ ）序号接 收发 往来源日期专业图 号份数每份张数发往单位图 号份数每份张数批准人日期领用人日期填表说明1、本表供有限公司、工程公司（地区公司）和项目部资料室使用；2、图纸资料收发情况应以单位工程为单位，并按时间顺序流水登记，各单位工程不可混登；3、本表“接收”部分由资料员登记。“发往”部分的“发往单位”、“图号”、“份数”、“每份张数”、“批准人”和“日期”等栏由工程技术部门负责人填写并签字。领用人在核对以上内容无误后在“领用人”栏签字并注明领用时间；4、当图纸资料为远距发送，领用人无法签字时，资料员应在“领用人”栏内注明发送情况。5、本表宜装订成册后使用，以免登记情况散失。受控文件和资料登记表 CX0105-（ ）序号文 件 和 资 料 名 称文件编号（受控序号）发文单位发文日期备 注登记人： 年 月 日填 表 说 明 1、本表适用于文件资料的控制程序1.2条 “文件的分类”规定的所有文件登记时使用。（注：收文登记表不能以“记录（ ）目录”代替或以“受控文件清单”代替，应按本单位实际收到的文件逐一登记）。2、文件的资料名称栏：用于填写所登记受控文件的全称。3、文件编号（受控序号）栏：用于填写文件的编号，无编号文件填写文件的受控序号。4、发文单位栏：用于填写文件的制发单位名称。5、发文日期栏：用于填写文件的生效日期。（生效日期见CX0101表填表说明第6项内容）6、备注栏：可用于对文件作废后如何处理时说明。7、制表人栏：即该表格的实际填写（登记）人。公司环境因素/危险源与法律法规和其他要求关联表单位： 部门： CX01-06-( )环境因素/危险源序号法律法规和其他要求名称条款号规定或主要关联内容审核人： 日期： 编制人： 日期：填 表 说 明1、本表适用于各级单位的相关部门用于建立法律法规和其他要求与企业环境因素或危险源的关联关系时使用。单位、部门填本表适用范围的名称。单位发布时部门栏填“各部门”。2、环境因素/危险源：填写各级单位已识别为企业环境因素或危险源的名称。每栏只限填写一项，如“噪声排放”。3、法律法规和其他要求名称，要求填写法律法规和其他要求的全称，并将与“环境因素/危险源栏所填内容相关的所有法律法规和其他要求按“国家法律”、“政府法规”、“国家标准”、“行业标准”、“地方法规”、“管理文件”和“其他”类顺序填写。4、条款号：填写对应的法律法规和其他要求文本中与企业环境因素/危险源关联内容的条款号，无条款号时可不填。5、规定或主要关联内容：填写与条款号对应的文字内容。若文字较多时，可以只填主要内容。6、编制部门：填写编制单位及部门名称。7、审核人：由编制部门负责人审核后签名。8、编制人：填编制人姓名。9、日期：填表格编制日期。CX02-01-（ ）记录单 位负 责 人记 录 人日 期填表说明1、本记录作为各部门各项活动记录的封面；2、在“ 记录”横杠上由部门记录管理员填写活动记录内容，如“对某项目部审核”；3、在“单位 ”横杠上由部门记录管理员填写本部门名称；4、在“负责人 ”横杠上由部门负责人填写名字；5、在“记录人 ”横杠上由部门记录管理员填写名字；6、在“日期 ”横杠上由部门记录管理员填写记录的日期。记录目录记录名称： CX02-02-（ ）序号记 录 内 容页数保 存 期 限备 注填表说明1、本目录纸可作为记录的各类目录使用；2、“记录名称” 由记录管理员填写。为活动记录时与封面记录名称一致，为盒内目录时填写过程名称，为总目录时填写总目录；3、“记录内容”由记录管理员填写。为活动记录时填写活动的内容，为盒内目录时填写各过程名称，为总目录时填写本部门所有过程活动名称；4、“页数” 由记录管理员填写。填写与记录内容对应的页数；5“保存期限” 由记录管理员填写。按各程序记录的规定填写。通用记录纸CX02-03-（ ）审批人： 日期： 记录人： 日期：填表说明1、表用于无规定格式的各种记录，或作为格式记录的补充，由记录人填写；2、“审批人”当记录需要审批时由相应的负责人审批，不需要审批时可不填写。环 境 因 素 清 单填报单位: 活动范围（工序、部位、设备）名称： CX0301-（ ）编号环境因素可能存在的现象、方式、部位、工序可能的环境影响时态状态是否重大控 制 措 施已有增加编制： 日期： 审核： 日期： 填表说明：1、表中时态指过去、现有、将来三种时态，状态指正常、异常、紧急三种状态；2、表中是否重大是指是否为重大环境因素，填写是或不是；3、控制措施指管理方案或运行控制措施，其中运行控制措施应写明具体的制度、方案、办法等。重 大 环 境 因 素 登 记 表编号环境因素活动范围（工序、部位、设备）名称可能存在的现象、方式、部位、工序可能的环境影响时态状态控 制 措 施已有增加 单位： CX0302-（ ）编制： 日期： 审核： 日期：填表说明：该表对应环境因素清单中相关栏目的内容进行填写。危 险 源 清 单填报单位：编号危险源可能存在的现象、方式、部位、工序可能导致的事故常规/非常规活动人员涉及设施可能的等级控 制 措 施已有增加活动范围（工序、部位、设备）名称： CX0401-（ ）编制： 日期： 审核： 日期：填表说明：1、表中常规指正常生产、非常规指检修类；活动人员指职工、分包方、访问者等，也可填全体；涉及设施如：脚手架、搅拌机、大临宿舍等。2、表中可能导致的事故填写GB6441中事故分类的名称。3、表中可能的等级指该危险源评价出可能的风险等级，填写一般或重大。4、控制措施指管理方案或运行控制措施，其中运行控制措施应写明具体的制度、方案、办法等。重 大 风 险 登 记 表编号危险源活动范围（工序、部位、设备）名称可能存在的现象、方式、部位、工序可能导致的事故常规/非常规活动人员涉及设施控 制 措 施已有增加 单位： CX0402-（ ）编制： 日期： 审核： 日期：填表说明1、本表是对评价出的可能具有重大风险的危险源进行登记；2、该表对应危险源清单中相关栏目的内容进行填写。环境管理体系目标指标（职业健康安全管理体系目标）及管理方案 SC5.4.601( )序号重大环境因素（危险源）目 标指 标实 施 措 施责任部门协助部门主 要责任人资源配备起止时间填表说明：1、重大环境因素（危险源）栏填写与目标相对应的重大环境因素（危险源）名称；2、职业健康安全管理体系管理方案可只填写目标一栏，指标一栏可不填写。指标应与目标相对应；3、实施措施（即实现目标指标的方法）应分步详细填写，必要时另附图表；4、责任部门和协助部门指为完成实施措施中每一步骤的主要责任部门和配合部门；5、主要责任人填写主要责任部门和配合部门具体负责的人员；6、时间安排要填写完成具体措施的时间安排，注明每一步骤具体的起止时间；7、资源配备填写为达到目标指标实施措施每一步骤所需配备的人财物等资源，需详细注明资金、物资、人工的需用量，必要时附表。信 息 沟 通 单 SC5.5.3-01-（ ）主送单位：抄送单位:信息来源及内容：提出部门: 提供人:信息反馈: 反馈部门: 经办人:中国十五冶大学毕业生试用期和见习期个人鉴定表姓名性别合同签订时间家庭住址学历专业毕业学校一、试用期和见习期做了哪些工作，有哪些收获学习了哪些知识和技能二、能独立做哪些工作三、自己认为存在哪些不足，需要学习掌握哪些知识四、你认为十五冶工作有没有前途？打算在十五冶什么方向发展？五、你对十五冶的评价和建议 CX05-01-( )单位： 填表时间：注：本表由大学毕业生本人手写，可另加附页。中国十五冶大学毕业生试用期考核表 CX05-02-( ) 姓名性别合同签订时间家庭住址学历专业毕业学校师傅考核意见所在单位部门领导考核意见二级单位人事部门意见备注单位： 填表时间：注：本表由基层劳资员负责填写及组织考核，并向二级单位人事部门报送。中国十五冶大学毕业生见习定级表单位： CX05-03-( ) 填表时间：姓名性别试用期考核结果家庭住址学历专业毕业学校师傅考核意见所在单位部门领导考核意见二级单位人事部门意见备注注：本表由基层劳资员负责填写及组织考核，并向二级单位人事部门报送。中国十五冶管理人员考核表 CX0504( )姓 名性别出生年 月参加工作时间文化程度专业工作岗 位职 务技术职称工作单位自我鉴定:自我鉴定(续)本人签字年 月 日主管领导评语优秀称职基本称职不称职主管领导签字年 月 日考核领导小组评语人事部门盖章年 月 日 备注：此表填写完成后，进入员工档案。中国十五冶管理人员登记表 填报单位： 填报时间： CX-05-05-( )序号姓名工作部门（单位）职 务性别民族籍 贯出生年月工作时间入党时间职 称学 历何年何校毕业专业任现职（岗位）时间备注备注：此表由各级人力资源部门填写。年度干部考核结果汇总表填报单位： 填报时间： CX-05-06-( )单位姓名职务（岗位）性别考核结果备注备注：1、对于未考核者的未考核原因应进行说明。 2、此表由各级人力资源部门填写，并逐级传递，二级单位对中层干部的考核情况须另附说明，连同上表传递有限公司人力资源开发部。中国十五冶干部任职呈报表 呈报单位： CX05-07-( )姓 名性别出生年月参加工作时 间籍 贯职 称或执业资格入党时间学 历学 位何年毕业于何校何专业现所在单位任 何 职拟任何单位何 职主 要 工 作 简 历起止时间在何单位从事何工作任何职主 要 培 训 经 历起止时间在何机构培训培训内容所取得的证件考察评价意见（主要突出表现及优点、缺点或不足）（人力资源开发部门盖章） 年 月 日（可附页）奖惩情况近两年考核情况（经理办公会）意见呈报单位（盖章） 年 月 日有限公司批准意见 （盖章） 年 月 日备注注：此表经有限公司批准后存入员工人事档案。项 目 经 理 任 职 申 报 表申报单位(盖章): CX0508-（ ） 拟任项目经理姓名性 别出生年月籍贯参加工作时间政治面貌学 历职称持何等级项目经理证 现任职务拟任何项目部项目经理起止时间项目名称职务建安工程量(万元)盈亏情况工程质量安全事故上交比率(或金额)所在单位审计纪检部门意见所在单位人力资源开发部考核意见有限公司审计监督部意见有 限 公 司人力资源开发部意见有限公司领导批准意见申报单位经理签字: 时间: 年 月 日备注：此表由二级单位人力资源开发部门填报。中国十五冶定编定岗基本情况表填报单位： CX0509（ ）序号工作单位（部门）姓名性别出生年月参加工作时 间从事本岗位工作时间学历职称岗位名称相应职级本单位（部门）定编人数备注审核人： 填报人： 填报时间： 年 月 日备注：此表由两级单位人力资源开发部门填写，各二级单位报有限公司人力资源开发部备案。长期职工增减变动情况表单位：200年月CX05-10-（）序号姓名性别岗位（或工种）增加来源备注序号姓名性别岗位（或工种）减少去向备注中国十五冶员工在持证情况报表填报单位（盖章）：CX05-11-（）序号持证名称持证人数在岗人数在岗持证人数持证上岗率序号持证名称持证人数在岗人数在岗持证人数持证上岗率1施工员证23汽车驾驶员证2质量（检）员证24电气安全操作证3计量员证25电工操作证4测量员证26起重作业操作证5劳资员岗位合格证27架子工操作证6人力资源管理师证高级28一般焊工（焊接安全）操作证中级29特殊焊工操作证锅炉容器焊接7计划、统计员证30工业管道8造价人员证31电渣压力焊9会计人员从业资格32闪光对焊10建造师证一级33机械设备操作证二级34压力管道特种设备操作证三级35司炉工证11项目经理证一级36筑炉工证二级37三级3812内审员证3913安全员证4014特种设备管理员证4115无损检测员证4216安全运行自检员证4317机管员