9、内部工作流程图(XXXX0509).doc

江西宝驰顺汽车销售有限公司内部工作流程图编制部门人事行政部编制日期2015/05/09版本号20150509批 准 人修订日期生效日期15/05/15目 录人事招聘流程图2转正申请/考核流程图3员工内部培训管理流程图4员工离职管理流程图6绩效考核管理流程图7员工考勤管理流程图8员工竞争上岗管理流程图9晋升晋级管理流程图10人事调整管理流程图11工作奖罚管理流程图12工作目标管理流程图13员工薪酬管理流程图14员工福利管理流程图15员工激励管理流程图16人事档案管理流程图17保密管理流程图18劳动关系管理流程图19员工满意度管理流程图20员工职业生涯管理流程图21人力资源诊断管理流程图22人力资源成本管理流程图23人力资源危机管理流程图24人力资源战略管理流程图25人力资源计划管理流程图26职务分析管理流程图27人力资源改进管理流程图28文件管理流程图29办公用品采购及管理流程图30保安工作流程图31一般客户接待流程图32按揭客户接待流程图33进车流程图34展厅展车钥匙管理流程图35售后服务工作流程36人事招聘流程图流程图说明填写人员需求申请表l 如果相关部门在岗位空缺时先填写人员需求申请表并经总经理批准后交由行政部负责招聘。发布招聘信息l 行政部在收到经总经理审批后的人员需求申请表根据其内容向社会发布招聘信息应聘人员填写相关表单l 应聘人员到达公司时由行政部分发员工应聘记录表给其填写。考试或面试及发放录用通知书l 由行政部根据应聘职位的不同进行考试，考试合格者安排相关人员进行面试。l 由行政部根据面试结果储备应聘资料或发放录用通知书等相关工作。新员工证件的确认及办理入职手续l 由行政部对已录用的新员之相关证件进行确认，确认准确无误方可办理入职手续（如填写新员工入职登记表等）培 训l 由行政部或相关部门组织新员工进行入职前培训等工作。上 岗l 所有新员工在完成上述程序后方可分配到相关部门之对应岗位上班。转正申请/考核流程图流程图说明行政部发出转正通知或个人提出提前转正要求l 新员工入职工作一段时间员工本身或部门经理认为符合提前转正要求并可填写员工转正申请/考核表。l 行政部在新员工试用期满必须发出转正考核通知给相关部门经理。填写转正申请/考核表l 所有转正员工均需填写员工转正申请/考核表并逐级完成其内容。员工自我评价l 员工根据员工转正申请/考核表内容首先进行自评。部门主管或经理考核l 员工自评后由部门主管或经理对各员工进行考核。转正审批l 填写完员工转正申请/考核表后报呈相关人员审核最后由总经理审批。升职或加薪l 行政部根据相关员工之考核结果进行升职或加薪工作签订劳动合同l 所有转正员工从转正日开始签订劳动合同成为公司正式聘用员工。员工内部培训管理流程图流程图说明培训需求l 培训需求由各部门经理确定制定培训计划l 部门在有培训需求时首先根据培训计划表内容制定年度或月度计划并报呈总经理审批。培训实施及执行l 各部门必须按照经总经理批准的部门培训计划组织实施积极完成各项培训计划。l 各部门在组织培训时必须严格按照公司教育培训程序书执行。培训考核与记录l 各部门在实施完培训必须组织相关考核/考试工作并将所有培训之相关记表交由行政部存档 登入员工培训档案l 公司每位员工将由行政部负责建立一份培训档案并将每次培训考核结果登入员工培训档案中。培训效果评估l 行政部要根据每次培训结果组织相关部门经理进行效果评估。l 效果评估后作出相对应的措施并实施（如再训，补考等工作的开展）培训资料归档保存l 行政部要将各部门培训的相关记录进行分类存档。流程图说明确定培训需求l 培训需求由各部门经理确定提出外部培训申请l 公司内部培训达不到工作规定要求时各部门经理必须首先提出并填写培训申请表。审批外部培训申请l 填写好培训申请表时交由相关领导审核最后由总经理审批。签订外部培训协议l 培训申请表经批准同意后将其交至行政部，同时由行政部组织接受外部培训的相关人员签订外部培训协议书。外部培训实施l 由行政部组织并对外部培训进行监控工作。培训考试及证书和相关资料l 所有经外部培训的考试成绩及证书原件和相关资料必均需交由公司行政部进行保存和分发工作。转 训l 接受完外部培训的相关人员在回到公司将按内部培训程序执行转训工作。培训效果评估及反馈l 行政部要根据每次培训结果组织相关部门经理进行效果评估。l 效果评估后作出相对应的措施并实施（如再训，补考等工作的开展）员工离职管理流程图流程图说明填写员工离职申请表l 公司员工如果有离职意向的必须按照公司规定时间内提出离职申请并填写员工离职申请/移交表逐级审批。办理移交手续l 公司员工离职获批后将按时办理好各项工作移交手续。办理离职手续l 公司员工在办理完各项工作移交手续后按公司离职程序到行政部办理离职手续。工资结算l 财务部在员工办理完离职申请/移交手续后方可结算工资，否则不予以结算。停 保l 行政部在员工离职当月必须到社保局办理停保相关手续(已购买保险的人员).更改相关人事资料l 行政部在员工离职后必须将相关人事资料更改.绩效考核管理流程图流程图说明绩效考核策划l 行政部负责对公司绩效考核工作进行策划以改善员工工作表现确保公司达到既定的经营目标.绩效考核组织l 行政部负责组织公司月度/年度绩效绩效考核工作,制定绩效考核办法和考核表.绩效考核l 公司各部门根据绩效考核管理办法及绩效考核表内容进行考核.绩效考核结果l 各部门将绩效考核表在行政部规定时间内交由行政部相关人员.考核结束面谈l 部门经理在绩效考核后如果员工有异议时必须及时主动的找当事人进行交流和沟通了解其意见并协调解决以免发生不必要损失.考核结果反馈l 行政部要对公司绩效考核全过程的结果进行监控,确保绩效考核的公平,公正性.并交员工异议/投诉进行协调工作.考核资料存档l 所有考核资料将由行政部统一存档并管理.员工考勤管理流程图流程图说明工作时间考勤l 行政部按照公司考勤管理制度进行每日工作时间考勤(其中分正常,旷工,早退,迟到及擅离职守)假期考勤l 行政部按照公司假期管理制度进行员工各种假期的考勤工作(其中分休假,事假,病假,产假,婚假,年假,葬假,公假等)休假报批或填写请假单l 每周公司各部门轮休由各部门负责人提前一天将轮休名单报至行政部.l 公司请假人员首先必须提前填写请假单并逐级审批后交至行政部存档(特殊原因可在假期后补填请假单)行政部核查/存档l 行政部必须对休假及请假人员进行核查工作并将相关单据存档以便备查.出勤统计表l 公司每月员工出勤情况由行政部负责统计报表.薪资核算，审批及发放l 行政部根据每月员工出勤统计表进行薪资核算由会计部审核及发放工作月薪资表l 会计部负责每月薪资表的制定报总经理审批并存档.员工竞争上岗管理流程图流程图说明竞争上岗需求l 公司在职位空缺需补充或现在职位需竞争均可在公司内部实行竞争上岗.以提高员工工作积极和主动性.发布竞争上岗公告l 公司在有岗位竞争上岗时由行政部发布竞争上岗公告.(包括竞聘职位,时间,资格等)员工报名l 如有员工有意参加岗位竞聘时在行政部规定时间内到行政部报名.收集报名者资料l 行政部负责收集登记员工竞聘名单及相关资料.资格审查/筛选l 行政部对报名者进行相关资格审查和筛选工作.(遵守公平,公正的原则)竞争者考试/面试/答辩l 行政部负责组织经审查合格的竞聘者进行考试/面试/答辩待工作.结果公布及新员上岗l 在竞聘结果确定后由行政部对本次竞聘结果公布并安排新员办理上岗手续.晋升晋级管理流程图流程图说明晋升晋级申请l 公司将对工作表现,业绩突出者进行职务晋升和薪资晋级制度,但在晋升晋级前由相关部门或员工本身提出申请.按内容填写.行政部审核评估l 行政部将晋升晋级对象进行综合考评.(包括专业知识,技术,工作表现和态度,工作能力和业绩,出勤情况等)总经理审批l 最后由行政部统一报由总经理审批.晋升晋级通知/通报l 行政部根据晋升晋级审批结果发出晋升晋级通知或通报.晋升人员工作移交l 晋升对象在接到晋升通知后按照规定时间内办理好相关工作的移交由部门主管或经理督促.更改相关人事资料l 行政部在人事晋升晋级后必须对相关人事资料进行整理.晋升晋级后人事考核l 行政部必须和相关部门主管一起对晋升晋级后的对象进行定期或不定期的考核工作.人事调整管理流程图流程图说明人事调整申请l 公司在人事编制或人员结构进行调整时由行政部提出申请对人事进行适当的调整.l 如果相关部门或人员要对岗位进行调整必须向行政部提出申请.行政部审核评估l 行政部将人事调整对象进行综合考评.(包括专业知识,技术,工作表现和态度,工作能力和业绩,出勤情况等)总经理审批l 最后由行政部统一报由总经理审批.人事调整通知/通报l 行政部根据人事调整审批结果发出人事调整通知或通报.调岗人员工作移交l 人事调整对象在接到调整通知后按照规定时间内办理好相关工作的移交由部门主管或经理督促.理改相关人事资料l 行政部在人事调整后必须对相关人事资料进行整理.调整后人事考核l 行政部必须和相关部门主管一起对调整后的对象进行定期或不定期的考核工作.工作奖罚管理流程图流程图说明奖励或处罚事件l 公司员工在符合奖励或处罚规定时必须由部门上报.部门主管或经理提出申请l 部门主管或经理首先填写或交由行政部.行政部审核l 行政部在收到相关部门提交的或及时进行调查并逐一审核.报呈总经理审批l 最后由行政部对审核结果报呈总经理审批执行.奖励或处罚l 行政部根据审批意见或结果进行相应的奖励或处罚措施.（依据员工奖罚标准）公布奖励/处罚结果l 行政部将奖励或处罚结果公布于众,以便取到鼓励先进和杜绝不良待效果.列入员工个人档案l 行政部负责将或存入对应的个人档案中备档.工作目标管理流程图流程图说明确定公司年度目标/任务l 公司董事会必须确定和公布每年经营目标/工作任务.分解至部门年度目标/任务l 总经理必须将经董事会确定的年度经营目标/工作任务分解到各部门.征集意见/讨论/评估l 总经理在分解部门年度目标时必须组织相关部门经理进行讨论,收集相关意见.以提高其执行力度和有效性.总经理审批l 各部门的年度经营目标/工作任务最后报呈总经理审批.目标确认/签字l 最后由各部门经理对目标书进行确认并签字.分解目标至个人l 各部门经理必须将其目标组织部门会议并对目标进行分解到相关人员.以达到全员目标效果.制定目标实施计划/措施l 各部门要根据公司下达目标制定出月度工作目标及计划并制定相关政策和措施.l 同时必面由行政部对部门工作目标进度进行定期的监控工作。目标完成后考核l 公司由行政部组织相关部门对部门工作目标完成情况进行考核工作.员工薪酬管理流程图流程图说明建立薪酬体系l 由行政部建立具有竞争性，富有弹性，具有透明度的薪酬体系。工作分析和评估l 行政部在确定岗位薪酬等级时必须根据岗位说明书所体现的工作价值和工作绩效等多因素进行分析和评估。薪酬状况调查与分析l 行政部部在设定薪酬时必须针对当前市场状况，同行业水平及竞争对手的薪酬情况进行调查并分析，以确保本公司的薪酬具竞争实力。确定薪酬构成及比例l 行政部在设定薪酬时主要应包括（基本工资，岗位工资，奖金，提成，补贴）等构成并设定科学合理的比例。审 批l 行政部制定后报呈总经理审批方可生效。薪酬制度运行及反馈l 行政部必须定期或不定期对公司实行的薪酬制度运行情况进行了解（包括外部信息和内部意见）综合平衡及调整l 行政部必须对公司薪酬制度定期的根据公司经济效益，社会生活水平，同行业调薪幅度等情况进行综合平衡并作出合理的调整，以确保公司的薪酬制度之有效性。员工福利管理流程图流程图说明建立福利体系l 公司必须建立员工福利体系以提高员工归属感和荣誉感。确定福利享受对象l 行政部在制定公司福利制度时必须注意正式员工和非正式员享受的福利是不同的。福利状况调查与分析l 行政部部在设定福利制度时必须针对当前市场状况，同行业水平及竞争对手的福利情况进行调查并分析，以确保本公司的福利具竞争实力。确定福利构成项目l 公司在确定福利构成项目时可含社会保险，有薪假期，其它补贴，培训和学习机会，年终奖金等。制定福利制度l 行政部负责制定健全和完善的员工福利度，提供激励精图治且充满人情味的福利条件，吸引和留住优秀人才，实现公司与员工的共同发展，审 批l 行政部在制定出福利制度时报呈总经理审批方可生效福利制度执行/综合评衡及调整l 行政部按照公司制定的福利制度执行，并定期的根据公司经济效益，社会生活水平，同行业调薪整幅度等情况进行综合平衡并作出合理的调整，以确保公司的幅利制度之有效性。员工激励管理流程图流程图说明员工个人需求调查l 公司行政部负责对员工生理，安全，社交，被尊重，自我实现等需求进行组织调查了解。建立激励机制策划l 由行政部进行公司激励机制的建立和策划。（包括激励资源的提供，评估标准和激励成本的控制，激励方法和措施）设计，制定激励政策l 行政部负责奖励和处罚制度的标准进行设计激励政策。总经理批准l 行政部在制定出激励政策时报呈总经理审批方可生效。激励政策实施与监督l 行政部按照政策进行监督。（贯彻PDCA循环）激励政策反馈/评估l 行政部负责公司激励政策实施效果反馈/评估，以确保其有效性和适宜性。调整并制定和执行新政策l 如果政策有不充分或不合理时由行政部负责进行调整并组织执行新政策。人事档案管理流程图流程图说明员工入职l 新员工入职时行政部按有关规定收取相关资料。人事档案的新建立l 行政部负责新员工人事档案的建立（所有相关资料存档）分类/编目/标识l 行政部负责对人事档案进行部门分类，编目录和标识清楚，以提高查询速度。归档/入库l 行政部负责员工人事档案进行及时的归档工作。以确保公司人事档案的完整性。人事档案保管/管理l 公司人事档案保管由行政部负责并由专人进行管理不定期检查，防护，保密及整理。人事档案利用管理l 相关人员如果要对人事档案进行查阅时必须按照档案管理制度执行。人事档案处置l 行政部负责失效人事档案的销毁及丢失损坏人事档案的重新建立工作。保密管理流程图流程图说明确定保密范围/内容l 公司必须确定相关保密范围和内容并由行政部宣贯。确定保密等级l 保密等级分秘密，机密，绝密三等制定保密措施l 行政部负责各项保密措施的制定工作。保密措施执行及管理l 行政部负责保密执行的监督和管理工作。必要时签订保密协议。保密工作检查l 行政部负责公司相关保密工作执情况进行检查。违返保密处理l 行政部负责按照保密制度对违返部门或个人进行处罚。保密工作完善/改进l 行政部负责保密工作的发现问题做到及时完善/改时工作。以提高保密效果。劳动关系管理流程图流程图说明正式聘用l 员工在入职第一天起即试为公司正式聘用。确定劳动关系l 员工在入职第一天起并与公司确定了劳动关系的存在，并成立双方责任和义务。签订劳动合同l 员工在试用转正后第一天必须由行政部组织签订劳动合同。（符合劳动法规定）劳动合同履行l 双方签订劳动合同后必须严格按照合同内容履行。劳动合同管理l 行政部负责员工劳动合同的存档和调整管理（包括合同续订，变更，解除，终止等）劳动关系管理信息反馈l 行政部负责处理员工抱怨和收集内外部信息。劳动争议处理及纠正和预防l 行政部负责公司发生劳动争议的协调和处理，并及时对不符项目进行纠正和预防工作。员工满意度管理流程图流程图说明员工满意度调查时机l 当公司出现员工流动率增高，员工抱怨增加和工作效率降低时视为调查时机。制定调查方案l 公司出现调查时机时由行政部负责制定调查方案。调查实施l 行政部负责组织公司相关部门根据员工满意度管理办法实施。收集，统计调查信息l 行政部负责每次的员工满意度调查数据和信息进行收集统计工作。调查结果分析l 行政部负责对调查结果进行分析并报告。员工不满意项目改进l 行政部负责每次调查不满意项目组织相关部门进行改进监督工作。改进效果跟踪l 行政部负责不满意项目的改进效果跟踪工作。员工职业生涯管理流程图流程图说明公司发展战略目标l 行政部根据公司未来发展目标对员工职业生涯进行管理。人力资源规划l 行政部负责根据公司人力资源现状和未来需求对公司人力资源进行规划员工职业生涯规划进行策划和设计。职业生涯规划策划l 行政部负责对公司员工职业生涯规划进行策划和设计。职业生涯规划制度l 行政部负责公司员工职业生涯规划制度的制定（晋升制度，奖励制度，绩效考核制度，教育培训制度）员工职业生涯发展规划l 公司为每位员设置奋斗目标，选定发展途径和提供培训机会。员工个人职业发展计划及实施l 公司根据岗位说明书规定的发展方向给予符合要求的员工进行晋升或晋级，作岗位调整。职业生涯规划效果评估及反馈l 行政部负责公司每年职业规划效果进行评估及反馈工作。人力资源诊断管理流程图流程图说明人力资源诊断策划l 行政部对人力资源管理进行全面诊断，发现存在的问题，制定相对应的改进措施，不断促进和改善公司人力资源管理。（包括公司背景，战略，人员，机制，状态等进行诊断）诊断方案及工作计划内容l 由行政部负责制定人事诊断方案有工作计划。审 批l 总经理负责为人事诊断及其结果进行审批相关资源。人力资源诊断实施l 行政部负责实施（包括调查，收集相关信息，数据统计，分析）人力资源诊断结果分析报告l 诊断后由行政部负责对本次诊断内容，参加人员，过程描述，存在问题及改进要求等进行分析并报呈总经理处。制定纠正/预防措施并实施l 行政部根据本次诊断结果所存在问题点进行及时纠正/预防并组织实施。落实，跟踪及验证l 同时由行政部负责人对纠正/预防措施进行落实，跟踪及验证。人力资源成本管理流程图流程图说明公司经营战略/目标l 行政部根据公司经营战略/目标对公司人力资源成本进行动态，有效的控制，确保人力资源成本适全于公司的持续发展。（包括现在经营状况和未来发展规划）组织运作策划l 行政部根据公司经营战略/目标进行组织结构运作策划工作（包括对部门/岗位设置，人员定编，职务分析等）成本预算/计划l 行政部要对人力资源进行预算/计划，以便适用公司发展需要，（含工资，福利，招聘，培训，风险成本及其他成本）审 批l 总经理负责审批相关人力资源成本管理制度，方案，报告。人力资源成本控制l 由行政部负责公司人力资源成本的控制，掌握整体，全面，适宜，有效性，权责利相结合的控制原则进行。成本核算/分析l 行政部必须每月对公司人力资源成本进行核算及统计分析，成本与效益进行对比。人力资源成本调整/纠正与预防措施l 当发现人力资源成本与公司经营状况相抵触时可由行政部作出调整或纠正措施并报呈总经理审批实施。（注意控制要适度，不能一味追求低成本，要从人力资源成一带来的效益角度来考虑）人力资源危机管理流程图流程图说明潜在危机环节诊断l 行政部负责对公司潜在危机环节进诊断，做到发现问题及时处理（人力资源供给与公司发展有机结合起来）人力资源危机发生及确认l 当公司发生人力资源危机时行政部必须及时对其原因和结果进行确认。人力资源危机的控制l 行政部要对各岗位人员做好储备资源以便人员危机得到良好控制，降低公司损失。人力资源危机处理/解决l 行政部在遇到人员危机时必须以迅速反应，坦城相待和严厉有力的原则处理或解决。人力资源危机总结和评估l 在出现人员危机时行政部要对危杨损失，问题教训，应对措施进行总结和评估，以便不再次发生同样危机。人力资源危机管理记录l 行政部要将每次人员危机之相关记录进行存档管理。人力资源战略管理流程图流程图说明公司战略目标l 行政部要根据公司的发展战略目标制定人力资源战略，这公司发展提供有效的人力资源保障。战略制定准备l 行政部作好相关准备（包括确定组织机构和员工需要并明确企业文化等）收集/分析相关信息l 行政部负责收集/分析人力资源相关信息（外部信息和内部信息）制定人力资源战略l 行政部负责制度人力资源战略目标，规划和相关政策。审 批l 总经理负责审批公司每年人力资源战略目标，规划和政策。实施人力资源战略l 行政部负责组织相关部门并实施公司人力资源战略。战略目标成效评价/修改或调整l 行政部根据战略目标达成情况和效果定期进行评价并对不良做好修改或调整以确保其有效性。人力资源计划管理流程图流程图说明制定原则和时机l 充分考虑内/外部环境变化，确保公司人力资源保障及公司和员工长期利益的原则。l 公司新成立，每年年终或公司其它需要时视为制定时机。公司经营决策和经营环境评估l 根据公司经营产品的市场占有率和生产及销售状况等进行评估。公司人力资源现状评估l 行政部负责对公司人员潜力及流动情况进行评估，是否满公司发展需要。未来需求和供给预测l 行政部根据公司经营战略进行人员数量和知识结构等多方面进行预测。编制人力资源计划l 行政部根据预测结果编制计划（包括培训，人力资源政策调整，人员配置，职务编制，人员需求，人员供给计划），要对人力资源费用预算和风险分析及对策。讨论，评审及修改l 由行政部对编制的人力资源计划组织相关部门经理进行讨论，评审并修改作。审批并执行l 最后由报呈总经理审批并执行。职务分析管理流程图流程图说明职务分析决策l 行政部负责对公司各类职务进行分析，明确人员的资格要求和工作要求，为公司人力资源招聘，选择，绩效考核，开发提供有效的基础和依据。职务调查，信息收集l 行政部负责公司职务调查和信息收集以便提供有效的职务分析数据和依据。面谈及现场观察l 行政部定期对公司人员组织面谈和现场观察，以提高岗位设置的合理性。信息分析/处理l 行政部对收集的信息及相关内容进行分析/处理。编写职务说明书l 行政部负责组织相关部门根据职务要求及内容编职务说明书。批准/发布/运用l 总经理负责职务说明书的批准并由行政部统一按文件分发制度分发到各部门，相关人员按照职务说明书内容执行。职务评价修改及调整l 行政部负责定期对公司各岗位及职务进行工作评价和修及调整工作。人力资源改进管理流程图流程图说明了解/调查人力资源管理运行l 行政部定期或不定期对公司人力资源管理运行情况进行了解/调查，以确保人力资源管理制度持续的有效性。识别/确定改进需求l 行政部根据调查结果进行识别并确定各项改进需求（包括员工的新需求和期望，管理制度运行存在问题，工作业绩需要提升等需求）确定改进项目/内容l 行政部在识别/确定改进需求时必须确定各项改时项目和内容。改进方案/实施计划l 行政部在确定好改进项目/内容时制定出改进方案/实施计划（含改进目标，计划，资源配置，方法等）改进实施l 行政部负责组织相关部门对需要改进的各项内容进行监督/检查实施效果。改进结果分析/验证l 行政部负责对各项改进之结果进行分析/验证。以提高改进效果。人力资源管理评审输入l 行政部必须定期对公司人力资源管理进行评审。文件管理流程图流程图说明确定需要l 根据公司经营和管理需要确定各类文件需要。文件编制/分类l 相关部门负责完成公司相关文件的编写和制定。（编制时注意其充分性，可操作性）文件讨论，修改l 相关部门在编写或制定完相关文件必须组织相关部门经理对其进行会议计论并及时进行修改。审 批l 公司所发布文件均要经总经理审批方可生效。文件发布/分发l 各部门必须严格按照公司文件与资料管理办法执行。文件使用l 各部门必须严格按照文件规定内容执行相关工作并由各部门经理或主管监督/检查。文件归档/保存/管理l 各部门的文件必须按公司文件与资料管理办法进行保存和管理，以防止丢失，便于取阅。办公用品采购及管理流程图流程图说明需求单位或个人填写购物申请单l 需求单位或个人有购物需求时首先按内容填写好逐级审批后交由总办行政部(急需用品除外)批准购物申请单l 各部门填写好逐级审批后交由总办行政部(急需用品除外)选择供应商l 行政部按照内容选择供应商。议价,比价l 由行政部负责对采购价格进行议价,比价后报总经理批准后方可采购,如遇新物品时最少要选择两家供应商进行比较.。采购/签收l 由行政部专人按照公司采购管理办法进行物品采购/签收工作（根据批准完的申购单进行采购及供应商送货单进行签收核对）分发/保存/管理l 行政部负责人对采购回来的物品按物品管理制度分发/保存/管理等工作。采购及费用分析报告l 行政部负责每月采购情况及费用进行统计并分析报告。保安工作流程图流程图说明人员或车辆进入车间l 外来人员原则不允许进入车间，如果有需要进入车间必须有公司人员陪同方可放行。l 车辆进入车间必须先登记，按照外来车辆登记表内容填写。车辆开出车间l 维修和新车出库车辆开出车间的必须有财务部开出的出厂证或出库单。l 公司车辆开出的必须有经批准的派车单和试驾申请单出厂证或派车单l 保安在检查相关单据时必须认真核对无误后登记。检查车辆携带物品l 车辆外出时由保安负责检查车辆是否携带公司物品，如果有及时制止并报告行政部。放 行l 保安在完成上述程序后方可放行否则不予放行。登记l 保安员必须根据公司要求完成各种登记。记录保存l 保安员必须对相关记录进行妥善保管并安相关要求把相关记录交到行政部进行统一保存。一般客户接待流程图流程图说明销售顾问接待客户1销售顾问在接待客户时必须严格按照东风日产的接待流程进行。客户确定订车签订购车合同1 销售顾问在与客户签订购车合同时必须根据协商结果签订，最后成交价格必须在销售顾问本身授权范围内。2 如果最后成交价格在销售顾问权限外的必须由逐级审批人签名方可，最后由总办盖公章。收取订金1 签订购车合同后销售顾问必须引导客户到财务部缴纳订金。2 财务部人员根据合同约定内容收取订金。备 车1 销售顾问根据交车时间通知业务助理备车。2 业务助理备车时在厂家正常交货日期另加3-5天以确保能按期交车。交 车1 交车前财务必须核对合同及订金收据是否准确无误同时收回客户的订金收据，并确认所有余款是否进入公司财务帐。2 财务在确认各种款项无误后开出发票和新车出库单及合格证一起交给销售顾问。放 车1 所有手续办完后销售顾问到业务助理领取钥匙并按赣通吉利交车程序交车。2 公司保安凭填写完整的出库单放车，否则不予放行。按揭客户接待流程图流程图说明销售顾问接待客户1销售顾问在接待客户时必须严格按照赣通吉利的接待流程进行。客户确定订车开出委托书1 按揭客户由本公司开出委托书委托赣州天豪汽车贸易公司给客户办理按揭手续。2 本公司开出的委托书必须有编号和加盖公司公章。签订购车合同收