大宗原材料管理制度.doc

精选资料大宗原材料管理规定 1 目的为进一步规范大宗原料的管理，加强对大宗原料各环节的控制，尽可能地减少资金占压，降低仓储管理成本，更好地提供优质迅速的服务，提高物资管理水平，特制定本制度。2 适用范围适用于大宗原料的管理。3 职责3.1物管科负责大宗原料的卸车、保管、标识、防护、安全、结账、盘库、保管人员的培训、相关制度的编制和相关条款执行情况的检查落实、保管账与财务账的核对工作。3.2财务科负责做好与原料保管账的核对工作。3.3质检部门负责大宗原料的检验。3.4物管科负责进出厂物资的计量管理。3.5生产车间根据物管科保管人员指定的货位领用物资。4 进厂原料的验收入库、储存管理4.1大宗原料入库时，保管员必须认真核对入库单据及随货同行单据，确认符合要求方可收货。不按规定核对单据，一次对责任人罚款10元，造成不良后果的，罚款20-100元。4.2收货时，保管员应按照产地、品牌进行分类，指定码放地点、码放规格，卸车前与卸车人员、司机共同确认原来垛位的数量，保管员按照标准要求监督码放质量、卸车安全、现场卫生。收货分类不明确、不能达到三方点数一项次对责任保管罚款10元，卸车人员不按规定点数一次罚款10元，码垛质量差一次罚款2050元，码垛错误一次罚款30元。4.3保管按照同品种的入厂排号顺序进行收货，保管、卸车人员要语言文明、着装规范，做到服务热情，态度和蔼，严禁索取钱物及刁难运输客户。不按排号顺序的原则收货，一次对责任保管罚款20元；出现客户反馈的服务质量问题，经落实情况属实，一次对责任人罚款20-100元；出现向客户索取钱物，对责任人处以索要财物10倍的罚款。4.4收货时，发现的烂件、湿件及时向科内反映，进行处理后再收货，卸车人员随身携带扎口绳，对于卸车过程中产生的烂件、开口件及时扎上码垛，卸完车后，保管清点数量，签入库单据时必须注明收货货位、实收数量、湿件、烂件数量、卸车班组、收货人等，字迹端正清晰，具有可追溯性。收货数量不准确，一次对责任保管罚款30元，如果与车主出现数量争议进行倒垛，是码垛错误对码垛人员罚款30元，并且倒垛产生的费用自负，倒垛确认不是我方错误，倒垛费用由运输方支付。签字漏项、错误、不清晰，一项次对责任保管罚款10元，不按要求处理烂件、湿件一次对责任人罚款10元。4.5卸完货后，卸车人员负责清扫干净车厢内的原料，车厢内清扫不彻底，一次对责任人罚款20元。4.6保管在监督卸车时，发现质量异常，及时通知质检部门检验；煤卸车前通知质检部门取样、标磅。当班必须准确无误地向质监部门报检，报检数据不准确、不及时，按大宗进厂物资质量控制办法有关条款进行考核。4.7货物收完后保管员应及时监督有关人员清理码放现场，要求无杂物、烂袋、落地肥，后方可离开现场。卸车现场清理不干净，一次对责任人罚款10元。4.8每收完一个垛后，保管必须在所收货垛位上标明所收排数、吨数。不按规定做标记，一项次对责任保管罚款20元。4.9收完货后，认真汇总收货单据，下班前更改入库标识，填写收货记录，必须详细注明收货品种、数量、货位。标识的标注与更改要求，依据原料、成品标识标注管理规定执行。4.10各原料责任保管对所负责的原料每月盘点一次，保证库存的准确性。不按时盘点一次对责任保管罚款20元，盘点后未及时记录对责任保管罚款10元，负责的原料库存出现偏差，视情节严重程度对责任保管处以20-200元的罚款。4.11卸车人员对所负责的责任垛位做好维护保养、卫生清理，苫盖垛位达到防风、防雨、防晒的要求，责任垛位出现维护不到位、垛位有积水的现象，一次对责任人罚款20-50元，风雨天气出现责任垛位刮开，一次对责任人罚款50-100元，责任垛位的原料出现损失根据严重程度进行处罚。4.12物管科对入库产品的管理：码放整齐划一、横竖成方、堆垛间要留有不小于0.75m的信道。4.13在原料入库中各个环节出现问题，因保管监督不到位，对保管一律实行30的挂罚，科长或其它职能部门检查发现的，对工段长挂罚20，凡是保管主动处理或向领导汇报处理的，不再对保管进行处罚。5 大宗原料的出库5.1领用磷酸一铵、氯化钾（非标准件货物进厂时按实际过磅数入库的）等袋装原料时，出库时以计量科过磅为准，标准件按保管清点的数量出具数据。车间按物管科指定货位，有秩序规则的领用，出库单必须由当班值班长签字、保管员签字认可后转交物管科。5.2保管接班后与车间拉料班长共同点料，确认上班所剩原料，拉料组长与责任保管不能共同点料，分别对责任人罚款10元。5.3保管给车间点料掌握先进先出的原则，如车间需使用后进的原料或需更换其它垛位，必须由物管科长签字后方可使用（夜间找夜间值班人员签字），特殊情况由物管科长向上级领导汇报解决。不坚持原料发放的原则，一次对责任保管罚款20元。5.4点料时，对领料人员指明拉料货位。拉料人员不按保管指定的垛位拉料，对责任人一次罚款30元，保管明知乱拉料既不处理也不汇报，一次对保管罚款30元，影响车间工艺的，从重进行处理。5.5在发货过程中，保管随时督促领料人员清理拉料现场卫生，车间开垛后的篷布、塑料布不允许向里卷，要成方向上拉，缆绳、护垫随用随撤，用完的垛位，保管监督车间拉料人员把撤下来的篷布迭放整齐，塑料布和缆绳随时放在指定位置，压墩摆放规范。拉料现场不清洁，一项次对责任人罚款10元，出现拉料垛位苫盖物向里卷、不按要求存放，一次对责任人罚款20-50元。5.6交班时仔细清点各种原料，对现场卫生、安全进行检查，符合标准才能出具车间消耗单据。当班保管要保证出库数据的准确性，原料出库数量不准确，一次对责任保管罚款10元，造成严重后果的重罚。交班卫生、安全不符合标准，一次对责任保管罚款10元；接班保管不认真，对交班的问题检查不到位，一次对责任保管罚款10元，并对接班时发现的问题及时进行处理。5.7交班时各种记录，交接班时存在的问题必须如实填写，否则一次对责任人罚款10元。5.8保管对原料出库汇总后，更改标识，标识要清晰、准确，不得缺项、漏项。更改出现错误一项次对责任保管罚款10元。5.9风雨天气拉料人员及时对拉料垛位进行苫盖，协助苫盖货场其它刮开或鼓起的垛位。不按保管要求苫盖，一次对责任班组罚款50元，出现损失重罚，如积极配合苫盖拉料以外的其它垛位，一次对责任班组奖励50-100元，奖励值班长10-30元。5.10在原料出库中各个环节出现问题，因保管监督不到位，对保管一律实行30的挂罚，科长或其它职能部门检查发现的，对工段长挂罚20，因拉料班组出现的问题，一律挂罚车间值班长或上料组长20，凡是保管主动处理或向领导汇报处理的，不再对保管进行处罚。6 进入责任区车辆的管理6.1凡进入物管科责任区的运输车辆司机不遵守安全规定，一次对责任人罚款30100元。6.2运输司机要按照保管指定的货位停靠车辆，保管未通知就私自进入货台或原料库的，一次对司机处以30100元的罚款。6.3运输司机在责任区乱扔杂物、车辆漏油，一次对责任人罚款10-50元，违章违纪、吸烟、酒后驾驶、言语不礼貌、强行加号、不听保管安排等，一次对责任人罚款50200元。6.4车辆在责任区损坏门、墙、栏杆、盖板等公共设施，运输司机包赔损失；挂烂原料袋按10元/袋进行处理，挂烂篷布，视挂烂的部位、程度，对其罚款501000元。6.5凡在责任区逗留的车辆，如因当时不能卸车，司机应按照要求苫盖车上的物资，否则一次罚款50元，出现湿损按照湿损的件数包赔损失。6.6卸车时出现的烂件，如随货同行单据上未注明，按一件10元对运输司机进行处罚，如果烂件的重量不足，收货保管在单据中注明所收烂件的重量。6.7当班的保管负责对进入责任区的运输车辆进行监督管理，发现违反规定的现象及时向科内反映，车辆司机违规而当班保管不能发现的，一次对责任保管罚款10100元，如发现后不汇报、不处理，对责任保管按重大违纪处理，一次罚款100200元。对积极汇报、主动处理违规行为的责任人进行嘉奖。7 各种账物、记录、报表管理规定（本条款适用于物管科所有岗位人员），7.1物资出入库要及时记账，做到日清月结、账账相符、账物相符。入账不及时对责任人罚款10-20元，影响结账对责任人罚款20-50元，账、卡、物不相符，对责任人罚款10-50元，白条出库对责任保管下岗处理。7.2各种报表要及时，做到字迹端正、准确无误，字迹不规范，一次对责任人罚款5元；报送不及时、漏项、数据不准确，一项次对责任人罚款10元；造成影响的，一次罚款20-50元。7.3各种记录要齐全、切合实际，做到清晰可辨，具有可追溯性，严禁弄虚作假，敷衍了事。记录不齐全，一次对责任人罚款10元；记录不实际，弄虚作假，一次对责任人罚款20-100元。8 垛位巡查的管理8.1巡查人必须对所有垛位进行巡查，检查篷布苫盖是否整齐、牢固，有无漏雨、兜水、曝晒现象，垛位排水是否畅通，卫生是否符合要求，并把巡查情况如实记录，不按规定执行每次至少罚款10元。8.2巡查中发现的问题及时落实到垛位负责人，让其进行整改，必须把整改情况填入巡查记录表内，不按规定执行每次至少罚款10元。8.3正常情况下每天应由专人巡查一次，阴雨天随时巡查，阴雨过后及时巡查，如有情况及时整改，不按规定执行每次至少罚款20元。8.4当班巡查保管负责记录、落实，由工段长抽查验证，货场管理员负责对垛位巡查及整改情况进行考核、验收，风雨天气（中雨以上含中雨、风力四级以上时）货场管理员（或工段长），与当班保管、装卸、拉料人员结合，组织人员进行巡垛，确保物资安全，不按规定执行每次至少罚款20元。8.5风雨天气时所有在岗人员必须服从命令、听从指挥，未经允许不准任何人以任何理由