物流采购管理制度汇编

内控管理制度物流采购管理制度32目 录采购授权审批制度1第一章 总 则1第二章 采购授权审批1第三章 附则2附 件3采购计划审批制度9第一章 总则9第二章 计划审批规定9第三章 附则10附 件11采购预算管理制度14第一章 总则14第二章 采购预算管理14第三章 附则15附 件15采购过程控制制度18第一章 总则18第二章 采购方式控制18第三章 采购质量控制19第四章 供应商选择19第五章 订单的控制21第六章 附则21附 件22采购验收管理制度27第一章 总则27第二章 采购验收管理27第三章 附则29附 件29存货采购控制制度37第一章 总则37第二章 存货采购计划控制37第三章 存货采购过程控制38第四章 附件38存货储存管理制度39第一章 总则39第二章 存货入库管理40第三章 库位规划和布局管理41第四章 存货防火、防盗等安全管理42第五章 存货账目管理43第六章 附则44附 件45存货领用管理制度52第一章 总则52第二章 存货领用52第四章 附则53附 件53原材料、产成品检斤制度55第一章 总则55第二章 原材料、产成品检斤管理55第三章 附则56存货发放管理制度57第一章 总则57第二章 存货发放57第三章 附则58存货盘点管理制度59第一章 总则59第二章 盘点方式及时间60第三章 盘点要求62第四章 盘点资料管理和账务处理62第五章 附则63附 件63废损存货管理制度66第一章 总则66第二章 在库废损存货处理66第三章 生产现场报废存货处理66第四章 其他存货的报废处理67第五章 附则67附 件68存货核算工作规范70第一章 总则70第二章 存货的核算与计价70第三章 存货成本的确认74第四章 存货成本的核算75第五章 附则75招标投标管理办法77第一章 总 则77第二章 术语和定义77第三章 合同的订立及评标委员会的确立78第四章 各部门职责78第五章 管理内容与要求81第六章 合 同82第七章 招、投标办法84第八章 附则92附 件92采购流程图111采购授权审批制度第一章 总 则第1条 为明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购业务的职权范围和工作要求，特制定本制度。第二章 采购授权审批第2条 进行授权审批。采购业务中审批人应当在总经理授权下进行审批。第3条 计划。使用部门、物流部门及其他相关部门根据企业采购预算、实际经营需要等提出采购计划，经部门负责人签字后，及时向采购部门提出采购计划。第4条 审批。采购部经理、物流采购总监、常务副总经理、总经理依次对采购计划进行核价、审核、审批。对不符合规定的采购计划，审批人应当要求请购人员调整采购内容或拒绝批准。第5条 采购。1采购部经理根据经过审批的采购申请组织采购员进行采购。2采购员进行市场调查，进行比质、比价，拟定供应商名单，经采购部经理审核并批准后确定合格供应商名单。3采购部根据合格供应商名单进行采购谈判，采购员拟定采购合同后，交采购部经理、物流采购总监审阅，经法务专员审核后签订购货合同。第6条 验收。物流部和物资使用部门根据企业有关验收规定和计划规格对采购的商品进行验收，验收人员对验收过程中发现的异常情况，应当立即向采购部报告，查明原因，及时处理。第7条 对账。1采购计划员应于每月末与供应商进行货款结算的核对。2取得供应商对账单，审核其余额与企业“应付账款”余额是否一致，在考虑买卖双方在收发货物上可能存在时间差等因素之后，企业与供应商的月末余额应保持一致。第三章 附则第8条 本制度由物流采购中心负责制订、解释。第9条 本制度经总经理办公会议审批，自颁布之日起执行。 附 件1科隆精化采购部2010年 月原材料采购计划2科隆精化原材料（备品备件）请购单3科隆精化 产品比质、比价拟选供应商名单4科隆精化物资到货验收记录表5科隆精化往来账目对账单附录1序号产品名称数量（吨）平均单价(元)金额（万元）运费（元）需求时间科隆精化 采购部2010年 月原材料采购计划编制人： 编制时间：附录2科隆精化 原材料（备品备件）请购单请购部门： 年 月 日No请购品名用途规格质量标准及要求单位单价数量总金额需要时间备 注总经理审批：常务副总经理：物流采购总监：采购部经理：部门负责人审核：资材部审核：请购人：存档：分发：附录3科隆精化 产品比质、比价拟选供应商名单序号供应商编码供应商名称厂址联系人电话价格备注附录4科隆精化 物资到货验收记录表编 号：物资名称 生产厂家规格型号供货厂家主体材质出厂日期出厂编号合同编号到货数量到货日期验收日期质量文件外观检验验收结论参检单位及参检人意见部门负责人意见 参检单位负责人： 参检人： 采购部经理： 采购计划员： 附录5科隆精化 往来账目对账单致： 为了证明辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“我公司”）与贵公司往来账目账账相符，以使及时发现纠正财务数据不符之处，现将我公司截止至 年 月 日的往来帐结余数通知如下：我公司欠贵公司往来款合计人民币 元（大写 ）；贵公司欠我公司往来款合计人民币 元（大写 ）。请贵公司认真核对贵方账目，并在下列往来账目对账单上签章后尽快回复我公司。辽宁科隆精细化工股份有限公司 年 月 日往来账目对账单应收方应付方单位名称（盖章）单位名称（盖章）会计科目：期末余额会计科目：期末余额未达因素内容凭证号金额未达因素内容凭证号金额调整后金额调整后金额经办人经办人审核人审核人联系电话联系电话对账日期年 月 日对账日期年 月 日备注：未开发票数量及金额采购计划审批制度第一章 总则第1条 公司为明确商品采购的计划与审批规范，特制定本制度。第2条 本公司内所有部门的采购计划，除另有规定外，均依本制度的规定办理。第二章 计划审批规定第3条 原材料或零配件的采购计划。1需求部门提采购计划。（1）原材料或零配件由物流部门和使用部门根据实际经营需要提出采购计划。（2）资材科接到采购计划单后，查看材料保管卡上记录的库存数，将库存数与生产部门需要的数量进行比较。（3）当生产所需材料和仓库最低库存量合计已超过库存数量时，则同意请购。（4）各请购部门按月提请购计划，临时追加的可提追加计划。2资材科提采购计划。（1）资材科在库存材料已达到最低库存量时提出采购计划，转给物流部经理。（2）物流部门经理审核库存量、采购计划数量，审核无误后转采购部经理。（3）采购员进行比质比价，之后转采购部经理审核。（4）采购部经理审核通过之后再由物流采购总监审批。（5）物流采购总监签署同意的请购单，经总经理审批后方可办理采购手续。（6）采购部应将处理过的采购计划单归档备案。（7）以上程序在公司内部办公平台进行。第4条 临时性商品的追加采购计划。1临时性商品的追加采购计划由使用部门直接提出书面计划。2使用部门需要在采购计划单上对采购商品作出描述，解释其目的和用途。3采购计划单须由使用部门负责人审批同意，并须经总经理签字后，采购部方可办理采购业务。第三章 附则第5条 本制度由物流采购中心负责制订、解释。第6条 本制度经总经理办公会议审批，自颁布之日起执行。附 件1科隆精化 月采购计划2科隆精化临时追加原材料（零配件）请购附录1序号产品名称数量（吨）平均单价(元)金额（万元）运费（元）需求时间总经理审批：常务副总经理：物流采购总监：采购部经理：部门负责人审核：资材部审核：请 购 人：存 档：分 发：科隆精化 月采购计划编制人： 编制时间：附录2科隆精化 临时追加原材料（备品备件）请购单请购部门： 年 月 日No请购品名用途规格质量标准及要求单位单价数量总金额需要时间备 注总经理审批：常务副总经理：物流采购总监：采购部经理：部门负责人审核：资材部审核：请购人：存档：分发：采购预算管理制度第一章 总则第1条 为了避免盲目采购，从总体上统筹使用资金，提高资金的使用效率，确保采购资金合理的需要，特制定本制度。第二章 采购预算管理第2条 编制、审批和执行采购预算。1年度预算（1）根据公司年度销售计划，由相关使用部门（生产部门、其它管理部门等）填写本部门的年度采购预算，报至采购部。（2）采购计划员汇总、整理各部门采购预算后，编制采购总预算，由采购部经理补充完善后，交物流采购总监审核，常务副总经理核准，再交总经理审批。2月采购预算每月26日由采购员根据各部门报的下月采购计划，编制下月的资金使用计划，经采购计划员汇总后报采购部经理、物流采购总监审核，常务副总经理、资金部经理核准，再交总经理审批。资金部依据经批准的月资金使用计划准备资金。3追加采购预算每天下午由采购员根据各部门报的追加采购计划，编制追加资金使用计划，经采购计划员汇总后报采购部经理、物流采购总监审核，常务副总经理、资金部经理核准，再交总经理审批。经审批的追加资金使用计划转至资金部经理，按最终批复意见执行。第3条 分析和调整采购预算差异。1在预算执行过程中，采购部要根据业务统计和资金部核算的实际数据，即预算的实际执行结果与预算数进行比较，编制预决算分析报告。2如果有差异，要分析差异产生的原因和责任归属，制定控制差异或调整预算的具体措施。第三章 附则第4条 本制度由物流采购中心负责制订、解释。第5条 本制度经总经理办公会议审批后，自颁布之日起执行。附 件1科隆精化 月资金计划请示2科隆精化追加资金计划请示附录1科隆精化 月资金计划请示 序号项 目金额（元）理 由领导批注123456789101112总经理审批常务副总经理物流采购总监采购部经理部门负责人审核资材部审核请 购 人存 档分 发编制人： 日期：附录2科隆精化 追加资金计划请示 序号项 目金额（元）理 由领导批注12345678910111213总经理审批常务副总经理物流采购总监采购部经理部门负责人审核资材部审核请 购 人存 档分 发编制人： 日期：采购过程控制制度第一章 总则第1条 明确采购方式、采购质量、采购订单、供应商选择等各项规定，确保采购过程透明化。第2条 本企业内所有部门的采购，除另有规定外，均依本制度的规定办理。第二章 采购方式控制第3条 采购方式分类。物资采购原则上采用直接采购、招标采购方式。不符合直接、招标采购条件的可采用竞争性谈判采购、询价采购、单一来源采购等方式。1直接采购是指物资采购中心直接实施的采购。小额零星商品的采购可以采用直接购买方式。2招标采购可采用公开招标、邀请招标采购两种方式进行。3竞争性谈判采购是指邀请两家(或以上)的供应商通过谈判进行的采购。4询价采购是指至少比较三家供应商的报价进行的采购。5单一来源采购是指从唯一供应商处进行的采购。第三章 采购质量控制第4条 实行“谁采购、谁负责”的质量负责制，采购物资出现质量问题，应按照权责对应的原则，追究设计选型、供应商选择、采购实施等有关人员的责任。第5条 采购物资严格执行有关技术标准，实行标准化设计、标准化采购。任何单位、部门或个人不得以设计指定、技术指定、使用指定等方式指定采购特殊物资。第6条 除特殊原因外，采购单位应从合格供应商名单中选择供应商，并对供应商质量保证能力进行检查或验证。第7条 订立采购合同，必须明确物资质量标准或要求，约定质量验收方法和质量责任的承担。必要时可约定质量保证金。第8条 重要关键设备，在采购的同时要落实质量监造事宜，加强事前和事中的质量控制。对于需要现场监造的大宗设备（物资），应派专人现场监造。第四章 供应商选择第11条 供应商初步评价。1采购部与使用部门根据企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。2采购员对“供应商基本资料表”进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，填写供应商候选名单，交采购部经理审核。3选择供应商标准（1）供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。（2）供应商按国家（国际）标准建立质量体系并已通过认证。（3）有良好的售前、售后服务措施和服务意识。（4）具有足够的生产能力，能满足本企业经营需要。（5）同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。4采购员在对供应商进行初步评审时，需确定采购的物资是否符合国家法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。第12条 供应商评审。1采购部会同使用部门、质量安全环保监察部、技术部门以及财务部门共同进行供应商的评审，并提出相应的意见和建议。2供应商评价内容（1）采购部主要负责评价供应商的资质、经营状况、信用等级及服务等方面。（2）财务部门主要负责评价供应商要求的付款条件等。（3）使用部门、质量安全环保监察部主要负责评价供应商提供商品的质量。（4）上述所有部门共同对采购的价格、交货时间进行评价。第13条 确定合格供应商名单。1采购员根据评审结果选择合格供应商，无需进行评审的，直接填写合格供应商名单后，交采购部经理审核。2采购部经理审核无误后，交物流采购总监批准。3原则上一种商品需两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。4唯一供应商或独占市场的供应商，可直接列入“合格供应商名单”。第五章 订单的控制第14条 选定合格的供应商后，采购员在合格的供应商名单内找出合适的供应商进行采购。第15条 合同拟定与审批。由采购员根据与供应商谈判结果拟定合同条款，按公司合同管理制度的有关规定执行。第16条 登记采购计划单。1采购员要及时对采购计划单进行归档，在采购计划单每月存档时应检查已处理的采购订单是否连续编号。2定期汇总所有未完成的采购申请，并编制报表。第六章 附则第17条 本制度由物流采购中心负责制订、解释。第18条 本制度经总经理办公会议审批后，自颁布之日起执行。附 件1科隆精化供应商基本资料表2科隆精化供应商评审表3科隆精化 （产品）采购合格供应商名单4科隆精化未完成采购申请汇总表附录1科隆精化 供应商基本资料表序号供应商名称联系人电话产品价格产品质量可以提供的服务交货期备注编制人： 编制日期：附录2 科隆精化 供应商评审表采购计划编码： 采购方式： 序号供货商名称规格型号单位数量资质经营状况信用等级服务产品质量要求付款条件交货时间供应商报价采购部评选情况负责人签字财务部评选情况负责人签字适用部门评选情况负责人签字质监部评选情况负责人签字制单人： 日期：附录3 科隆精化 （产品）采购合格供应商名单序号供应商编码供应商名称厂址联系人电话价格备注附录4科隆精化 未完成采购申请汇总表序号未完成采购单号申请采购部门未完成原因备 注编制人： 编制时间：采购验收管理制度第一章 总则第1条 公司为明确采购验收管理规范，特制定本制度。第2条 本公司内所有部门的采购计划，除另有规定外，均依本制度的规定办理。第二章 采购验收管理第3条 物流部和物资使用部门根据企业有关验收规定和计划规格对采购的商品进行验收。第4条 验收人员对验收过程中发现的异常情况，应当立即向采购部报告，查明原因，及时处理。第5条 实施验收。1原材料的验收。原材料进入公司后，采购部先进行宏观性验证，验证内容包括： （1）原材料的名称、规格、型号、数量、标识。 （2）运输过程中有无损坏或丢失现象。 （3）出厂合格证或复检证明等。 宏观验证后填报检单通知化验室取样检验。2设备、备件及其它辅助材料的验收。（1）货物到货后，保管人员应会同使用部门根据“装箱单”、“采购计划单”、“合同”等采购文件核对货物名称、规格并清点数量或过磅、测量重量。（2）验收过程中如发现所载的货物与“装箱单”、“采购计划单”或合同所载内容不符，应通知采购人员进行处理。（3）验收过程发现货物有倾覆、破损、变质、受潮等异常情况而且达到一定程度或检测指标不符合验收标准时，验收人员（保管员、使用部门人员）应及时通知采购人员联络供应商前来处理，并尽可能维持其状态以利于公证处理。（4）验收人员（保管员、使用部门人员）核对无误后在收料单上面签字。（5）采购设备的说明书、图纸及其它相关资料应在档案室存档。第6条 短交处理。交货数量末达到订购数量，以要求补足为原则，由验收人员通知采购部门联络供应商进行处理。第7条 货物检验结果处理。检验合格的货物，仓库保管人员入库定位；检验不合格的原材料由检验人员填写不合格品检验报告单，并及时通知保管人员进行标识，必要时进行隔离，以防止混用或误用不合格品。同时通知采购人员，由采购部组织评审，决定是换货、退货还是要求供应商给予适当的折扣。第8条 退换货管理。1 退换货条件。检验人员应出具 “不合格品检验报告单”，注明不合格的原因，同时通知采购部；采购人员在接到“不合格品检验报告单”之后填写“不合格品评审报告单”，由质量安全环保监察部组织评审，评审由采购部、使用部门参加，评审结果需退换货则由采购人员联系办理退换货。2 退货款项回收。（1）采购员在货物退回后编制借项凭单，其内容包括退货的数量、价格、日期、供应商名称以及贷款金额等。（2）采购部经理、物流采购总监审批借项凭单后，交会计部相关人员审核，由财务总监或总经理审批。（3）会计部应根据借项凭单调整应付账款或办理退货货款的回收手续。第三章 附则第9条 本制度由物流采购中心负责制订、解释。第10条 本制度经总经理办公会议审批后，自颁布之日起执行。附 件 1科隆精化到货物资检验记录表2科隆精化设备开箱检查记录3科隆精化大型设备（构件）到货检查记录4科隆精化化工原材料到货报检单5科隆精化不合格品检验报告单6科隆精化不合格品评审报告单 附录1科隆精化 到货物资检验记录表 编 号：序号物资名称规格型号供货单位合同约定数量实际到货数量到货日期检验日期检验结果备 注合格不合格报告结果日期检验人 检验单位： 采购部经理： 采购计划员： 请购人： 附录2 科隆精化设备开箱检查记录单项工程名称：单项工程编号：单位工程名称单位工程编号制 造 单 位机 械 名 称型 号 规 格装箱单号检验箱数设备检查情况1. 包装情况2. 设备外观3. 设备零部件4. 备品备件5. 专用工具6. 其他技术文件检查情况1. 装箱单 份张2. 合格证 份张3. 说明书 份张4. 设备图 份张5. 其他存在问题的处理意见建 设 单 位监 理 单 位总承包单位施 工 单 位代表：年 月 日代表：年 月 日代表：年 月 日代表：年 月 日附录3 科隆精化大型设备(构件)到货检查记录单项工程名称：单项工程编号：单位工程名称单位工程编号设备（构件）名称设 备 位 号安 装 部 位型 号 规 格出 厂 编 号出 厂 日 期年 月 日制 造 单 位接 收 单 位联检意见及处理措施：随机资料及专用工具交接记录：接收单位： 接收人： 年 月 日建设（供应）单位监理单位总承包单位施工单位代表：年 月 日监理工程师：年 月 日代表：年 月 日质量检查员：年 月 日附录4科隆精化 化工原材料到货报检单 编 号： 取样地点:品 名规格型号及 材 质供货单位到货时间到货车号司 机批 次 号押运员（经办人）报检数量批 次报 检 人：报检时间： 年 月 日取 样 人： 取样时间： 年 月 日备 注：附录5科隆精化 不合格品检验报告单编号：物资名称规格型号供货单位供货数量合同编号存 在 问 题 及 处 置 意 见 检 验 人：年 月 日采购部计划员意见 签 字：年 月 日采购部经理处理意见 签 字： 年 月 日附录6科隆精化 不合格品评审报告单物资名称规格型号供货单位供货数量合同编号评审意见及结果采购部计划员意见 签 字：年 月 日采购部经理处理意见 签 字：年 月 日使用部门意见 签 字：年 月 日质量安全环保监察部意见 签 字：年 月 日存货采购控制制度第一章 总则第1条 为了加强对企业存货采购过程的规范化管理，确保存货采购及时完成，特制定本制度。第2条 本制度适用于对企业在开展采购业务的过程中所需各类存货的采购申请和实施过程的控制。第3条 存货采购的类型包括常规性采购、临时采购和紧急采购。第4条 常备原料和物料由物流部门提出申请，非常备原料和紧急采购由使用部门提出申请。第二章 存货采购计划控制第5条 存货采购申请的提出1存货使用部门填写采购计划，详细注明需求设备或物品的品名、型号、技术标准、数量、预计价格、需求原因、要求到位时间等。2物流部在提出采购计划时，应综合考虑各种材料的采购间隔期和当日材料的库存量，分析确定应采购的日期和数量，或者通过存货管理系统重新预测材料需求量以及重新计算安全库存水平和经济采购批量，据此进行再采购，降低库存或实现零库存。仓储部在确定采购时点、采购批量时，应当考虑企业需求、市场状况、行业特征等因素。物流部综合考虑以上因素后填写请购单。第6条 存货采购申请的审批存货采购申请的批准程序按采购计划审批制度有关规定执行。第三章 存货采购过程控制第7条 存货采购过程控制按采购过程控制制度执行。第四章 附件第8条 本制度由物流采购中心制定，解释权、修改权归属物流采购中心。第9条 本制度自总经理办公会议审批之日起实施，修改时亦同。 存货储存管理制度第一章 总则第1条 为了保障仓库物资保管安全、有序、规范，提高仓库工作效率，特制定本制度。第2条 存货储存权责单位1将存货存放在外单位的，应取得证明，由资材科单独设账进行控制。2在途商品、材料物资的管理，由采购人员将进货凭证交会计部进行入账控制。3存放在仓库的物资，由仓库保管员负责保管，会计部设账进行控制。4存放在生产现场的商品、材料物资等，由生产部门负责保管，并由制造命令单进行控制。第3条 存货储存原则1存货限量管理。2实行凭证查验。3专人保管，设明细账卡登记收发货，核对实存量。第4条 本制度适用于原材料仓库、半成品仓库、成品仓库等仓库的保管管理。第二章 存货入库管理第5条 购进原材料等存货，入库前必须办理入库手续。1核对实物规格、型号，生产单位与送货单一致。2观察包装完好程度，并清点实物数量。3进行实物质量检查。4填制“入库单”一式四份。第6条 存货入库按实收数量计算，并在实物账卡上进行记录。第7条 仓库保管员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。对于公司自制的产成品、材料等入库时需经质检人员检验，通过后才可以作为存货办理入库手续，仓储部人员进行入库登记并填制自制存货台账。第8条 仓库保管员全面掌握仓库所有货物的贮存环境，堆层、搬运等注意事项，以及货品的性能和一些故障及排除方法。第9条 对于已售产品退货的入库，仓库保管员应根据销售部门填写的产品退货凭证办理入库手续，经批准后，对拟入库的商品进行验收。因产品质量问题发生的退货，应分清责任，妥善处理。对于劣质产品，可以采取修理、报废等处理措施。第10条 搬运人员在货物搬运完毕后，不得在仓库逗留。第11条 同类型的货物，不同批次入库要注意分开摆放。第12条 贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识。第13条 入库储存商品、材料、物资等应按指定的货位（地点）分类、分品种堆放，并标明品名、规格、型号、款式、尺码、数量、质量（等级）、产地、单位，要求堆放整齐，便于清查、取货。第14条 存货的存放和管理应指定专人负责并进行分类编目，严格限制其他无关人员接触存货，入库存货应及时记入收、发、存登记簿或存货卡片，并详细标明存放地点。第三章 库位规划和布局管理第15条 仓库保管员根据原材料、半成品、成品的出入库情况、包装方式等规划所需库位及其面积，以有效利用库位空间。第16条 库位配置应配合仓库内设备（例如消防设施、通风设备、电源等）及所使用的储运工具规划运输通道。第17条 根据销售类别（如成品储存区与退货区）、原材料类别对仓库存货进行分区存放，收发频繁的成品需在进出便捷的库位存放。第18条 将各类存货依品名、规格、批号划定库位，相同规格品名的存货不能放在两个仓库内。第19条 存货堆放根据不同存货的包装形态及质量要求设定堆放方式及堆积层数，以避免存货受挤压而影响质量，袋装物料存放高度不能超过2米，桶装物料存放高度不能超过2层。第20条 存货应于每一库位设置货卡标示牌，标示其品名、规格、单位包装量、库位数量。每次进出货，及时更改存量，做到卡账货相符。第21条 对不良品设专区摆放整齐，每箱装有清单，载明产品数量、名称、收回原因及经办人，待销售部批准后予以处置。第四章 存货防火、防盗等安全管理第22条 仓库禁止无关人员进入，所有入库人员均需按照规定履行审批程序，必须在仓库保管员的陪同下进出仓库，并遵守仓库管理制度。第23条 所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（如手提包、纸袋等）进入仓库，确需带入的，须允许仓库保管员进行检查。第24条 库房设施必须符合防火、防盗、防潮、防尘标准，货架应达到安全要求。第25条 仓库保管员应定期检查存货的防水、防火、防盗安全设施。检查时，发现易燃、易爆危险存货，应立即采取措施，存放到安全场所，予以隔离。第26条 保持仓库环境卫生和过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，学会使用灭火器等工具，每天下班前须检查各种电器电源等安全情况。第27条 任何人员不得在仓库内吸烟、用餐，不得将水杯、饭盒、零食等带入到仓库。第28条 严格遵照存货对仓库的贮存环境要求（如温度、湿度等）进行贮存保管，定时对存货进行清洁和整理。第29条 仓库保管员按照财务要求及时记录所有货物进出仓账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。第30条 仓库保管员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物的，必须经本部门负责人批准。第31条 仓库、贵重物品的钥匙由仓库保管员专人保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。第32条 仓库物资必须严格按照规定存放，每种存货应挂卡片，标明品名、规格、型号、产地、单位等，并标明现存数量。第33条 保管员应随时检查存储的存货是否过期变质、残损、超储积压、短缺、包装破损，如有发现，保管员应及时报告主管人员，会同有关部门进行处理。