企业质量诚信制度

浙江九环洁具有限公司共 五 章 共 60 页企业质量诚信制度 第一版 第 0 次修改颁布日期：2017年 5 月 18 日企业质量诚信制度编制： 审核： 批准： 受控状态：受控手册版本号：第一版 2017-5-18发布 2017-5-18实施 企业质量诚信制度共 五 章 共 60 页目录 第一版 第 0 次修改颁布日期：2017年 5 月 18 日第一章 质量诚信教育和奖惩制度第一节 质量诚信教育培训管理办法2第一节 质量奖罚制度28第二章 质量检验制度 第一节 质检部管理制度912 第二节 检测设备管理制度1318 第三节 原材料控制程序1923第四节 过程质量控制程序2430第五节 检验和试验规程3133第六节 不合格品控制程序3435第三章 售后服务制度 第一节 质量三包服务承诺36 第二节 顾客投诉处理程序3738 第三节 售后服务管理规定3943 第四节 顾客满意度调查程序4445第四章 产品追溯制度 第一节 产品质量可追溯性控制程序4649 第二节 纠正和预防措施控制程序5054 第三节 员工、环境及社会责任管理控制程序5556第五章 质量诚信自律 第一节 企业质量诚信测评管理制度5760第一章 质量诚信教育和奖罚制度第 一 章第 2 页 共 60 页质量诚信教育培训管理办法 第一版 第 0 次修改颁布日期：2017年 5 月 18 日1.目的为了强化企业质量诚信意识,加强企业质量诚信教育,落实三级质量诚信教育培训制度,提高整体质量诚信素质,特制定本制度。2适用范围本制度适用于公司所有各部门及车间。3职责31 企业发展与人力资源负责公司所有各部门的一级质量诚信教育培训，为公司所有质量诚信教育培训的归口部门。32 制造计划部为制造下属各部的二级质量诚信教育归口部门，负责按排各部门的培训。33 各车间负责人为各车间班组长及员工的三级质量教育培训。4管理规定41 企业发展与人力资源根据公司情况并结合公司的培训管理规定，特制定质量诚信教育培训管理办法；认真贯彻执行质量诚信的精神，在全公司范围内进行推广和宣传。42 企业诚信教育培训内容和范围包括为：4.2.1 企业诚信教育培训范围为公司内外部经营管理活动所涉及的对象;4.2.2 企业诚信教育培训内容为:a) 企业产品设计、生产、采购、销售、服务等所有产品领域；b) 企业诚信文化的建设、宣传及活动组织；c) 内部员工环境与职业安全健康；d) 社会环境与社会责任。43 对公司三级质量诚信教育的规定：4.3.1 凡在岗的专职检验人员和计量人员，必须经过上岗培训，由部门经理和有关部门负责培训和考试，经考试和考核合格者，上报总经理批准，人力进行资源备案，比如计量人员或检验关键岗位人员必要时也可进行委外培训，取得相应资格证，确保持证上岗；第一章 质量诚信教育和奖罚制度第 一 章第 3 页 共 60 页质量诚信教育培训管理办法 第一版 第 0 次修改颁布日期：2017年 5 月 18 日4.3.2 公司每年定期举行培训教育，一级培训不低于1次；二级培训不低于2次；三级培训不低于3次；4.3.3 所有教育培训的考核及管理办法同公司培训管理规定相同。4.3.4对在培训及学员成绩优异的人员给予一定的奖励，通过培训后在工作岗位上起着明显带头或突出成绩的员工也给予一定奖励，同时在其他员工中宣传和推广经验。44 三级企业质量诚信教育开展4.4.1 公司认真组织好一级教育工作，根据制定的总要求，对各部门下达企业诚信教育作务，并监督其实施执行情况。4.4.2 各部门负责人部根据公司要求，编制教育培训计划和内容，认真组织下属的教育培训。4.4.3 各车间经理认真组织好班组长及员工的诚信宣传教育工作，并收集其员工诚信教育信息，并及时反馈情况，使其进一步改善和提高。4.4.4 教育方式：可以通过专题培训、书面文字进行张贴或传达、利用带头或先进员工进行经验交流、也可以利用早会或班前会、还可以利用图片展示等多种方式。5相关文件人力资源管理程序6记录年度培训计划JHJJ/D6003培训记录表JHJJ/D6001资格人员一览表资格人员一览表 序号姓 名所在部门出 生年 月工 种等 级证件名称证件证号发证部门发证日期有 效期 限验 证日 期备注浙 江 九 环 洁 具 有 限 公 司年 度 培 训 计 划 JHJJ/D6003编制： 审核： 批准： 年度： NO: 培训类别培训名称培训对象预定人员培 训 内 容方 式地 点时 间日 程备 注浙江九环洁具有限公司培 训 记 录 表JHJJ/D6001培训日期受培训者签名成 绩培训时间培训对象培训地点主 讲 人是否考试培训内容附件备注第一章 质量诚信教育和奖罚制度第 一 章第 7 页 共 60 页质量奖罚制度 第一版 第 0 次修改颁布日期：2017年 5 月 18 日1目的为稳定公司产品质量，扩大市场占有率，提高产品质量，强化员工的质量意识、严肃工艺纪律，特制定本办法。2考核对象公司全部生产车间及每道工序。3考核方法31 检验员抽检时发现的质量问题，每月月底汇总统计。32 在车间生产过程中上下道工序互检时发现的质量问题由发现者反馈到检验员处。33 车间生产过程中发现的质量问题由发现者反馈到检验员，由检验员记录作汇总统计。4处罚条例(员工手册)4.1 铸造车间(一车间)4.2 机加车间(二车间)4.3 抛光车间4.4 安装车间(装配车间)生产工艺质量奖罚单编号:JHJJ- 序号:责任人车间工序名称奖罚事实(由质量管理部填写):罚款( )元或奖励( )元 (由质量管理部填写)备 注本表一式两份:一份存责任部门；一份存质量管理部；一份存人力资源部；作为加减工资的依据。第二章 质量检验制度第 二 章第 9 页 共 60 页质检部管理制度 第一版 第 0 次修改颁布日期：2017年 5 月 18 日1质检部管理和检查制度11 贯彻执行国家、部、行业的质量法规和公司的企业标准。12 制定企业按各项质量检验工作制度和各类质量检验人员岗位责任制，进行月度考核。13 质检工作是对产品图纸、技术标准、工艺规程等技术文件以及订货合同中技术条件对产品进行检验和验收，做合格与否的结论。14 对工艺规程中检验工序的合理性、可检查性、完整性进行审查，按检验指导书检验。15 参与新老产品的改进试验、技术鉴定和评审工作。16 参与对原材料、外购件、外协件的供应方的质量保证能力的质量评审工作。17 负责对不合格品控制实行监控、统计、管理、不得由其它部门自行处理。18 及时分析质量事故，提出相应意见，报公司领导和有关部门。19 组织产品的例行试验、对可靠性、安全性试验及其它分析与鉴定工作的质量试验。110 每月对产品质量指标进行统计、分析、掌握产品质量动态，报告各有关部门。111 参与用户访问和售后服务工作、及时进行质量信息反馈工作。2对车间检验人员的规定21 车间检验员根据各自车间、流水线的安排进行工作；22 按时上岗，不得早退、不得请假，如有事应及时告之品质部办公室，并由办公室人员组织安排人员顶岗、替岗。23 下班前做好本班工作，及时清理、清扫工作区域的脏污，切断电源。3培训制度31 原则根据公司整体发展战略和人力资源部的培训计划，质检科建立产品质量培训制度，坚持“干什么，学什么；缺什么，补什么”的原则，认真贯彻质量体系标准，推广全员培训。32 推广新员工的培训，建立持证上岗制度。第二章 质量检验制度第 二 章第 10 页 共 60 页质检部管理制度 第一版 第 0 次修改颁布日期：2017年 5 月 18 日3.2.1 试用期员工在试用期内通过“师傅带徒弟”或“岗位练兵”形式开展培训，利用业余时间由专人负责授课讲解岗位知识、电器基础知识，设备维护和保养等知识，学员经过笔试，成绩合格，给予录用，并发放检验员资格证书。3.2.2 根据企业发展与人力资源的统一安排，组织新员工学习公司的规章制度、劳动纪律、安全生产等培训。33 在岗员工针对性培训3.3.1 检验员必须熟练掌握信息化软件的功能,学会操作计算机。3.3.2 ISO9000基础知识培训，由专人授课和各检验组长日常指导相结合的方式开展，检验员要严格按照质量手册内容执行，熟悉掌握各自岗位职责，认真做好各记录，真实反映质量状况，监督和督促车间纠正和整改。3.3.3 6S现场管理知识培训，由专人负责统一授课，每月检查和指导的方式开展。34 其他内容每年年底总结一年培训实施情况，制定下年度培训计划，上报企业发展与人力资源。4检验管理41 本办法适用于质检部门的基本任务、工作职责及有关部门相互关系和考核内容。42 基本任务是以质量为中心，切实做好产品质量检验管理工作，协助质量认证工作。43 与各部门的关系4.3.1 应每日、年向有关部门提供日报和有关资料供部门之间工作的配合。4.3.2 及时反映生产部门有关产品质量的报表和资料。4.3.3 对物资仓库提供及时合格与不合格品处理意见。4.3.4 及时反馈采购部门外协、外购等物资合格与不合格品的处理意见。4.3.5 处理客户投诉处理意见。4.3.6 及时向各车间反馈有关产品售后服务客户投诉的质量信息、以利产品质量的提高和改正。44 检查与考核第二章 质量检验制度第 二 章第 11 页 共 60 页质检部管理制度 第一版 第 0 次修改颁布日期：2017年 5 月 18 日4.4.1 对本公司产品的质量负责监督、检查、考核。4.4.2 对本部门检验规程和有关规章制度的修订，出厂合格证的签署负责。4.4.3 对不合格品的处置负责作出处理。4.4.4 按照公司质量考核细则规定对各有关部门进行考核负责。4.4.5 如违反上述考核细则及有关规定，按公司规定的经济责任制条款进行处罚。5质量分析例会51 为保证质量目标的实现，使质检部及时准确地掌握质量情况，科学地搞好质量管理，质检部采取定期召开质量例会制度。52 质量分析例会在每个月十五号召开一次，如逢星期天往后延续一天召开。53 质量分析例会由技术总监主持召开，产品研发部、制造计划部、质检部、销售部及各相关车间等应参加会议。54 质量分析例会主要包括以下几个方面内容：本月的整机装配情况、零件检验情况以及顾客反馈情况，存在的主要质量问题及整改要求。55 质量分析例会做好例会记录，与会人员签到，会议内容整理后要及时以文件的形式发至各相关部门，品质要收集例会记录归档形成质量资料。6检验室管理61 严格执行按照质量管理制度和检验流程进行检验，按图纸及检验和试验规程的要求进行严格检验，并作好原始记录，即进厂物资检验申请/结果单。各自在进货检验单中填入检62 老产品新客户、未经相关领导审批送来的零部件、不得进行私自质检，必须经分管领导审批后，质检人员才准许进行检验。63 检验人员对于检测设备，量刃器具必需爱护，保持检验室和设备的卫生清洁，并定期进行维护、保养，发现故障，不得自行拆修。如发现检测设备非正常人为损坏，根据情节轻重，追究有关人员责任和赔偿。64 各车间及非相关任何人员不得进入检验室，更不能私自操纵检测设备及电脑，如不执行报总部处理。65 零配件的合格单位人员不得进入检验室，检验不合格的按不合格品控制程序处理。第二章 质量检验制度第 二 章第 12 页 共 60 页质检部管理制度 第一版 第 0 次修改颁布日期：2017年 5 月 18 日66 当天送检零件必须当天检验完毕，及时填写合格零配件入库手续，不合格零配件当场退掉，为协作单位提供良好服务。67 图纸、量具任何人不得外借，如出借量具需要部门领导批准，定时、及时归还。第二章 质量检验制度第 二 章第 13 页 共 60 页检测设备管理制度 第一版 第 0 次修改颁布日期：2017年 5 月 18 日1目的对用于确保产品符合规定要求的监视和测量装置进行控制，确保监视和测量结果的示值准确、统一并处于完好的有效状态。2范围适用于对产品和过程进行监视和测量用的装置、仪器、量检具等。3职责31 质检部3.1.1 负责对监视和测量商务的校准,根据需要编制内部校准规程。3.1.2 负责对偏离校准状态的监视和测量设备的测量数据进行追踪及处理，实施计量监督管理。32 产品研发部根据产品实现的需要，提出监视和测量装置目录。33 制造计划部负责监视和测量设备的采购。4程序41 监视和测量设备的采购及验收根据所需测量能力和测量要求配置合适的监视和测量设备，对其采购和验收，执行采购控制程序。42 监视和测量设备的初次校准4.2.1 经验收合格的监视和测量设备，由质检部负责送国家计量部门检定（本公司无校准能力的）或自行校准，合格后方能发放使用。对检定合格的应贴上表明其状态的标识；质检部负责对该检测设备编号，建立监视和测量设备履历卡，记录检测设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、检定日期、放置地点等；并填写检验、测量和试验设备管理台帐。4.2.2 对于没有国家标准的计量设备、器具，制订内部校准规程。4.2.3 质检部负责校准后的讲量器具的发放。43 监视和测量设备的周期校准。4.3.1 每年12月编制下年度检测设备周期检定计划，根据计划执行周期检定。4.3.1.1 对需外送检定的设备，由质检部负责联系国家法定计量部门进行检定，并第二章 质量检验制度第 二 章第 14 页 共 60 页检测设备管理制度 第一版 第 0 次修改颁布日期：2017年 5 月 18 日保存出具的检定证书（或检定报告、校正表等）。4.3.1.2 对需进行内部校准的设备，质检部编制相应的内部自校规程，规定校准的方法、使用的设备、验收标准及校准周期等内容，经质检部领导批准，由质检部实施并填写相应的检定记录表。4.3.2 检定合格的设备，由检定人员贴合格标签，并标明有效期、检定人；检定不合格的，经修理后重新检定，确定仍不合格的由质检部办报废手续；对不便粘贴标签的设备、器具，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。44 监视和测量设备的使用、搬运、维护和贮存控制。4.4.1 使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的测量和监控能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。4.4.2 在使用监视和测量设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在检定有效期内。4.4.3 使用者在监视和测量设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。4.4.4 监视和测量设备的校准、修理、报废等应记录在监视和测量设备履历卡和检验、测量和试验设备管理台帐内。45 监视和测量设备偏离校准的控制4.5.1 发现检测设备偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告质检部。由质检部追查使用该设备检测的产品流向，再评价以往检测结果的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测。质检部应组织对设备故障进行分析、维修（可以修复的）并重新样准，采取相应的纠正措施。4.5.2 对无法修复的设备，经质检部领导确认后，由总经理批准（低值易耗的计量器具由质检部领导批准）报废及作相应处理。46 监视和测量设备的环境要求监视和测量设备的使用环境应符合相关技术文件的规定，由质检部负责监督检查。47 对检测人员要求第二章 质量检验制度第 二 章第 15 页 共 60 页检测设备管理制度 第一版 第 0 次修改颁布日期：2017年 5 月 18 日4.7.1 专业计量人员需经国家计量部门培训，持证上岗。4.7.2 监视和测量设备的使用人员应进行相应的培训，经考试合格上岗。、48 对于自制的具有样板、量具等应予以编号，首次使用前需经检测，合格贴上相应合格标签，执行4.3条款有关规定，质检部负责建立总台帐，编制检查、检定规程，对其有效性进行周期检定，判断是否合格，合格的允许转入下周期使用，不合格作出修理或报废处理。5相关文件采购控制程序内部自校规程6质量记录检验、测量和试验设备管理台帐JHJJ/D7037测量设备周期检定计划表JHJJ/D7038检验、测量和试验设备周期检定通知单JHJJ/D7039浙江九环洁具有限公司检验、测量和试验设备周期检定通知单JHJJ/D7039 部门： 月份你部门有以下检测设备需周检，请按要求送检日期及时送检，过期不再安排。序号使用地点设备名称规格/型号检测设备编号要求送检日期 制表人： 接单人：本报表一式二份，各持一份。 年 月 日浙江九环洁具有限公司检验、测量和试验设备管理台帐设备类别 NO: JHJJ/D7037 序号型号量程分度值报废日期使用人备注领用日期 制表人： 年 月 日浙江九环洁具有限公司测量设备周期检定计划表使用部门： JHJJ/D7038序号设 备 名 称设备编号量 程分度值计划日期完成日期 编制： 批准：第二章 质量检验制度第 二 章第 19 页 共 60 页原材料控制程序 第一版 第 0 次修改颁布日期：2017年 7 月 15 日1. 目的 确保进货物资符合规定的要求,使未经检验、验证或检验不合格的、外协件、外购件不进入仓库、同时为评估和选择供方提供依据。2范围适用于采购入公司的各种生产性原辅材料、外购外协件的检验。3职责3. 1 质检部负责对原辅材料进货质量控制，进货人员按进货检验和试验规程、检验指导书对生产性作进厂检验、试验及供应商品质异常状况的反馈与监控，并做好检验和试验状态标识。32 待检室人员负责进货物料的登记、开具检验单，对检验完毕后的物料进行检验状态的区分；负责通知采购人员到货情况及物料处置品存放和联络事宜。33 仓库人员负责物料的点收及保管工作。34 产品研发部负责提供采购（或外协）物资的图纸（或样品实物）、技术标准、产品零配件目录及采购物资分类明细表等技术资料。35 采购部负责编制采购计划，实施采购，负责不合格品处置，联络供应商组织进行质量改进；负责组织相关人员进行供方评定工作。4工作程序41 进货检验4.1.1 技术研发部依据标准、技术要求、合同要求等编制进货检验作业指导书，对每项重要检验项目的方式、方法贮存作出规定，其内容必须包括：检验方法、检验工具以及精度、抽样方法和验证方式。对于复杂的检验和试验须制定检验和试验操作规程。4.1.2 外购外协件、原辅材料到达公司后，由供应部开出采购进货检验单送至质检部进货检验员实施检验。4.1.3 供方送货人员将物料送至待检区，质检部进货检验员依进货检验单，及有关合格证明文件、检验报告，及时到送货点现场按检验和试验规程随即抽样，并按检验文件作业指导书对产品进行正常检验，填写记录单送呈品质主第二章 质量检验制度第 二 章第 20 页 共 60 页原材料控制程序 第一版 第 0 次修改颁布日期：2017年 5 月 18 日管审批，对非标准或非常用物料无检验依据的原材料，材料提供人需提供产品相关的技术资料。4.1.4 验收结果判定合格，由进货检验员在进货检验单上标注合格结论，并做好合格标识，并将进货检验单交至仓库原物料收货处。4.1.5 仓库管理员凭进货检验单办理入库手续，不得接受不合格及未检验的产品。42 不合格处理4.2.1 不合格的处理依不合格控制程序执行。4.2.2 不合格品经返工（返修）、分拣后，必须经过重新检验。检验合格后，检验员在不合格品通知单分拣项上勾注，填入合格数和不合格数。检验主管复核后办理入库手续。如再不合格，按4.2.1条执行。43 紧急放行4.3.1 任何进厂物资，必须经过质检部检验，不存在紧急放行。5相关文件过程和产品的监视和测量程序检验和试验规程不合格控制程序6质量记录进货检验单JHJJ/D1007不合格品通知单JHJJ/D70187流程图第二章 质量检验制度第 二 章第 21 页 共 60 页原材料控制程序 第一版 第 0 次修改颁布日期：2017年 5 月 18 日71 原材料控制流程待检室填写进厂物资申请/结果表外购、外协件检验员按检验规程抽样按图纸要求测量判定开具不合格报告单、放置不合格品区入库挑选使用（责任单位）退货让步接收72 退货流程装配车间退回不合格零件的报检零件检验员按全数鉴定按图纸要求测量判定是否人工报废退回供应商向仓库更换零件开具不合格报告单挑出合格零件返回装配车间浙 江 九 环 洁 具 有 限 公 司进 货 检 验 单 NO：JHJJ/D1007 序号外购方批号抽样方案根据检验规范要求抽检或全检采购产品名称规格型号数量抽样数量检验项目及要求产品范围检验结果备 注1包装外观：包装完好、无明显碰撞痕迹供应商：与采购产品重要性分类表相符 附书面材料：有合格证，出厂检验报告或其它质量证明文件技术指标：出厂检验报告或其它质量证明文件标明的技术指标与采购产品重要性分类表规定的国际、行业标准、企标或本公司文件相符2345679101112编制： 审核： 检验员： 年 月 日浙江九环洁具有限公司不合格品通知单 N0： JHJJ/D7018供方名称/车间名称不合格产品名称规 格 型 号数 量经检验，上述产品为不合格品，望贵单位/车间提出整改措施报质管科。 检验员： 年 月 日一式两联，一联检验，二联责任单位。第二章 质量检验制度第 二 章第 24 页 共 60 页过程质量控制制度 第一版 第 0 次修改颁布日期：2017年 5 月 18 日1目的对产品实现的过程进行监视和测量，以验证产品要求得到满足；对产品特性进行监视和测量，以确保满足顾客的要求。2范围适用于对产品实现过程持续满足其预定的能力进行测量；对生产所用原材料、外购零配件，在制品和成品及顾客提供的财产进行监视和测量。3职责质检科负责外购产品的检验及对过程和产品的监视和测量，确保产品的符合性。41 过程的监视和测量4.1.1 产品研发部负责提供满足过程能力的技术文件.制造计划部负责识别需要进行监视和测量的生产过程，配置了相应的仪器仪表、设备、工具及熟练的操作人员，使过程能力持续满足公司生产的需要。42 对特殊过程和关键过程应进行相应的监视和测量控制（生产流程图见下）外协、外购件进货检验机械组装触点组装过程检验外壳组装接线入库包装总检总装出厂4.2.1 关键过程和特殊过程4.2.1.1 关键过程包括:第二章 质量检验制度第 二 章第 25 页 共 60 页过程质量控制制度 第一版 第0 次修改颁布日期：2017年 5 月 18 日a) 对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；b) 产品重要质量特性形成的工序；c) 工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。4.2.1.2 特殊过程包括:a) 产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；b) 产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；c) 产品仅在交付使用之后，不合格的质量特性才能暴露出来的工序。4.2.1.3 外协生产的关键过程是加工中心、金加工各检测点及装配车间的质量控制点；特殊过程是抛光工序。产品研发部、质检部组织对这些过程进行了确认，证实了它们的过程能力。这些确认的内容包括：a) 证实所使用的过程方法符合要求并有效实施；b) 对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录。执行基础设施和工作环境控制程序的有关规定。相关生产人员进行了岗位培训，能够熟练操作；c) 产品研发部制订了标准、图纸、工艺卡片、作业指导书等，经产品研发部主任审批后实施，以保证产品质量；d) 对这些过程的生产进行了监控和检查，填报相应的检查记录；e) 过程的再确认：当生产条件发生变化时（如人员、设施、材料、工艺、环境的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应；根据需要对相应的工艺卡片和作业指导书进行更改，执行技术文件的管理控制程序。4.2.2 抛光过程的质量控制对抛光过程的磷化液浓度、时间、温度参数、烘烤工序的温度参数、时间参数配置了温度控制表和转速控制表并对上述参数进行监视和控制，对该过程的输出进行合格率控制。4.2.3 柜壳加工过程的质量控制第二章 质量检验制度第 二 章第 26 页 共 60 页过程质量控制制度 第一版 第 0 次修改颁布日期：2017年 5 月 18 日对加工中心及金工车间生产的各中间产品设置了检验点及质量控制点，控制测量人工废品率和设备故障率，从中分析寻找改进的机会采取纠正措施来保证生产过程中的产品确保符合性。4.2.4 装配过程的质量控制对装配过程的各工序开展下道工序检查上道工序的监控测量产品下线前由监控人员进行测量。43 过程运作状况检查4.3.1 由相关的职能人员及车间主任执行。检查范围可包括：a) 对过程作业人员操作技艺的考核检查及遵守作业指导书情况的检查，鉴定作业有效性和准确性；b) 对工艺纪律、工艺卡片执行情况的检查，确保符合性。4.3.2 每次检查必须作好检查记录并进行汇总分析，以此控制生产过程的运行质量、保证过程能力。4.3.3 生产线使用合适的生产设备，工作环境适宜；有关的操作人员按要求进行维护保养，认真执行基础设施和工作环境控制程序的有关规定。44 对生产过程实施监控，配置适用的监视与测量设备，执行监视和测量装置的控制程序。45 顾客财产质量控制4.5.1 顾客的财产一般包括:a) 顾客提供的构成产品的部件或组件，生产、检测用的设备；b) 顾客提供的用于修理、维护或升级的产品；c) 顾客直接提供的包装材料；d) 服务作业，如代贮存、来料加工所涉及的材料；e) 代表顾客提供的服务，如代顾客托运；f) 顾客知识产权的保护，包括规范、图样等。4.5.2 顾客财产的验证a) 质检部按照过程和产品的测量和监控程序要求进行验证，出具相应的检验报告；第二章 质量检验制度第 二 章第 27 页 共 60 页过程质量控制制度 第一版 第 0 次修改颁布日期：2017年 5 月 18 日b) 在进货、使用、贮存、搬运期间如发现不合格，应填写不合格报告单连同检验报告，及时反馈给顾客，协商处理；c) 本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。4.5.3 验证合格的顾客财产入库贮存时，应将其放置于专门指定的区域，并在物资台帐上注明为顾客提供的产品。4.5.4 对于顾客财产的贮存和维护,应根据产品的特点,或按照顾客的要求进行控制,并定期检查产品状况,防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。4.5.5 顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。4.5.6 顾客知识产权的控制对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。对顾客提供的有关产品技术文件等，应按受控文件的要求进行控制。46 产品防护的质量控制4.6.1 对于产品从接收、内部加工、放行、至交付到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用。依据顾客的要求及产品的符合性需要对其提供防护，包括标识（包括运输标记）、搬运、包装（包括装箱）、贮存和保护（包括隔离）等。4.6.2 产品的标识：仓库、各生产车间依据产品研发部和公司规定方法进行标识。4.6.3 产品搬运的质量控制产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：a) 不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压；b) 应按照包装箱外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；c) 对易损、危险物品应制订专门的搬运指导书，或使用特殊的搬运工具；搬运机械操作人员要按规定取证上岗，并按规定对设备进行维护保养；d) 如逢雨天发货，应采取防护措施，防止雨淋受潮。4.6.4 包装质量控制第二章 质量检验制度第 二 章第 28 页 共 60 页过程质量控制制度 第一版 第0次修改颁布日期：2017年 5 月 18 日4.6.4.1 用于产品包装的纸箱必须干燥，表面应保持清洁，字迹清楚。4.6.4.2 各种规格的产品及配套组件应放在包装袋内，依据装箱单等文件，包装前应检查该规格产品及配套组件及有关文件，有否错装、混装、漏装情况，确保所有产品准确包装。4.6.4.3 纸箱应捆紧，包装箱应轻拿轻放，以免产品外表被划伤，影响产品美观。4.6.4.4 包装场地应保持地面清洁、干燥，远离水源或有腐蚀作用的物品、材料。4.6.4.5 客户有特殊包装要求是，则按该特殊要求进行包装。4.6.5 贮存质量控制4.6.5.1 物资总仓库编制仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定码放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先进先出；4.6.5.2 仓库应配置适当的设备（排风机、消防设备等），以保持安全适宜防止雨淋、受潮的贮存环境；4.6.5.3 仓库应制订贮存物品持环境及安全有明确要求，并根据规定执行物资储存；4.6.5.4 所有贮存物品应建立物资收发台账，仓库保管员每日及时登记台帐并录入计算机，每月定期盘点，做好账务清理，保持帐、卡、物一致；应经常查看库存物品，发现异常及时通知品质部验证确认，并将结果报告制造计划部进行处理。4.6.6 交付控制4.6.6.1 产品交付，在货物交接单上应写明产品的批号与出厂编号。4.6.6.2 销售部门负责根据客户要求开具发货通知单或发货单，仓库保管员根据发货通知单组织搬运装车，并输发货手续，登记帐卡。4.6.6.3 在发货时必须由仓库保管员负责监装，保证发货和实物一致，并监督装车过程中的防护。4.6.6.4 在发货过程中发现库存产品包装有损坏时，仓库保管员应负责和质检科、销售部门及时联系处理。4.6.6.5 成品交付时，要注意按产品规格、轻重有序排列，并注意必须保证产品送交目的时，质量不受影响。4.6.6.6 销售部门负责对提供运输服务的供方进行评价，并对其每次运输质量进行第二章 质量检验制度第 二 章第 29 页 共 60 页过程质量控制制度 第一版 第 0 次修改颁布日期：2017年 5 月 18 日记录，以跟踪监督。销售部门应与运输公司签订协议，以确保运输过程中产品质量的保持。47 产品交付后的活动4.7.1 销售部门负责产品的售后服务;4.7.2 负责组织、协调产品持售后检查维修服务工作；4.7.3 负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务资料；4.7.4 负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在的需求，执行顾客满意度测量程序；4.7.5逻辑建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号规格和数量；整理了解顾客的定货倾向，及时做好市场开拓准备；4.7.6 利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料，解答顾客提问。5相关文件与顾客有关的过程控制程序过程的监视和测量程序监视和测量装置的控制程序不合格品控制程序顾客满意度测量程序采购控制程序仓库管理制度6质量记录第二章 质量检验制度第 二 章第 30 页 共 60 页过程质量控制制度 第一版 第 0 次修改颁布日期：2017年 5 月 18 日现场工艺参数记录：锌体经济型：分五个步骤 1 用100号砂带2 用320号砂带3 用麻轮4 用布轮收光5 用电镀中档系列：分6个步骤 用50号砂带-120号-320号-500号-布轮收光-电镀高档系列：分9个步骤 用80号砂带-150号-200号-400号-600号-800号-1000号-布轮收光-电镀第二章 质量检验制度第 二 章第 31 页 共 60 页检验和试验规程 第一版 第 0 次修改颁布日期：2017年 5 月 18 日1范围本标准规定产品的进货检验和试验、工序检验和试验及整机检验和试验的检验程序。本标准适用于本单位产品在生产全过程中的进货检验、工序检验和试验及成套设备检验和试验。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。3检验程序31 进