某建设集团股份有限公司各项管理制度汇编.doc

浙江省长城建设集团股份有限公司第七分公司管理目标一、质量目标：以优质、快速、高效的质量实现工程合同约定要求，为顾客提供满意的工程产品。所承接施工的工程均符合建筑工程施工质量验收统一标准（gb50300-2001）的要求，达到合格标准，合格率100%。全年无顾客投诉，顾客满意率达到65%以上，创杯1项。二、职业健康安全目标：坚决贯彻“安全第一、预防为主”的方针。改善职业健康安全条件；消除或降低员工及相关方的职业健康安全风险。杜绝重大伤亡、火灾事故和机械事故。一般事故控制在1.5以内。确保各项目施工现场安全生产按jgj5999标准合格率100%，创市级“双标化”工地1项。三、环境目标：文明施工，美化环境，预防或减少可能伴随的环境影响。施工现场废污水有组织排放，固体废弃物按规定处置，减少或消除环境排放污染物质和废物；根据施工地点不同，严格按有关法律、法规控制现场噪音污染；积极改进分公司及施工现场的环境质量，提高员工的环境意识；合理组织施工，降低资源消耗，年平均降低能源消耗控制在1；保证全年无投诉，无新闻曝光。浙江省长城建设集团股份有限公司工程部工程部副经理工程分包单位财务科贯标办工程项目部劳务分包单位经营科经理办主任工程师浙江省长城建设集团股份有限公司第七分公司管理体系保证组织体系图分公司经理e七分公司管理目标一、质量目标：以优质、快速、高效的质量实现工程合同约定要求，为顾客提供满意的工程产品。所承接施工的工程均符合建筑工程施工质量验收统一标准（gb50300-2001）的要求，达到合格标准，合格率100%。全年无顾客投诉，顾客满意率达到65%以上，创杯12项。二、职业安全卫生目标：坚决贯彻“安全第一、预防为主”的原则。改善职业安全卫生条件；消除或降低员工及相关方的职业安全卫生风险。杜绝重大伤亡、火灾事故和机械事故。一般事故控制在1.5以内。确保各项目施工现场安全生产按jgj5999标准合格率100%，创市级“双标化”工地1项。三、环境目标：文明施工，美化环境，预防或减少可能伴随的环境影响。施工现场废污水有组织排放，废弃物按规定处置，减少或消除环境排放污染物质和废物；根据施工地点不同，严格按有关法律、法规控制现场噪音污染；积极改进分公司及施工现场的环境质量，提高员工的环境意识；合理组织施工，降低资源消耗，年平均降低能源消耗控制在1；保证全年无投诉，无新浙江省长城建设集团股份有限公司第七分公司管理体系保证组织体系图分公司经理副经理主任工程师贯标办管理体系负责人工 会工 程 部经营科经理办工程分包单位工程项目部劳务分包单位分公司领导及各科室管理职责一、分公司经理管理职责：1、分公司经理是本公司质量、环境、职业健康安全的第一责任人。2、主持分公司的生产经营管理工作，主管分公司财务、资金管理及经营工作，拟定分公司内部管理机构的设置和人员、资源配备，制定分公司的基本管理制度的具体规章。3、贯彻执行国家、行业、地方、企业的有关标准、规范、规定、暂行办法、通知及政策和法规，组织分公司各级人员认真贯彻集团公司的管理方针和管理目标，组织制定分公司的质量、环境、职业安全与卫生目标并实施。4、负责制定和落实分公司各职能部门的管理职责和权力。5、负责组织与编制分公司发展战略规划、市场预测、经营策略、合同谈判，与工程有关要求的评审工作。6、负责制定为确保整合体系的有效运行、达到管理方针和管理目标要求、提高员工的素质、决策培训的需求计划。7、负责制定和执行对分公司员工的奖惩、激励措施。二、分公司副经理管理职责：1、主管分公司生产工作，组织编制和实施年度生产计划，合理配备资源，优质高效地完成计划目标。2、组织各项目部在生产过程中实施集团公司的管理体系，负责各项目部专项施工方案的审核及组织实施工作。3、负责组织分公司承建工程在施工过程中对顾客的服务，并针对顾客投诉，组织有关科室及时妥善处理。4、组织分公司月度安全、质量大检查。5、负责分公司范围的各场所环境、职业健康安全工作，组织对环境、职业健康安全事故的处理。6、分公司经理指定的其他工作。三、分公司主任工程师职责：1、协助分公司经理制定本公司管理方针、质量、环境、职业健康安全目标，并组织方针、目标的实施。2、主管分公司技术质量工作，负责按集团公司程序文件要求编制或审批施工组织设计和关键性施工方案、技术措施及管理方案，并组织对施工组织设计、管理方案、施工方案的定期评审工作；组织技术人员和单位职工开展qc活动，进行质量攻关，并组织年度技术的总结和技术经验交流工作。3、组织公司月度质量、安全大检查。4、负责组织对质量事故的处理。5、参与对分公司项目部重大安全事故的处理。6、负责工程的结构、交工验收和质量回访。7、分公司经理指定的其他工作。四、工程部管理职责：1、负责程序文件中与工程、质量、材料、设备、宣教有关的程序、消防安全管理程序、应急准备与响应管理程序中的消防预案、培训控制程序的管理和控制，记录控制程序中的技术资料、质量评定记录的管理和控制。2、负责施工技术和技术档案的管理。3、负责工程施工图会审的管理。4、负责编制与平衡生产计划的管理，并负责生产统计资料的汇总、上报。5、负责工程创标、创优工作和工程质量、安全事故的牵头。6、负责工程的监督管理、质量验收、质量回访，用户投诉并督促整改、验收。7、负责分公司监视和测量装置的检定、台帐的建立、保存。负责新置设备的选型、检验和试运转工作。负责编制大修计划并组织实施。负责设备的检查、监督8、负责对各项目材料管理的指导、监督、检查与验证。负责控制合格物资供方名录，并每年按程序文件要求将合格物资供方名录发至各在建项目。9、负责落实各项消防制度，及时检查，防止和杜绝火灾事故的发生。10、负责对集团公司管理方针，分公司管理目标的宣传，提高全员管理意识。11、完成分公司领导指定的其他工作。五、经营科管理职责：1、负责与产品有关要求的评审程序，工程分包控制程序的管理和控制。2、负责工程招、投标工作，参与合同谈判、评审和签订的具体工作。3、负责建立和控制合格工程分承包方名录和工程分包合同的管理。4、按集团公司程序文件要求负责每年将合格工程分承包方名录发至在建项目。5、完成分公司领导指定的其他工作。六、经理办公室管理职责：1、负责公司各职能部门之间及外部的工程质量、环境保护、职业健康安全方面的信息沟通；协调和处理公司内外综合性行政事务工作、企业管理方面的日常工作及来信来访接待处理工作；2、做好由经理召集的各类会议的会务工作，负责会议记录并协助分公司领导落实会议作出的有关决定；3、负责起草、整理经有关会议集体研究通过或领导交办的各类总结、计划、决定、报告等文件和材料。负责内外部文件的收发、传阅、登记、归档、保管工作；4、负责编制年度培训计划，并组织实施，建立培训档案；负责员工、特殊工种、管理人员和验证人员的培训、复审换证工作；5、负责对劳务分包方的选择、评价、考核工作及劳动用工管理；6、完成分公司领导指定的其他工作。七、贯标办公室管理职责：1、负责管理手册、程序文件的管理，组织、监督、检查程序文件的实施。2、协助集团贯标办对分公司管理体系的内部审核工作。3、负责分公司qc小组活动的开展与管理。4、完成分公司领导指定的其他工作。第七分公司技术管理办法为了加强分公司技术控制效能，提高工程施工技术管理水平，根据国家有关法律、法规、规定及集团公司的技术管理办法，结合分公司的实际情况，制定本办法。第一条 分公司技术管理实行二级管理，即分公司和项目部。分公司的技术负责人为分公司主任工程师；项目部必须设项目技术负责人，由具有工程师以上技术职称人员（或报集团公司总工程师审批同意的人员）担任并在施工组织设计中明确。分公司技术管理部门为工程部；项目部必须建立技术管理体系，明确管理职能并在施工组织设计中明确。第二条 分公司技术管理职能：一、科技项目的选题；二、科技示范工程的上报与管理；三、新技术、新工艺、新材料、新设备及先进管理方法的推广应用；四、施工组织设计、施工方案、专项施工方案的组织编制、审核五、项目工程施工过程中需要进行的专项技术处理；六、质量问题、质量事故处理需要进行的专项技术处理；七、计量器具鉴定和台帐管理；八、规范、标准、技术书籍等的搜集、购买、发放及管理；九、组织开展技术教育和培训。第三条 工程部技术管理职能：一、项目工程施工过程中的技术管理，主要包括：1、施工组织设计（施工方案）及专项施工方案、规范、国家技术标准、行业技术标准、企业技术标准及规章制度、设计文件等执行情况的检查与监督。2、项目部技术管理基础性工作完备情况的检查与监督；3、项目部技术管理体系建立情况的检查与监督；二、项目工程过程中的计量管理。三、技术资料完备及与施工进度同步情况；四、现场试块标准养护状况。第四条 施工组织设计（施工方案）管理包括招投标施工组织设计（施工方案）、实施施工组织设计（施工方案）、专项施工方案、技术交底方案四大部分的管理。一、施工组织设计（施工方案）编制的依据主要包括：1.设计文件（施工图、图审纪要、设计变更联系单等）；2.工程地质勘察资料；3.国家、行业及地方颁布的规范、规程、标准；4.国家各级政府颁布的行政法规；5.集团公司的管理手册和程序文件、企业标准及规章制度；6.工程所在地的地上、地下及周边环境；7.涉外工程或境外工程所在国政府的法律法规、规范及风俗习惯；8.正式出版社出版的各类参考书籍；9.招投标文件、答疑纪要及工程所在地招投标办法等。二、招投标施工组织设计（施工方案）由分公司的主任工程师审核和审批。三、所有工程在中标后开工前，均必须根据招投标施工组织设计（施工方案），并结合工程的实际情况编制能指导工程施工的切合实际的施工组织设计（施工方案）， 四、国家、省、市重点工程；涉外工程、境外工程；单体建筑面积30000平方米以上或群体建筑面积50000平方米以上的工程；地下室深度在8.0米以上或建筑物高度在70米以上的工程；主体结构为钢结构的工程（轻型钢结构、劲性结构、网架结构等）；跨度大于24米的各类工程；特种结构工程（水塔、烟囱等）；有特殊施工方法或施工工艺的工程（滑模、大型吊装、新桩型工程桩、逆作法或半逆作法、地下连续墙、预应力结构等）；新型结构材料应用工程（高强砼、特种砼、特种钢材等）；由项目部技术负责人编写、分公司主任工程师和科技处主管科员审核、科技处长或总工程师审批，加盖集团公司行政印章。其余工程的所有施工组织设计（施工方案）均由项目技术负责人编写、分公司工程部科长审核、分公司主任工程师审批，加盖分公司行政印章。第五条 专项施工方案管理一、项目工程施工过程中，应根据工程的特点分阶段编制工程的专项施工方案。专项施工方案由项目技术负责人编写、分公司工程部审核、分公司主任工程师审批，加盖分公司行政印章。特殊要求的专项方案由分公司主任工程师或科技处主管科员审核、科技处处长或总工程师审批，加盖集团公司科技印章。二、专项施工方案主要包括1、施工技术类专项施工方案 工程桩、地下连续墙及特殊地基与基础工程施工； 工程所在地政府主管部门无规定或有规定，但在专家论证深度限制以外的基坑围护设计方案； 基坑围护施工（要求设计院设计的除外）； 地下室、基础工程（包括大体积砼）施工； 主体结构工程施工； 装修工程施工； 设备安装工程施工； 特殊施工方法或施工工艺（滑模、大型吊装、复杂测量、特殊设备安装等）； 特殊材料施工方法或施工工艺（高性能砼、新型钢材、新型装修材料、玻璃幕墙或石材幕墙等）； 塔吊安拆（包括塔吊基础）； 外用电梯安拆（包括基础）； 物料提升机安拆（包括基础）； 外架搭拆； 支模架搭拆； 卸料平台搭拆； 大面积、大荷重操作平台搭拆； 施工用电。2、施工管理类专项施工方案 文明施工、安全施工、环境保护措施； 创优夺杯措施； 确保进度、质量措施； 总承包管理措施； 特殊施工过程的管理。六、除本条第五款规定以外的所有专项施工方案均由项目技术负责人或项目部主要技术人员编写、分公司技术部门负责人审核、分公司主任工程师审批，加盖分公司行政印章。第六条 技术交底方案管理一、所有已编制专项施工方案的施工过程均必须编制技术交底方案。专项施工方案可根据工程的实际情况或交底对象的不同一次性交底或拆分成若干个技术交底方案分别交底。二、特殊的专项施工方案所对应的技术交底方案，由项目部技术人员或项目技术负责人编制、分公司技术部门负责人审核、分公司主任工程师审批。其余的技术交底方案由项目部技术人员编制、项目部技术负责人审批。第七条 图纸会审一、图纸会审前，项目技术负责人应组织项目经理部有关人员认真阅图并进行图纸自审，自审应通知分公司主任工程师参加，自审内容整理打印后送监理公司。二、分公司主任工程师组织工程部技术人员、项目部有关人员参加业主组织的图纸会审，主任工程师应根据工程的特点对图纸的关键部位及涉及施工的难点、重点严格把关，提出合乎施工程序和确保工程质量的合理化建议供设计院参考。三、图纸会审纪要均须由分公司主任工程师审阅签字后盖章。第八条 方案技术交底所有实施施工组织设计（施工方案）、专项施工方案、技术交底方案在实施前均应进行方案技术交底。方案技术交底均由项目技术负责人组织。技术交底均须文字记录，交底人和被交底人均需签字。交底记录进入技术档案。第九条 项目工程施工过程中的技术问题处理一、施工过程中的设计变更联系单，涉及到结构及主要设备系统变更的，由项目技术负责人主办，由分公司主任工程师复核；涉及到装修及设备安装次要部分变更的，由项目部有关人员主办，项目技术负责人复核。二、所有设计变更联系单均应签字并加盖项目部印章或分公司技术业务专用章或公章。联系单的来往须同监理单位或业主办理登记手续并编号。三、项目施工过程中，若法律、法规、标准及设计文件、工艺标准、施工程序、施工环境、施工进度等发生变化，项目部应及时调整施工组织设计（施工方案），并按审批程序办理审批手续。四、项目施工过程中的技术问题项目部不能解决时，其处理程序原则上先由项目部向分公司工程部或主任工程师报告，分公司应及时处理解决。五、项目施工过程中产生质量问题需要解决其中的技术问题时，其处理程序同本条第四款。发生质量事故时，除按国家有关事故处理程序处理外，技术处理方案由集团公司总工程师牵头，由科技处组织，工程管理处、质量管理处、分公司主任工程师、项目经理及有关人员实施。第十条 工程部在检查过程中发现项目存在技术管理缺陷或问题，将发出整改通知单，项目部必须在限期内整改完毕并回复。第十一条 基本建设档案 一、10000平方米以下工程档案由分公司建档保管。竣工图管理，凡是在施工中有一般性设计变更，由项目部负责在原施工图上注明修改部分，并注明修改的依据，加盖竣工图章，图章规格尺寸为80mm50mm竣工图章示例如下：竣 工 图施工单位编 制 人审核人技术负责人编制日期监理单位总 监现场监理二、工程竣工时分公司工程部对项目工程技术资料进行复查，并作出复检记录（签发整改单），经分公司主任工程师签字后移交集团公司归档。三、项目技术资料整理工作进行的程序：1、对收集来的文件材料逐件整理，补齐缺少文件，对必须是原件的复印件剔除调整为原件归入档案，以确保科技档案有效性；2、将应归档的文字材料、图表、图纸等按项目或课题予以分开，再按阶段归类划分，然后根据文字材料的多少组成若干卷，卷一般不宜过厚（不超过40），卷采用档案局监制的封皮或盒装订，3、对经过整理的文件材料进行编制页号、档案号、卷内目录、卷封面等。4、卷内的文件编号一律编页号，顺序号“从1”开始一页一号。卷内目录的编制内容见附表。图纸原来已有图纸目录可不再编制卷内目录。档案号编制方法如下：工程项目档案类档案号编制a、工程招、投标阶段形成的文件档案号编制cj/gcj*（年份）*（顺序号）b、工程施工过程形成的文件档案号编制cj/gc*（工程项目顺序号）*（顺序号）c、创杯（奖）阶段形成的文件档案号编制gc/gcb*（年份）*（顺序号）基本建设项目档案类档案号编制cj/jj*（年份）*（顺序号） 科研项目档案类档案号编制cj/ky*（年份）*（顺序号）第十二条 科技示范工程获奖：获国家级奖项目部2000元；获省级（含直辖市）、部级奖项目部1000元；获地区级（含副省级）奖项目部500元。第十三条 未按规定编制施工组织设计（施工方案）或未按规定履行审批手续而擅自开工，经查实，罚项目部5000元。第十四条 未按规定编制专项施工方案或未按规定履行审批手续而擅自施工，发现一项罚项目部1000元。第十五条 方案未进行技术交底或交底未作记录，工程部发整改通知单限期整改，项目部应及时整改，并按时回复。若未整改，每项罚项目部500元。第十六条 工程竣工后一个月内未上报工程竣工档案资料（同意延期的按延期时间），工程部将发通知单给项目部，项目部要在通知单规定的期限内上报完整的档案资料，逾期未上报，罚项目部500元。第十七条 分公司在定期或不定期检查中，发现项目部在技术管理方面存在问题，将发整改通知单，项目部要在规定期限内整改完毕并回复，逾期未整改或未回复将视具体情况罚项目部500元。第十八条 本办法由分公司主任工程师负责解释。第七分公司安全生产、文明施工管理实施细则第一章 总则第1.1条 为了加强建筑工程施工安全管理，提高企业经济效益，树立企业形象，使企业安全生产、文明施工管理工作进一步规范化、标准化、科学化和制度化，按照国家、行业、地方及集团公司等现行有关法律、法规、标准、规范规定要求，结合分公司实际情况，制定本管理细则。第1.2条 本细则在第七分公司范围内适用。第二章 安全生产目标安全生产目标：杜绝重大伤亡事故、设备事故、火灾事故，减少一般伤害事故，年事故频率控制在1.5以下。第三章 安全生产管理体系第七分公司安全生产实行统一领导，逐级负责、分级管理，分公司安全生产组织体系按三级建立，即分公司、项目经理部、班组。具体安全生产管理体系附后。第四章 安全生产岗位职责第4.1条 第七分公司安全生产管理部门履行职责：1、认真贯彻执行国家、行业、地方等有关安全生产方针、政策，法律、法规及集团公司各项安全生产管理办法、制度、规定，并作出相应决策。2、制定分公司年安全生产工作计划，并负责实施。3、做好对项目全过程的安全检查、督促、落实、服务工作。4、负责安全台帐，消防台帐的核查工作。5、每月组织一次对项目安全生产大检查，实行奖惩制度，并以简报形式进行通报，同时实行对项目不定期检查。6、参加或组织安全生产事故的调查分析及事故处理后的复查工作，并及时提出事故责任者的处理意见。7、制止违章指挥和违章操作的一切行为，有权提出停工要求或立即决定停工，并上报分公司领导。8、负责工程安全生产有关验收手续，并督促整改验收。9、执行分公司安全生产奖惩制度，实行定期考核并提出奖惩意见。第4.2条 项目部履行职责：1、严格按规范、标准、规定、条例和集团公司、分公司等有关要求，精心组织施工，并自觉接受各级安全管理、监督等部门的检查督促，对发现的问题及时处理和整改。2、建立项目部安全生产保证体系，制定各级管理人员的安全生产责任制，与各班组签订安全生产责任状，将项目安全生产目标分解落实，并组织实施。3、在开工前，应组织编写安全生产措施计划书及打桩、基坑支护、施工用电、外架、井架、塔吊、模板、起重吊装、文明施工等专项方案，并按有关规定进行审批后实施。4、组织制定项目安全生产有关管理制度，并予以实施。5、项目经理定期对项目管理人员按有关规定进行定期考核，并按有关制度进行奖罚。6、认真抓好班组自检、互检、巡回检、交接检以及周检等工作。7、认真做好安全台帐、消防台帐的收集、整理工作，做到及时、准确、真实、齐全。8、认真对待各级安全生产、文明施工、消防、创卫等大检查工作，对查出的问题必须定人、定时、定措施予以整改至符合要求后，通过分公司验证、对查出问题不落实整改造成事故隐患或事故者，予以严厉的行政处分和经济处罚。9、文明施工、施工机具、基坑支护与模板工程、施工用电、物料提升机、外架、塔吊、人货两用梯等必须严格按分公司验收制度执行。第五章 安全生产管理制度第5.1条 安全生产检查制度：1、分公司安全生产检查制度实行分公司月检、重点检、日常监督检，项目部周检、巡回检、班组自检、互检。2、检查依据：国家规范、标准；国家、省、市地等有关建筑业法律、法规、安全生产、文明施工、消防等管理条例、规定；集团公司、分公司安全生产管理办法程序文件，实施办法及其它有关规定。3、检查内容：jgj59-99标准为主，查意识、查纪律、查管理、查隐患，实行安全生产一票否决制，发现不安全因素和隐患要定人、定时、定措施整改。对重大事故隐患一律先停工后整改，复验合格后方可复工。4、检查组的组成：各级检查组由主管领导亲自主持，保证检查的权威性。5、分公司每月一次对项目进行大检查，组长由生产副经理担任，工程部等有关人员参加，必要时抽调其它相关人员（专项安全员）参加，分公司安全职能部门不定期经常深入现场，履行检查监督职能，制止违章指挥、违章作业。6、分公司月检及日常检查在检查中发现的不安全事故隐患，以口头或书面形式（整改单）及时通知项目部进行整改，项目部必须认真对待，并按定人、定时、定措施的“三定”原则立即整改，并将整改情况及时返回分公司安全管理部门，分公司安全管理部门接到整改回执或整改期限到后必须及时组织复查复验，对复验不合格者按有关规定予以处罚，对屡教不改者，责令停工并处以重罚。第5.2条 安全生产验收制度：1、基坑支护按方案实施防护完成后必须经分公司、集团公司组织验收。2、文明施工验收在工程开工二个月内通知分公司、集团公司验收，如遇特殊情况应书面申请说明原因，但不超过三个月。3、井架、外架安装后使用前必须经过分公司验收合格，履行签字手续后方可使用。其中外架按三步为一验收批，井架按搭设施工段为一验收批。4、塔吊、人货两用梯等大型设备在安装前必须编制专项方案并经设备管理处主任工程师、分公司主任工程师审批同意后实施。塔吊基础专项方案必须经集团公司总工程师审批后实施。5、塔吊、人货两用梯的验收应根据所在地建设行政管理部门的有关规定及时履行使用验收手续。6、支模架搭设验收按集团公司下发的支模架搭设验收制度执行。7、基坑支护、模板工程、文明施工，井架、外架、塔吊、人货两用梯、施工机具等验收前项目必须提交相关完整的验收资料。第5.3条 安全生产奖罚制度：一、奖励1、被评为国家级“双标化”工程项目，奖励20000元，按合同要求被评为省级“双标化”工程项目奖励5000元；合同无要求被评为省级“双标化”工程项目奖励8000元；被评为地市级“双标化”工程项目奖励3000元；被评为地市级样板标化奖励5000元；（以上奖项以项目竣工时最终成绩为准，在各县获标化的减半奖励，同时以最高奖项予以奖励。）2、分公司月安全大检查被评为优良的奖励500元，在集团公司季度大检查被评为优良的奖励1000元，在杭州市安全大检查中评为优良并通报表扬的工程，奖20003000元，在其它各地市及建设投资集团有限公司大检查中评为优良并通报表扬的奖励10002000元，在省、部级安全大检查中评为优良并通报表扬的奖励30005000元。3、对创标化现场有突出贡献的领导，职能部门及有关人员可酌情分别予以奖励。二、处罚1、井架、外架、塔吊、人货两用梯不按规定要求进行验收，擅自使用的一经发现，每次罚款1000元，并责成限期整改。2、分公司、集团公司安全隐患整改单不按“三定”要求进行整改、回复，每次罚款500元，同一项目二次以上不整改的，给予停工整改并罚款1000元。3、分公司月大检查中被评为不合格的罚款500元，在集团公司季度大检查中被评为不合格的罚款1000元，在各地、市安全大检查中评为不合格并通报批评的罚款20003000元，在省、部级安全大检查中被评为不合格并通报批评的，罚款30005000元。4、项目发生死亡事故，每死亡1人，罚15000元，发生重大事故，罚30005000元/起，发生设备、火灾事故视情节轻重罚200010000元/起，事故隐瞒不报的一经查实加倍罚款。5、对出现重大伤亡事故及安全事故的项目，由监察室立案查处，触犯刑法的交司法部门依法查处。6、已列为分公司创市、区级“双标化”项目的工程，竣工没有达到目标的，罚款20003000元。7、项目部不按规定配备安全员，每次罚500元。8、以上罚款需累计计算，在集团公司检查中被处以罚款的项目，分公司按规定予以罚款。项目部发生事故而被上级主管部门集团公司处以罚款及造成的一切经济损失均由项目部承担。本细则自2004.4.1日起实施。第七分公司安全质量管理体系各项目经理部工程部主任工程师生产副经理分公司经理第七分公司工程质量管理实施细则第一章 总则第1.1条 为了进一步加强分公司工程质量管理，使分公司的质量管理工作规范化、科学化和制度化，按照国家、行业、地方及集团公司等现行有关标准、规范、规定要求，结合分公司实际情况，制定本细则。第1.2条 本细则在第七分公司范围内适用。第二章 工程质量目标质量目标：以优质、快速、高效的质量实现工程合同要求，为顾客提供满意的工程产品，所承接施工的工程质量均符合建筑工程施工质量验收统一标准（gb50300-2001）的要求，达到合格标准，合格率100%，全年顾客投诉率5%以内。第三章 工程质量管理体系第七分公司工程质量实行统一领导，逐级负责，分级管理。分公司工程质量组织保证体系按三级建立，即分公司、项目经理部、班组。具体工程质量管理体系附后。第四章 工程质量岗位职责第4.1条 第七分公司质量管理部门履行职责：1、分公司质量管理部门质量职责：（一）贯彻执行国家、行业及各级政府颁布的法律、法规、规范、标准、规程，以及集团公司、分公司有关质量管理的规章制度。（二）建立健全本单位质量保证体系和质量规章制度。负责审批承建项目的质量计划，并在施工中进行监督检查。负责审查下属项目质量员的任职资格，并上报集团公司质量部门备案确认。（三）负责对承建项目的质量保证体系、自检工序以及原材料、半成品、构配件、设备的质量和承建项目的质量行为等进行日常监督、检查。对不符合规范、工艺规程的行为及时制止和纠正。负责对子分部工程、分部工程（地基与基础分部和主体分部除外）等级的检查和核定。（四）负责对新开工工程进行开工前的质量交底。集团公司审批施工组织设计的工程，在质量交底前通知集团公司，集团公司视情况派员参加。（五）负责对承建项目进行每月一次的质量检查。及时进行检查通报，形成书面资料上报集团公司质量管理处，并下发各项目部。（六）做好工程创优夺杯工作。组织项目积极开展qc活动，提高质量水平和管理水平。（七）积极履行质量保修责任，开展顾客季度满意度调查和回访维修，听取用户意见。认真落实用户对工程质量问题的投诉，并将信息及时反馈给质量管理处。参加事故调查、处理工作。（八）对承建项目的标准计量及其检测工作进行日常检查、监督与指导。（九）执行集团公司质量管理处的指令。2、项目经理部质量职责：（一）负责按法律、法规、规范、标准、规程，工艺标准、企业标准及设计文件组织施工。严格执行建设工程项目管理规范，实施项目施工的全过程质量控制及质量持续改进。（二）负责编制项目的质量计划，建立可靠的项目质量保证体系和编写项目质量管理制度，配备具有相应资质的专职质量管理人员，建立项目质量责任制和考核评价办法。（三）负责对单位工程（子单位工程）的检验批、分项工程的质量自检和核定，对不符合项及时整改、返工。（四）负责与各分包方签订质量协议。负责质量计划的实施，并将质量目标分解到班组。（五）配合上级质量部门进行质量检查，并对发现问题及时制定整改措施，落实整改内容。（六）负责开展qc活动。检查落实创优夺杯工作。（七）负责落实标准计量工作及计量工具的日常检测和维修保养工作。（八）执行集团公司质量管理处及分公司质量管理部门的指令。第五章 工程质量的过程控制5.1工程开工前的质量预控：（一）项目在开工前应编制质量计划，建立可靠的质量保证体系、组建完整的项目班子，合理配备各项资源。（二）项目应根据工程实际情况编制科学合理的、不低于国家和地方标准的施工组织设计，并按集团公司的有关规定进行审批。（三）分公司质量部门应参加项目的施工图纸会审，理解设计意图，并应提出工程质量意见和建议。（四）分公司质量部门应采取各种方法组织项目部有关人员学习有关规范、标准、工艺规程，提高项目部的质量素质和质量意识。（五）项目部应根据工程规模配备相应的计量检测设备。1、工程施工所需的主要施工设备应在施工组织设计中明确。2、项目部必须配备能够满足工程需要的计量检测设备。3、所用的计量、检测设备必须检测合格后方可在工程中使用。4、计量检测设备应建立台帐。5.2应加强对专业分包单位的质量监控。（一）所有专业分包工程必须纳入总包管理中（包括业主自行分包工程）（二）工程分包前分公司质量管理部门、项目部应协同经营部门对专业分包单位的施工资质，近三年来的工程质量状况、业绩、社会信益及生产经营和工程质量保证能力进行考查和评价，提出结论性意见。（三）分包合同中应明确相应于工程总体质量目标的分包工程质量等级，并明确奖罚规定。（四）分公司、项目部应根据国家有关规范、标准的条文对分包工程的质量进行日常及定期的检查和监督，并及时提出整改意见，督促分包单位及时整改，并做好检查和整改情况记录。（五）分公司、项目部应制定对分包单位的技术和质量管理制度，并定期对分包工程进行质量考核，并做好记录。5.3项目开工后十五日内，项目部应确定具体时间，通知相关部门及人员进行质量交底，做好交底记录。5.4施工过程的质量控制（一）项目部在专项工程施工前应依据专项施工方案，进行专项质量交底，并做好记录。（二）项目部必须严格按照工程设计文件和工艺标准施工，未经设计单位同意，不得擅自修改工程设计，设计修改必须有文字依据。（三）项目部应建立合格材料供应商的档案，并从列入档案的供应商中采购材料。（四）项目部必须严格按工程设计要求、集团企业工艺标准、内部质量规章制度和质量验收规范组织施工，对建筑用材进行必要抽样检验，未经检验或者检验不合格的材料一律不得用于工程。（五）工程项目所有管理及操作人员的资质必须与工程规模相当，有要求的必须持证上岗。（六）项目管理人员应积极主动配合政府主管部门及集团各级管理部门对工程质量的监督及检查，对检查中发现的质量问题要实事求是地进行整改、返修，并及时回复整改意见。（七）项目部应积极开展质量qc攻关活动，通过pdca循环，消除施工中出现的缺陷和通病，解决施工中遇到的难题，以达到提高整体质量水平的目的。（八）项目部在施工过程中应积极应用计算机技术。（九）对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按政府有关规定旁站取样；检验必须送具有相应资质的质量检测单位进行。（十）分公司质量部门应做好项目日常的质量监督、管理、指导工作，严格按工艺标准及质量验收规范进行隐蔽工程检查、技术复核等质量检验工作，并及时做好记录。（十一）项目专职质量员应对工程的每一个检验批进行检查及验收评定。（十二）项目质量控制必须实行样板制。项目部应坚持样板引路，在施工操作时要注意工序的优化、工艺的改进和工序的标准化操作，确保操作质量。量大面广的分项工程，特别是装饰工程，在大面积操作前应做好示范样板，统一操作标准，明确质量目标。（十三）施工过程均应按要求进行自检、互检和交接检。并应根据规范做好施工记录。隐蔽工程、指定部位、检验批和分项分部工程未经检验或已经检验定为不合格，严禁转入下道工序。（十四）工程施工过程实行质量否决制，对不合格的检验批、分项、分部（子分部）和单位工程必须进行返工。（十五）对于专业工种复杂的工程，要定期或不定期召开土建与各专业分包单位的协调会议，做好工序的合理安排，杜绝交叉施工不当影响整体工程质量的现象发生。（十六）提高成品质量保护意识，防止对已完成的工程或部位造成污染或损坏，尤其在工程装修及扫尾阶段，应有专人负责看管，以防止产品受到污染或损坏，影响工程感观质量。5.5集团公司质量管理部门应及时将国家、省、市、集团公司主管部门有关质量管理的要求、标准等信息传递到项目部；项目部也应将各地区、各省市的有关质量管理的要求、标准等信息传递到分公司的质量管理部门。5.6分公司的质量管理部门参加地基与基础工程、主体工程两个分部及相关的子分部工程的检查与验收，负责对分公司工程质量的检查和验收。5.7分公司质量管理部门负责对基础、主体以外的其他各分部工程和分项工程的质量检查与验收。5.8项目部负责对工程检验批质量检查和评定。第六章 工程质量管理制度第6.1条 工程质量检查制度：1、分公司工程质量检查制度实行分公司月检，日常监督检，项目现场周检，分部（子分部）、分项、检验批检查，班组自检，互检。2、检查依据：现行国家规范、标准、强制性条文。国家、省、市的有关建筑业法律、法规、工程质量管理条例及有关补充规定。企业的规章制度：整合管理体系文件（程序）及其它有关规定。3、检查内容：工程观感质量，实物抽查，质量控制资料。4、各级检查组的组成：由各级主管领导亲自主持，保证检查的权威性。5、分公司级每月一次对项目进行检查，检查由生产副经理任组长，主任工程任副组长，工程部等有关人员参加，必要时抽调其它相关部门人员参加。检查情况以简报形式下发各项目经理部。6、工程质量职能部门，不定期的经常深入现场，履行检查监督职能，在检查中发现的工程质量缺陷，发书面整改单，项目必须认真对待，并按“定人、定时、定措施”原则立即整改，并将整改情况及时返回分公司质量管理部门，分公司质量管理部门接到整改回执或整改期限到后必须及时复查复验，对复验不合格者按有关规定予以处罚，对屡教不改者，责令停工并处以重罚。第6.2条 工程质量验收制度：1、基坑支护、基础、主体、竣工预验收，交工验收必须经分公司、集团公司参加验收，履行相关手续。2、在基坑支护、基础、主体、竣工预验收前必须把质量控制资料提前三五天递交分公司检查，检查符合要求后分公司安排进行现场工程质量验收，未经分公司预查合格或预查整改以后不合格，不得通知有关部门和集团公司进行验收，否则将按有关规定予以处罚。第6.3条 工程质量奖罚制度：一、奖励1、荣获国家建筑工程最高奖“鲁班奖”工程奖励十五万元。2、按合同要求荣获省级“钱江杯”优质工程奖励叁万元，合同未要求荣获省级“钱江杯”优质工程奖励伍万元。3、荣获市级优质工程奖励壹万元。4、荣获市级优质结构工程奖励5000元，荣获省优质结构奖励10000元。5、分公司月度质量大检查中评为优良奖励500元。在集团公司检查中评为优良奖励800元，在市、县（市）级大检查中评为优良奖励1000元2000元，在省质量大检查中评为优良奖励3000元，在部质量大检查中评为优良奖励5000元。6、对工程质量有突出贡献的领导职能部门及有关人员可酌情分别给予奖励。二、处罚1、对合同中明确的创优夺杯工程，如达不到合同目标，按相关合同和分公司与项目部鉴订的责任状规定执行外并给予1000020000元的罚款。2、分公司月大检查中评为不合格罚款500元，在集团公司季度大检查中评为不合格罚款800元，在市、县（市）级大检查中不合格罚款10002000元，在省大检查中评为不合格罚款3000元，在部质量大检查中不合格罚款5000元。3、基坑支护、基础、主体未经分公司预检或未整改合格后，通知有关部门和集团公司验收或进入下道工序施工的罚款1000元。4、工程竣工未经分公司预检或未经有关部门办理竣工验收手续擅自交工验收的罚款10000元，如对分公司和集团公司声誉带来不良影响的加倍处罚。5、项目部不按规定配备质量员罚5001000元。6、对分公司、集团公司在检查中发现的有关质量问题开具的整改通知单没有及时整改回执的罚款500元。7、对严重违反施工程序、规范、质量标准和有关规定要求，造成工程质量低劣的工程项目，一经查实根据情节轻重处以500010000元的罚款，并按有关规定处理。8、对工程质量出现严重质量问题的责任者，由监察室立案查处，触犯刑法的依法移交司法部门处理。三、附则1、同一施工现场（项目）重复奖罚时，以最高奖罚项为准。第七分公司安全质量管理体系各项目经理部工程部主任工程师生产副经理分公司经理第七分公司项目质量管理体系操作工人各班组长观砌木工翻样钢筋翻样分包单位施工员质量员项目经理第七分公司消防安全管理制度一、严格执行消防法律、法规、省市有关消防条例和企业程序文件、消防安全管理规定，建立各级消防安全保证体系，制定和落实各级消防安全责任制，做到职责分明，责任到人。（分公司消防安全管理体系附后）二、施工现场项目经理须与分包单位和班组签订消防安全责任书，把消防安全的责任层层分解到各施工人员。三、施工项目必须建立健全的防火安全制度。四、施工项目必须建立管理人员及各工种的岗位防火安全职责。五、分公司、施工项目必须建立义务消防组织，加强对施工现场的消防安全管理（分公司义务消防领导小组名单附后）。六、加强义务消防队员进行消防知识学习和教育，使其掌握防火知识和灭火基本知识。七、检查奖罚办法1、分公司每月组织一次消防安全检查，施工项目每周组织防火安全检查，对查出的问题必须定人、定时、定措施进行整改落实。2、分公司根据季节气候不同特点及上级部门检查要求进行不定期检查，发现隐患及时通知项目整改。3、对贯彻执行消防安全管理规定，成绩显著的项目、个人给予表彰、奖励。4、在分公司检查中，受通报表扬的，在值班、巡逻时及时消除火灾事故苗头的，及时组织扑救火灾，避免重大经济损失的，以及其它在消防安全管理工作中有突出贡献，给予500元1000元奖励。5、违反用火、用电等防火制度的；擅自破坏、移动灭火器材的；灭火机维修不善，影响使用或配备不足的；擅自动火或未监火人员的；给予500元100元罚款。6、发生一般火灾事故的；二次提出整改未及时按期整改火灾隐患的；在每月检查中被通报批评的；给予5001000元罚款或停工整改。7、发生重大火灾事故的；对重大火灾事故隐患在多次提出整改意见仍不采取措施予以消除的；发生火灾事故不及时上报或隐瞒不报或弄虚作假的；对发生火灾事故或重大违章作业，防火责任人发现后不主动制止或组织力量抢救的；将给予10000元以上（含）罚款及停工整改。8、如被新闻机构曝光或上级部门检查通报批评的，按分公司有关规定处罚。9、罚款统一缴财务部门，做到专款专用，用于奖励和一些必要的消防活动开支。八、火灾事故应急准备与响应预案（附后）。九、本消防安全管理制度在分公司范围内适用，自发文之日起执行。火灾事故应急准备与响应预案为确保火灾事故一旦发生时，分公司上下能全力处置火灾事故，并及时、迅速、高效地控制火灾事故的发展，最大限度减少火灾事故损失和事故影响，保障国家、企业财产和人员的安全。特制定分公司火灾事故应急准备与响应预案。一、火灾事故应急准备与响应组织分公司成立以生产副经理为组长，工程部、综合办、工会等科室部门负责人和各项目经理为成员的火灾事故应急准备与响应指挥小组，组长负责指挥和协调，积极调动火灾发生现场的人力、物力、灭火设施进行自救，小组成员按各自职责针对火灾事故进行处置。项目以项目经理为组长，项目其它管理班子人员及班组长为成员组成火灾事故应急准备与响应指挥小组，负责火灾发生时应急准备与响应措施。二、火灾事故应急准备与响应步骤（1）立即报警。当接到发生火灾信息时，指挥小组要及时报“119”火警电话，并及时报告上级火灾事故应急准备与响应指挥小组，便于及时扑救处置火灾事故。（2）组织扑救火灾。当基地或施工现场发生火灾时，应急准备与响应指挥小组除及时报警，并要立即组织基地或施工现场义务消防队员和职工进行扑救火灾区，扑救火灾时要按照“先控制，后灭火；救人重于救火；先重点，后一般”的灭火战术原则。派人切断电源，接通消防水泵电源，组织抢救伤亡人员，隔离火灾危险源和重点物资，充分利用基地或项目中的消防设施器材进行灭火。（3）协助消防队灭火。在自救的基础上，当专业消防队到达