JQ标牌公司内部控制程序-37页

柳州市 JQ 标牌有限公司 文件控制程序 文件编号： QP01-A 版号： A0 1 目的 对质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件是有效的。 2 适用范围 适用于本 公司 内部与质量管理体系有关的文件的控制。文件媒体可以是纸张、磁盘、照片、标准样品、其它电子媒体或它们的组合等。 3 术语 3.1 文件：信息及其承载媒体。这里指与质量管理体系运行有关的文件，包括质量手册、程序文件、质量计划、实施文件 (包括管理制度、技术标准、操作、规程、作业指导书等 )。设计图纸、质量记录 (表格 )以及适当的 外来文件 (如国定或行业标准、政府法律、法规等 )。 3.2 资料：指为形成质量管理体系文件提供信息或数据的参考性文件，包括外来的、内部的与质量管理体系有关的 (过期失效 )文件及新技术资料等。 3.3 规范：阐明要求的文件。 4 职责 4.1 总经理 负责质量手册和程序文件的批准、发布。 4.2 管理者代表负责质量手册和程序文件的审核，负责组织有关人员对现有文件进行评审。 4.3 行政部 负责所有受控文件的分类、编号、发放、回收、销毁及原稿的保存。 4.4 各部门负责相关文件的编制和使用、保管，部门负责人负责相关文件的批准。 4.5 技术文件由 生产综合部 统一管理，并编制技术文件管理办法和技术文件编号规则。 5 工作程序 5.1 文件的编制 各部门负责编制本部门主控的程序文件、作业指导书、管理制度、技术文件等，并领导相关领导和部门会签制度。会签后的文件以主管领导批准后实施。 5.2 文件的批准发布 5.2.1 质量手册、程序文件由管理者代表审核、 总经理 批准发布。 5.2.2 本 公司 作业指导书、管理制度、技术文件等由主管领导批准发布。 5.3 文件的修改 5.3.1 文件的原稿制作部门应定期对文件进行评审，当本 公司 组织、产品、工作流程、 法律法规要求等发生变化时，应考虑是否对文件进行适当的修改。 5.3.2 文件的修改由原编制部门提出，按规定会签、审批，并注明文件修改状态。文件的修改页应按原规定范围发放，做好发放记录、并收回作废页。 5.3.3 当由于文件的文字或排版错误需要个别修改时，该文件的控制部门应保证所有文件均得到一致的修改 (如手工划改 )。 5.3.4 当文件换页页数超过总页数的 30%或质量字管理体系发生较大变动或其它情况需要时，应考虑改版。 5.3.5 文件修订后，文件持有者应及时填写文件修订记录。 5.4 文件的编号和标识 5.4.1 文件必须编号。 公司 文件按以下方式统一分类、编号： a) 质量手册 ID QM 质量手册代号 公司 代号 b) 程序文件 ID QP - 版本号 (A、 B、 C ) 程序文件序号 程序文件代号 公司 代号 c) 作业指导书 (管理规定 ) W1 文件流水号 部门 (技、质、生 ) 作业指导书 (管理规定 )代号 d) 表格编号 QR X.X.X XX 表格序号 相关标准条款号 表格代号 e) 外来文件 WL 文件流水 外来代号 5.4.2 质量手册、程序文件、实施文件、技术图纸等受控文件一律加盖“受控”章。 5.5 文件的发放和回收 5.5.1 行政部 负责文件的发放回收。 5.5.2 文件应按规定范围按发放号发放，并填写发放记录，确保需要文件的各类人员都能得到适用的有效文件。 5.5.3 质量手册和程序文件的发放范围及分发编号： 总经理 01 管理者代表 02 行政部 03 生产 综合 部 04 经营部 05 供应 部 06 5.5.4 若文件需要复印，须经部门负责人批准，且受控应与原文件保持一致。 5.5.5 文件破损难以继续使用时，应办理更换手续，以旧换新 (发放号不变 )。如丢失，须重新办理领用手续，注明为补发文件。 5.5.6 文件换版发放时，应收回旧版文件，并按原发放范围发放。 5.5.7 文件持有者如离开本岗位，应按原发文件如数交回。 5.6 文件和资料的作废 作废、过期文件由该文件的控制部门下达作废通知、集中销毁。如仍有保留价值需留存备查 时，须在该文件上注明“作废”标识、并单独存放。 5.7 文件和资料的保管和归档 各部门应指定专人保管，对文件和资料及时进行归档、分类、编目、立卷等，以使于识别和检索。 5.8 外来文件的控制 5.8.1 各部门可通过国家标准局的标准出版信息、报纸、互联网等收集有关国际、国家、行业标准或规范的最新版本，并及时通知 行政部 ，按规定范围发放和回收。外来文件应有“文件标识”。 5.8.2 各部门若收到上级有关部门颁发的质量管理文件、且经主管领导批准引用后，应及时通知行政部，按规定范围发放。 5.9 文件和资料的清单控制 各部门应建立各自“有效文件清单”，以识别文件的现行修订状态。 行政部对各部门的有效文件清单进行整理、汇总，每年发布一次本 公司 “有效文件总清单”。 5.10 质量记录按质量记录控制程序执行。 7 表格 QR4.2.3-01 发文登记表 QR4.2.3-02 收文登记表 QR4.2.3-03 外来文件登记表 QR4.2.3 04 有效文件清单 QR4.2.3 05 文件借阅登记表 QR4.2.3-06 作废文件销毁记录表 柳州市 JQ 标牌有限公司 质量记录控制程序 文件编号： QP02-A 版号： A0 1 目的 规范质量记录的管理，客观、真实、准确地反映质量活动和质量活动等有效运行。为产品的可追溯性以及采取改进、纠正和预防措施提供依据。 2 适用范围 本程序文件适用质量体系有关的所有记录。 3 职责 3.1 公司 各级负责人负责相关质量记录的编制、处理和审批。 3.2 各部门负责相关质量记录的编制、填写、收集、保存、归档、移交、处理、 3.3 管理者代表负责监督、审查、质量记录控制的实施情况。 3.4 质量记录的填写人员，对所记录 的每一个数据、文字负责。 4 工作程序 4.1 质量记录的分类、范围和形式 4.1. 凡质量体系中的记录、报告、检验和验证数据等，均属“质量记录”的范围。 对需要控制的记录，可分为下列两种类型： a) 与质量体系运行有关的记录，主要有：质量体系审核、管理评审、合同评审、合格供方评定、纠正和预防措施，培训和考核等记录。 b) 与产品有关的记录，主要有“质量检验记录、不合格处置、产品让步等记录。 4.1.2 质量记录可以是表格、图表、报告、磁带、磁盘、照片等形式。 4.2 质量记录样式的编制和审批 4.2.1 各部门根据需要，可自行编制质量记录 样式，并按文件控制程序表号说明给质量记录样式唯一“表号”。 4.2.2 新编制的质量记录样式，需经部门负责人、 公司 主管领导审批（可与文件一起审批，单独审批时，采取在背面签名的方式进行）。 4.3 质量记录样式的发放与更改 4.3.1 按文件控制程序的发放与管理 4.3.2 行政部 编制样式目录 “质量记录汇总表”，分发给各部门使用， 4.3.3 质量记录样式的更改，需经部门负责人、 公司 主管领导批准并给予新的编号，更后的样式按文件控制程序的要求发放，同时回收旧样式。 4.4 质量记录的管理 4.4.1 填写要 求 质量记录的字迹应清晰、真实，并按要求正确填写，且不应随意涂改。如有错误，应用划线的方式进行更改，并签名，必要时证明日期。 4.4.2 各部门应适时对记录进行收集、归档 4.2.3 查阅、借阅 a) 已归档的质量记录，借阅时应填写“文件借阅登记表”。 b) 所有记录的原件，一律不借给 公司 以外的单位、人员。 4.4.4 质量记录的标识、贮存和保护 a) 质量记录按类别装订成册，做好标识，保存在适当的档案柜中使于查阅，并注意防鼠、防潮、防止损坏、变质和丢失。 b) 采用其它媒体的质量记录，也应有相应的贮存条件，如软盘，应防潮、防压、防 磁，以免贮存内容丢失。必要时，可复制备用。 4.5 外来质量记录的控制 4.5.1 供应商提供物质的有关质量记录，由 供应部 交 生产综合部 管理。 4.5.2 顾客质量投诉，由经营部交 生产综合部 管理。 4.5.3 其它外来记录由相应的部门保存。 4.6 质量记录的保存期 质量记录的保存期按“质量管理制度”执行，没有特别规定的，保存期为一年。 4.7 质量记录的处理 4.7.1 已超过保管期且无查阅价值的记录由文管员填写“文件销毁申请单”，由部门负责人审批后，文管员负责销毁。 5 表格 QR4.2.4 01 质量记录目录及其 保存期 柳州市 JQ 标牌有限公司 管理评审程序 文件编号： QP03-A 版号： A0 1 目的 确保 公司 的质量方针、质量目标少质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 2 适用范围 2.1 适用于本 公司 质量管理体系评审工作。 3 术语 3.1 管理评审：为确定质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，以达到规定的目标所进行的活动。 3.2 有效性：完成策划的活动和达到策划结果的程序。 4 职责 4.1 总经理 负责主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报 告。 4.2 各部门负责准备和提供本部门管理评审中所需的资料和数据，并负责管理评审结论中的纠正和预防措施的实施。 4.3 管理者代表负责编制管理评审计划。 4.4 行政部 负责对和预防措施进行跟踪验证。 5 工作程序 5.1 管理评审计划 5.1.1 一般情况下管理评审每年进行一次，安排在年末或年初进行。 5.1.2 在本 公司 内、外情况发生重大变化（如内部组织结构、产品、资源发生变化外部法规、标准等变化）时，可由 总经理 决定在适当的时候进行管理评审。 5.1.3 一般在评审前的 3-4 周内，由管理者代表编制“管理评审计划”，以 总经理 批准后发至参加人员。 5.2 评审输入： a) 各部门提供的本 公司 质量方针和质量目标的贯彻、执行和完成情况； b) 管理者代表 提供的内部和外部质量审核结果； c) 经营部提供的顾客反馈和投诉信息； d) 各部门提供的体系过程业绩； e) 生产综合部 提供的产品符合性（合格率）； f) 各部门提供的实施纠正和预防措施实施情况； g) 行政部 提供的上次管理评审的跟踪措施的落实情况和效果评价； h) 各 部门提供的可能影响质量管理体系变化的 公司 内、外部环境； i) 各部门提供的改进建议。 5.3 评审会议 5.3.1 由 总经理 主持管理评审会议，各部门负责人和有关人员参加 。 5.3.2 与会人员对管理评审计划中的评审内容进行逐项评审。 5.3.3 行政部 负责对评审会议进行记录。 5.4 评审结论： 总经理 对评审情况进行归纳整理，做出管理评审结论（包括体系适宜性、充分性、有效性的总体评价，与产品、过程、体系、资源有关的纠正和预防措施）， 并安排进一步的分析调查、跟踪验证和效果评价活动。 5.5 评审输出： a) 质量管理体系（包括质量方针、质量目标）及其过程有效性的改进； b) 与顾客要求有关的产品的改进； c) 资源配置需求的改进； 5.6 管理评审报告： 在评审会议后 3 日内，由管理者代表编写出 “管理评审报告”，以 总经理 审批后，由管理者代表负责在 7 个工作日内分发给参加评审会的有关部门 /人员。 5.7 评审后的纠正和预防措施。 5.7.1 各主管部门分析问题原因，制订纠正和预防措施，并负责实施。 5.7.2 行政部 负责对纠正和预防措施进行跟踪验证。 6 表格 QR5.6-01 管理评审计划 QR5.6-02 管理评审输入报告 QR5.6 03 管理会议记录 QR5.6-04 管理评审报告 柳州市 JQ 标牌有限公司 人力资源管理程序 文件编号： QP04-A 版号： A0 1 目的 通过对人为资源的管理，明确各人员录用、考核和培训的控制要求，确保人事质量活动的人员能胜任其工作，使质量体系得以有效运行。 2 适用范围 2.1.1 适用于与质量活动有关的所有人员。 3 术语 3.1 内部培训：指 公司 内组织的对员工的培训，如上岗培训、业务培训、贯标培训等。 3.2 委外培训：指推荐员工到 公司 外的各种培训，如由外部培训机构举办的各种学历培训、资格培训、岗位培训等。 3.3 能力：经证实的应用知识和技能的本领。 4 职责 4.1 行政部 负责组织编制岗位任职要求表和 员工培训年度计划，负责组织对员工的胜任能力和培训有效性进行评价。 4.2 各部门组织本部门的员工培训，并考核员工的工作能力和评价员工培训的有效性。 5 工作程序 5.1 员工的岗位任职要求 5.1.1 岗位任职要求包括该岗位人员的学历、培训、技能、经历等具体要求。如文化程度、职称、相关工作年限、基础知识和专业知识要求、操作技能或技巧、业务能力（如理解、判断、表达、交涉力）。体力。素质和意识等。 5.1.2 各部门负责编制本部门内各岗位的任职要求表， 行政部 负责编制各部门、车间负责人的岗位任职要求表，并报 总经理 批准。 5.1.3 目前在岗员工达不到岗位任职要求的，由主管部门制订培训计划和实施培训，使员工在指定的期限内能达到岗位任职要求。 5.2 基本需求培训 5.2.1 行政部 负责 公司 质量方针、质量目标、 ISO9000 族标准基础知识等贯标培训。 5.2.2 各部门应负责本部门规章制度、岗位知识、技能的培训。 5.2.3 生产部负责安全生产、工艺规程、操作技能等的培训，必要时可包括对供方的培训。 5.3 培训计划 5.3.1 各部门应根据本部门员工的实际工作能力和 公司 发展需要制定本部门年度培训计划，于每年初上报 行政部 审批。 5.3.2 行政部 对和部门年度培训计划进行汇总平衡，编制 公司 员工培训年度计划，并经主管领导批准后组织实施。 5.4 公司 内部培训 各职能部门应根据 公司 员工培训年度计划，组织培训和考核（考查或考试）， 并将考核结果报 行政部 备案。 5.5 委外培训 5.6 工作考核 5.6.1 行政部 负责组织各部门、车间定期对 公司 各主要岗位、工种（辅助类工人除外）进行工作考核。部门内人员由部门负责人考核，部门负责人由主管领导进行考核。 5.6.2 对于不适宜该岗位的人员应进行调换或培训（可脱产或不脱产），待考核合格后再上岗。 5.7 有效性评价： 5.7.1 每年底 行政部 组织各部门负责人，评价 公司 培训的总体效果，征求改进建议，以制订下一年度的培训计划。 5.7.2 各部门应结合员工的培训成绩和本人的实际工作能力，对员工进行培训有效性评价，并报 行政部 备案。 5.7.3 行政部 可根据有关部门的建议，组织对员工实行现场考核或技术竟赛，对不能胜任工作的员工应临时安排或转换工作岗位，以适应所人事的工作岗位要求。 5.8 各部门须保存好培训记录（包括各种培训计划、签到表、考试成绩单、培训证书等）。资格证书（或复印件）由 行政部 统一保存，以备查证。 6 相关表格 QR6.2.2-01 年度培训计划表 QR6.2.2-02 培训记录 QR6.2.2-03 培训工作考核表 柳州市 JQ 标牌有限公司 生产设备控制程序 文件编号： QP05-A 版号： A0 1 目的 对生产设备进行有效控制，保持设备良好的运行状态，以满足产品要求。 2 适用范围 适用于本 公司 所有的生产设备。 3 职责 3.1 设备操作工负责设备的日常保养和维修。 3.2 生产部负责设备的中、大修，并对设备运行 状况进行日常检查。 4 工作程序 4.1 生产部负责制度年度设备维修计划，建立设备台帐，并参考 公司 家说明书、技术资料及建议制度设备保养维护规程、设备操作规程。 4.2 设备操作工应按照设备维修保养制度对设备进行维护保养并做好运转记录，若发现异常应及时通知维修工进行故障（小修）。 4.3 生产部应做好备用件的管理，并对设备的运转情况及时进行检查。 4.4 若需对设备进行中、大修，由设备管理员填写设备检修单，经主管领导批准后实施。生产部和车间应对修复后的设备进行调试（试车）验收。 4.5 根据生产设备的级保养制度要求，在 设备运转规定的时间后，由设备管理员对设备定期保养，保养内容按保养规范要求进行。 4.6 应对设备进行编号，并根据设备的状态及时挂牌标识（如维修、停用、报废等）。 4.7 设备的包装、防护必须保证设备不损坏、精度得到保证。生产部应规定相应的设备包装和防护规程，交有关责任单位 /人员执行。 4.8 设备的报废由生产部填写设备报废单，报主管领导审批后作报废处理。 5 表格 QR6.3-01 设备台帐 QR6.3-02 设备验收单 QR6.3-03 设备运转、保养记录 QR6.3-04 设备维修记录 QR6.3-05 设 备报废申请单 柳州市 JQ 标牌有限公司 产品要求的确定及合同 /订单评审程序 文件编号： QP06-A 版号： A0 1 目的 明确产品要求，并通过评审达到这些要求，从而提高顾客的满意度。 2 适用范围 产品要求的确定与合同 /订单的评审。 3 职责 3.1 经营部负责确定产品要求，负责组织对合同 /订单进行评审，对合同 /订单的规范、准确负责。 3.2 生产部负责评审满足合同 /订单要求的生产能力。 3.3 生产综合部 负责证实满足合同 /订单要求的产品检测能力。 3.4 生产综合部 负责评审满足合 同 /订单要求的新产品设计开发能力和生产工艺能力。 3.5 总经理 负责批准 供货协议 的签订 。 4 工作程序 4.1 产品要求的确定 4.1.1 经营部负责顾客对产品要求的确定，产品的要求包括： a) 顾客明确规定的要求，如产品质量、交货期、包装、运输、售后服务等。 b) 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必须的要求。 c) 与产品有关的法律法规的要求。 d) 本 公司 附加的对顾客的责任。 4.1.2 产品要求要形成相关文件，如产品 标准、销售文件、书面承诺等。 4.1.3 在接受合同 /订单及更改前，应对产品要求进行评审。 4.2 合同 /订单评审的 内容 4.2.1 顾客的各项要求（规格、数量、性能、交货期、结算方式等）是否合理、明确并形成文件。 4.2.2 各项要求是否有含糊不清之外或有关的特殊内容是否在合同 /订单中得到说明。前后不一致的要求是否得到解决。 4.2.3 合同 /订单是否符合有关法律、法规、标准的要求。 4.2.4 顾客潜在的是否得到识别，这些要求是预期或规定用途所必要的。 4.2.5 本 公司 的附加要求能否兑现。 4.2.6 本 公司 的是否有履行合同 /订单要求的能力。 4.3 评审方式。 4.3.1 经营部代表与客户洽谈、拟订合同草案。 4.3.2 经营部根 据合同 /订单的内容及本 公司 附加必要的要求。 4.3.3 评审也 可 以专题会议的形式进行，由经营部牵头， 总经理 主持， 生产综合部 、 经营部、供应部 等部门和管理者代表参加。 4.3.4 评审时应注意： a) 要估计材料采购、设计和生产的周期。 b) 要衡量本 公司 的设计、工艺和检测能力。 c) 要识别新的质量要求，分析产品的结构性能。 d) 对成本和利润进行核算。 4.3.5 评审后，参加评审的部门应在“合同 /订单评审表”中相应栏目中签名，最后由 总经理 批准。 4.4 合同 /订单的执行。 4.4.1 评审后，经营部根据合同草案与批准的评审结果，负责与客户 正式签订合同。 4.4.2 各部门按合同 /订单及“合同 /订单评审表”的要求分头实施。 4.4.3 经营部应了解合同 /订单履行情况，若发生实际与约定情况不一致时，及时与顾客协商解决。 4.5 合同 /订单的修订。 4.5.1 修订合同 /订单时，对修订部分按原评审程序进行复审。应在新“合同 /订单评审表”上对修订内容做适当说明，并注明原评审表的编号。 4.5.2 本 公司 提出合同 /订单的修订，必须取得顾客的书面认可。 4.5.3 合同 /订单修订文件由经营部及时发还原合同 /订单接受部门。 4.5.4 因某种原因取消合同 /订单时，经 营部应发“合同 /订单取消通知单”，通知合同 /订单接受部门。 4.6 合同 /订单的保存： 所有已签订合同 /订单及其后的修订，以及“合同 /订单评审表”均由经营部负责存档，并注意一一对应。传真件存档时应复印一份，以防传真件失效。 5 表格 QR7.2.2-01 合同 /订单评审表 QR7.2.2-02 合同 /订单取消通知单 柳州市 JQ 标牌有限公司 设计和开发控制程序 文件编号： QP07-A 版号： A0 1 目的 对产品设计和开发全过程进行控制，确保设计能满足全同及顾客 要求。 2 适用范围 本程序适用于新产品的设计和定型产品的活动。 3 职责 3.1 总经理 负责产品立项，负责主持产品的定型鉴定并批准产品鉴定报告。 3.2 生产综合部 负责编制并且监督执行产品设计开发计划，负责和开发全过程的组织，协调管理工作。负责处理车间生产过程中发生的产品设计问题。 3.3 生产部负责工艺方案评审，工艺规程，负责处理车间生产制造过程中发生的工艺问题。负责小批试阶段的生产组织落实及计划进程的控制。 3.4 生产综合部 协助设计过程中所需的检验 、 测量和试验工作。 3.5 供应 部负责试制过程中配套采购。 3.6 经营部负责市场调研并参与相关的设计评审。 4 工作程序 4.1 开发决策 经营部根据市场、用户的需求，写出“产品开发建议书”，经 生产综合部 等有关部门评审， 总经理 批准，正式列入新产品开发计划，并下达开发指令。 4.2 设计输入 生产综合部 编制“设计开发计划”和“设计任务书”，设计任务书主要内容包括： a) 产品的功能和性能要求； b) 相关的法律和法规要求； c) 过去类似的设计的有关信息； d) 设计和开发所必需的其它基本条件。 对设计任务书 (产品要求说明书 )进行评审，编制设计输入评审报告。 4.3 设计和开发评审 在适宜的阶段，依据“设 计开发计划”的安排，对设计和开发进行适当的评审： a) 评价设计和开发的满足要求的能力； b) 识别任何问题并提出必要的措施； 评审参加者包括与设计和开发阶段有关的职能的代表，评审及必要措施应予以记录。 4.4 设计开发验证 为确保设计开发输出满足输入的要求，应根据设计开发计划的安排，对设计输出的文件、图纸、样本等进行验证。验证及任何必要措施的记录本应予以保持。 4.5 设计开发确认。 为确保产品能够满足规定的使用要求或已知预期用途的要求，应根据所策划的安排，在产品交付和实施之前完成对设计和开发的确认，并作好确认结果及任何 必要措施的记录。 4.6 设计和开发更改的控制。 4.7 设计评审、验证、设计确认的关系图： 设计评审 产品要求 设计输入 设计过程 设计输出 产品 设计确认 4.6.1 设计和开发的更改，应保持记录。 4.6.2 在适当时，应对设计和开发的更改进行评审、验证和确认并在实施前得到批准。 4.6.3 生产过程中，确有必要进行设计变更的，相关部门应提出“设计变更申请”，经 生产综合部 评审图纸，修改经批准后，下发“修改图纸通知单”等，生 产车间按修改后的图纸生产。 4.7 设计评审、验证、设计确认的关系图： 5 表格 QR7.3-01 产品开发建议书 QR7.3-02 设计开发计划 QR7.3-03 设计任务书 QR7.3-04 设计评审记录 QR7.3-05 产品试制通知单 QR7.3-06 设计验证记录 QR7.3-07 产品试制总结报告 QR7.3-08 修改图纸通知单 设计验证 柳州市 JQ 标牌有限公司 采购控制程序 文件编号： QP08-A 版号： A0 1 目的 对生产所需物资的采购进行控制，确保所采购 的物资符合规定要求。 2 适用范围 适用于生产所需物资的采购。 3 术语 3.1 物资：指采购的生产所需的设备原材料、辅助材料、零部件、外协件、器材、包装材料等。 3.1.1 重要 (A 类 )物资：直接影响成品的使用性能和使用安全性、可能导致顾客投诉的物品。 3.1.2 一般 (B 类 )物资，不直接影响成品的使用性能或以即稍有影响但可采取措施予以弥补的物品。 3.2 供方：指为 公司 提供产品的组织或个人。 4 职责 4.1 主管领导负责审批供方评价表和合格供方名录。 4.2 经营 部负责 组织 生产、技术、质检人员对供方进行评价，编制采购物 资分类明细表、合格供方名录、月采购计划。 4.3 生产综合部 负责确定采购物品的技术要求，验收标准，编写采购物资分类表。 4.4 采购员负责在合格供方内采购物品。 4.5 生产综合部 负责采购物品的验证。 5 工作流程 5.1 采购物品的分类： 生产综合部 应根据对最终产品性能影响的程序，将采购物品分成重要、一般、辅助物品三在 (即 A 类、 B 类、 C 类 )，并确定采购物品的技术标准。 5.2 供方调查 在与供方进行第一次合作之前， 供应部应 组织对供方的质保体系 、 生产能力、业绩、交货期、信誉等进行 调查 ，根据以往的经验和比较， 初选候 选 供方的名单，收集供方的有关资料，并提供给供方评价小组 (由 供应 、生产、技术、质检人员及主管领导组成 )进行评价。 5.3 供方的评价方法： 5.3.2 实地考察：由生产部组织对供方进行考察，并填写供方评价表或写出实地考察报告。 5.3.3 历史评价：对供方以往供货及服务情况 (如交货期、产品质量、售后服务、价格、信誉等 )进行评价，或外部使用者的使用的使用经验进评价。 5.4 供方的评价准则。 5.4.1 重要 (A 类 )物品的供方必须同时使用三种评价方法，一般 (B 类 )物品使用样品测试和历史评价，辅助 (C 类 )物品可只 选择历史评价。 5.4.2 在体系建立前已有业务往来的供方，可只选择实地考察或评价。 5.5 供方的选择和重新评价准则。 5.5.1 评价小组按规定对供方进行评价，评价结论为合格的供方，经主管领导批准后例入合格供方各录内。 5.5.2 重要物资的供方需定期评价，每年初由供方评价小组对共进行一次业绩评价，填写供方评价表：对于达不到要求的，经主管领导批准后从合格供方名录内剔除。 5.5.3 供应 部对合格供方名录实行动态管理，对质量合格证能力差的供方可随时进行评价，取消其供货资格。 5.6 采购计划。 5.6.1 采购计划的内 容应包括产品质量要求、验收要求等，如物品名称、规格型号、价格、数量、颜色、执行的产品标准、交货期。 5.6.2 供应 部应根据生产计划及库存情况编制下月采购计划，把主管领导批准后实施，以确保采购要求是充分 (全面 )的和适宜的。 5.7 物资采购。 5.7.1 物品采购由采购员按采购计划进行，采购物品的供方名称必须在合格供方名录内。 5.7.2 没有采购计划但有特殊原因生产急需的物品，需填写临时请购单，经有关领导签字 5.7.3 重要物资采购应签订物品采购合同或协议 ,合同应明确产品名称、规格型号、产品质量要求、交货 方式、价格、数量、产品检验标准、违约责任等，适宜时可以对供方的产品、程序、过程、设备和人员的批准或资格鉴定、质量管理体系等提出要求。合同应确保规定的采购要求是充分的和适宜的，避免含糊或岐义的情况出现。 5.7.4 一般物品、辅助物品（包括零星、临时采购）由采购员按采购计划要求直接采购。 5.8 采购物品的验证 5.8.1 当需要在供方货源处进行验证时，采购文件应规定验证的安排及产品放行的方式。 5.8.2 合同规定时，由质检员安排顾客在供方处对采购物品的验证事宜，本 公司不能把顾客的验证用作供方对质量进行了有效控制的 证据。顾客的验证既不能免除本 公司 提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。 5.8.3 验证活动包括检验、测量、观察、工艺、验证、提供合格证明文件等方式，实行本 公司 产品监视和测量程序。 6 表格 QR7.4-01 供方评价表 QR7.4-02 合格供方名录 QR7.4-03 供方业绩记录 QR7.4-04 月采购计划 QR7.4-05 物资入库清单 柳州市 JQ 标牌有限公司 生产过程控制程序 文件编号： QP9-A 版号： A0 1 目的 对影响产品质量的各个过程的因素进行控制，确 保产品的质量满足顾客的型求。 2 适用范围 适用于生产各过程的控制。 3 职责 3.1 生产部负责生产计划的制订、调整，并对计划的正常运行实施监督、负责生产设施、设备的管理。 3.2 生产综合部 负责编制工艺规程，负责工装设计，负责对特殊过程的确认。 3.3 生产车间负责按计划组织生产，负责对特殊过程对数进行监视和测量，负责确保工序处于受控状态。负责维持作业现场的清洁卫生。 3.4 生产综合部 负责质量 监 控，负责对重点过程进行巡检。 3.5 行政部 负责对作业人员的职业卫生和安全进行管理。 4 工作程序 4.1 计划的控制 4.1.1 每月 25 日，由生产部根据 经营部 所提供的合同 /订单，制订出下月的“月生产计划”，经 总经理 批准，下发至有关部门。 4.1.2 生产车间根据生产计划组织生产，并填写“生产日报表”（车间各工人生产完成汇总月表），统计员在每月未统计完成情况。 4.1.3 如因人员、原材料不足、设备故障等原因造成计划不能按期完成时，车间应及时填写“生产计划调整申请单”交生产部，生产部视情况对生产计划作必要调整并填写生产计划变更通知单，经生产部 经理 批准后下发放生产车间等有关部门。 4.1.4 如生产过程发生进度落后或有品质异常情况将影响 交货期或数量时，生产部应及时与经营部等有关部门协商处理，由经营部按产品要求的确定及合同 /订单评审控制程序的有关规定与客户重新协商变更交货期。 4.1.5 对于紧急定单，生产部应插牌加急的“生产通知单”（在“生产通知单”上加盖（“加急”印章）给有关部门。如因此影响原生产计划，应下发“生产计划变更通知单”给生产车间等部门。 4.2 工艺控制要求 4.2.1 生产综合部 根据需要，负责编制必要的工艺规程（作业指导书 /工序卡等）。对确因工艺、技术、设备能力等达不到设计要求的工序，相关部门应提出设计变更申请，按设计和开 发控制程序进行。 4.2.2 生产部按生产设备控制程序的规定，对生产设备、设施进行控制，保证生产设备、设施处于正常工作状态。 4.2.3 生产综合部 根据监视和测量装置控制程序的有关规定，保证 监 测设备处于 正常 工作状态。 4.2.4 生产部负责对生产环境进行管理，确保各作业区环境整洁，有适当的安全标志，通道畅通，各类物品在定置区域内堆放整齐。 4.2.5 行政部 负责各部门所使用的各类文件的版本是有效的。 4.2.6 生产综合部 根据过程监视和测量程序、产品监视和测量程序的规定，负责生产过程中的巡检、工序 检验、成品入库检验，确保不合格品不转序，不入库。 4.2.7 生产、检验 3 中发现不合格品，按不合格品控制程序及检验和试验状态控制程序中相应规定处理。 4.2.8 生产员工上岗前要经过培训，并通过在职培训强化其工作技能和质量意识。见人力资源管理程序。 4.2.9 车间主管确保生产条件（人员、设备、工装、量具、材料、作业方法、作业环境等）与相应规定的一致，不一致时，应进行相应的处理。 4.3 关键工序 4.3.1 关键工序设置原则 a) 生产综合部 确定关键工序 b) 关键工序的质量控制要求必须纳入工艺规程（工艺卡）或编制作业指导书。 c) 对从事关键工序的人员进行培训，培训合格方可上岗。 4.4.1 特殊工序的设置原则 a) 工序结果不能通过其后的检验和试验加以验证。 b) 工序结果的缺陷权在后续过程乃至在产品使用后才显露出来。 c) 工序结果需实施破坏性测试或昂贵的测试才能获得证实。 4.4.2 特殊工序的控制与确认 a) 生产综合部 确定特殊工序 b) 特殊工序涉及的主要设备、工装要规定做好维护保养、每季度要检查一次。 c) 特殊工序的操作工人必须经过培训，培训考核合格发给上岗证方可以岗操作。 d) 特殊工序设备的维护 人员必须经过培训，考核合格后发给上岗证方可上岗。 e) 特殊工序应编制作业指导书（工序卡），操作人员必须按作业指导书的规定进行作业。 f) 特殊工序投入作业前，要得到评审和批准。评审由 生产 、 技术 、 质检人员 共同进行，评审的内容包括： 是否定期定期对特殊工序涉及的商务、工装进行检查和必要的保养。 从事特殊工序的人员（包括设备维护人员）是否持证上岗。 是否编制了作业指导书（工序卡）。 现场观察、并进行小型试验，评估试验结果是否合格。 评审合格后， 生产综合部 主管工程师批准此特殊工序投入动作。评审与批准的结论记录在“特殊过程确认 报告”中。 4.4.3 特殊工序的再确认 发生下列情况，应对特殊过程进行再确认： a) 工序发生大的问题时。 b) 影响工序的因素发生了变化时（如设备、工装进行了大修）。 c) 生产综合部 有要求时。 4.5 过程的监视和测量 4.5.1 生产车间按作业指导书或工序卡的要求对特殊工序的作业参数进行连续监视，并作好监视记录。 4.5.2 投立质量控制点 在过程（一般是质量不稳定的过程和影响产品关键质量特性的过程）的适当位置设立质量控制点， 生产综合部 为质量控制点编制作业指导书，质检员根据作业指导书的要求对质量控制点的产品进行检查，以此来监 视过程质量。 4.5.3 在过程监视和测量中，发现在重大异常质量总是 生产综合部 应及时发出“纠正和预防措施表，按纠正和预防措施控制程序”的要求处理。 5 表格 QR7.5-01 月份生产计划单 QR7.5-02 车间各工序生产完成汇总表 QR7.5-03 产品生产完成汇总表 QR7.5-04 特殊过程确认报告 QR7.5-05 生产通知单 QR7.5-06 随盘登记单 柳州市 JQ 标牌有限公司 产品标识和可追溯性控制程序 文件编号 ： QP10-A 版号： A0 1 目的 对产品以适当方式进行防止产品混淆。对有可追溯性要求的产品衽控制和追溯。 2 适用范围 适用于产品的标识和可追溯性活动。 3 职责 3.1 仓库负责对购进物品及顾客财产进行标识。负责仓库中产品标识的维护。 3.2 生产综合部 负责产品生产全过程标识有效性的监督。当发生需要追溯的情况时，组织并直辖市追溯工作的进行的控制。 3.3 生产部、各车间负责在制品、半成品、成品的标识，负责保护标识的流转过程中的有效性。 4 工作程序 4.1 进货标识控制 4.1.1 物料进 公司 ，仓管没应给物料贴上“ 进料标识卡”，内容包括：名称、编号、型号 /规格。待验物料应有“待验”标识。顾客提供的财产应有“顾客财产”标识。 4.1.2 生产综合部 按照检验和试验状态控制程序对析材料、外协件、外购件进行检验或试验，并对物品的检验状态进行标识。 4.1.3 入库的物料，仓库应记入台帐，并按要求分门别类的摆放在指定位置。仓库应对不同进 公司 日期的购入货品作好区分。应保持卡、帐、物一致。 4.1.4 发放进，应核对物资与领用要求的一致性。 4.3 入库（半）成品的标识 4.3.1 入库（半）成品用“生产转移单”进行标识，标识卡的内容包 括：产品型号、数量 /重量、生产日期等。 4.3.2 如顾客有特殊标使用要求，生产部应在生产通知单上说明，车间应按通知单的要求作好标识。 4.1.3 在制品、半成品、成品的检验状态应分别采用“待检”、“返工”、“回用”、“报废”等标识。 4.4 产品标识的管理 4.4.1 生产综合部 监督做好各类标识，以防止各类不同类型、状态的物品的混淆。 4.4.2 各岗位负责对所属各类标识的维护，如发现损坏、遗失等，需及时换补。 4.5 产品的可溯性 4.5.1 外购材料、外购件的追溯范围是从进 公司 入库至被使用为止。通过标识卡，进出仓 库记录对其进行追溯。 4.5.2 成品可以通过“产品合格证”上的生产批号（日期），通过查看检验记录，追溯产品的生产日期、检验员、生产部门、操作者。 4.5.3 客户有特殊追溯要求时， 生产综合部 应按客户的要求，制订产品追溯清单，明确规定需追溯的产品，追溯的起点和终点，追溯的内容及途径、标识及记录方式。一旦发生问题， 生产综合部 应组织有关部门，依产品追溯清单进行追溯。 5 表格 QR7.5.3-01 进料标识卡 QR7.5.3-02 产品合格证 QR7.5.3-03 产品追溯清单 柳州市 JQ标牌有限公司 产品防护程序 文件编号： QP11-A 版号： A0 1 目的 对生产全过程中的产品采取有效的防护措施，使产品完好地到达顾客处。 2 适用范围 适用于本 公司 对原辅材料、外购件、外协件、中转半成品和成品的标识、搬运、包装、贮存和保护。 3 职责 3.1 生产部负责在库原辅材料、外购件、外协件、中转关成品和成品的标识、交付运输和保护。 3.2 车间负责车间内工序关成品的标识、搬运、包装和保护。 3.3 经营部负责成品的标识、贮存、搬运和保护。 4 工作程序 4.1 生产综合部 负责按顾客技术要求制定产品防护要求和产品交付标签，由相关部门实施。 4.2 搬运 4.2.1 仓库、车间负责人应根据产品特点制订合理的搬运方法，配置适宜的搬运工具使用合格的搬运人员，保证搬运安全、可靠，以避免物资的损坏。 4.2.2 工序作业人员在每一工序完成后，依据情况将半成品入在规定的位置或容器里。 4.2.3 易燃、易爆等危险、特殊物品的搬运按有关法规和技术规范进行。 4.2.4 搬运中应保护好产品或其包装箱上的标识，以防止标识的损坏或丢失。 4.3 包装 4.3.1 生产综合部 负责按国家或待业标准及 顾客包装规范进行包装设计、编制相关文件。 4.3.2 生产部负责按有关要求采购相关包装材料。 4.3.3 车间按包装规程等作业指导书进行包装，包装后按规定贴上正确标识。 4.3.4 包装中要保护产品：防止产品磕碰和锈蚀，以维护产品特性完好。 4.4 贮存 4.4.1 产品出、入库应按规定输出入库手续，仓管员应按月编制产品出、入、存月末汇总报表。 4.4.2 产品贮存环境要符合国家的安全、健康、环保法规要求，并注意防火、防潮、确保产品的安全和人身安全。 4.4.3 仓管员应根据产品类别将进仓后的产品放置在相应的货架上或指定 区域。 4.4.4 货架上应巾有标签，记录架上所载的产品名称、数量等，并由仓管员及时 a) 仓管员负责清点物资数量、检查其外观及储存状况。质检员应协助仓管员进行清点事宜，检查物资是否损坏。 b) 盘点进发现在不合格品（如不和规格 /损坏品）需与合格品分开，由质检员按规定进行标识，执行不合格品控制程序。 5.表格：见本 公司 相关采购表格 柳州市 JQ 标牌有限公司 监视和测量装置控制程序 文件编号： QP12-A 版号： A0 1 目的 确保监视和测量装置处于受控状态，为产品符合确定的要求提供证据。 2 适用范围 适用于本 公司 所属的监测装置。 3 职责 3.1 计 量员负责对计量装置的校准、检修、管理（包括登记、编号、发放、封存、报废等）。 3.2 计量 人员 规定测量装置的校准或检定周期和校准规程。 3.3 生产综合部 根据产品质量要求，确定所需监视和测量的项目和装置。 3.4 各使用部门对监测设备精心维护。 4 工作程序 4.1 配置与申购 根据产品质量要求，由 生产综合部 确定监测设备的配置，由计量 员 提出采购计划，经 总经理 批准交 供应 部，按采购控制程序采购。 4.2 新监测设备使用前的校准 4.2.1 新购监测设备需进行内校并 填写“监测设备内校记录表”，或送政府部门认可并授权的计量检定机构校准。 4.2.2 对校准合格的，由计量员对设备编号，做好校准状态标签，并填写“监测设备履历卡”和“监测设备台帐”。 4.3 监测设备的领用、发放 监测设备在领用前，计 量员 要对其进行校准，合格后方可输领用发放手续。 4.4 周期校准的控制 4.4.1 由计量 员 按计划进行内校或委外校准，并做好校准记录和校准标识，填写“器具校准周期表”。 4.4.2 内校时，由计量 员 编写有关“校准规程”，规定校准的周期、方法、设备、验收准则等，作为校准的依据。 4.4.3 校 准不合格的监测设备，调修后需再次校准，如不能修复的，则予以报废处理。 4.4.4 监澌则设备的使用必须在法定的有效期内。 4.4.5 计量员应对所有监测设备校准记录统一管理。 4.5 监测设备的使用 4.5.1 使用者在使用监视设备时，要检查设备是否完好，是否在有效期内，并确保设备的监测能力与所要求的能力一致。 4.5.2 按使用说明书或操作规程的要求进行操作和调整，以防校准失效。 4.5.3 在监测设备搬运、维护和贮存过程中，应严格遵守使用说明书或操作规程的要求，防止其损坏或失效。 4.5.4 监 测设备不得随意拆卸。固 定安装的 监测 设备，未经 计量员 同意，不得擅自移动。 4.5.5 使用人应妥善保管好领用的监测设备，使用后要进行适当的维护和保养， 发现问题应及时向计量员反映。 4.6 监测设备的修理 4.6.1 经校准不合格的监测设备， 计量员 统一负责修理或委外修理。 4.6.2 现场使用中发生故障的监测设备，由使用部门送 生产综合部 统一修理，不得擅自拆修。 4.6.3 计量员应将修理情况记录在“监测设备履历卡”中。 4.7