农民工培训中心项目建议书

1 农民工培训中心项目建议书 关键词：剔除惰性 教育培训支持平台 资源共享 志愿者 开放 竞争 自主式 参与式 一、环境分析 . 1 1政策环境 . 1 2微观环境 . 1 二、战略构想 . 2 1远景目标 . 2 2发展阶段 . 3 3办学模式 . 3 4发起组织及顾问团队 . 4 三、选址和基地建设 . 6 四、师资力量 . 6 五、生源 . 6 六、办学特色 . 7 七、培训内容 . 8 1、公务员培训 . 8 2、企业培训 . 9 3、农民工职业技能培训 . 9 八、就业 . 12 九、经费预算 . 13 十、经费来源 . 17 1. 创办初期的经费来源 . 17 2二、三期的经费来源 . 17 十一、项目筹备阶段工作进度 . 24 nts 1 一、环境分析 1政策环境 中国的现代化进程的最大障碍就是“三农”问题，解决农村的贫困问题和伴随农村城市化出 现的失地农民就业难是我国政府必须面对的课题。党中央、国务院提出的“人才强国”的伟大战略，逐步加大对农民教育培训经费的投入力度，为筹备工作提供强有力的政策和经费支持。中央一号文件为我们的实践提供了强有力的理论支持。改革过程中形成的社会弱势群体无法承担高额的教育费用，因而无法获取生存和发展的能力。仅靠政府的投入远远不能满足，因此，需要一大批的知识分子和民间资金为他们提供必要的支持，即适当让利以启动和培育农村的教育培训市场，使之形成良性循环，将是突破农民就业问题瓶颈的有效尝试。随着国家对外开放的步伐进一步加快，国 外的糟粕文化和没落观念对我国民众造成了巨大的冲击，拜金主义、利己主义有相当的市场。我们需要利用某种方式或行动来重塑中华民族奉献、利他的传统美德，形成具有中国特色的社会文明风尚。学院是不以营利为目的的培训机构，其中的志愿者的自觉自愿行为将为普通大众树立道德标杆。 为贯彻中央一号文件精神和实践“人才强国”的伟大战略，给农民工和好学者提供一个可持续高质量低成本的教育培训支持平台，宜农科技有限公司组织专家学者与中专全方位合作，共同筹建“农民工培训中心”。 2微观环境 近两年区委、 区政府制定了一系列促进经济和社会发展的战略方针，随着这些战略方针的有效实施，的方方面面发生了显著的变化，毋须置疑已经走上了加速发展的道路。但部分人的观念落后、素质偏低和人力资源短缺等因素却有可能制约经济和社会发展进程，如不及时解决这些问题，将会影响战略目标的实现。现将目前可能面临的问题简述如下： 1) 由于项目开发和园区建设，失地农民必然要从农业向第二、三产业转移。但部分农民知识结构单一，综合素质偏低，缺乏应对市场竞争的信心和能力无法适应社会转型的要求。 2) 随着招商引资工 作的深入，区经济和社会发展需要一大批具有经济和社会管理等专业知识和经验的人才来从事这项工作，把的招商工作推向新水平，实现招商工作nts 2 的质的提高。把那些真正属于科技型、资本密集型、高附加值的项目引入，摆脱区对劳动密集型产业的依赖。 3) 政府职能的转型，行政体制的改革是大势所趋，这将对政府行政管理能力提出挑战。政府要提高行政管理能力，迫切需要一大批经过高级行政管理专业培训的人才，以应对服务型、知识型政府对公务员素质的要求。 4) 近两年来，区招商引资工作取得了明显的效果，很多项目入 驻，更多的项目正在观望，观望的不仅仅是的投资硬环境的变化，还关心政策、政府的行政能力和人力资源储备等投资软环境的改善情况。项目的开发需要当地人力资源的强力支持，这是项目能否成功的关键点之一，区在这方面可能准备不足。 5) 过去传统产业为经济的发展做出了很大的贡献。在今后相当的时间，仍将是经济发展的领头羊。从目前来看，制约传统支柱企业壮大做强的核心问题就是还没有一批具备现代管理知识和能力的新一代企业家、项目管理人才和职业经理人才，政府应该在这方面有所作为。 6) 未来社会将 会是终身教育型和学习型的社会。政府是终身教育、终身学习的发起人，是建设学习型社会的“第一推动力”，政府应整合各种教育资源，汇合各方力量，促进终身教育体系和学习型社会的成长。 综上所述，提升民众（涵盖所有群体）的综合素质，为新的跨越式发展奠定人力资源基础的工作迫在眉睫。目前在部分区县如东丽、西青的部分乡镇已经出现了由政府主导的人力资源培训机构，虽然其培训能力还很有限，发展战略还不甚清晰，但其所蕴涵的实际意义是深远的。 二、战略构想 1远景目标 农民工培训中心项目是由热 心农民工教育培训事业的机构与政府全方位合作、为乃至市建立人力资源储备的教育培训项目，为筹备这个项目，发起人及专家顾问组成员酝酿多年。它和社会上以赢利为目的的职业技能培训机构有本质的区别，这是一种全新的培训模式，它将为公务员能力提升、城市下岗职工再就业、农村剩余劳动力、失地农民进入二三产业和毕业后暂时找不到工作又愿意从事技能工作的大学生提供可持续高质nts 3 量低成本的教育培训支持平台，清除他们在社会转型和经济发展过程中观念、技能、知识等障碍。 我们长期致力于研究和实践这样的工作 整合政府和社会各界资源 （企业、专家、大学生）介入农村城市化的过程（简称“核聚变”），为农民工进城务工和农村城市化搭建教育培训的支持平台。通过知识的分层传递（简称“核裂变”），将农村的劳力资源变为人力资源，通过对农民工的培训是增加农民收入和解决伴随农村城市化出现的农民工就业问题。 为失地农民、下岗工人、毕业找不到工作的大中专毕业生搭建一个可持续高质量低成本的教育培训支持平台，这是农民工培训中心成立的首要动机。通过建立农民工培训中心，解决现代化过程中人力资源同经济发展同步发展的问题，解决物质文明和精神文明同步发展的 问题，解决提升政府行政管理能力和社会变革的同步发展问题等，在实践与理论相结合的基础上，探索出一条有特色，具有全面推广意义的推动农村城市化的教育理论和实际操作体系。 在可持续高质量低成本的教育培训支持平台构建的同时，也是实施“新村建设”和构建产业链的过程，逐步实现试点地区产业的信息化、系统化、规范化、标准化。 2发展阶段 1) 第一阶段：农民工培训中心。主要服务于项目试点地区和周边区县；在做好本中心的基础教育和特色教育的基础上，积极配合国家有关部门推行职业资格认证，使学员在学 校期间也有机会参加各种专业技能的认证。 2) 第二阶段：京津冀人力资源开发管理基地。在农民工培训中心的基础上建立“京津冀人力资源开发管理基地”，主要服务于京津冀地区；在努力做好学科建设的同时，根据社会发展的需要设立科研机构，并努力使科研机构的研究成果迅速转化成为生产力。 3) 第三阶段：中国农村人力资源学院。借助网络，辐射全国，为农民工提供可持续高质量低成本的教育培训服务。将学历教育列入国家招生计划，主要有：二年制专科、三年制高等职业教育、四年制本科；力争取得研究生招生资格。 3办学 模式 在党和政府的领导下，通过农民工培训中心的有效运作，探索以政府支持为主导，nts 4 民间多元化参与的全新的农民工教育培训模式。以第一个试点地区为知识、信息的生产、加工和学科建设的基地，借助网络系统面向全国，服务全国。在逐步建立全国培训网络的基础上，构筑新型农业产业链，寻求全面解决中国农村贫困和在农村城市化过程中农民身份转化问题。 农民工培训中心将以官助民办的形式来开展。政府拿出一部分教育资源和政策来支持农民工培训中心发展，农民工培训中心按照市场化的机制来运行。培训中心为了取得发展和回报 投资人，可以通过某种市场化的方式来获得社会的教育资源，以一种与政府途径相平行的市场途径向社会提供服务，为此必须给予投入教育资源的人以一定的经济回报。这样既实现了投资人的利益，同时又满足了社会成员对教育的多元需求，因而实现了“双赢”的结果。 4发起组织及顾问团队 在区委、区政府的正确领导下，由宜农科技有限公司与关注三农问题的其他机构共同发起；以市区作为“农民工培训中心”试点并逐步建成国家级农民工培训中心 “中国农村人力资源开发管理基地”，宜农科技有限公司与试点地区的农委、教 育局和科委等部门合作，会同中央农村政策研究室、国务院发展研究中心农村部、南开大学、北京大学、清华大学、中国人民大学、北京师范大学、中国农业大学、北京林业大学等著名高校和研究机构的专家教授共同筹备。 筹备初期拟邀请的专家顾问组（按英文字母顺序排列）： 陈宗胜 市政府副秘书长；南开大学经济研究所教授、博士生导师。 陈 钺 南开大学东北亚研究中心主任、教授、博士生导师。 崔传玉 国务院发展研究中心农村部研究员。 崔晓黎 国务院发展研究中心农村部研究员。 曹振良 南开大学经济 研究所教授、博士生导师。 邓苏生 老一辈无产阶级革命家林伯渠同志之子，原司法部高级律师。 邓瑞生 老一辈无产阶级革命家邓子恢同志之子，高级工程师。 杜大恺 清华大学绘画系主任、教授、博士生导师。 nts 5 郭丽娜 中国工合国际委员会秘书长、博士后。 郭于华 清华大学社会学系教授、博士生导师。 季任钧 南开大学经济研究所教授、博士生导师。 柯玛凯 中国工合国际委员会副主席。 刘昭祥 中国军事科学院研究员。 李宝梁 市政协委员、市社科院社会学所研究员。 李志民 中国农业大学教授。 孙 翔 中国农学会副会长、研究员；“科教兴村”、“一村一名大学生”等计划的策划者和发起人。 史井冈 原中国人民解放军 301 医院主任医师 苏 丹 清华大学美术学院环境艺术系副主任，副教授。 唐 忠 中国人民大学农经系主任，教授、博士生导师。 吴如嵩 中国孙子兵法研究会副会长、研究员、博士生导师。 许启大 中国民政干部管理学院副院长、教授、博士生导师。 杨林书 中国农业大学教授、硕士生导师。 钟道隆 原中国人民解放军通信工程学院副院长、 教授（少将）。 周立群 南开大学经济院院长、教授、博士生导师。 朱启臻 中国农业大学人文与发展学院副院长、教授、博士生导师。 朱天吉 中国民政干部管理学院教授、硕士生导师。 张东刚 南开大学中国研究中心主任、教授、博士生导师。 张福墁 中国农业大学园艺学院教授、博士生导师。 张忠法 国务院发展研究中心农村部研究员、教授、博士生导师。 张义珍 河北农业大学副校长、教授、博士生导师。 nts 6 三、选址和基地建设 初步确定在市区进行试点。区地处首都经济圈（ 京津冀三角地带）中心，交通便利，人才济济。便于吸引人才和资金，发展无疑会非常迅速。在项目的初始阶段，与中专、党校、劳动局技校等教育资源协作和整合是非常经济的做法。 日前，宜农科技有限公司与中专就农民工培训中心的筹备和合作问题进行探讨，双方达成初步合作共识。中专通过对现有教育资源的整合，计划提供 200 个学习位和宿舍用于农民工培训中心项目。 中专现有的校址可以作为农民工培训中心的临时落址地点，宜农公司预计在一期（ 2004 年 4 月至 2006 年 3 月）能筹措到 5,0008,000 万元的 资金（含部分国家部委、市政府和市有关部委的政策性资金），用于培训中心的新校址场馆建设，区政府以土地使用权入股的形式参与，用地选址建议在中专附近。首期规划用地 500800 亩，建筑面积 3 万 8 万平米，形成年培训 2 万 3 万人次的培训能力，并筹建相应规模的实习基地。 四、师资力量 充分结合当前社会的三农情结，招聘支农志愿者（中青年）及离退休高级知识分子作为师资力量。支农志愿者（中青年）及离退休高级知识分子资源会降低我们的师资成本，并有利于构建知识和专业技能数据库。主要师资来源如下： 1) 从社会上招募一批有志从事农村人力资源培训事业的人士。 2) 从美国、英国、以色列、荷兰、日本、韩国等国外和国内著名高等院校聘任一批退休的学者和教授。从各重点高等院校聘请资深专家作为学科带头人，组建相关院系。 3) 由本地人才的培养而来。招聘本地有意从事职业教育的人士，经过培训来从事相关的教学工作。 五、生源 到 2010 年中国将有 1.8 亿以上的人口由农民转为城市居民，这将是我们主要的生源；其它有学习意愿的有志青年也是我们的培养目标。本地学员有两种，一种是在岗的，包括政府公务员、事 业单位工作人员、企业工人、社会自由职业者等有稳定收入的人员，这些nts 7 学员是以提升自身综合素质和管理能力为培训目的；另一种是即将转化为市民的农民和城市失业者。外地学员来自人口大省和西部贫困地区。 我们的招生原则如下： 1) 符合学校的招生原则，愿意服从学校的管理所有好学有志之士。每年通过全国各地招生办和自己设立的招生办，面向全国农村招收农村基层干部和农民，主要从事认证教育和短期培训等。 2) 通过严格的测试，招收有理想、讲道德、讲信用、有抱负和愿意为社会、为振兴中国农业无私奉献的质量优良的应届高 中毕业生和农村经济发展带头人，免费提供基础教育和一项实用技能。 六、办学特色 始终坚持为农民工进城务工提供教育培训的机会。 根据社会的需要以及地区市场经济发展和企事业经营管理的实际需要，设立新型实用的专业和研究机构，最终形成以农村城市化所需专业技能及农产品标准化培训为主轴的专业培训体系并成为专业超市。 具体而言，我们的办学特色主要有以下几个方面： 1） 培养学员积极主动承担社会责任和乐于奉献的价值观，使学员达到一专多能的目的。要努力使学员们在树立自觉自愿意识的基础上，增强学习能 力、沟通能力、组织能力，同时还需具有以下的几项指标： 具备为社会提供优质服务的意识。 具备客观公正、正直和坦诚。 具备团结、互助、合作的精神。 具备创新思维和创新能力。 具备诚信工作能力。 掌握参与式管理的方法。 nts 8 2） 为学员创造一个可供选择和对比的学习环境，通过学员自身在人品、境界、悟性方面的提升的同时学会制定目标、合理定位、时间管理；在此基础上从专业超市中选择所需的知识技能进行学习和实践。着力培养的观念意识有：法律意识、道德意识、诚信意识 、科技意识、开放意识、市场意识（含营销意识、风险意识、成本意识）、科学的生育意识、服务意识、创新意识、学习意识、竞争意识、参与意识、主体意识、平等意识、合作意识、环保意识、科学管理意识等。 3） 在做好基础教育的基础上，积极配合国家有关部门推行职业资格认证制度，使学员在学习期间也有机会参加各种专业技能的认证。 4） 非学历教育主要有：标准化培训、成人在职高等教育和职业技能培训、地方干部短期培训及其它专业技能培训等。 5） 与地方联合设立学员和研究生实习创业基地，为师生创造良好的发展环境和发 展机会。 七、培训内容 以开启民智为本，在提升学员学习能力、沟通能力、组织能力的同时重视职业道德、人文精神、基础学科和专业技能的培训，以引导为主，强调给学员对比和选择的机会。初期培训主要分为三大模块：公务员培训、企业培训、农民工职业技能培训。 1、公务员培训 领导干部的培训是地方经济和社会发展的重中之重，因此，共同制定政府培训项目显得非常重要。初步考虑培训主要内容： 1) 与国家行政学院合作开展行政管理能力建设培训项目； 2) 与北京大学、清华大学、中国人民大学和南开大学 等高校合作进行学习能力、沟通能力、组织能力建设项目； 3) 招商引资专题培训项目：投资软硬环境建设和评估；人力资源的开发和储备；项目管理能力培训； 4) 与国家民政干部管理学院合作开展村务管理培训项目； nts 9 在培训的过程中，我们还计划组织专家与区政府共同研究，根据的经济和社会发展的需求制定相关的培训主题和内容，在培训的过程中共同研讨以下主题：新经济形式下对领导干部工作的评价标准的调整；观念、心态与 GDP 的关系；项目管理与投资效益的关系；人力资源储备与经济和社会发展的关系；产业发展的趋势对人 力资源储备的引导作用；其他政府委托的研究课题。 2、企业培训 l 公司治理； l 企业家领导能力培训项目； l 职业经理人培训项目； l 项目管理； l 人力资源管理； l 税务规划； l 市场营销。 3、农民工职业技能培训 我们将根据客户的需要，增加特色培训内容：用工培训、机器操作技能培训、保健服务、老人护理、儿童教育、心理辅导、管家服务、公关礼仪、外交礼仪。为增强学员（员工）的组织纪律性，每年将进行为期一周的军训。 1) 家政服务：含初级 家政服务、中级小区家政服务、高级小区家政服务、涉外小区家政服务（将增加特色培训内容：保健服务、老人护理、儿童教育、心理辅导、公关礼仪、外交礼仪和外语。） 2) 保洁服务：含楼宇保洁、厨房保洁、家用电器保洁服务、宾馆保洁等。 3) 保安管理：含涉外保安管理 高级小区保安管理 中级小区保安管理。 4) 保安服务：含高级小区保安服务、中级小区保安服务、涉外小区保安服务。 5) 职业技能认证： 游戏程序开发、数据库开发、编程 、软件开发网站开发 、电子商务 、系统维护、电脑维修、电脑装配 nts 10 6) 其它课程：考证辅导：注册会计师、注册律师、注册税务师、考研辅导、高自考辅导、中级会计职称辅导、高考辅导、外语辅导。管理辅导班：主要提升学员的学习能力、组织能力、管理能力、领悟能力、演讲能力、策划能力、潜能开发、沟通能力。营销类：经纪人、市场调研、市场营销、客户服务等。 与中国工合国际委员会合作开展经济合作组织和行业协会建设； 中国农学会副会长孙翔研究员牵头，负责组织实施“科教兴村”、“农村经济发展带头人”计划； 与解放军 301 医院合作，开展老年人护理和儿童看护等工作； 与中 国营养协会合作，开展营养学方面教育模块的培训工作。 其中作为农民工培训中心运作初期核心业务的“家政服务培训”这一块，我们准备开展以下几个阶段的培训： l 初级家政服务 A. 职业要求： 初中以上文化； 愿意接受心态教育，强调提升服务意识、爱岗敬业、诚实服务； 掌握基本的家用电器的使用方法，会做卫生、洗衣物、基本的烹饪技术（会做 20种家常菜）； 掌握家务活的特点，提高工作效率。 B. 培训成本： 280 元（先付费）、 380 元（后付费） C. 主要服务对象：普通家庭 D. 培训期： 1 个月；为外地学员提供食宿，费用自理。 E. 就业工资水平： 500 元 /月 800 元 /月 l 中级家政服务 A. 职业要求： nts 11 初中以上文化，遵守培训中心和公司的各项规章制度； 掌握基本礼仪，接受基本的心理学常识和保健常识； 愿意接受心态教育，强调提升服务意识、爱岗敬业、诚实服务； 掌握基本的家用电器的使用方法，会做卫生、洗衣物、基本的烹饪技术（会做 30种家常菜）； 掌握家务活的特点，提高工作效率。 掌握儿童和老人的基本护理技巧。 B. 主要服务对象：国内公司及公司中级管理人员家庭；中等收入家庭；其它有此需求的人士 C. 培训成本： 600 元（先付费）、 800 元（后付费） D. 培训期： 2 个月；为外地学员提供食宿，费用自理。 E. 就业工资水平（供参考）： 800 元 /月 1,000 元 /月。 l 高级管家服务 A. 职业要求： 高中以上文化（特殊情况可以放宽要求），遵守培训中心和公司的各项规章制度； 愿意接受心态教育，强调提升服务意识、爱岗敬业、诚实服务； 掌握基本的家用电器的使用方法，会做卫生、洗衣物、基本的烹饪技术（会做 2030种中式家常菜或西式菜）； 掌握家务活的特点，提高工作效率。 掌握儿童和老人的基本护理技巧。 掌握并能熟练应用基本保健、老人护理、儿童教育、心理辅导、管家服务、公关礼仪、外交礼仪。 B. 主要服务对象：国内公司及公司高管人员家庭；中高收入家庭；其它有此需求的人士。 nts 12 C. 培训成本： 1,500 元（先付费）、 1,800 元（后 付费） D. 培训期： 6 个月；为外地学员提供食宿，费用自理。 E. 就业工资水平： 1,500 元 /月 1,800 元 /月 l 涉外管家服务 A. 职业要求： 大专以上文化（特殊情况可以放宽要求），遵守培训中心和公司的各项规章制度； 愿意接受心态教育，强调提升服务意识、爱岗敬业、诚实服务； 掌握基本的家用电器的使用方法，会做卫生、洗衣物、基本的烹饪技术（会做 20种中式家常菜和 10 种西式菜）； 掌握家务活的特点，提高工作效率； 掌握儿童和老 人的基本护理技巧； 掌握并能熟练应用基本保健、老人护理、儿童教育、心理辅导； 掌握一门外语，要求学员掌握基本外语会话； 掌握外交礼仪和社交礼仪； 提供管家服务（主要是家庭理财、日常接待等）； B. 培训成本： 2,500 元（先付费）、 2,760 元（后付费）。 C. 主要服务对象：跨国公司、跨国公司高管人员的家庭；大使馆及大使馆官员的家庭；其它有此项需要的外籍人士。 D. 培训期： 6 个月；为外地学员提供食宿，费用自理。 E. 就业工资水平： 2,000 元 /月 3,000 元 /月。 八、就业 生源 除招本地生源以外，通过与安徽、四川、重庆、湖南、江西、广西、云南、贵州等人nts 13 口大省和西部地区建立广泛的联系和合作机制，保障生源的稳定及生源的质量。 就业渠道 鼓励学员自力更生，艰苦创业 这些学员经过培训后，很多可以由的企业就地消化，另外地处京津冀三角地带，周边城市众多，培训中心将与周边城市的人才服务中心和用人单位建立广泛联系，并向这些机构和用人单位输送合格优秀的学员，这也可以解决很多的就业问题。 此外，与国务院 有关部门（机关管理局）、各部委、全国老龄委、全国妇联、外交部（外国专家局）、统战部、民政部、各高校和研究机构、人才服务中心、街道办事处、住宅小区、物业公司、国内企业、跨国公司驻华机构建立密切联系。 九、经费预算 相关项目一：家政服务培训项目经费预算 总预算 2,027,660 元 一、办公设备购置费（固定资产）及公司注册 合计： 915,800 元 1、网站域名注册费 7,550 元 2、办公设备：（ 办公设备购置费小计： 848,250 元） 台式电脑（ 100 台） 4,000 元 /台 100 台 =400,000 元 软件（操作系统和应用软件） 3,000 元 /台 100 台 =300,000 元 摄像机 30,000 元 /台 1 台 =30,000 元 500 万像素数码相机 3,800 元 笔记本电脑 2 台 10,000 元 /台 2 台 =20,000 元 打印机（ 1 台） 2,000 元 /台 1 台 =2,000 元 复印机 15,000 元 /台 1 台 =15,000 元 扫描仪（ 1 台） 2,000 元 /台 1 台 =2,000 元 nts 14 录音笔（ 6 支） 600 元 /个 6 个 =3,600 元 宽带及辅助设备 3,000 元 服务器 30,000 元 传真机 1,000 元 /台 2 台 =2,000 元 饮水机 1 台 =350 元 办公家具：办公桌椅（ 5 套） 1,000 元 /套 5 套 =5,000 元 办公桌椅（ 23 套） 500 元 /套 23 套 =11,500 元 学生课桌椅 1,000 套 120 元 /套 =120,000 元 学员床 500 套 180 元 /套 =90,000 元 语音设备 140,000 元 二、流动资金：（启动资金） 合计： 841,860 元 1、教育场地及学员宿舍租赁费 30,000 元 /月 6 个月 =180,000 元 2、办公用品 （办公用品 小计： 19,500 元） l 打印纸 100 元 /箱 2 箱 /月 6 个月 =1,200 元 l 办公消耗品 100 元 /月 6 个月 28 人 =16,800 元 l 其它费用：名片印刷费、宣传品印刷费等 1,500 元 3、预算期管理费用的开支情况： （管理费用小计： 642,360 元） l 员工工资 小计： 333,000 元 项目经理 1 名 月薪 3,000 元起 3,000 元 /月 6 月 =18,000 元 行政 1 名 2,000 元 /月 6 月 =12,000 元 财务 1 名 2,500 元 /月 6 月 =15,000 元 软件人员 2 名 2,500 元 /月 6 月 2 名 =30,000 元 nts 15 文员 3 名 1,000 元 /月 6 月 3 名 =18,000 元 任课教师 20 名（人均工资） 2,000 元 /月 6 月 20 名 =240,000 元 l 相关税费（与税务部门相关） 500 元 /月 6 个月 =3,000 元 l 水电费、电话费 1,600 元 / 6 个月 =9,600 元 l 网络费 300 元 /月 6 个月 =1,800 元 l 职工餐费（工作餐） 120 元 /月 6 个月 8 人 =5,760 元 l 业务招待费（弹性预算） 15,000 元 /月 6 月 =90,000 元 l 差旅费与银行相关费用 5,200 元 /月 6 月 =31,200 元 l 广告费 25,000 元 /月 6 月 =150,000 元 l 其他支出 3,000 元 6 月 =18,000 元 维持农民工培训中心前半年运转的资金预计需要 2,027,660 元 相关项目二：农民工培训网站案例经费预算 一、固定资产 合计： 118,830 元 1、办公家具：办公桌椅（ 11 套） 800 元 /套 11 套 =8,800 元 2、办公设备： （ 办公设备购置费小计： 110,030 元 ） 台式电脑（ 6 台） 6,000 元 /台 6 台 =36,000 元 软件（操作系统和应用软件） 3,000 元 /台 8 台 =24,000 元 笔记本电脑 2 台 10,000 元 /台 2 台 =20,000 元 打印机（ 1 台） 2,000 元 /台 1 台 =2,000 元 扫描仪（ 1 台） 2,000 元 /台 1 台 =2,000 元 录音笔 （ 2 个） 600 元 /个 2 个 =1,200 元 宽带及辅助设备 2,700 元 nts 16 服务器 20,000 元 传真机 990 元 /台 2 台 =1980 元 饮水机 350 元 /台 1 台 =350 元 二、流动资金：（启动资金） 合计： 737,980 元 1、网站域名注册费和空间 11,800 元 2、办公地租赁费 20,400 元 /月 6 个月 =122,400 元 3、办公用品 （办公用品 小计： 29,300 元） l 打印纸 100 元 /箱 2 箱 6 个月 =1,200 元 l 办公 消耗品 100 元 /月 11 人 6 个月 =6,600 元 l 办公场所装饰费 10,000 元 l 其它费用：名片印刷费、宣传品印刷费等 11,500 元 4、预算期管理费用的开支情况： 员工工资 （小计： 248,200 元） 项目经理 年薪 10 万元起（月薪 5,000 元） 5,000 元 /月 6 月 =30,000 元 行政 1 名 1,800 元 /月 6 月 =10,800 元 财务 4 名 2,200 元 /月 6 月 4 名 =52,800 元 软件人员 4 名 3,500 元 /月 6 月 4 名 =84,000 元 平面设计 1 名 1,800 元 /月 6 月 =10,600 元 项目推广员 5 名 2,000 元 /月 6 月 5 名 =60,000 元 （管理费用小计： 326,280 元） l 相关税费（与税务部门相关） 500 元 /月 6 个月 =3,000 元 l 水电费、电话费 1,600 元 / 6 个月 =9,600 元 nts 17 l 网络费 1,000 元 /月 6 个月 =6,000 元 l 职工餐费（工作餐） 180 元 /月 6 个月 6 人 =6,480 元 l 业务招待费（弹性预算） 10,000 元 /月 6 月 =60,000 元 l 广告费用 30,000 元 /月 6 月 =180,000 元 l 其它开支（含差旅费与银行相关费用） 8,200 元 /月 6 月 =61,200 元 维持网站前半年运转的资金预算为 857,010 元 十、经费来源 可以先借用场地，由公司按市场机制运作以确保项目的可持续发展，自筹一部分资金，市有关部门和区政府配套一部分，启动项目。通过宜农科技有限公司与科委的合作，目前上报市科委的农民工培训项目已得到市科委的初步认可和支持，市科委要求近期准备一份项目可行性研究报 告，报市科委审批通过后也可以给予部分经费支持。据悉，市劳动和社会保障局有意对农民工培训中心项目进行投入，具体事宜请由区政府协调，与有关单位进行进一步的接洽，争取市政府有关职能部门对农民工培训项目的更多支持。 1. 创办初期的经费来源 1) 政府有关部门可根据实际情况给农民工培训项目提供支持，初期经费来源及比例建议：各级政府支持（ 30%）、项目发起人自筹（ 30%）、募集社会各界捐赠（ 10%）、学员收费（ 20%）、雇主定金（ 10%）。 2二、三期的经费来源 1) 争取财政配套资 金用于学校建设。 2) 建议国家出台政策，今后涉及土地开发的运营商都需要拿出一定的资金作和提供一定的就业岗位作为对农民多重补偿。 3) 对培训内容有兴趣的其它学员的学费以及技能提升阶段学员的学费。 4) 企业、社会慈善机构和基金会的捐赠和赞助。 nts 18 5) 学院自办实体的盈利。 3培训中心运转后的现金收入 声明：面向西部十一个省区市在三年内（ 2007 年 1 月 1 日前），仅收会员注册费，其它费用免收。其他学员前三年基础知识和一项技能免收费用（由政府提供相应补贴）。 如何使项目 具有可持续性，可以为农民工提供多种形式的培训成本的支付方式，我们仅以管家服务培训项目为例。 1） 管家服务培训成本 管家服务培训菜单 课程名称 主要内容 课 时 培训成本 考试形式 护理模块 老人、病人、小孩 30 学时 260 元 /人 笔试、实际操作 家务模块 保洁、洗熨衣物、常用家用电器的使用等 34 学时 220 元 /人 笔试、实际操作 营养学 营养学基础及应用 20 学时 280 元 /人 笔试、实际操作 技能模块 家庭理财、电脑基础知识、插花等 40 学时 350 元 /人 笔试、实操 英语模块 家庭日常英语、交际英语 82 学时 600 元 /人 笔试、口试 厨艺模块 面点、中西餐制作 28 学时 320 元 /人 实际操作 心理学模块 心理学理论和实践 30 学时 280 元 /人 笔试、实习 儿童教育 儿童教育心理学、儿童教育学、儿童教育技巧、儿童英语 30 学时 30 小时实践 200 元 /人 笔试、实习 公共课程模块 礼仪、法律、安全、基本写作 40 学时 250 元 /人 笔试、实习 共 9 个模块 累计 364 学时 共计 2,760 元 盈亏平衡点： 初级家政服务 500 人 500 人 280 元 =140, 000 元 nts 19 中级小区家政服务 400 人 400 人 600 元 /人 =240,000 元 高级小区家政服务 200 人 200 人 1,500 元 =300,000 元 涉外小区家政服务 200 人 200 人 2,760 元 =552,000 元 注：半年培训达 1,300 人即可维持正常运转，达到盈亏平衡点。 2）会计职称考试辅导收费 培训中心计划在 2004 年 4 月建成会计职称考试辅导网站，主要分为以下三个阶段。 第一阶段： 2004 年 4 月 2004 年 9 月开展中级职称、注册会计师、英语学习、职业技能培训辅导。 第二阶段： 2004 年 10 月 2005 年 3 月开展中级职称、注册会计师、英语学习、职业技能培训辅导。 第三阶段： 2005 年 4 月 2005 年 9 月开展中级职称、注册会计师、注册税务师辅导。 从图示分析很直观的可以看到业务量的发展趋势：从第一阶段到第三阶段不到两年的时间，业务量的增长幅度是很高的，其中中级职称的业务量平均增长可以达到 50%，注册会计师的增长也是很平稳的，平均的增长可以达到 25%左右，同时在良好的业务量的发展趋势 下，又拓展了新的项目。（这里的业务量统计只是截止到统计的时间段，由于业务量还在继续增长，这里的图示表示的是个时点的概