县烟草专卖内管2011半年总结1

*县烟草专卖局 内部专卖管理监督 2011 年 半年 工作 总结 2011 年， *县烟草专卖局 内管股 在市局 主管部门和 县局党组 的正确领导下，为 严格按照国烟专【 2011】 49 文国家局内部专卖管理工作规范、国家烟草专卖局关于印发烟草行业内部专卖管理监督工作规范的通知精神， 建设“严格规范、富有效率、充 满活力”的 *烟草。 坚持以科学发展观为指导，牢固树立“两个至上”行业共同价值观，紧紧围绕“卷烟上水平”工作目标，以加强内管机构建设为保证，以完善监管制度、推进监管信息化建设为手段，以落实制度执行为关键， 构建全面监管、 全员监管，以内管促内控、以内控促自律的长效机制， 扎扎实实开展内部专卖管理监督工作。 现将 上半年 工作情况做如下小结： 一 、 上半年工作回顾 2011 年初按照市局的要求县局成立了由主要领导任 *局长为 组长的内部专卖管理监督工作领导小组 。根据“谁主管，谁负责”的原则，具体明确了内管人员分工，按照文件的要求落实了工作安排，通过查询信息系统、走访卷烟市场和农户，反复比对相关数据，对两烟经营、专卖执法情况进行了通盘自查，对发现的问题进行了原因剖析，各相关部门向内管部门上报了自查报告和整改规范情况，基本上按照上级主管部门的 要求完成了内部专卖管理监督工作方面的各项工作 ,取得了良好的成效 : （一） 、加强领导，紧抓内管机构建设不松劲。 我局（分公司）成立了由县局一把手亲自挂帅的内部专卖管理监督领导小组， 局长（经理） *任组长，成员分别由各科室、部门负责人组成，领导小组下设办公室负责开展具体的专卖内管检查工作，安排专职内管人员 2 人，并逐级建立内管联络员制度、责任追究制度，把内管的目标、任务以岗位分解，充分发挥岗位职责，责任明确，实施有效内部监管，对弄虚作假、有问题不整改，走过场，自查不作为等问题，分清责任，严肃处理，充分发挥内部 管理监督机构的职能作用。 （二） 、 抓长效机制建设 ，主攻“两个目标”不动摇。一是立制度目标，使内部监督有据可依。 上半年，按照 国家局内部专卖管理工作规范 （ 国烟专【 2011】 49 文 ） 及时修订和完善了 *县烟草专卖局内部专卖管理监督检查工作方案配齐了内部专卖监督管理的监督管理人员，制定内部专卖管理监督检查工作流程，出台了内部专卖管理监督工作制度、内部专卖管理监督工作报告制度、内部专卖管理监督工作联系、内部专卖管理监督定期检查、内部专卖管理监督日常监管、内部专卖管理监督举报、内部专卖 管理监督案件查处、内部专卖管理监督案件移交、内部专卖管理监督备案备查、内部专卖管理监督教育培训、内部专卖管理监督工作考核等制度，通过运作可以看出，制度的制定和规范管理是切 合 实际的，有非常好的针对性和可操作性。二是抓执行目标，使内部监管有据可查。针对制度目标，我们对两烟生产经营进行了全方位内部专卖管理监督检查，目的是查找问题， 2011 年 上半年 自查发现并整改到位的问题 14 起，针对发现的问题进行了深刻的剖析，分析其根本原因，查找管理漏洞和薄弱环节，纠正行业内部不规范生产经营行为。 （三） 、加强宣 传学习，常抓内管工作不放松。 2011 年，我局（分公司）以 贯彻落实国烟专【 2011】 49文 为契机，加强宣传教育， 进一步 学习了 中华人民共和国烟草专卖法、 常德市烟草专卖局内部专卖管理监督工作事项 、 烟草专卖行政处罚程序规定、湖南省规范行政裁量权办法 、湖南省卷烟零售大户管理办法、 中国烟草总公司湖南省公司关于抓好当前烟叶工作的紧急通知等文件精神 。通过学习，干部职工对烟草专卖相关法律法规的掌握更加全面，对内部专卖管理工作的重要性和长期性有了更深刻的认识。牢固树立内管工作常抓不懈的思想，从日常工作 做起，从点点滴滴做起，从内部专卖工作的切入点抓起，使我局（分公司）内部专卖管理工作提高到一个新的水平。 （四） 、 狠抓监管 检查，确保生产经营规范。 在日常监管中，内管人员按照工作规范要求和工作要点、 2011 年内部专卖管理监督工作 方案 ， 通过创新工作方式，采取多种形式开展预警调查，深入剖析预警产生的原因，并责令相关责任部门进行严肃整改，对发生问题进行有效的调查与核实工作，其次是启动流程调查分析的情况下，认真分析与统计相关数据资料，抽取个别异常问题进行重点调查，查明原因，确保行业行为的规范 。 通过采取系统监控与市场调查、零售户走访、资料核查等工作方式，内管人员根据信息系统查处的可疑订单到市场逐户调查落实，详细了解市场销售动态和零售户经营信息，通过对市场的监管做到可疑信息不放过、调查落实无遗漏，同时加大对重点市场、重点零售户和重点品牌的监管调查力度，对日常监管工作形成：内管部门网络监控、营销部门调整协调、稽查大队调查走访的三点互动机制网络。上半年， 卷烟销售 67715.58件，销售金额 25287312 元， 共产生异常预警 216874 条， 其中系统直接判断正常 208844 条， 内管部门共启 动 跟踪调查流程 72 宗， 对 7699 个异常情况进行了调查分析， 对比分析卷烟分品牌销售情况 50 户、送货真实性跟踪 300 户、现场电话录音监听 50 户、电话抽查拜访 300 户，经过调查走访和对异常订单的落实，未发现违规经营现象。 1、对烟叶生产监管： *县局 紧紧围绕 “ 严格计划、严肃合同、严控规模、严把质量 ”的基本要求，组织内管人员认真对 2011 年烟叶种植收购计划逐级分解，种植面积落实；烟叶种植收购合同签订工作是否按程序操作；合同签订信息与录入烟叶生产信息系统是否一致；烟用种子发放、回收处理等内部调拨手续情况；烤烟育苗数量与签订合同数量是否吻合、与计划 大田种植面积是否匹配；有无私自育苗情况等进行了监管检查。 2011 年，政府下达种植面积 2.5 万亩，与烟农签订烟叶种植合同 1650（户）份，签订种植面积 2.72万亩，签订合同约定收购量 6.2 万担。通过数据分析、资料查阅、实地核查，未发现少签多种、只种不签、只签不种等违规现象。 2、 对紧俏货源分配的监管 上半年 ， 对芙蓉王（钻石）、白沙（和天下）、白沙（和钻石）、中华（硬）、中华（软）等紧俏品牌卷烟的货源分配情况进行了监管 。 上半年销售芙蓉王（钻石） 628 条、白沙（和天下） 2901 条、白沙（和钻石） 3461 条、中华（硬 ） 11710 条 、中华（软） 7993 条， 在检查中未发现 货源倾斜等 违规操作。 3、对特供烟销售 、业务用烟 的监管情况。内管 股 从供应范围、价格以及审批程序等方面对 自营店 每月特供烟的销售情况进行了检查，经查上半年全 县 供烟实际销售 874 条，供 应 品 牌 、 销 售 价 格 严 格 按 照 相 关 规 定 执 行 ， 业 务 用 烟1265.9 条，做到了 审批手续完整， 烟审批程序规范，自营店销售台帐、办公室特供烟台帐均在内管进行了备案，没有出现批发等违规操 作现象。 4、对行政执法的监管情况。上半年 我局共查办涉烟案件 80 起， （ 无证运输 27 起，未在当地烟草批发企业进货 9起， 假烟案件 44 起 ） ， 其中 举报案件 28 起， 支付举报奖37840.95 元，均在内管进行了备案，查获假烟 496.32 万支 ，销毁假烟 332.714 万支，办理行政许可事项 34 项， 在行政执法的日常监督上，严格落实政务公开制度，对行政许可等事项向社会公开，通过询问被处理人、查阅卷宗、群众评议等方式， 对行政执法行为进行监督，确实做到了程序合法、定性准确、引用法律条款恰当，罚没物品管理登记台账登记清楚，做到了帐物相符，出入库手续正规齐全、符合要求；举报奖兑现程序合法、手续到位，标准符合上级相关规定，没有引起一起投诉和行政复 议案件。 5、对物流物流配送监管情况：通过随机抽查、实地查看菊凤商店等 300 户卷烟配送情况，经检查未发现送货员截留客户卷烟、虚拟客户、一户多证等现象；送货成功率达100%，客户满意度 100%。 二 、下 半年 工作思路 半 年来，我们努力践行“ 严格规范、富于效率、充满活力 ”的工作理念，虽然各方面的工作都取得了一些成绩，但离上级局的要求还有一定的差距。目前，烟草行业正处于新的发展时期，机遇与困难并存，内部规范经营任重道远，为确保 2011 年 下半年 内管工作 有效 开展， *县局将致力于三个提升。 一是注重思想观念转化的提升。 主要措施是：第一，围绕本行业规范， 按照内部管理工作各项规章制度要求， 组织员工 进行学习讨论 ，让员工站在行业发展高度，增强规范自律意识。第二，通过举办内部专卖管理监督培训班提高业务水平。 二是注重业务综合素质的提升。每月 15 日订为固定的业务知识学习日雷打不动，同时制定了行之有效的学习培训方案，集中组织县局 (分公司 )相关人员参加一次培训，系统地学习国家局内部专卖管理监督工作规范，做到了听课有笔记，学习有心得，复习有提纲，检验有结果 。 三是注重务实监管能力的提升。 1、加大日常同级监管的力度，定期与不定期对日常 “两烟”生产经营情况进行检查，同时宣传相应的法律法规、行业规定和内管工作动态。 2、完善各项规范生产经营管理制度，实现内控制度化。通过内部监管工作的进一步开展督促各相关单位和部门建立各项规范生产经营管理制度，做到用制度管理人，用制度约束人，在监管的过程中逐步督导完善各