三合一记录表格分表二.doc

.炸药雷管审批领料单 ZMWJ/QEOP-15C-记录9 单位： 年 月 日 项 目品 名型 号 规 格需 用 量实 发 数实 用备 注炸药（kg）雷管（kg）审批人发放人放炮员炸药雷管验收报告 ZMWJ/QEOP-15C-记录10单位： 年 月 日物资名称规格单位数量生产厂名 称制造日期及 批 号运到日期验收结果处理意见参加人数备注 押运员： 提货员： 驾驶员： 验收员：雷管导通记录表 ZMWJ/QEOP-15C-记录11日 期生产厂名称出厂日期及 数 量名称规格导通数量不合格数 量操作者姓 名备 注月日炸药雷管领退记录 ZMWJ/QEOP-15C-记录12 单位：年炸药（kg)雷管（发）领料人发料人缴回数备注月日计划实际计划实际炸药雷管.交接班记录 ZMWJ/QEOP-15C-记录13年班 次交接时数量值 班 员备注月日炸药雷管交接夜班早班中班夜班早班中班夜班早班中班夜班早班中班夜班早班中班夜班早班中班夜班炸药、雷管送检销毁通知单 ZMWJ/QEOP-15C-记录14送 检单 位送检人生产厂名 称型 号规 格数 量送检销毁原因：检验员：年 月 日单位意见： 单位负责人： 年 月 日上级主管部门批示：保卫部门负责人： 年 月 日设计交底、图纸会审记录 ZMWJ/QP-16C-记录1单位工程名称主持单位负责人参加单位及人员图纸名称或图号 主要问题及解决意见参加单位（签章） 会审日期 年 月 日施工现场调查报告 ZMWJ/QP-16C-记录2单位工程名称：调查日期：现场调查调查负责部门：负责人：参加部门参加人调查内容：开 工 报 告 ZMWJ/QP-16C-记录3单项工程名称工程地点单位工程名称单位工程编号计划开工日期 年 月 日实际开工日期 年 月 日施工单位名称工程造价设计施工工程量及简要内容施工单位：（公章）年 月 日监理单位：（公章）年 月 日建设单位：（公章）年 月 日质量监督部门：（公章）年 月 日施工措施贯彻考核记录表 ZMWJ/QP-16C-记录4措施名称：编制部门：施工单位：负责贯彻施工措施负责人：日期： 年 月 日参加学习考核人员（签字）单位工程竣工报告 ZMWJ/QP-16C-记录5单位工程名称工程地点建设单位支护类型工作量工程量计划开工日期年 月 日实际开工日期年 月 日计划竣工日期年 月 日实际竣工日期年 月 日工程简介：竣工条件说明： 施工单位： （公章） 年 月 日隐蔽工程检查验收记录 ZMWJ/QP-16C-记录6工程名称施工单位工程部位验收日期隐蔽工程示意图及说明：检查验收意见质量检查员：验收人员：（公章）施工技术负责人： （公章）工程检验批质量验收记录表 ZMWJ/QP-16C-记录7单位（子单位）工程名称分部（子分部）工程名称验收单位施工单位项目经理施工执行标准名称及编号质量验收规范的规定施工单位检验评定记录监理(建设)单位验收记录主控项目1234567一般项目1234567施工单位检查评定结果专业工长(施工员)施工班组长项目专业质量检查员： 年 月 日监理（建设）单位验收结论 专业监理工程师： 年 月 日分项工程质量验收记录表 ZMWJ/QP-16C-记录8单位（子单位）工程名称结构类型分部（子分部）工程名称验收批数施工单位项目经理序号验收批部位、区段施工单位检查评定结果监理(建设)单位验收结论1234567说明：检查结论项目专业负责人： 年 月 日验收结论监理工程师： （建设单位项目专业负责人） 年 月 日填表说明：1、将分项工程名称填写具体和检验批表的名称一致。2、检验批逐项填写，并注明部位、区段，以便检查是否有没有检查到的部位；3、由项目专业技术负责人和专业的监理工程师签字。分部（子分部）工程质量验收记录表 ZMWJ/QP-16C-记录9单位(子单位)工程名称结构类型及层数施工单位技术部门负责人质量部门负责人分包单位分包单位负责人分包技术负责人序号分包工程名称检验批数施工单位检查评定验收意见分项工程12345671质量控制资料2安全和功能检验3观感质量验收验收单位分包单位项目经理： 年 月 日施工单位项目经理： 年 月 日勘察单位项目负责人： 年 月 日设计单位项目负责人： 年 月 日监理（建设）单位总监理工程师：（建设单位项目专业负责人） 年 月 日填表说明：1、分部（子分部）工程的名称填写要具体，并注明是分部还是子分部；2、分项工程填写要是全部分项工程，并写明检验批的数量；3、资料审查要按子分部分别检查，要按层次进行，并判断其能否达到完整的要求；判定达到3、4项要求施工单位填写“合格”监理单位填写“同意验收”，并将资料附在后边；4、安全和功能抽查，每项检测有单项报告，其结果能达到设计要求；5、观感质量验收按单位工程的程序和要求进行，并附评价表；6、各单位的项目经理、项目负责人及总监理工程师签字确认。顾客提供财产接收记录表 ZMWJ/QEOP-18C-记录1序号名称规格单位数量供货方接收方验收记录备注供货单位经办人供货日期接收单位接收人接收日期顾客财产丢失、损坏或不适用情况表 ZMWJ/QEOP-18C-记录2名 称规 格 单位数量供 货 方备注供货单位供货人供货日期丢失、损坏或不适用情况说明：接收单位接收人接收日期备 注产品检测状态认定记录 ZMWJ/QEOP-18C-记录3序号名称规格单位数量检测部门检测日期检测结果备注安全标志登记表 ZMWJ/QEOP-18C-记录4序号类 别名 称单位数量使用单位领用日期退还或转移情况备 注易燃、易爆品入库验收单 ZMWJ/EOP-19C-记录1序号名 称规 格单位数量经办人入库日期验收人验收记录备注易燃、易爆品发放、领用记录 ZMWJ/EOP-19C-记录2序号名 称规 格单位数量发 放 人发放日期领用单位领用人备注监测装置管理台帐 ZMWJ/QEOP-20C-记录1单位： 类别： 第 页序号监测装置名称规格型号精度等级制造厂家出厂编号出厂日期投用日期使用地点报废日期封存日期备注监测装置申购计划表 ZMWJ/QEOP-20C-记录2单位： 第 页序号监测装置名称规格型号精度等级制造厂家单位数量参考价格（元）备 注单价总价总工程师： 部门负责人： 计量员： 年 月 日监测装置周期检定计划表（代通知单） ZMWJ/QEOP-20C-记录3单位：序号监测装置名称规格型号精度等级出厂编号使用/存放地点计划检定日期实际检定日期有效期（月）备注发出单位： （签章） 制表： 年 月 日检 定 证 书 ZMWJ/QEOP-20C-记录4 字 号计量器具名称生产厂家送检单位规 格型 号出厂编号精度等级使 用年 限 检定结论: 检定员: 检定日期: 年 月 日 审核意见: 审核员: 年 月 日 确认: 精度等级: 检定日期: 年 月 日 有效日期: 年 月 日 (盖章)监测装置报废通知单 ZMWJ/QEOP-20C-记录5送检单位送检人制造厂家量具名称规 格型 号出厂编号精度等级已使用年 限 报废检定意见： 检定员： 年 月 日 部门意见： 部门负责人： 年 月 日 领导批示： 总工程师： 年 月 日监测装置封存、停用、启用申请单 ZMWJ/QEOP-20C-记录6申请人： 审核人：监测装置名 称规格型号精度等级使用部门使用地点出厂编号封存、停用、启用原因 申请单位： 年 月 日 批示意见： 批准单位（盖章）： 年 月 日监测装置丢失、损坏报告单 ZMWJ/QEOP-20C-记录7单 位使用人制造厂家量具名称测量范围出厂编号精度等级单台价值（元）已使用年限 丢失或损坏原因： 计量员： 年 月 日 部门意见： 部门负责人： 年 月 日 领导批示： 总工程师： 年 月 日 年度内部审核计划表 ZMWJ/QEOP-21C-记录1 月份 部门123456789101112批准人： 编制人： 年 月 日内部审核实施计划表 ZMWJ/QEOP-21C-记录2受 审 核 部 门受审核部门负责人审 核 组 组 长审核组成员审 核 日 期部门/场所条款/过程/活动组别/审核员批准人： 年 月 日 编制人： 年 月 日第 页共 页内部审核日程安排 ZMWJ/QEOP-21C-记录3日期时间第一组（ ）第二组（ ）编制人： 批准人：年 月 日 年 月 日检 查 表 ZMWJ/QEOP-21C-记录4部门：序号检 查 内 容检 查 方 法检 查 结 果 记 录 第 页共 页内部审核通知 ZMWJ/QEOP-21C-记录5受审核部门部门负责人范 围依 据审核组长审核员审核时间 年 月 日内部审核 次会议签到表 ZMWJ/QEOP-21C-记录6 第 审核组受审核部门:审核组长：受审核部门负责人：审核组人员：受审核部门人员： 年 月 日不合格项报告 ZMWJ/QEOP-21C-记录7编号：受审部门部门负责人审 核 员审核日期不合格事 实不符合条款： 不合格类型：A B C 不合格性质：1 2审核员： 部门负责人： 年 月 日 年 月 日纠正措施部门负责人： 审核员： 批准： 年 月 日 年 月 日 年 月 日纠正措施完成情况 部门负责人： 年 月 日纠正措施的验证 审核员： 年 月 日注:不合格类型 A.体系性不合格 B.实施性不合格 C.效果性不合格 不合格性质：1，一般； 2，严重。内部审核报告 ZMWJ/QEOP-21C-记录8审核日期第 页共 页受审核部门部门负责人审核组组长审核组员审核中发现的问题摘要： 审核组长签名： 批准： 日期： 日期：内部审核不合格项分布表 ZMWJ/QEOP-21C-记录9部门： 单位条款号说明：矿井通风月报表 ZMWJ/EOP-23C-记录1巷道名称断面m2风速m/s风量m3/min瓦斯浓度 %温度掘 进 面 通 风 情 况CH4CO2工作面名称煤岩类别设计长度m设计面m2实际供风长度m供风量m3/min巷道风速m/s温度局扇型号功率KW通 风设 施风门（道/处）调节风门（道）密闭墙（道）风 （道）测风站风自动不自动永久临时永久临时永久临时实施地点 单位： 编制人： 日期：矿井瓦斯月报表 ZMWJ/EOP-23C-记录2地 点瓦斯次/处瓦斯处理瓦斯检查矿井瓦斯涌出量盲巷情况瓦斯抽放瓦斯排放固定专人一炮三检总个数瓦斯浓度%绝对涌出量m3/min瓦斯抽放量m3/min上月在籍处本月在籍处本月处理封闭情况钻孔抽放巷道抽放通风不良有计划停电无计划停电CH4CO2CH4CO2通贯复通风回收报废永久临时设栏 单位： 编制人： 日期：测尘月报表 ZMWJ/QEOP-23C-记录3时间巷道名煤岩别区队名称粉尘浓度(mg/m3)国家标准(mg/m3)防尘措施备 注月日呼吸性全尘煤尘粉尘单位： 编制人： 日期： 应急救援预案明细表 ZMWJ/EOP-24C-记录1序号应急救援预案名称编制日期主管单位批准人备 注 单位： 日期： 应急设备清单 ZMWJ/EOP-24C-记录2序号设备名称规格型号数量存放地点用途备注单位： 日期： 应急救援方案演练记录 ZMWJ/EOP-24C-记录3应急计划名称演练地点参加人员负责人内容与要求演练过程小结单位： 日期：不合格分部工程记录表 ZMWJ/QP-25C-记录1工程名称：不合格工程内容：记录： 日期：整改措施：制定： 批准： 日期：实施情况：记录： 日期：效果检查：记录： 日期：不合格单位工程记录表 ZMWJ/QP-25C-记录2单位工程名称：不合格工程内容：记录： 日期：不合格工程评审： 记录： 日期：评审结果：记录： 日期：参加人员：日期：批准： 日期： 数据分析应用成果评价表 ZMWJ/QEOP-27C-记录1填报单位填表日期成果名称完成日期参加人员主要人员次要人员成果简介：评价结果：部门意见：总工意见：备注 满意调查表 ZMWJ/QEOP-27C-记录2 顾客名称电话工程名称调查时间施工工期 满 意 程 度调查项目 加权很满意满意不满意很不满意综合100806040工程质量030施工速度020安全施工020文明施工015顾客沟通010服 务005综合累积意见与建议单位： （盖章） 填表人： 年 月 日 顾客满意程度统计表 ZMWJ/QEOP-27C