乡2016年财政预算执行情况和2016年地方财政预算(草案)的报告

1 / 8乡 2016 年财政预算执行情况和 2016 年地方财政预算(草案)的报告尊敬的各位代表：受乡人民政府委托，我向大会报告我乡 2016 年度地方财政预算执行情况和 2016 年地方财政预算（草案） 。请予审议，并请各位代表、列席人员提出意见。一、2016 年财政预算执行情况我乡财政预算工作在上级财政部门和乡党委、政府的正确领导下，在乡人大、纪委的监督下，以年初下达的各项指标为目标，紧紧围绕着乡党委、政府的工作发展思路，在保工资、保机构运转的前提下，大力支持地方经济发展，加强税收征管，坚持量入为出，优化财政支出结构，力保当年财政收支平衡。（一）收入完成情况全年完成总收入万元，比年初预算万元增万元，增 29%；比去年完成万元增万元，增 34%，其中:一般预算收入完成万元（分税种完成情况为：增值税万元，营业税万元，个人所得税万元，资源税万元，城市维护建设税万元，印花税万元，车船使用税万元，烟叶税万元，耕地占用税万元，社会抚养费收入万元，国有资产有偿使用收入万元） ，比年初预算万元增万元，增 29%；比去年完成万元增万元,增%。2 / 8分部门完成情况是：1.国税收入完成 30 万元(全部为增值税,其中 25%部分为万元)，与去年持平。2.地税收入完成万元，比去年完成万元增万元,增%,比年初预算万元增万元，增 32%；原因是烤烟产业、交通运输、基础设施建设等增加税收。3.财政部门完成万元（其中社会抚养费万元,国有资产有偿使用收入万元） ，比去年完成万元减万元,减%,比年初预算 16 万元增万元，增 22%。（二）财政支出完成情况2016 年财政支出完成万元（其中上级指标支出万元，乡级财力支出万元,比年初预算 318 万元增万元） ，全部为一般预算支出，比去年完成万元增支万元，增%；增支原因主要是抗旱资金、村级活动场所、农村危房改造等项目资金支出增加。分项目支出情况是：1.一般公共服务支出完成万元，比上年同期万元增万元，增%。增加原因是产业培训、村干部增资、村两委换届选举、第六次全国人口普查、村级活动场所建设等支出增加。2.国防支出 1 万元，与去年持平。3.公共安全支出万元, 比上年同期万元减万元，减%。减少原因是去年同期支出中有万元的消防车购置费。3 / 84.教育支出完成万元，比上年同期万元减万元，减%。5.文化体育与传媒支出完成万元，比上年同期万元增万元，增%，增加原因是文化活动室建设支出增加。6.社会保障和就业支出完成万元，比上年同期万元减万元，减%，减少原因是地震恢复重建资金减少，民政局拨入的在乡复员、退伍军人、参战人员生活补助通过往来款核算。7.医疗卫生支出万元，比上年同期万元减万元，减%。8.农林水事务支出完成万元，比上年同期万元增万元，增%，增加原因是一事一议项目、村级活动场所建设、抗旱资金、村级党建经费、核桃、烤烟产业发展经费等的支出增加。9.住房保障支出完成万元，主要是农村危房改造支出 110 万元,住房公积金万元。（三）2016 年乡财政预算收支平衡情况全年收入总计万元，其中，一般预算收入万元，上级补助收入万元（其中专项补助万元） ，上年结余-万元。全年支出总计万元，一般预算支出万元，上解支出万元，收支相抵。年终滚存结余-万元。(四)基金预算平衡情况4 / 8上年结余万元，当年无基金收支，当年基金结余万元。二、2016 年主要工作措施2016 年，我们牢固树立和认真落实科学发展观，在严格依法理财，积极开辟财源，促进财政增收的同时，坚持以人为本、协调发展，大力优化财政支出结构，资金重点向“三农” 、教育卫生等事关群众利益以及经济社会发展的薄弱环节倾斜，保障了重点支出需要；努力深化和积极推行“乡财县管乡用” 改革，强化监管，规范收支行为，提高财政资金使用效益，财政保障能力有了新的提高，有力地促进了全乡经济社会又好又快发展。1加强收入征管，做到应收尽收2切实调整优化支出结构，突出重点，加大财政保障力度按照“量入为出”的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排支出预算，努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题，确保了重点支出需要。 一是重点保障工资发放和机构正常运转；二是注重政策实效，惠农、支农措施得到全面落实，财政补贴范围扩大，认真落实中央农村工作政策，确保各项惠农、支农政策不折不扣的落实到广大农户中。对粮食直接补贴、退耕还林补贴，综合补贴，油菜补贴以及家电、汽车、摩托车下乡5 / 8等惠农补贴，严格按照上级的要求，及时将财政补贴兑付到补贴对象手中；三是加大财政对普通教育、文体广播事业、医疗卫生、国防、计划生育、村级“一事一议” 、村民委员会及村党支部补助等各项社会事业的投入力度，夯实了农村各项社会事业发展。四是加大社会保障的支持力度，做到了应保尽保，保证了农村、城市低保、高龄老人、孤寡老人、烈属、病故军人家属、伤残军人、复员军人、退伍军人、参战老兵和出国民兵、民工的生活补助，有力地促进了全乡拥军优属工作。五是上级专款按时足额拨付。3积极争取上级如整村推进、新农村、以工代赈、人畜饮水等项目资金补助，有效缓解了我乡的财政困难。4重视支出效益，坚持依法理财，切实提高财政管理水平增进预算编制和调整的规范性，规范银行账户的设置，加强专项资金的管理，专款专用，确保资金用在刀刃上，充分发挥财政监督职能，把财政监督贯穿于预算资金运作的全过程；加强对全乡会计人员的管理，有效的开展会计人员继续教育，不断提高会计服务水平。各位代表，2016 年，我们狠抓了财政增收节支工作，预算执行情况良好，圆满完成了全年财政目标任务；多方协调，竭尽全力地向上级争取资金补助，较好的解决6 / 8了群众关心的一些热点、难点问题。但是在充分看到财政工作取得成绩的同时，也要清醒地认识到财政收支矛盾并没有得到真正的缓解，由于我乡经济社会发展水平较低，一些深层次的矛盾和问题仍比较突出：一是经济总量小，财源结构单一的状况没有根本改变，财政增收缺乏有力的支撑点；二是各部门经济和社会事业的发展对财政的依赖程度较大，加之财政负担过重，保工资、保运转、保稳定和支持改革压力大，财政收支矛盾仍十分突出；三是可用财力不足，财政收支平衡难度大，存在大量财政隐形赤字；四是财政管理机制不尽完善，财政资金使用效益有待进一步提高。这些问题只有通过加快经济发展，才能在改革和发展中得到逐步解决。三、2016 年地方财政收支预算安排情况2016 年我乡地方财政预算编制和财政工作的指导思想是：紧紧围绕县委政府提出的“323”发展战略及乡党委政府的发展战略，根据预算法 监督法和腾冲县乡镇财政预算管理方式改革方案 、 腾冲县乡镇财政预算管理方式改革实施细则 ，结合全乡重点经济和社会事业发展实际，坚持“积极稳妥、统筹兼顾、全面完整和突出重点”的原则，2016 年地方财政收支预算安排情况为：（一）财政收入预算2016 年全乡财政总收入预计完成 598 万元，比7 / 8上年完成数万元增收万元，增%。其中：一般预算收入预计完成万元，比上年完成数万元增收万元，增%。分部门收入预计完成情况：国税部门两税收入完成 30 万元，与上年持平。地税部门收入完成 550 万元，比上年完成数万元增收万元，增%。财政部门收入完成 18 万元(计划生育社会抚养费 17 万元,其他国有资产有偿使用收入 1 万元)，比上年实际完成数万元减收万元，减%。（二）全乡财政支出预算安排情况2016 年全乡财政总支出预计支出万元(全部为乡本级一般预算支出)，比上年实际支出数万元增支万元，增%。支出安排情况是：1、基本支出万元，其中：人员经费支出 261 万元(主要是工资万元、工会经费万元、医疗保险万元、住房公积金万元)；公用经费 84 万元（公用经费含办公、接待、人大代表活动、党委换届等费用） ；车辆经费万元；人大、党委、政府等会议费万元。2、事业发展支出万元（综合考核经费 30 万元、林业产业发展经费万元、烤烟产业发展经费万元、民兵训练经费 1 万元、消防车专项经费 1 万元、综治维稳专项经费 1 万元、森林防火专项经费万元、义务兵优待金万元、教育转移支付万元、家电下乡、粮食直补等惠农专项经费5 万元） 。8 / 8（三）全乡一般预算平衡情况全年预计收入总计万元，其中，一般预算收入万元，上级补助收入万元，上年结余-万元；全年预计支出总计万元，其中一般预算支出万元，