【精品ppt】竹木草制品出口企业质量管理体系建立细则

竹木草制品出口企业质量管理体系建立要则,2011年4月10日,马剑锋,引言,企业质量管理体系是企业现行标准体系中的主流体系，它对提高质量管理水平能起到重要作用。作为国际上通用的质量标准，ISO9000等标准反映了质量管理体系的基本思想和过程要求，适用于以企业为代表的各类组织的管理和运作。也为竹木草制品生产企业质量管理提供了依据和工具 。,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点,关于ISO9000质量管理体系发展与现状 ISO9000系列质量管理和保证标准起源于英国BS5750标准。国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会（ISO/TC176）于1987年正式颁布了第一版ISO9000标准,此后ISO标准经过世界各国的广泛应用发展并将其不断完善，相继推出了1994版、2000版和现在的2008版标准。迄今ISO9000标准已被全球近170多个国家或地区等同或等效采用，全世界共有约100万家企业组织获得了质量管理体系认证证书。,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点,什么是质量管理体系认证？质量体系认证是指第三方（社会上的认证机构）对供方的质量体系进行审核、评定和注册活动，其目的在于通过审核、评定和事后监督来证明供方的质量体系符合某种质量保证标准，对供方的质量保证能力给予独立的证实。在我国，质量体系认证指由国家技术监督局认可并授权的认证机构依据国家“质量管理和质量保证”系列标准，对申请认证的单位进行审核确认，并以注册及颁发认证证书的形式，证明其质量体系和质量保证能力符合要求 。,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点,什么是质量体系认证咨询，咨询的作用有哪些？质量体系认证咨询是指咨询人员帮助企业经过教育和培训、策划和编制质量体系文件 ，建立和完善质量管理体系，使其能达到持续有效的运行 。咨询的作用：帮助企业设计出适用、有效、可操作的、经济的质量体系，使企业避免在质量体系设计时脱离实际，造成不能或不易操作，增加不必要的成本；指导企业质量体系文件编写人员掌握编写要求、方法和技巧。开出文件清单，指导文件的编写，审查和修改重要文件。使体系文件达到ISO9000族标准的要求；,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点,指导企业各部门正确实施质量体系文件 ，协助作好必要的培训和推动各部门实施质量体系文件的工作，解决好企业在质量体系试运行阶段应解决的实际问题；参与企业质量体系内部审核和模拟审核，发现实施中的不合格项目，指导整改，确保企业提高管理水平和质量水平，使质量体系的实施达到审核的要求。,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点,关于CQC中国质量认证中心体系认证简介 中国质量认证中心是经国家认证认可监督管理委员会批准的，符合认证机构及认证培训、咨询机构审批登记与监督管理办法及其相关文件规定的，从事并开展认证体系认证业务的合法认证机构 。,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点,关于CQC中国质量认证中心体系认证简介 1992年中国质量认证中心开创了中国国际管理体系标准认证的先河，颁发了国内第一张ISO9000质量管理体系认证证书。历经十余年的不懈努力，中国质量认证中心已发展成为具有强大国际影响力的认证机构，其无论在业务范围、认证领域、认证专业人员的水平、机构网络的覆盖程度、发证数量、业务发展速度等方面，均在国际名列前茅，成为具有独立研发创新能力、最专业、权威的国际知名认证机构。CQC的认证工作受到政府的充分肯定，CQC的品牌受到国内外公众的广泛信任。,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点,关于CQC中国质量认证中心体系认证简介 中国质量认证中心管理体系认证经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可，在其参加国际认可论坛International Accreditation Forum（简称IAF）框架下得到国际互认，中国质量认证中心作为中国2大成员之一参加了国际认证联盟（IQNet），因此中国质量认证中心证书受到国际认证机构的广泛互认，成为中国认证的国际代表。中国质量认证中心代表国家在国际ISO组织中发挥着积极的作用，参加了ISOTC176、ISOTC207工作组，推动着国际认证标准的不断进步。,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点,建立ISO9000质量管理体系过程，实际上是确立一套内部运作的管理规则体系。实现规范化管理，保证运作畅顺、有序。通过实施ISO9001质量管理体系，可以实现系统化管理。 由于标准涉及到与产品实现过程及其有关的支持过程，通过过程方法及管理的系统方法将各部门的有关活动职责及其接口加以明确，保证作为整个公司运作的系统化，使跨职能部门的运作协调性和一致性加以改善。通过规定在运作流程中对应活动的实施职责及具体要求，可以进一步明确各职位的具体职责、权限及相互关系。,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点,建立自我监督、评价和自我改善的管理机制，通过定期的内部审核及管理评审及时发现管理上的薄弱环节及问题，并加以改善，不断提高管理水平。改善内部及外部沟通，通过体系的建立可以有效改善部门之间及组织与顾客之间的沟通。 获得顾客、内部员工及管理层的高度满意。通过减少出错的机会改善产品的及服务质量，并获得顾客信任，同时，通过规则的建立以及职权的更加明确，使对内部员工的评价准确性和效果得以改善，同时为管理层提供了一种管理工具。 通过ISO9000标准的建立与实施，最终实施组织内部的有责、有序、有效和高效的管理。,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点,企业质量管理体系构成的四大要素 一个企业的质量管理体系取决于四个方面的要素，包括:1、管理职责2、资源管理3、产品生产过程4、测量、分析与改进,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之四大因素：1、管理职责,管理职责是建立企业质量管理体系中的一个关键要素。 明确管理职责的具体工作主要有以下几项： 制定企业的质量方针 ； 企业提出的质量方针，可以包括以下内容：企业所提供企业产品的等级；企业在质量方面的形象和信誉；企业产品质量的各项目标；在达到质量目标中所采取的措施；实施质量方针的管理人员的作用等。,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之四大因素： 1、管理职责,规定企业的质量目标 ； 质量目标是质量方针的具体化，在制定时应考虑四个主要目的：实现消费者满意与行业标准一致；有利于企业产品质量的持续改进；能回应消费者和环境方面的要求；有利于提高企业的效率和效益。 确定企业的质量职责和权限 ； 质量职责和权限，是对企业员工在质量工作中应承担的任务、责任和权限所做的一些具体规定。这些规定，必须与为达到产品质量所采用的手段和方法保持一致；同时，企业的质量职责，还意味着企业对客户的优质服务是以企业领导和企业员工的合作为基础。,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之四大因素： 1、管理职责,进行企业的质量评审 。 .质量评审，是对企业质量管理体系的现状是否有效、是否符合企业质量方针和质量目标的要求、以及质量体系是否适应在环境变化后确定的新目标等所做的正式评价。 .竹木草制品生产企业注册登记考核也是对企业质量管理体系的现状是否符合注册登记细则要求的评价。,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之四大因素： 2、资源管理,资源管理主要包括三个方面： 人力资源管理 ； 在企业质量管理体系中，人的因素最为重要，产品是在人即企业员工直接操作下所完成的。人力资源管理，要充分发挥人的作用，调动起每一位企业员工的积极性。其中，培训和人力资源开发是最重要的组成部分，比如对企业质量管理负责人开展培训，对企业员工开展质量方针和质量目标等方面的教育，对新进员工开展质量意识的培训。,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之四大因素： 2、资源管理,资源管理主要包括三个方面： 信息资源管理 ； 企业员工之间互通信息、交流思想，是员工合作共事促进企业发展的基础之一。对于企业内部来说，质量管理体系中应形成一个有效的信息系统，作为沟通和有序作业的基础；对于企业外部，企业员工特别是与产品消费者直接交往的员工，在沟通联络方面应当具备适当的知识和必要的技能，能与外部组织和代表紧密协作。,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之四大因素： 2、资源管理,资源管理主要包括三个方面： 物质资源管理 ； 企业质量管理体系需要一些基本物质资源，包括开展管理所需要的软硬设备如计算机、多媒体等；开展管理必需的基础性条件，如网络平台和通讯设施；开展质量评定的设备和计算机专用软件等。,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之四大因素： 3、产品生产实现过程,企业产品实现过程可以用企业产品质量环来表示。企业产品质量环，是指从识别消费者的需要，到评定这些需要是否得到满足的各阶段中，影响产品质量的相互作用活动的概念模式。这个概念模式，存在于整个企业管理和企业产品的过程中，包括消费者意见汇总过程、产品设计过程和产品生产过程。 企业产品的质量直接受到上述三个过程的影响。在消费者意见汇总过程中，企业员工要通过调查确定消费者对企业产品的要求和期望，并与企业领导确认具备提供所需产品所要求的生产能力和技术水平，形成质量要求与公开承诺。在新产品设计过程中，企业要把新产品性能的内容转化为新产品规范及新产品提供和控制的规范，同时反映出企业本身的方案选择。在企业产品生产过程中，企业通过产品规范规定所提供的产品、规定用于生产产品的技术和方法；通过质量控制规范规定评价和控制产品及产品生产特性的程序。,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之四大因素：4、测量、分析与改进,企业质量管理体系的运行，需要一个有效的自我完善机制，以识别产品生产过程中存在的问题，并采取措施加以解决。为适应这个要求，企业需要做测量、分析与改进工作，开展内部质量审核。目前，企业的内部质量审核主要有三种类型。一是质量管理体系审核，其审核对象是对企业质量管理有重要影响的各控制过程的职能工作。二是企业生产过程审核，一般是针对一个或一系列很具体的环节的审核。三是企业产品质量审核，这类审核的项目，可依据消费者的评价意见和生产过程控制中容易出现质量问题的环节来确定。这三种审核，能够帮助企业及时发现存在的问题，是企业特别是竹木草制品生产企业改进质量管理体系的一种重要手段和保证活动。,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之建设策略 ：,企业质量管理体系的建设策略主要包括了方针目标、机构、制度和信息反馈等多个方面。对于竹木草制品生产企业，也涉及到这些方面。其中，确立方针目标、建立质量管理领导机构对于企业来说尤其重要。,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之建设策略 ：,确定合适的质量管理方针目标体系 企业质量管理体系的水平，应能参照国内外通行的先进水平加以制订。但由于各个企业的发展水平和生产条件差异较大，因此，企业特别是竹木草制品生产企业在制订质量管理方针目标时应该因地制宜，追求质量管理与企业整体的匹配和融合，建立切合企业实际的方针目标体系。竹木草制品生产企业在确定企业质量管理的内容和标准时，还必须确定：所明确的质量目标在生产实践中能够转变为现实。将公司的整体目标细化分解到各部门，加以落实。,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之建设策略 ：,符合竹木草制品生产企业的质量方针目标: 确保工厂产品的质量安全符合输入国及我国技术规范的强制性要求,可以包括安全卫生和疫情防控的内容。安全卫生项目要符合输入国及我国技术规范的强制性要求或者符合企业自己设定的企业内控标准的要求，但企业制定的内控标准要等同或高于我国及国外要求的安全卫生项目的要求。疫情防控方面：产品要符合输入国家或地区的植物检疫要求；符合政府间双边植物检疫协定协议；符合贸易合同或信用证中的检验检疫要求；符合中国的检疫规定。,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之建设策略 ：,确定合适的质量管理方针目标体系 例如：某厂质量方针：人人尽职，层层把关， 批批合格，持续改进。解析：质量是企业的生命线，每一位员工都要强化质量意识，推行全员把关理念，把自己的下道工序看成是客户，人人都是检验员，对上道工序尽心，对下道工序尽责，用对待客户的态度，保证从自己手中流出去的产品合格。,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之建设策略 ：,确定合适的质量管理方针目标体系 某厂质检部分解目标：.板材来料检验合格率95%；平均含水率11%；解析：作为木制品企业板材是A类重要原料，其原料的进厂合格率直接影响到企业产品的最终质量，所以必须对其入库前进行严格把关。.成品一次性检验合格率95%，并逐年递增1%；解析：成品一次性检验合格率是判断生产车间生产效率的一个有效指标，包含对原料及生产过程的质量要求。而逐年递增的合格率指标能够表明其生产车间生产效率的提高。,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之建设策略 ：,确定合适的质量管理方针目标体系 某厂关务分解目标：.商检一次合格率96%;解析：作为一个外贸型企业，高效的报检工作能够缩短企业通关过程，进而降低企业的运营成本和操作风险，继而对产品的最终质量保证提出更高的要求。某厂设备部分解目标：.计量器具按期检定及校准率100%；解析：计量器具是员工对所做的产品进行合格判定的唯一工具，因此必须要求计量器具按期检定或校准，以确保所测量的数据正确无误差。比如含水率测湿仪、游标卡尺、温度计、压力表等。,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之建设策略 ：,建立合理的质量管理组织架构 竹木草制品生产企业无论规模大小，都需要设立质量管理组织架构，使企业质量管理职能化。这个组织架构需要企业领导层的人物担任负责，并承担全面责任。质量管理体系有自己的领导和办事架构，才能够提出正确的质量方针和质量目标，并制定相应的质量计划和措施，提供足够的质量文件和进行全面的质量记录，并实现质量的审核和质量工作的监督考核。,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之建设策略 ：,建立合理的质量管理组织架构,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之建设策略 ：,建立合理的质量管理组织架构 . 组织架构的建立和组成： 用公司正式文件的形式发布。明确成立此架构的目的、组成、及与各部门的相互关系等 .可以在办公室设立厂检员：负责安全卫生项目（有毒有害物质等）和疫情防控（有害生物、树皮、土壤等）。 .该架构负责人应由工厂最高管理者或其代表担任，成员包括技术、采购、检验、生产、储运等部门的人。,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之建设策略 ：,建立质量管理责任制度 为保证质量方针、质量目标的落实和各项质量管理工作的顺利实施，企业必须明确规定各个环节应该承担的质量职能和质量责任以及相关的协调、预防和补救措施，以建立一套以质量责任制为主要内容的绩效考核办法和完整严密的管理制度。对于竹木草制品生产企业，质量标准、职能和责任以及相应的奖惩制度，也应通过文字形式明确予以表达，印成手册发到每一位企业员工。通过责任制度，保证每一个员工、每一个岗位、每一项程序以及每一个产品，都在质量管理制度的覆盖之下。,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之建设策略 ：,建立质量管理责任制度 对每个岗位进行职能明确,例如：.质检部职责负责通过认证后标志的正确使用；负责检验状态标识等工作；负责对生产原材料、外购件、半成品及成品出厂检验，并按规定作好检验记录；负责对不合格品的控制以及不合格品的标识、隔离和记录，负责对一般不合格品的评审及处置；负责对车间执行工艺纪律、文明生产和安全生产的情况监督检查；负责在产品质量检验和进行质量分析时的统计技术应用；,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之建设策略 ：,建立质量管理责任制度 .采购部职责负责编制采购计划，签订采购合同或协议，负责采购及外协件委托加工；负责组织对供方进行评定，对合格供方进行动态管理；掌握采购物资性能、用途及技术要求，编制采购计划、按质、按量、按时进货，确保生产需要，对采购物资和外协件的质量负责；了解公司物资消耗规律，把握物资库存量；严格执行国家法律、法规、遵守财经纪律。,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之建设策略 ：,建立质量管理责任制度 .厂检员职责：做好监督管理工作，及时向检疫局汇报生产质量情况;监督生产加工、存放等各环节的防疫措施的监督;负责原料和成品的抽样检验检疫工作;负责配合其他部门，确保生产质量管理制度的有效运行和持续改进。.防疫员职责：负责定期对厂区、仓库、运输车辆、垃圾场等区域进行防疫消毒处理；负责防疫消毒药物的储存、配置、使用管理，建立消毒防疫台帐；负责定期检查厂区环境、原料储存场所等区域的 防疫状况，并提出改进措施；负责各项防疫检查工作记录。,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之建设策略 ：,建立质量管理信息反馈制度 信息是质量管理中的重要依据。质量信息则是进行质量管理、实施质量控制的依据和基础。质量信息包括与产品质量有关的全部活动，即产品质量的各个阶段中所产生的反映产品质量的有关信息。要使企业质量管理体系正常运转，必须建立一个沟通企业内、外的信息反馈系统，并规定各种信息，特别是质量信息的传递路线、方法和程序，形成有效的信息网，及时地收集企业内、外各种质量信息。 比如：企业内部的质量日报表月报表、季度销售报表、内审报告、管理评审报告、顾客满意度调查报告等；企业外部的监管政府部门的相关政策通知、各项标准等；,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之建设策略 ：, 形成质量意识和质量文化 对于竹木草制品生产企业，也需要企业领导和员工从意识深处来理解质量管理标准的科学性与有效性。因此，企业全体员工必须高度自觉地参与质量管理，树立企业全员质量意识，形成良好的质量管理文化氛围。对于竹木草制品生产企业的管理者，形成质量意识和质量文化主要是通过教育培训。通过教育活动，树立起“质量是赢得竞争的关键因素”、“质量是我们和顾客联络的钥匙”的经营思想。管理层首先要对质量的重要性有切身体会，将企业产品质量、服务质量与企业命运结合，将质量意识转化为自觉的行动，并以自己的行动直接影响企业的员工。 对于竹木草制品生产企业员工，也需要通过培训工作，比如加强对ISO9000等标准的宣传贯彻，使员工在日常工作中结合注册登记相关要求自觉地进行维护，真正形成质量文化的氛围，最大程度地维护已建立的质量体系。,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之文件编制要点 ：,结合出境竹木草制品生产企业的相关要求进行编写；结合ISO9000标准条款进行编写；结合企业实际的生产产品、生产现状、生产工艺、软硬件各方面条件进行编写；要求： 符合出境竹木草制品生产企业注册登记； 符合ISO9000标准体系； 符合企业现状。,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之文件编制要点 ：,企业质量管理体系文件应包括：质量手册、程序和各项管理制度两大部分 企业的质量手册至少包括：目录、批准令、质量方针和目标、公司简介、组织机构图、各部门和机构职责权限、产品生产管理（从接生产合同、发货、收货、购买原辅料、加工、包装到发运各过程的生产过程管理和产品安全质量控制及相关过程应填写的记录）、人员培训、质量手册的管理、实施、监督与修订等内容,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之文件编制要点 ：相关管理制度,相应的竹木草制品生产企业所需的各项管理制度生产、加工、存放各环节的防疫制度；原材料采购、验收制度；原料供方的合格评价制度；成品、半成品质量安全控制制度即安全卫生项目定期检测制度；生产工艺要求的确定和管理制度；生产批次管理制度；成品出入库管理制度；产品质量安全关键控制点的确定和控制制度；产品溯源管理制度；厂检员管理制度及职责；异常情况报告和纠偏制度；不合格品控制程序和不合格产品召回制度；文件管理制度；消防制度及生产安全制度,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之文件编制要点 ：,（1）生产、加工、存放各环节的防疫制度 要求：企业要建立健全生产、加工、存放各个环节的有害生物（如害虫、老鼠等）防疫管理制度和各项防疫措施，确保出口产品不携带有害生物。,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之文件编制要点 ：生产、加工、存放各环节的防疫制度（范本参考）,1.目的为规范本厂出口竹木草柳制品的防疫工作，确保出口竹木草柳制品不带有害生物，根据出入境检验检疫部门颁布的出境竹木草制品检疫管理办法的有关规定，特制定本管理制度。2.主要内容及适用范围适用于本厂竹木草柳制品的生产、加工、存放各环节的防疫工作，涵盖原材料进厂时的检验检疫、原材料仓库的防疫、生产车间的防疫、包装车间的防疫、成品仓库的防疫管理、出口时的防疫管理等方面。3.职责3.1公司质检科负责指导、监督落实具体各环节的防疫工作，按产品流程分别由生产科，物料科和办公室负责，各部门应既分工又共同协作落实本厂的防疫制度3.2质检科及时根据检验检疫部门的规定及公司所生产产品的特点修改并完善本制度。4原材料采购过程中的防疫制度4.1原料收购采购过程中需符合检疫要求，如病虫害、腐烂等现象要加以控制。仓库在收到下级供应商送至工厂的原辅料时应组织检验员对其进行验收，验收合格后按批次存放标识清楚，对于发现霉变及活虫的问题原辅料应退回。4.2原材料进厂时由仓库管理员和质检部共同进行验收。对进厂的油漆供应商应提供有毒的检测报告进行验证，质检部对进货的油漆采取不定期的抽样检测。,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之文件编制要点 ：生产、加工、存放各环节的防疫制度（范本参考）,5.厂区各功能区域的划分及防疫5.1厂区各功能区域的划分是保障防疫制度落实的基础，要做到产品加工区与生活区严格分开，按生产工序流程划分为原料仓库、生产车间、喷漆车间、包装车间、成品仓库，各区域保持相对的独立，成品仓库完全独立。5.2厂区的卫生，包括各功能区的清洁卫生等的防疫工作由办公室负责，室内场所每周应进行一次大扫除，室外绿化带等容易滋生昆虫的区域，每年两次进行适当消毒，但应选用低毒杀虫剂。6.各车间的防疫管理6.1原材料仓库的防疫管理6.1.1原材料仓库需有专人负责日常的防疫工作，及时清理无关的杂物，日常保持干净整洁。6.1.2每周一次对仓库环境进行大扫除。6.2生产加工过程中的防疫制度6.2.1生产科在生产加工过程中，加工场地、加工车间、设备及其周围环境要符合检验检疫要求，做到清洁、无尘土、无鼠、无污染，车间不存放与加工无关的杂物。露天加工场所要求平整、清洁、无杂草垃圾、无积水。加工时的下脚废料要及时清理， 保持车间清洁。6.2.2生产科在生产加工过程中产品原料、半成品、成品应分别存放，不能混放，对不合格产品要单独隔离存放，并有明显标记，容易与合格品区别，并尽快通知供应商取回。,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之文件编制要点 ：生产、加工、存放各环节的防疫制度（范本参考）,6.3产品检验及包装车间的防疫管理6.3.1包装车间必须安装纱窗等防疫措施，车间根据面积大小和环境卫生情况配备适当的灭鼠笼等灭鼠措施。厂检员负责定期检查纱窗是否损坏，灭鼠笼是否处于捕鼠状态，如有损坏或状态不对应及时安排维护。6.3.2包装车间须每天及时清扫杂物，并根据实际情况进行卫生大扫除。6.3.3质检科负责产品的检验，检验应包含产品的包装物是否干净整洁、产品包装前是否将产品清理干净等与产品有关的防疫内容6.3.4包装产品时应关好纱窗，如遇潮湿炎热飞蛾等昆虫较多的夜晚应停止包装，以防产品包装时感染害虫。 6.3.5包装好的产品应及时运往成品仓库。6.4成品仓库的防疫管理6.4.1在产品存放储存过程中，存放成品的仓库由库管员负责， 仓库内安全通道应明确标明，且无障碍物阻挡。6.4.2仓库内要定期检查，铺垫材料要及时清毒或更换。及时通风，定期消毒杀虫，避免发生霉变与感染害虫。做好消毒杀虫记录，一旦发现被感染病虫害，要及时采取消毒或熏蒸处理措施。6.4.3成品仓库要具备防潮（如采用隔板等）、防虫、防鼠等设施。并定期检查仓库内的消防设施，防虫、防霉、防鼠设施齐备有效。6.4.4成品仓库内保持干净整洁，杂物及时清理，并在适当时进行卫生大扫除。要求卫生清洁干燥无污染源，做到无虫，无鼠、无蛛丝。,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之文件编制要点 ：生产、加工、存放各环节的防疫制度（范本参考）,7.出口时的防疫管理质检科负责对每批产品出口前的按规定抽检自检工作。可根据出口季节、出口国家和产品种类的不同适当调整抽检比例，如在潮湿炎热的5-10月份，可适当增加抽检比例。8.产品在装运过程的控制8.1集装箱清扫检查控制8.1.1装箱前首先检查集装箱内是否干净卫生，有无生活害虫、油污、泥土、水、垃圾等，对集装箱进行清扫。8.1.2集装箱清扫后，清扫人在装运记录单签字确认，监装人检查无误后在装运记录单签字确认，可装箱。8.2装箱过程控制。8.2.1装运集装箱过程中，厂检员或发运人员根据报检内容查对装运货物的数重量、批次号是否一致，确保货证相符，防止错装货物。8.2.2拍摄照片存档。拍照4张，一张拖车车头照片，一张空箱照片，一张装货后照片和一张关上集装箱后的照片，要求清晰，能看清车号、集装箱号、货物及批次号。8.2.3集装箱装车完毕，检查并现场加封铅封。8.2.4装运集装箱的过程，应当在白天进行。防止夜间作业时，照明灯光诱集害虫进入集装箱内，感染货物。,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之文件编制要点 ：生产、加工、存放各环节的防疫制度（范本参考）,9.监督与管理9.1本制度由质检科负责监督，由生产科、物料科负责各制度的实施。9.2对原材料防疫管理的监督9.3检查原材料仓库是否保持干净、无虫、无蜘蛛网。9.4对半成品车间防疫管理的监督9.5检查油漆车间、装配车间是否有杂物。9.6检查纱窗、纱门等防疫设施日常是否保持良好。9.6对包装车间防疫管理的监督是否定期做好清洁、杀虫、灭鼠工作，记录是否完整。9.7对全厂区卫生防疫管理的监督检查是否定期对全厂区进行卫生清扫并做好灭虫、灭鼠工作，记录是否完整。9.8质检科执行监督检查时需做好监督记录，对发现的问题及时与相关部门沟通协调解决。,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之文件编制要点 ：生产、加工、存放各环节的防疫制度相关记录（范本参考）,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之文件编制要点 ：,（2）原材料采购、验收制度 要求：企业对生产所涉及的原辅料建立采购、验收制度，明确哪个部门负责采购，哪个部门负责验收及相关的验收标准。由哪个部门来监督实施。油漆、胶水等原材料验收的重点项目为安全卫生项目，板材、藤柳等验收的重点为有害生物。 企业应依据输入国和我国的标准建立采购原辅料等产品的进厂验收制度和验收标准（包含质量安全和卫生防疫等要求），采购符合验收标准的原辅料等产品，依据验收标准对采购产品进行检验，并做好相应记录 。对采购的油漆、染料等要做重金属或禁用偶氮染料检测（参见GB 18581-2001室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量）；对采购的胶粘剂要做游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物等检测（参见GB 18583-2001 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物）；对采购的人造板材要做甲醛释放量检测（GB 18580-2001 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量）；对采购的木材原料要进行检疫，看是否携带有害生物、树皮、泥土等疫情。,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之文件编制要点 ：原材料采购、验收制度（范本参考）,1.目的：确保生产产品使用的原辅料达到客户及检验检疫要求2.要求及适用范围 生产所需的原辅料的采购及验收3.操作程序3.1原料的采购及验收3.1.1原料的采购：业务科在接到客户订单后会同质检科根据客户技术资料及确认样制定检验标准，与供应商签订采购合同并制定发货计划。3.1.2原料的验收：仓库在收到供应商送至工厂的原料后，应根据制定的检验标准对原料进行验收。在验收过程中应注意有毒有害类物质的控制。3.2辅料的采购及验收3.2.1辅料的采购业务科根据客户要求及样品图纸资料确定产品所需辅料，针对目前现状主要有以下几种情况A:必须了解产品输入国的法规和标准。通过各种途径了解输入国的法规和标准。涉及的油漆类产品，确定所控项目的检验标准，选择有资质的供货商和合格的产品。需要取得产品的权威检测机构出具的近期合格检测报告方可购买，与供应商签订采购合同。,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之文件编制要点 ：原材料采购、验收制度（范本参考）,B:布料内衬：欧盟等国家要求布料不得含有禁用偶氮染料，需要进行提前检测，选择合格供应商和检测合格的产品。C :对于需要胶水的产品。需要对胶水进行甲醛含量检测。采购检测合格的产品。D:对于需要海绵及其他辅料阻燃性等的产品：需要了解产品输入国是否对海绵有要求，选择合格的供应商和产品，保证符合输入国家和地区的要求。3.2.2辅料的验收物料科在收到供应商送至工厂的辅料时，应按照业务科制度的检收标准及对应检测报告检查产品唛头，查证货号，货名，品牌是否与检测报告一致。包装是否完好。产品有无异状。4监督与管理本制度由业务科及质检科负责监督，由生产科、物料科负责实施。,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之文件编制要点 ：原材料采购、验收制度相关记录1 （范本参考）,检验人员：,日期：,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之文件编制要点 ：原材料采购、验收制度相关记录2 （范本参考）,检验人员：,日期：,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之文件编制要点 ：原材料采购、验收制度相关记录3 （范本参考）,检验人员：,日期：,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之文件编制要点 ：,（3）原料供方的合格评价制度 要求：企业应建立对原料供应方的合格评价制度，供货方提供产品的近期检测报告，企业对原料中涉及有毒有害物质的安全卫生环保项目进行验收；并对其供应的产品进行抽样，送有资质（CNAS认可）的实验室进行检测验证；最后综合各方面因素对原料供方作出合格评价。明确合格评价由哪个部门实施，哪个部门监督。,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之文件编制要点 ：原料供方的合格评价制度（范本参考）,1 目的：确保工厂所采购的原材料符合客户要求、检验检疫要求。2 适用范围 适用于工厂生产产品所需原辅产的所有供应商3.操作程序3.1业务科在接到订单后，会同生产科和物料科对原料供货商的相关经验和生产优势进行评定,尤其是油漆、涂料、胶水、板材等原料的供货商需每年两次提供有资质权威部门的检测报告,以确保工厂使用的产品符合国家要求的标准。 3.2有害物质的原辅料（如油漆、涂料、胶水、板材等）必须每半年进行抽检，抽检连续两次产品检测不合格，取消供货商资格。抽检一次不合格的供应商需退回全部当批采购的产品，并对已生产的成品进行相关处理，对于已发运的产品需召回。待其找出原因整改完成后方可继续供货，但继续供货后第一批产品需由工厂抽样进行检测，检测合格后方可使用。并适当增加其产品的抽检次数，如检测不合格取消其供货商资格。3.3由业务科会同生产科和物料科对供货方的按时交货情、生产能力、价格情况、质量及服务等方面进行评价，填写供方评价表。如一项不合格限期整改，列为有风险供应商暂停合作整改完毕重新评价合格后方可合作。4.监督与管理本制度由质检科负责监督，由业务科、生产科、物料科联合负责对原料供方的合格评价。,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之文件编制要点 ：原料供方的合格评价制度相关记录1 （范本参考）,供 方 评 价 表 NO：,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之文件编制要点 ：原料供方的合格评价制度相关记录2 （范本参考）,合格供方名录 NO,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之文件编制要点 ：,(4)成品、半成品质量安全控制制度 要求：企业在原材料采购、验收制度和原料供方合格评价的基础上应建立成品和半成品的质量安全控制制度，重点加强有害生物和有毒有害物质控制，建立成品、半成品中有毒有害物质监控计划。所有过程都要有书面文字记录,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之文件编制要点 ：成品、半成品质量安全控制制度（范本参考）,1 目的：为加强生产过程中有毒有害物质的控制，使工厂所生产的产品符合出口国及输入国的要求2 主要内容及适用范围2.1本制度规定了在生产加工过程中对于成品及半成品的质量安全控制2.2本制度适用于成品、半成品的生产储存过程3.操作程序3.1半成品验收入库，由生产科负责管理，生产科根据客户技术资料要求或确认样对半成品进行验收，对于验收合格的货物应垛放整齐，与次品，待检品分开，标识清晰，储存区环境干净卫生、无尘土、无鼠、无污染。填写半成品入库单。对于发现有病虫害、霉变、尺寸误差等不合格品应单独存放，通知供应商尽快取回。3.2产品加工完成后，存至成品库。存放成品的仓库由库管员负责，仓库内的消防设施，防虫、防霉、防鼠设施齐备有效，定期检查。仓库内安全通道应明确标明，且无障碍物阻挡。仓库内要求卫生清洁干燥无污染源，做到无虫，无鼠、无蛛丝。要定期检查，铺垫材料要及时清毒或更换。及时通风，定期消毒杀害，避免发生霉变与感染害虫。做好消毒杀虫记录，一旦发现被感染病虫害，要及时采取消毒或熏蒸处理措施。3.3由业务科会同质检科根据产品用途对产品做出有毒有害物质监控计划，质检科按计划对成品进行采样送检。4.监督与管理本制度由业务科监督，生产科、质检科负责各制度的实施。,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之文件编制要点 ：成品、半成品质量安全控制制度相关记录（范本参考）,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之文件编制要点 ：,（5）生产工艺要求的确定和管理制度； 工厂应对首次使用的原料、新工艺和新配方等进行试制，并进行安全卫生控制项目的检测。根据试制并经检测合格的结果，确定批量生产工艺要求，经安全卫生管理机构审批后方投入批量生产。明确验收标准、程序及负责部门。生产过程中原料、工艺、配方要求如有改变，应报经安全卫生质量管理机构重新验证和审批,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之文件编制要点 ：,（6）生产批次管理制度； 原材料、半成品、成品应分类、分区存放，并分别编制批次标识。存放场所要保持环境整洁、卫生。车间、成品库的半成品、成品应标明检验状态，已检和未检产品应明显区分；不合格品、合格品应分区存放。准备出厂的成品应具有检验合格标识和批次标识，产品检验记录应有负责检验人员签字或盖章。每批成品的批次标识牌还应注明相应的检验情况。,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之文件编制要点 ：相关标识（范本参考）,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之文件编制要点 ：,（7）成品出入库管理制度； 企业应标明入库成品生产批次，建立成品出入库记录，并在出入库记录清楚表明出口产品的出入库情况。,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之文件编制要点 ：出入库单（范本参考）,成品（出、入）库单 NO,仓管员日期：,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之文件编制要点 ：,（8）产品质量安全关键控制点的确定和控制制度；企业应根据生产工艺要求和产品质量动态识别，确定产品质量安全关键控制点（特别是质量安全和卫生防疫方面），制订控制程序并有效实施。安全卫生项目的关键控制点应至少包括：原辅料的购买有毒有害物质验收和检测验证、安全卫生项目（有毒有害物质）定期检测。疫情防控的关键控制点应至少包括：原辅料购买的检疫验收和除害处理；生产、加工、包装、发运各个过程的防疫控制。企业应对关键控制点的关键生产工艺参数，如温度、时间、添加剂量值等进行有效控制并记录。譬如木材热处理的温度、时间等；油漆、胶粘剂的调和比例等,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之文件编制要点 ：关键控制点相关记录1 （范本参考）,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之文件编制要点 ：关键控制点相关记录2 （范本参考）,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之文件编制要点 ：,(9)产品溯源管理制度 要求：企业应建立产品的溯源管理制度，从原料到成品都要有对应的批次记录，从成品到原料、从原料到成品都要能实现追溯，具体体现在生产加工装运各个过程的详细记录中。建立溯源台帐。从合同签订，到成品装运全部过程都要求有记录，并且各项记录要有明确的对应关系。,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之文件编制要点 ：产品溯源管理制度（范本参考）,1.目的. 实现产品产地、原料来源、生产加工工艺、储存状态及装运情况的可溯源管理，实现定位、跟踪快速反应，最大限度降低有毒有害物质可能带来的风险。2.适用范围适用于本厂竹木草柳等制品的生产、加工、存放各环节。3.操作程序3.1原辅料进料验收时，物料科记录原辅料批次，填写完善标识单。记录原材料的规格名称、生产厂家采购数量等信息。3.2加工人员在进行加工时，对使用的辅料批次和加工的成品批次进行记录，记录加工过程中原辅料的使用情况，并将信息反馈物料科。3.3成品在入库储存，生产科需填写成品库单对成品进行标识批次，按规定进行摆放。记录成品批次、入库时间等信息。3.4厂检员在检验合格后填写厂检记录单记录产品的原材料生产批次号等相关信息。3.5产品在做除害处理时，安全员应做好卫生除害记录及产品熏蒸过程记录记录产品批次、处理时间相关信息。3.6产品在发运过程中对产品的批次，储存状态，装运情况进行记录。 3.7建立溯源管理台帐，根据成品批次记录实现成品到原材料，原材料到成品的双向溯源。4.本制度由质检科监督、生产科、物料科等相关科室负责实施。,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之文件编制要点 ：产品溯源管理制度相关记录（范本参考）,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之文件编制要点 ：,(10)厂检员管理制度及职责 要求：企业应对厂检员的职责进行明确规定，并建立厂检员管理制度。明确由哪个部门来监督厂检员来履行职责。,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之文件编制要点 ：厂检员管理制度及职责（范本参考）,1.目的:确保工厂生产的产品在生产、加工、储存、发运过程中符合检验检疫要求，了解最新检验检疫动态。2.适用范围：适用于本厂厂检员3.职责：3.1认真学习检验检疫法律及有关规定，了解、掌握检验检疫的有关常识。3.2接受检验检疫机关的培训、考核、监督与管理。3.3协助检验检疫机关检查、监督本单位生产、加工、储存或者运输的出口产品，是否符合检验检疫要求。3.4对本单位生产、加工、储存的出口产品进行出口前检疫检疫，根据检验检疫结果，认真、如实地填写“厂检记录单”。3.5配合协助检验检疫机关的法律法规宣传和监督工作。3.6收集和反馈有关的检验检疫信息，及时提供建议和意见定期向检验检疫机关汇报工作情况。4.工作程序4.1 对出口产品的生产加工过程实施检查、监督原料收购需符合检疫要求，如病虫害、腐烂等现象要加以控制。加工程序应当结合防疫及检疫要求，对有病虫害的原材料一定要剔除，加工时的下脚废料要及时清理，保持车间内清洁。原料、半成品、成品应当分别存放，不能混放，对不合格的产品要单独隔离存放，并有明显的标记，容易与合格品区别。,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之文件编制要点 ：厂检员管理制度及职责（范本参考）,车间内有关防虫 、防潮、防霉变、防鼠的设施齐全，并定期进行检查有无损坏。加工场地、加工车间、设备及其周围环境要符合检验检疫要求，做到清洁、无尘土、无害虫、无鼠、无污染，车间不存放与加工无关的杂物。露天加工货场要求平整、清洁、无杂草、无垃圾、无积水。产品必须经厂检员检查合格后方可进行包装，并对包装过程实施监督。最好在白天进行包装作业，避免夜间作业，以免灯光诱集害虫进入包装箱内。4.2对出口产品的储存过程实施监督。负责检查落实有关注意事项，要对合格产品在储存过程中可能发生的检验检疫问题（仓库感染、受潮霉变等）进行检查。检查产品储存场所的设施和环境卫生，要求无生活害虫、无鼠、无尘土、蛛网、无其它杂物。待检验检疫的产品与其它产品要分开存放。产品堆放整齐有序，唛头标记明显，铺垫材料要及时清毒或更换。仓库内防虫、防霉变、防鼠的设施齐全、有效。要定期保养仓库，避免产品在储存过程中感染病虫害。一旦发现被感染，要及时采取消毒或熏蒸等处理措施。产品入库、出库、储存过程都要有准确记录，详细注明产品的品种、规格、批次、数量、入库、出库时间等。4.3产品出厂前的抽样检查。抽查与取样的原则A抽查与取样是现场检验的重要环节，也是决定整批货物是否合格的前提，必须认真执行有关标准，确保检验结果的准确性。,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之文件编制要点 ：厂检员管理制度及职责（范本参考）,B抽查与取样必须以“批”为单位，检查时可根据货物的堆放情况分为若干小区，每个小区应均匀地设若干抽样点，抽样点必须具有代表性，还要根据害虫的习性、栖息部位和货物的实际情况，在害虫易聚集潜伏和滋生的地方，适当增设抽样点。抽样检查的数量及方法竹木草制品类，按一批货物总件数的0.5-5的抽样检查，但最低抽样数量不得少于5件。检查时要求厂检员对货物进行直观的、简单的感观检查，发现有带虫孔者，要抽出来重点检查，看虫孔里面是否带有活虫。如实填写“厂检记录单”根据整个生产、加工、储存过程中所掌握的情况及抽样检查的情况，判断该批货物是否合格。认真、如实地填写“厂检记录单”。4.4对出境货物进行监装。厂检员对货物进行抽检检查，一般都是在货物装集装箱之前进行。货物经检验检疫合格以后，在装集装箱的过程中，也要进行监督。装箱前，首先检查集装箱内是否干净，有无生活害虫、粪便、泥土、水、鼠尸等。若箱内清洁无杂物，即可装箱，装箱过程要实施监督，确保货证相符，防止装错货物。另外，集装箱装箱的过程，最好在白天进行，尽量避免夜间作业，以免灯光诱导害虫进入集装箱内，感染货物。5.监督与管理：5.1本制度由质检科负责监督，由厂检员负责各制度的实施。5.2本制度在实施过程中，相关科室应做好配合工作。5.3质检科不定期对厂检员的工作实施情况进行检查。,出境竹木草制品生产企业管理体系建立要点之文件编制要点 ：,(11)异常情况报告和纠偏制度 要求：企业应建立异常情况汇报和纠偏制度，