建筑施工管理记录样表

被监督、检查部门：记录编号：检查人员：日 期：监督、检查内容：监督、检查结果及要求改进建议：检查人员： 确认签字：验证记录：验证人员： 日期：监督、检查记录（表格编号：4/MP17-02/B）文件分发清单 ( 第 页 共 页 )文件名称文件编号/版次分发范围序号受控编号领用部门/人数量签收备注文件管理部门： 清单批准人： 日期：（表格编号：4/MP01-01/B）文件更改单编号： 文件名称编号/版次：更改理由及内容（可另附页）申请更改部门： 负责人： 日期：更改审核意见：审核人： 日期：审批意见：批准人： 日期：（表格编号：4/MP01-02/B）设计变更申请单 编号：工 程 名 称施 工 单 位申请变更部门文件/ 图纸编号申请变更事项：申请变更理由及内容：项目部负责人： 确认人： 日期： 审核意见：审核部门： 负责人： 日期： 不合格品评审处置记录分部/分项名称责任部门 / 班组不合格品描述： 一般不合格品 严重不合格品不符合依据文件及简述： 报告部门： 负责人： 日期：评审、处置意见： 记录人： 日期：部 门评 审 人实施、验证记录： 验证人： 日期： 纠正措施编号检验评定编号其 它单位工程名称： 报告编号：（表格编号：4/MP15-01/B）安 全 教 育 记 录 编号：主讲部门：受教育单位：主讲人：教育时间：安全教育内容：参加人员签字岗位/工种签 名岗位/工种签 名备注：（若进行考核，则填写考核情况应另附考核记录）负责部门： 记录人： 日期： 机械设备检修/维护保养记录机械持有单位机械名称机械型号机 械 编 号检修类别记录编号存在问题及检修项目填写部门： 负责人： 日期：修理记录检修单位： 负责人： 日期：验收意见验收部门： 负责人： 日期：（表格编号：4/MP07-01/B）招/投标文件评审（会签单）记录工程项目名称：招/投标书编号：顾客名称：评审记录编号： 评 审 记 录 （另附文件资料、说明）1、 产品的要求是否已明确规定；a) 招/投标文件： 有 无 其它：b) 文件要求： 明确 需咨询 不明确 其它：c) 产品要求： 明确 需咨询 不明确 其它：2、 招/投标文件是否符合“招标、投标法”及其他有关法规的规定要求；符合规定要求 需咨询 不符合规定要求 其它：3、 招/投标文件中顾客的每项要求是否合理；合理 能承受 需咨询 不能承受 其它：4、 公司的能力是否能满足产品的要求和顾客的需求。a) 产品质量要求： 能达到 需采取措施 其它： b) 顾客服务需求： 能满足 需采取措施 其它： 评审意见： 不满足招/投标评审规定的基本条件，缺少证实性 资料 需补充其他投标规定的资料或必要的文字说明 招/投标文件、资料符合要求，可以满足投标规定的基本条件评审记录人： 日期：参加评审（部门）人会签：部 门评 审 人部 门评 审 人评审结论： 同意评审意见，可以投标 不同意投标评审负责人： 日期： （表格编号：4/MP11-01/B）合 同 评 审（会签单）记 录合同名称合同类别建设单位项目地址工程（项目）名称建筑面积结构层数参加评审（部门）人会签：责任管理单位（项目）经理经营部合同主管经营部部长法律事务部部长其他责任管理部门负责人主管副总经理总经理批示董事长批示备 注（表格编号：4/MP11-02/B） 年度内部审核计划 编号： 月 份部 门123456789101112计划安排说明：编制： 审批： 日期：（表格编号：4/MP16-01/B）内部审核检查表QMS EMS OHSMS 其他 年第 次 第 页审核员审核时间受审核方审核条款审核内容及要点审 核 记 录结 果（表格编号：4/MP16-02/B）不 符 合 项 报 告审核编号： 报告编号：受审部门：部门负责人：审核员：审核日期：不符合项描述：不符合标准条款号：GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008 标准第 条GB/T 24001-2004 idt ISO14001：2004 标准第 条GB/T 28001-2001 标准第 条其他标准：不符合项类别： 严重不合格 一般不合格纠正措施建议：（含原因分析）审核员： 审核组长： 日期：受审核方代表确认：代表签字：日 期：要求完成期限： 一周 二周 四周 现场纠正纠正和纠正措施实施情况： 实施部门： 负责人： 日期：纠正措施的验证：（应附验证资料复印件）审核员： 日期： 审核组长： 日期：（表格编号：4/MP16-03/B）隐 患 整 改 通 知 单 检查日期： 年 月 日 ：你单位施工的 工程项目，经查存在 质量 环境 职业健康安全 隐患。请在接到本通知后，立即采取措施，限 年 月 日之前，定人整改完毕，由工程质量、安全管理部门进行复查验收， 并将复查结果报公司分公司工程质量、安全管理部门备案 。存在隐患描述：检查人： 检查组负责人/日期：项目部确认意见： 项目负责人/日期：项目部整改自检情况：责任部门/日期： 项目负责人/日期： 复查验收情况：复查人/日期： 检查部门负责人/日期： 文件/资料目录（清单）序 号文 件 / 资 料 名 称文件/资料编号备 注（表格编号：4/MP01-03/B）学习、培训记录（签到表）培训时间：培训地点：主办单位：培训内容及有关记录：参加培训人员签到：姓 名单位/部门岗 位姓 名单位/部门岗 位内 部 审 核 签 到 表被审核单位：审核编号：日期：审核组长：审核组成员： 审核前会议 审核后会议被审核单位人员签到：姓 名单 位 / 部 门岗 位管理评审签到表年 度编 号次 数页 数第 页 / 共 页评审主持人：评审日期：参加人员：姓 名单 位 /部 门岗 位管 理 评 审 改 进 要 求 实 施 表部 门：改进要求：管理部门： 管理者代表： 日期：实施情况：实施部门： 负责人： 日期：验证情况：验证部门： 负责人： 日期：物资供方调查评定表（编号： ）供方名称地 址负 责 人电 话经营范围评价方法： 货源地评价 文件评价 产品抽样检验评价 经验评价 评 价 内 容评 价 结 果供方资质（注：需附证明资料）具备 不具备 生产规模及供应能力能满足 不能满足 管理水平、管理能力及研发能力能满足 不能满足 市场信誉好 良好 一般 不好 是否具有代理资格（代理商）具有 不具有 实物（样品）观检验好 良好 一般 不好 实物性能（质量、环保、安全）或功能能否满足要求（注：需附必要的检验资料）能满足 不能满足 产品价格、交付安排及服务要求能满足 不能满足 评价结论： 不符合物资供方规定的基本条件，缺少证实性 资料 需补充其他评价资料或必要的文字说明 符合物资供方规定的基本条件，可以确认为合格物资供方评价部门： 评价负责人/日期：备 注：（表格编号：4/MP12-01/B）物 资 供 方 名 册物资供方名称地 址负责人联系电话经 营 范 围编制部门： 负责人： 日期：（表格编号：4/MP12-04/B）劳务、专业服务供方调查评定表调查/评价部门评定表编号日 期供 方 名 称联系人通 讯 地 址电 话营业执照/证明编号负责人调 查 评 价 记 录提供的调查/评价资料情况：（应附资料复印件） 资质等基本信息资料（执照、资质、人员、机具） 管理人员、特殊工种资格信息资料 企业质量管理基本制度和体系管理控制基本信息资料 主要工程业绩/信誉信息资料 需补充其他评价资料或必要的文字说明：调查评价意见： 不符合劳务/专业分包供方规定的基本条件，缺少证实性 资料 需补充其他评价资料或必要的文字说明 符合劳务/专业分包供方规定的基本条件，可以确认为合格劳务/专业分包调查/评价部门： 负 责 人： 日期：审核/评定意见：同意确认为合格劳务/专业分包负 责 人： 日期： （编号： ）（表格编号：4/MP12-02/B）应急准备与响应演练记录单 位：演习时间演习项目演习地点演习负责人参加人员所用材料物资情况演习内容：效果评价：演练组织部门： 负责人 / 日期：纠正 / 预防措施报告 编号：项目名称：责任部门：不符合情况描述： （不合格品/项报告编号： ）不符合原因调查分析：负责调查部门： 日期：纠正 / 预防措施要求：限定完成日期： 措施编制部门： 审批人： 日期：纠正/ 预防措施实施记录：完成日期： 实施部门： 负责人： 日期：跟踪验证：（应附验证资料复印件）验证人： 负责人： 日期：（表格编号：4/MP17-01/B）工程质量检查评分（标准）表工程名称： 年 月 日 （编号： ）序号检 查项 目扣分标准应得分扣减分实得分一项目管理机构及职责项目管理人员配置不健全扣5分无专职质检员扣5分无上岗证扣1分未明确各级管理人员质量职责扣5分，缺一项扣1分人员变换无工作交接记录扣2分月结方单无质检员签字每份扣3分10二质量管理制度无质量管理制度扣10分质量管理制度不全，缺少一项扣2分无质量管理计划或创优计划扣5分无质量目标扣3分质量目标未分解扣2分对质量目标不了解扣1分10三质量技术措施未建立施工组织设计或施工方案扣15分施工组织设计无审批扣5分设计变更未标识在施工图上扣3分未对管理人员和班组进行施工组织设计或施工方案交底扣3分未对班组人员进行技术交底扣2分15四质量检测未按要求对原材料进行抽样试验的缺一项扣5分原材料未进行检验状态标识扣5分检测计量设备未经检定或检定无记录扣5分检测计量设备无专人保管和维护扣3分检测计量设备未正常使用扣5分未建立简易试验室者扣5分10五实测实量观感质量发现一项主控项目不合格扣2分发现一项一般项目不合格扣0.1分观感质量综合评价为：“好”不扣分或扣1-3分 “一般”扣3-10分 “差”扣10-25分对质量检查出的隐患未定人、定时、定措施整改扣5分检查下发的整改通知单未完成整改内容的扣10分整改无记录和无反馈扣5分35六质量文件记录缺一项单位（子单位）工程质量控制资料核查记录扣5分质量控制资料与施工进度不同步扣3分项目质量检查记录缺一份扣2分项目无复查记录扣2分20合 计100检查组负责人： 检查组成员：注：1）综合评分70分以上（含70分）为合格，综合评分70分以下为不合格。 2）若检查评分表中“实测实量观感质量”项低于25分，则整个项目综合评分为不合格。 3）检查评分不得采用负值，各检查项所扣分数总和不得超过该项应得分数。（表格编号：4/MP14-01/B）职业健康检查评分标准工程名称： 年 月 日建筑业主要职业病主要涉及工种检查项目及扣分标准应得分扣减分实得分尘肺病风钻工，碎石机、混凝土搅拌机使用人员，安装保温工，金属打磨、除锈、钢模校平人员，木工，焊工未对有关危险源进行识别扣10分未按规定对从业人员进行体检扣10分未为作业人员提供相应的劳保用品扣5分未对已确诊为患尘肺病的人员进行妥善安置扣10分20职业中毒铅中毒铅焊工，电缆制作人员，油漆工，喷漆工，驾驶员未对有关危险源进行识别扣6分未采取消除/减少铅毒发生源，防止铅尘飞扬的措施扣5分未为作业人员提供相应的劳保用品，未进行个人防护、个人卫生方面的培训扣5分未制定定期检查制度并保存记录扣5分未规定对从业人员进行体检扣5分10锰中毒焊工未对有关危险源进行识别扣6分通风不好的作业环境无通风措施扣3分未为作业人员提供相应的劳保用品扣5分未按规定对从业人员进行体检扣5分10苯中毒油漆工，喷漆工，冷沥青涂刷工未对有关危险源进行识别扣6分未对工人的连续作业时间进行规定扣3分通风不良的作业场所无通风措施扣3分未为作业人员提供相应的劳保用品，未进行相关培训扣5分10噪声混凝土振捣，风钻/剪板机/圆盘锯/平刨机/压刨机等机具使用人员未对有关危险源进行识别扣10分未采取消除/减弱噪声源，控制噪声传播的措施扣5分未为作业人员提供相应的劳保用品，并对其进行宣传教育（5分）15振动病风钻工，电钻工，混凝土振捣工，手提砂轮机，钢模校平人员，圆盘锯/压刨机操作工未对有关危险源进行识别扣6分未从工艺、设备等方面采取减震措施扣3分未规定工人使用振动工具的间歇时间扣3分未为作业人员提供相应的劳保用品扣5分未按规定对从业人员进行体检扣5分10中暑所有高温季节在室外作业工种未对有关危险源进行识别扣6分通风不良场所无通风降温措施扣3分无卫生保健措施扣5分10辐射非电离辐射电焊工，气焊工，不锈钢焊接工，电焊配合工未对有关危险源进行识别扣8分未按规定对从业人员进行体检扣5分未为作业人员提供相应的劳保用品扣5分15电离辐射氩弧焊工合 计100检查组负责人： 检查组成员：注：1）综合评分70分以上（含70分）为合格，综合评分70分以下为不合格。 2）检查评分不得采用负值，各检查项所扣分数总和不得超过该项应得分数。（表格编号：4/MP22-01/B）环境检查评分标准工程名称： 年 月 日序号检 查项 目扣 分 标 准应得分扣减分实得分一项目管理机构及职责未配置环境管理人员扣5分环境管理人员未经培训扣2分未明确各级管理人员环保职责扣5分，缺一项扣1分人员变换无工作交接记录扣2分未成立应急救援小组扣5分10二环境管理制度无环境管理制度扣15分未配置法律法规、标准规范扣5分，缺一项扣0.5分未建立环境目标、指标扣5分，未编制环境管理方案扣5分目标未分解扣3分，对目标不了解扣1分15三环境技术措施未编制环境管理措施（可是施组或管理计划）扣20分施组或管理计划无审批扣5分未进行项目环境因素识别及评价扣5分未建立项目部重大环境因素清单扣5分，缺一项扣0.5分未对管理人员和班组进行环境管理技术交底扣3分未进行应急预案演练扣5分25四环境检测未按要求对重大环境影响进行监测扣15分缺一项（次）扣2分未按要求对原材料的环保指标进行抽样试验的缺一项扣5分检测设备未经检定或检定无记录扣5分检测设备无专人保管和维护扣2分检测设备未按规定程序使用扣2分20五实测实量发现一项重大环境影响指标不符合扣10分对检查出的隐患未定人、定时、定措施整改扣5分检查下发的整改通知单未完成整改内容的扣5分整改无记录和无反馈扣5分15六环境运行记录缺一项重大环境因素控制资料核查记录扣3分环境控制资料与施工进度不同步扣3分项目日常检查记录缺一份扣1分记录资料管理混乱扣5分15合 计100检查组负责人： 检查组成员：注：1）综合评分70分以上（含70分）为合格，综合评分70分以下为不合格。 2）检查评分不得采用负值，各检查项所扣分数总和不得超过该项应得分数。（表格编号：4/MP21-01/B）序号仪 器 名 称 / 规 格统一编号测量范围等级（准确度）类 别制造厂出厂编号检 定周 期上 次检定日期备 注监 视 测 量 设 备 台 帐编制单位： （第 / 页）（表格编号：4/WI/QEHS05-01/B）管 理 记 录 移 交 清 单编号：序号资料编号/版 次资 料 名 称卷 数/页 数移 交 单 位移 交日 期接收单位签收人签 收日 期编制部门： 审 核： 日期： 负 责 人： 日期： 批 准： 日期： 顾客服务要求/投诉意见受理记录编号：序号服 务 要 求 或 设 诉 意 见来 源受 理 意 见验证部门备 注处 置 建 议责任部门完成日期 记录部门： 日期： 部门负责人： 日期：工 程 回 访（复查）质 量 保 修 情 况 表工程名称： 交工日期：建筑面积： 使用日期： 承修单位： 编号：质 量 问 题 部 位 描 述 及 处 理 意 见修 理 结 果 记 录回访部门/负责人：承修单位负责人： （公章） 日期： 确认意见：经办人： 建设单位 （公章） 日期： 建设单位意见： （公章） 日期： （表格编号：4/MP11-03/B）培 训 考 核 登 记 表 讲授单位： 主讲人： 培训内容： 培训时间：学员姓名单 位性别年龄成 绩培训费备 注登记部门： 日期： 培 训 实 施 记 录单位： 编号：序号培训班名称培训内容培训时间培 训 形 式 / 人 数合格人数参加培训单位/部门组织单位/部 门备 注外 培内 培登记部门：（表格编号：4/MP06-02/B） 特 殊 工 种（工 作）人 员 清 单 单位： 编 号：序号姓 名性 别出生年月工 种资格证书号码有效期复 评 时 间备 注1234编制部门： 日期： 年 度 培 训 计 划 表单 位：序号培 训 班 名 称培训内容培训对象培训形式培训期限计划办班时间主办单位计划培训人 数备 注 编制部门负责人： 批准/日期： （表格编号：4/MP06-01/B）顾 客 满 意 度 调 查 表顾客名称： 地址： 联系电话：工程名称施工单位评 价 项 目评价指标指标权重指标得分评 价 项 目评价指标指标权重指标得分工 程 情 况施工质量0.30 服 务 情 况服务效果0.30 安全文明0.30 人员组织0.25 环境保护0.15 工作主动0.15 工程进度0.15 热情周到0.15 施工力量0.10 处理及时0.15 工 程 情 况 评 分1.00 服 务 情 况 评 分1.00 该工程综合评分顾客意见详述：顾客签字（盖章）： 日期：注：1、本表采用百分制进行评分，每单项评价指标均以100为满分；80100分之间为满意、6079之间为基本满意、60分以下为不满意。 2、工程情况评分 = 各评价指标得分指标权重；服务情况评分 = 各评价指标得分指标权重。3、该工程综合评分 = 工程情况评分0.70 + 服务情况评分0.30，所得数值四舍五入取整。4