管理手册2011(新)

福建省石狮供水股份有限公司编号SSGS/SC2011管理手册版本/修改状态B/0第1页共33页目录01管理手册颁布令402管理方针503管理目标604管理者代表任命书705福建省石狮供水股份有限公司简介806一体化手册管理91范围102引用标准103术语和定义104管理体系1141总要求1142文件要求12421总则12422管理手册12423文件控制13424记录控制135管理职责1351管理承诺1452以顾客、员工和相关方为关注焦点1453管理方针1554策划15541管理目标15542管理体系的策划15546环境因素16544对危险源辩识、风险评价和风险控制的策划17545法律法规和其他要求18546管理方案1855职责、权限与沟通18551职责和权限18福建省石狮供水股份有限公司编号SSGS/SC2011管理手册版本/修改状态B/0第2页共33页552管理者代表20553信息交流、协商与沟通2056管理评审21561总则21562评审输入21563评审输出216资源管理2261资源提供2262人力资源22621总则22622能力意识和培训2263基础设施2264工作环境237产品实现2371产品实现的策划2372与产品有关的过程23721与产品有关的要求确定24722与产品有关的要求评审24723顾客沟通2473设计和开发2474采购24741采购过程24742采购信息25743采购产品的验证2575生产和报务提供25751生产和服务提供的控制25752生产和服务提供过程的确认25753标识和可追溯性26福建省石狮供水股份有限公司编号SSGS/SC2011管理手册版本/修改状态B/0第3页共33页754顾客财产26755产品防护2676监视和测量设备的控制2677运行控制27771总则27772环境保护27773安全和职业健康安全管理27774对相关方施加影响2878应急准备与响应288测量、分析和改进2881总则2982监视和测量29821顾客满意29822内部审核29823过程的监视和测量30824产品的监视和测量30825环境、职业健康安全绩效的监视和测量30826合规性评价3183不合格品控制31831不合格控制31832事故、事件、不符合控制3184数据分析3285改进32851持续改进33852纠正措施33853预防措施33附录1质量、环境和职业健康安全管理体系组织结构图2建省石狮供水股份有限公司部门职责3质量管理体系职能分配表4环境管理体系职能分配表5职业健康安全管理体系职能分配表福建省石狮供水股份有限公司编号SSGS/SC2011管理手册版本/修改状态B/0第4页共33页6程序文件清单01管理手册颁布令为适应新形势发展的要求，不断提高企业的运行效率、综合效益和核心竞争力，根据GB/T190012008/ISO90012008质量管理体系要求、GB/T240012004IDTISO140012004环境管理体系规范及使用指南和GB/T280012001IDTOHSAS180012001职业健康安全管理体系规范标准，结合本公司实际情况编制本一体化管理手册，现批准发布实施。本手册旨在增强企业质量意识、环境保护意识和职业健康安全意识，全面提高企业整体素质而建立实施质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的纲领性文件。对内是开展质量、环保与职业健康安全管理活动应遵循的准则；对外是企业质量、环保和职业健康安全管理能力的证明，也是对顾客（业主）和社会的郑重承诺。全体员工必须严格按照本手册规定的内容和要求认真组织实施，以确保质量、环保与职业健康安全方针、目标的实现，并通过持续改进不断提高质量、环保和职业健康安全管理体系的有效性。在不断创优增效的同时，节能降耗，减少污染，避免安全事故的发生，努力改善企业环境和健康安全，以满足顾客及其相关方的要求和期望。本手册自发布之日起，全体员工务必认真学习，深化理解和贯彻实施。各部门要通力合作齐抓共管共同把本公司质量、环保和职业健康安全管理水平提高到一个新的水平。总经理年月日福建省石狮供水股份有限公司编号SSGS/SC2011管理手册版本/修改状态B/0第5页共33页02管理方针遵章守法，诚信立业，优质安全，绿色健康，规范管理，务实创新管理方针是本公司质量管理、环保管理和职业健康安全管理工作的总的宗旨和方向。体现了我公司全体员工对质量、环保和职业健康安全的追求。是本公司内部各项工作的准则，也是我公司对顾客、对社会的郑重承诺。遵章守法，诚信立业本公司坚持企业文化育人塑型，以企业精神引航聚力，传承石狮人的创业精神，勇于开拓，求实进取。在以产品为纽带、以服务为窗口，为诚信为根本，立足企业奉献社会的活动中，要求全体员工遵章守法，诚信敬业，有诺必践，有错必纠，推行零违章，零违纪，满意服务，实现零投诉。优质安全，绿色健康本公司坚持以人为本，文明生产，以防为主，安全第一、节能降耗，创优增效，在营造一个舒适、干净、优雅、文明工作环境和生活环境的同时要求人人工作到位，件件责任到人，事事闭环控制，时时持续改进，推行零缺陷管理，实现零责任事故，让员工满意，让社会满意，让政府放心。规范管理，务实创新本公司坚持以顾客为中心，以满意为目标，认真实施三标一体化体系，规范全面管理，严格过程控制，更新行为方式，拓展目标追求。在推行强制性文件化管理中，要求每个员工增强程序意识、责任意识和创新意识，通过实施精品工程和精细管理，实现零浪费，零低效，把我公司建设成为一个资源节约型、环境友好型的企业。总经理福建省石狮供水股份有限公司编号SSGS/SC2011管理手册版本/修改状态B/0第6页共33页年月日03管理目标一、质量目标1、水质综合合格率98；2、维修及时率97；3、顾客投诉处理率100，满意率95；4、电耗300KWH/千吨水；矾耗6KG/千吨水；氯耗2KG/千吨；5、实现零投诉。有效投诉处理及时率二、环境目标、1、垃圾分类处理率100；2、污水达标排放；废气排放达标；噪声排放达标；粉尘排放达标；危固物排放达标3、火灾、爆炸事故为零4、加强定额管理，实现零浪费、零高耗、零低效；5、不发生特大污染事故三、职业健康安全目标、1、特殊工种关键岗位人员持证上岗100；2、重大危险因素受控率100，实现零责任事故，零死亡；3、对员工每年进行一次体检，并按行业标准要求及时发放劳保用品；4、轻伤员伤率15。总经理年月日福建省石狮供水股份有限公司编号SSGS/SC2011管理手册版本/修改状态B/0第7页共33页04管理者代表任命书根据本公司质量环境职业健康安全管理体系建立、实施、保持和发展的需要，特任命吴清民同志为一体化管理体系管理者代表。其主要职责和权限如下A确保质量环境职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；B向总经理报告质量环境职业健康安全管理体系的运行情况、业绩和任何改进的需要；C确保在整个组织内提高满足顾客要求、环境保护和员工职业健康安全的意识；D配合总经理配置、调度体系建立和运行所需的资源和人员；E组织实施公司质量环境职业健康安全管理体系内部审核，任命内审组长；F对内负责各部门之间体系运作的协调，对外负责质量环境职业健康安全管理体系有关事宜的联络。总经理年月日福建省石狮供水股份有限公司编号SSGS/SC2011管理手册版本/修改状态B/0第8页共33页05福建省石狮供水股份有限公司简介福建省石狮供水股份有限公司系我省首家自来水基础设施股份制企业，现为福建省中型二档企业，固定资产总值625亿元，年产值超15亿元；日供水能力35万立方米，拥有水厂三座、泵站三座和下属公司四家，300多公里DN80以上供水管线覆盖全市160平方公里土地，是我省目前唯一实现城乡供水一体化格局的水司。自1994年改制以来，石狮供水公司严格按照“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代化管理要求，坚持“发展供水事业，造福石狮人民”的企业精神，不断探索寻求企业自身发展的道路，以满足全市人民生产生活用水为立足点，以供水为主业，努力拓宽经营渠道，积极发展第三产业，增强企业综合实力，显示了强大的市场竞争能力。目前，公司供水能力居全省县级市第一位，居全省地级市第三位；供水回收率、资金回笼率居全省供水行业第一位。几年来，公司先后荣获全国五一劳动奖状、中国企业最佳形象、福建省五一奖状、福建省文明单位、福建省300家最佳形象企业、福建工业主要行业前十强、福建纳税300强、福建省企业思想政治工作先进单位等荣誉称号。电话059588552042传真059588552040网站WWWSHISHIWATERCOMEMAILSSGSGSSOHUCOM福建省石狮供水股份有限公司编号SSGS/SC2011管理手册版本/修改状态B/0第9页共33页06一体化手册管理1管理手册概述11我公司于2006年6月30日，建立一体化管理体系。12体系运四年来，由于2000版GB/T19001质量管理体系标准换版为2008版GB/T19001质量管理体系标准，故公司于2011年2月18日管理手册由A版改为B版。13本管理手册现于2011年2月18日重新发布并实施。手册规定了本公司总体的管理方针、管理目标、程序、职责和权限。本手册也是公司管理体系的最高准则，望本公司所有的员工认真学习和深刻理解其精髓，并严格贯彻执行管理体系文件。2管理手册的编制、审核及批准本管理手册根据本公司的实际情况和相关标准要求，由人事教育部负责编制，经管理者代表审核，由总经理审定批准发布。3管理手册的发放及控制31经过批准的管理手册由办公室负责进行编号、登记、发放和管理，并将受控版管理手册的持有者进行登记，不得随意发放和复印。32本公司管理手册由人事教育部负责解释。在本公司管理评审中，对本手册进行评审，以确保管理手册符合ISO90012008、ISO140012004、OHSAS180012001标准及法规与顾客要求。33管理手册的更改、审批及控制331管理手册的更改由相关部门/人员提出，由贯标办按文件控制程序进行更改，办公室负责更改后发放和管理。332为保证现行各部门所使用的管理手册受控本的有效性，手册的持有者应签收更改页并将旧本予以更换，交办公室统一销毁。333作废后的原稿标识“作废”或“仅供参考”后予以修订，以确保满足相关标准要求，并体现持续改进的承诺。34管理手册的版本状态341被修订的章节改用新的较高的次号，次号从“0”开始选取，永不重复使用，当换版时，版次号重新置“0”。342当超过三分之二内容被修改后，本管理手册须予以再版，新版本须使用较高的版号发布，所有章节的版号亦须相应改用较高的版本号。版本号由英文字母“A”开始选取，永不重复使用。343管理手册发放前采取统一标识，注明“受控”或“非受控”。本公司管理手册福建省石狮供水股份有限公司编号SSGS/SC2011管理手册版本/修改状态B/0第10页共33页的原件在封面的背面标识“原件”，受控本在封面上均标识“受控”，非受控本在封面上标识“非受控”。35管理手册的换版原则上，管理手册随ISO90012000、ISO140012004、OHSAS180012001标准的换版而换版，若有特殊情况需换版，应由本公司管理者代表领导组织，经总经理批准后进行。新的版本发布时，所有历次修订本均予废止。作废的管理手册和修订本由办公室收回后按文件和资料控制程序处理。36作为内审、外审依据之一的质量、环保和职业健康安全管理手册必须是受控有效版本。37受控的一体化体系文件在贯标办存档。1范围1目的11总则公司质量、环境、职业健康安全管理体系依据GB/T190012008/ISO90012008质量管理体系要求GB/T240012004IDTISO140012004环境管理体系规范及使用指南GB/T280012001职业健康安全管理体系规范的要求编制。确保A稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品；B预防环境污染，减少自然资源的消耗；C消除或减少因公司的活动而使员工和其他相关方可能面临的职业健康安全风险；D向外界证实所声明的方针及颁布的一体化管理体系要求；E实施自我评价和持续改进，进而持续提高公司产品质量、环境、职业健康安全管理绩效。12适用范围本手册适用于公司制水、供水及相关的服务。本手册在ISO90012008标准规定的范围内进行了适当删减由于公司所从事的经营范围为供水不涉及设计开发和顾客财产，因此公司质量管理体系将“73设计与开发”和“754顾客财产”两节予以删减。所进行的删减不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求。2引用标准GB/T190002008/ISO90002005质量管理体系基础和术语GB/T190012008/ISO90012008质量管理体系要求GB/T240012004IDTISO140012004环境管理体系规范及使用指南GB/T280012001职业健康安全管理体系规范福建省石狮供水股份有限公司编号SSGS/SC2011管理手册版本/修改状态B/0第11页共33页3术语和定义本管理手册及一体化管理体系其他文件采用GB/T190002005质量管理体系基础和术语、GB/T240012004环境管理体系规范及使用指南及GB/T280012001职业健康安全管理体系规范中所规定的术语和定义。4管理体系41总要求411本公司按照GB/T190012008质量管理体系要求、GB/T240012004环境管理体系规范及使用指南及GB/T280012001职业健康安全管理体系规范（以下简称标准），结合公司特点，建立、实施、保持公司质量、环境及职业健康安全管理体系，形成体系文件，并在运行中持续改进其有效性。412公司对满足以上要求的一体化管理体系所需的各个过程进行有效的管理，具体内容A识别、确认公司在一体化管理体系中所要进行的全部过程并得到应用，其中包括与管理职责、资源提供、产品实现和测量分析改进有关的过程；B确定公司一体化管理体系中全部过程的顺序和相互作用；C识别质量管理点，辩识、评价环境因素和职业健康安全风险；D本公司为确保一体化管理体系全部过程的有效运行和控制，延用和编制相关的程序文件和管理办法；E为支持这些过程的运行和对这些过程实施监控，确保配备必要的资源和获得必要的信息，并对这些过程进行监测、测量和分析；F实施必要的措施，保证一体化管理体系各过程策划的目的得以实现和持续改进这些过程。对上述过程的管理和控制要求在本手册各相关章节中描述。公司对基础设施中的电梯、中央空调、消防器材的检测和维修,保安、保洁、工程施工等进行了外包。对外包过程的控制执行采购控制程序、分承包方环境和职业健康安全管理程序42文件要求421总则为了实现企业管理规范化、服务高效化、产品优质化，进一步创新企业管理手段，建立优质高效企业，公司编制了管理性文件与产品技术文件。为达到ISO90012008、ISO140012004、GB/T280012001标准及管理文件与产品技术文件要求，管理手册、程序文件、管理制度和工作手册将上述标准进行了整合，使体系文件更具有指导性、操作性。本公司一体化管理体系文件包括A管理手册（包括管理方针和管理目标）；B程序文件就管理体系某项要求,通过程序文件对完成活动的方法和步骤作出福建省石狮供水股份有限公司编号SSGS/SC2011管理手册版本/修改状态B/0第12页共33页规定；C一体化管理体系支持性文件（包括与一体化管理体系有关的内外部各类管理性和技术性文件、法律法规、标准规范、技术文件、操作规程、作业指导书等）；D表格、记录本公司的记录表格包括来自业务方面由行业统一下发的系统内统一使用的业务表格和本公司根据本管理体系运行的需要设计制作的记录表格；表格填写了内容即形成为记录。对以上文件和资料，本公司按GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012001标准的要求进行严格控制和管理，以满足规定的要求。I文件可以是任何形式或类型的媒体，包括电子版或纸介质。422管理手册4221本管理手册规定了管理方针、管理目标，明确了本公司的组织机构设置、部门的职责、权限和相互关系，规定了对管理体系过程及其有效性的内部沟通方式，描述了公司质量、环境、职业健康安全生产服务主要过程和间接过程的控制方法和原则以及实施记录的控制。管理手册由公司简介、范围、引用标准、管理方针、管理目标、组织机构和职责、管理体系过程的描述等部分组成，表述了管理体系各过程之间的过程顺序及相互作用，具体说明了本公司如何按照GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012001标准的要求建立和实施管理体系，并突出了公司的特点，确定了公司管理体系的总体框架、思路和原则，是指导本公司开展制水、供水质量、环境、职业健康安全管理的最高层次的规范性文件。4222管理手册对管理体系形成文件的程序给予了描述或引用。4223管理手册（包括附录）提供了查询与公司管理体系有关文件的途径。423文件控制按照GT/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012001标准条款的要求，对我公司管理体系文件进行控制，其中记录是一种特殊类型的文件，依据标准条款的要求进行记录控制。办公室制订文件和资料控制程序，负责对管理体系文件的编制、收集、分类编号、整理、归档、保管、发放等进行控制，并保证所有管理体系文件在发布前均应经过授权人员审批；编制档案管理办法，负责对局发公文的拟制、标识、审核、批准、发放、保存、存档、复印与销毁等过程进行监督控制；负责外来文件的登记；各部门负责公文的撰写、审核、相关公文的办理、收、发管理和文件保存与控制。文件控制的主要方面A全部管理体系文件在发布前均经过总经理、分管经理或管理者代表批准，以确保文件是充分的与适宜的；B文件使用过程中发现有不适用的时候，应进行评审与更新，并须经再次得到批准；C规定在文件发生更改时，须按规定的程序、以适宜的方式表明其修订状态、修福建省石狮供水股份有限公司编号SSGS/SC2011管理手册版本/修改状态B/0第13页共33页订时间、版本的有效性等，确保防止使用失效的文件版本；D对文件的使用和发放范围进行控制，确保在使用处可获得适用文件的有关版本。E使用者不能随意涂改文件，应保持文件清晰、易于识别；F对本公司使用的法律、法规、上级文件等外来文件进行识别，并控制其分发；G对作废文件及时进行识别和处置；在作废文件需要留存时，对此类文件进行标识；H对管理体系文件中应归档文件，按档案管理要求予以控制。I各部门应编制本部门现行使用文件的受控文件清单，并报办公室备案。424记录控制A办公室制定记录控制程序，对管理体系所要求的记录予以控制并保持，以提供符合要求和确保管理体系有效运行的证据。B办公室编制本公司总记录清单，对管理体系运行记录进行标识、分类管理；各部门对本部门使用的记录列入记录清单并交办公室备案。C记录应清晰，按照记录清单规定的保存期限进行保存。D记录检索和查阅，按记录控制程序的规定进行。应选择适宜的保存环境，以防止记录的丢失或损坏。E超过保存期限或已作废的记录由记录保管部门提出记录销毁申请，经审批后进行销毁。F记录可以是书面的也可以是其它载体形式。5管理职责51管理承诺公司最高管理层有计划地组织下列活动，对建立、实施一体化管理体系并持续改进其有效性做出的承诺提供证据511以工作会议、职工代表大会、生产调度会、公司刊物、板报等形式，向公司各部门及全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。512制定质量、环境、职业健康安全方针，并据此组织制定相应的目标、指标。513每年利用公司工作会议的形式进行管理评审，评价一体化管理体系的符合性、适用性和充分性，并提出持续改进的方向和目标。514确保获得一体化管理体系实施、运行所需的资源，其中包括专项技能、技术以及资金。52以顾客为关注焦点521以顾客、员工、相关方为关注焦点公司最高管理层明确以增强顾客满意为目标。以顾客为关注焦点不作为一个单独的过程进行管理，对其的实施情况以“721顾客要求的确定、723顾客沟通和821顾客（E443信息交流或S443协商和沟通）满意度测量（ES451监视与测量）”来福建省石狮供水股份有限公司编号SSGS/SC2011管理手册版本/修改状态B/0第14页共33页体现。522关注员工A以保障员工的健康和安全为目的，通过提高员工的环境、职业健康安全意识，有效控制重要环境因素和重大职业健康安全风险并持续改进，提高员工的健康安全绩效，使员工的健康和安全要求得到满足。B重视员工意见和建议，关注员工的需求和期望，为员工创造良好的工作条件，营造宽松友好的人际氛围，稳定员工队伍，激励团结协作、敬业奉献、创新进取；倡导员工参与公司的质量、环境、职业健康安全管理，发挥每位员工的聪明才智，促进公司发展。具体执行员工健康管理程序523关注其他相关方要求A除顾客外，关注公司质量、环境、职业健康安全行为或与公司质量、环境、职业健康安全绩效有利益关系的相关方还包括员工、上级主管部门、采购供方、周边社区、政府部门、银行等，环境绩效、职业健康安全绩效等是相关方关注的重点。B公司通过各种信息沟通渠道和方式，了解相关方对公司环境因素、职业健康安全风险的控制要求，并根据这些要求进行管理体系策划和运行，满足相关方要求、法律法规和其他要求，持续改进环境和职业健康安全绩效，不断满足相关方要求。C公司在制定管理方针和管理目标时，考虑了相关方的利益。管理方针中包括了对遵守法律法规及其他要求和污染预防等的承诺，考虑了公众和社会要求的满足。D公司对废气、污水、噪声、固废物的排放等重要环境因素进行有效控制，满足法律法规及其他要求，减少对社区环境和周边居民的影响，执行噪声控制程序污水废水管理控制程序扬尘控制程序废弃物管理程序。E公司注重与设备设施等物资供方、工程承包方等建立互利的关系，以增强双方共同创造价值的能力，执行分承包方环境和职业健康安全管理程序524与顾客、员工和相关方之间的信息沟通与交流，执行协商与沟通控制程序。53管理方针531公司管理方针由总经理正式批准发布，是公司在质量、环境和职业健康安全方面总的宗旨和方向。管理方针以实现顾客满意为目的，并根据本公司工作的特点制定。532管理方针与本公司宗旨相适应，包括了对满足顾客要求、污染预防、遵守法律法规和其他要求、持续改进管理体系等方面的承诺。管理方针为建立和评审管理目标提供了框架。533本公司以文件、会议、各种宣传方式等形式传达管理方针，使全体干部员工理解并在实际工作中贯彻执行，使每位员工都能认识到自己在提高产品质量、提高环境和职业健康安全绩效方面的职责和义务，在管理方针指导下努力为实现管理目标做贡献。福建省石狮供水股份有限公司编号SSGS/SC2011管理手册版本/修改状态B/0第15页共33页534每年通过管理评审等方式，对公司管理方针、管理目标持续的适宜性进行评审，必要时进行修订，以适应公司内外部条件和相关方要求的变化，实现管理体系的持续改进。535管理方针是公司质量、环境和职业健康安全方面的最高承诺，可为任何组织和公众所获取。54策划541管理目标A为使公司管理体系的各项要求得到满足，结合公司实际，在管理方针提供框架内制定公司的质量、环境、职业健康安全管理目标和指标。旨在通过管理目标的制定为全公司员工提供共同努力的目标和指标。通过管理目标的实现提高全员的质量意识、环保意识、职业健康安全意识，提高公司环境和职业健康安全绩效，确保顾客满意。各部门根据公司管理目标和工作实际建立本部门管理目标，保证公司管理目标的实现。B公司通过监视和测量、内部审核、管理评审等对全公司、各部门管理目标、指标的实施、完成情况进行监测和评审，以确保分解的适宜性和实施的有效性。必要时提出改进要求。顾客满意率的管理目标可视每年评审情况逐步提高。C制定和评审管理目标考虑因素包括以下方面符合法律法规和其他要求；满足顾客要求，重要环境因素、重大职业健康安全风险的控制要求；可选的技术方案，财务、运行和经营要求；相关方的意见和要求等。542管理体系的策划5421管理体系策划的目的公司对实现管理目标所需的过程和资源加以识别和策划，并形成必要的文件，以满足质量、环境、职业健康安全管理目标及本管理手册41条款的要求。A结合公司产品生产服务的特点对GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012001标准中各项要求进行分析，识别体系中的过程；B对制水、供水产品生产服务过程的顺序和相互作用进行确定；C对制水、供水产品生产服务过程加以控制和改进；D有效利用现有资源和信息，使资源的配置和信息沟通与实现管理目标的要求相适宜；E使过程得到监控和分析；F在管理体系中引入持续改进的机制。5422管理体系策划的范围管理体系策划的范围包括A对管理体系进行总体策划；福建省石狮供水股份有限公司编号SSGS/SC2011管理手册版本/修改状态B/0第16页共33页B对现有的管理体系过程进行策划；C对专项工作的过程进行策划；D对管理体系的改进进行策划等。5423通过贯彻GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012001标准并按照法律、法规和上级部门对公司的要求，对公司管理体系进行总体策划，明确公司的管理体系要求，编制管理体系文件，明确各项过程控制的程序和规范。5424公司对专项工作的过程在实施前进行策划，以保证专项工作的实施得到控制并达到要求。5425公司根据管理体系实施过程的信息及制水、供水工作要求的信息，对管理体系的持续改进进行策划。上述策划的输出形成管理体系的有关文件。5426当管理体系需要变更，在策划和实施管理体系变更时，应考虑与变更有关的运行过程、资源以及使管理体系作相应变更，保持变更后管理体系的完整性，对变更后的产品质量、环境因素和危险源实施有效控制并符合法律、法规及其他要求，满足顾客及相关方要求。543环境因素5431公司建立、实施并保持环境因素识别与评价控制程序，动态识别和评价管理体系覆盖范围内的活动、服务过程中能够控制或能够施加影响的环境因素，充分考虑已纳入计划的或新的或修改的活动、服务等因素。5432办公室负责组织全公司及各部门环境因素识别、评价的策划、实施，识别环境因素时应贯彻预防为主的思想，同时应关注法律法规和其他要求、政府和相关方要求等。5433识别环境因素时需考虑三种时态（过去、现在、将来，下同），三种状态（正常、异常、紧急，下同），向大气的排放、向水体的排放、向土地的排放、噪声污染、废弃物、原材料和自然资源的使用、能源使用、能量释放（如热、辐射、振动等）、社区问题及其他地方性环境问题。5434公司采用“是非判断法”和“综合打分法”相结合的方法，对环境因素进行评价，评价出对环境具有或可能具有重大影响的重要环境因素，形成环境因素识别及评价表、重要环境因素清单。5435对重要环境因素的控制遵循预防为主的原则，预防事故的发生，并不断改进完善。对重要环境因素采取的控制措施包括制定环境目标、指标及管理方案、实施易燃、易爆、油品及化学品管理程序、噪声控制程序、污水废水管理控制程序、扬尘控制程序、废弃物管理程序等相关运行程序、实施已有管理制度、培训教育、应急预案演练等，并通过监测和测量、内部审核、管理评审等程序对控制效果进行有效监控。5436环境因素识别及评价每年更新一次，当发生变更时，执行环境因素识别与福建省石狮供水股份有限公司编号SSGS/SC2011管理手册版本/修改状态B/0第17页共33页评价控制程序。544对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划5441公司建立、实施并保持危险源辨识与风险评价和风险控制程序，以持续进行危险源辨识、风险评价和实施风险控制措施。5442辨识危险源时应考虑常规和非常规的活动，三种时态，三种状态，所有进入工作场所人员的活动（包括合同方人员和访问者），工作场所的设施（无论是本公司的还是相关方的）。5443办公室负责组织对全公司及各部门危险源动态辨识及风险评价。风险评价采用“是非判断法”和“定量计算法”（LEC法），形成危险源辨识与风险评价表、重大危险源清单。5444风险控制应遵循“消除、预防、减小、隔离、个体防护”和分级控制的原则，对评价出的重大职业健康安全风险进行风险控制。对于4级、5级风险控制的措施为采用现有管理制度,运行控制程序、培训、应急准备与响应的实施和绩效的监测、测量等方式进行控制，不断地监视，以防其风险变大。对于3级以上风险控制措施为制定职业健康安全目标及管理方案来消除或控制风险，降低其风险程度。并通过监测和测量、内部审核、管理评审等程序对控制效果进行有效监控。5445在发生下列情况时，要及时进行风险评价，重新识别、评价风险因素，并对危险源辨识与风险评价表、重大危险源清单进行更新，必要时重新识别。A相关法律、法规的变更（包括颁发、修改、代替、废止等情况）；B安全科学技术出现重大进步时；C新设备、新设施、新材料的使用；D发生重大的职业健康安全事故；E对事故、事件原因或其他来源有新的认识理解；F相关方的要求等。5446办公室定期组织进行危险源辨识、风险评价工作并予以更新。545法律法规和其他要求5451公司建立、实施并保持法律法规及其他要求与合规性评价控制程序，获取、识别、评价适用于公司环境、职业健康安全的法律、法规和其他要求，建立获取这些要求的渠道，确定这些要求如何应用于公司的环境因素和职业健康安全风险控制，及时动态更新，并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方。5452办公室负责全公司管理体系所涉及的法律、法规和其他要求的获取、识别、评价，形成适用法律、法规及其他要求清单，将收集到的法律、法规及其他要求结合环境因素识别、危险源辨识评价结果评价分析，确定这些要求如何应用于公司的环境因素和职业健康安全风险控制并向各部门、员工和其他相关方传达，保持及时动福建省石狮供水股份有限公司编号SSGS/SC2011管理手册版本/修改状态B/0第18页共33页态更新。5453各部门负责对本部门管理体系所涉及的法律、法规和其他要求进行获取、识别、评价及更新。5454办公室根据法律、法规及其他要求、管理体系运行和服务、管理工作的需要，制订、修改、完善本公司内部规章制度。5455公司在建立、实施和保持管理体系时，应充分考虑顾客要求以及环境因素、危险源识别评价结果及适用法律法规要求和其他要求等。546管理方案5461为实现公司管理方针、管理目标，办公室负责组织制定环境和职业健康安全管理方案，由管理者代表批准后下发实施，执行环境因素识别与评价控制程序危险源辨识、风险评价和风险控制程序。5462管理方案应明确实现目标、指标的责任部门和相关部门的职责和权限，人力、设备设施、资金等资源支持，时间表等。5463管理方案经批准后，由责任部门牵头、相关部门配合实施。5464管理方案的检查A办公室每年对公司环境和职业健康安全管理方案的实施情况进行检查，将检查结果报告管理者代表。B管理方案责任部门根据时间表确定合理的时间间隔，定期对本部门管理方案完成情况进行检查，将检查结果报办公室。C总经理通过管理评审对管理方案的实施情况进行检查。5465管理方案的修订当公司产品、服务活动或运行条件发生变化时，由办公室组织对环境和职业健康安全管理方案进行修订，修订后的方案重新履行审批手续。55职责、权限与沟通551职责和权限公司的组织结构，详见附录质量环境职业健康安全管理体系组织机构图。涉及本手册管理体系的部门和单位有贯标办、办公室、人事教育部、生产技术部、机修厂、保卫部、规划设计部、物资供应部、水质监测站、总调度室、山兜水厂、莲厝水厂、20万吨水厂、详芝分公司、营业公司、引水分公司。安装工程公司、物业管理公司、环境和职业健康安全管理体系除涉及上述部门之外，还包括财务部、工会、党群部。总经理确保职责权限得到规定并在公司内进行沟通。职权的规定要做到各相关职能部门及岗位的职权规定明确无误，部门之间和其内部协调有序、接口明确。A、总经理A负责组织贯彻GB/T190012000IDTISO90012000、GB/T240012004IDTISO240012004和GB/T280012001标准；B向高、中层管理人员讲解满足顾客和相关方要求的重要性，以及遵守法律法规、福建省石狮供水股份有限公司编号SSGS/SC2011管理手册版本/修改状态B/0第19页共33页污染和事故预防及持续改进的必要性；C领导制定公司质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标并展开到部门，确保在相关职能和层次上建立可测量的质量、环境和职业健康安全目标和指标；D任命管理者代表；E按策划的时间间隔组织进行管理评审；F组织提供公司生存、发展和一体化管理体系运行必需的重要资源；G引导公司以实现顾客和相关方满意为目标，使顾客和相关方的需求得到确定和满足；H领导一体化管理体系策划、满足质量、环境和职业健康安全目标和指标的要求和本手册41规定的总要求；I负责高、中层管理者职责权限的规定，加强内部沟通，营造和谐、互助、员工心情舒畅、能充分调动积极性的优良人文环境；J审定批准颁布质量环境职业健康安全管理手册、重要标书与合同、重要决策与规划、计划等。B、贯标办（设在人事教育部）A负责组织管理手册、程序文件的编制、修订、发放、管理工作。B负责组织质量、环境和安全等部门开展初始状态评审，负责识别和判定公司各部门的环境因素、危险源和风险因素。C协助总经理对一体化管理体系的建立进行总体策划，并负责组织各相关部门对环境和职业健康安全目标和指标进行分解。D负责文件管理的监控工作。E会同生产技术部、保卫部对公司质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的实施和完成情况、对法律法规的符合性、以及各部门一体化管理体系文件的执行情况进行监督检查。F对一体化管理体系运行过程中所发现的不符合项的纠正和预防措施的完成情况进行跟踪验证。G负责组织一体化管理体系内部审核，对公司一体化管理体系的内部审核进行系统监控。H协助有关部门采用适用的统计技术进行数据分析，为提高产品质量和公司环境和职业健康安全绩效提供依据。I负责收集公司管理评审材料，组织各部门参加管理评审会议。552管理者代表总经理在领导层中指定一名成员为管理者代表，无论其在其他方面的职责如何，还必须具有以下方面的职责和权限A确保管理体系的所需过程得到建立、保持和实施；B向最高管理者报告管理体系的业绩和任何改进的需求；福建省石狮供水股份有限公司编号SSGS/SC2011管理手册版本/修改状态B/0第20页共33页C在全公司内提高满足顾客要求和相关方要求的意识、质量、环境意识、职业健康安全意识；D就管理体系有关事宜与外部进行联络。553信息交流、协商与沟通5531办公室组织编制协商与沟通控制程序，规范管理体系内、外部的信息交流方法、渠道和要求，规定员工参与和协商的安排，确保公司各层面的信息交流与沟通、与外部相关方的信息交流与沟通，确保对管理体系有效性和环境、职业健康安全信息进行交流与沟通。5532内部沟通A内部沟通包括管理体系文件及要求，管理方针、管理目标、管理者代表及由全体职工推选出的员工代表、管理体系运行信息、重要环境因素、重大危险源的识别评价与控制、法律法规及其他要求信息、管理方案、监视和测量结果、事故事件不符合、纠正和预防措施、应急信息、管理体系运行绩效、员工参与管理及对体系运行的建议、意见和抱怨等信息的收集、处理和反馈等。B内部协商、交流方式和渠道包括文件、会议、培训、谈话、电话、网络、工作联系单、公开栏、公开信、职工意见箱等。C管理体系运行中产生的信息由产生部门按体系文件要求及时传递到有关部门和人员，由责任部门和人员处理后及时反馈。D员工应参与管理方针、管理目标的制定、实施和评审；参与商讨影响工作场所职业健康安全、环境的任何变化；参与环境、职业健康安全事务。E在应急状态下，执行应急准备和响应控制程序，由办公室负责组织应急信息沟通。5533外部沟通A外部沟通包括环境、职业健康安全管理承诺、管理方针的对外宣传，法律法规及其他要求的了解，与政府其他部门的沟通，与顾客的沟通，与供方、承包方以及外部环境和职业健康安全执法机构的监测和检查报告等就重要环境因素、重大危险源的沟通，相关方要求、抱怨、意见和建议的沟通等。B外部交流方式和渠道包括各类会议；地方政府部门、相关团体（如社区团体、环保组织）举办的各项活动；提交给上级的年度总结、报表；供方、承包方的书面合同、现场沟通、各类洽商会谈、监督信息反馈；网络、传真、信函；其他方式等。C各部门对于发出和接收的相关信息进行记录，以确认传递到位，并进行分析和评价，及时给予答复，针对重大问题和外部执法机构的检测不合格应及时提出整改目标和整改措施，必要时提交管理评审。各主管部门负责相关信息的处理结果并进行跟踪检查，督促相关事件的办理，定期将进展上报相关领导并及时反馈相关方。56管理评审福建省石狮供水股份有限公司编号SSGS/SC2011管理手册版本/修改状态B/0第21页共33页561总则公司制定管理评审控制程序，指导公司的管理评审工作。A管理评审由总经理主持，管理者代表协助，办公室负责组织相关人员参加。通过评价管理体系持续的适宜性、充分性、有效性和改进的需求，提高顾客满意度。B管理评审每年至少进行一次，且时间间隔不超过12个月。当管理体系运行过程中发生重大不合格项、体系发生重大变化（如组织机构变化）及其他特殊情况时，由总经理决定增加评审次数。562评审输入每年进行管理评审时，办公室协助管理者代表组织，各部门配合，书面提供管理评审材料作为管理评审输入。管理评审的输入应包括以下方面有关的信息A审核结果（包括内审、外审结果）、有关法律法规其他要求和合规性评价结果；B顾客的满意度测量结果、投诉及反馈的各种重要信息；C管理体系运行过程业绩和产品的符合性，环境、职业健康安全绩效；D预防和纠正措施的实施状况；E以往管理评审的跟踪措施及执行情况；F现有管理体系过程的识别与控制，环境因素识别和评价，危险源辨识、风险评价和风险控制的适宜性及有效性，资源的充分性；G事故、事件的统计分析报告；H可能影响管理体系的内、外部环境变化，包括法律、法规和其他要求的变化，组织结构、资源发生重大改变与调整等；G改进的建议（包括管理方针、目标、指标和管理方案的适宜性和有效性、改进的建议等）。563评审输出评审输出应包括与以下方面有关的措施内容A管理体系及其过程有效性以及相应文件是否有修改的需要；B管理方针、管理目标是否正在实现，是否需要更新；C是否需要进行与顾客要求有关的产品项目，环境、职业健康安全管理的改进；D管理体系各项活动配备的资源是否适宜；E对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。管理评审报告由办公室编写，经管理者代表审核，局长批准后发放。对管理评审中提出的问题，由办公室填写管理评审改进措施及验证记录，各责任部门在规定的时间内进行纠正或制定纠正、预防措施并实施。办公室对纠正、预防措施的实施情况和有效性进行跟踪验证。如评审结果引起文件更改，执行文件和资料控制程序。管理评审记录由办公室负责保存。福建省石狮供水股份有限公司编号SSGS/SC2011管理手册版本/修改状态B/0第22页共33页6资源管理61资源提供本公司根据顾客和相关方的需求和期望，针对实施、保持和改进一体化管理体系过程和产品实现过程的实际需要，确定并提供所需的资源。这些资源包括质量管理、环境管理、职业健康安全管理所需的信息资源（法律法规和相关方要求）、人力资源、专项技能培训、技术、基础设施、工作环境、供方和资金支持等方面。62人力资源621总则本公司从教育、培训、经历、技能和经验几方面考虑，加强人力资源的开发与管理，确保从事与质量、环境、职业健康安全管理活动有关人员能够胜任本岗位工作。其人员安排应622能力、意识和培训公司明确了各级人员岗位能力要求，根据岗位的要求对各级相关人员进行考核，凡不满足要求的人员，公司将采取必要的措施或对员工实施有效的教育和培训，满足其岗位要求。促进全员质量、环保、职业健康安全意识的提高。人力资源管理由人事教育部负责。具体的工作程序见人力资源开发与管理控制程序。63基础设施本公司确定、提供和维护实现供水符合性所需的适用的基础设施，包括A设施（办公场所/服务场所）、工作场所和相关设施；B过程设备（包括硬件和软件，如供水设备、化验仪器等）；C支持性服务（如运输工具、通讯设备等）；针对上述对基础设施的要求，特别是对过程设备的控制，制定并执行生产、作业机械设备运行控制程序和监视和测量设备控制程序，以实现产品的符合性，获取顾客满意。64工作环境针对公司生产产品实现、职业健康安全、环境保护和树立企业社会形象的需求，本公司对下列工作环境进行控制A工作场所、作业场地与周边环境的公共关系（污水排放、垃圾处理、工作和生产噪声、交通和生产粉尘、扬尘、消防和社会治安综合治理等）；B员工在产品实现过程中正常的工作、生活条件及安全防护的设施、设备；C产品实现过程必须的环境条件（温度、湿度、清洁度等）；D产品实现过程所需的设备正常运转的必备条件（设备存放、作业和安全防护等）；E关心职工生活，为职工全身心投入工作、提高效率创造条件；F开展有益于身心健康的文体、娱乐活动，提高职工的综合素质和生活质量；福建省石狮供水股份有限公司编号SSGS/SC2011管理手册版本/修改状态B/0第23页共33页G创造良好企业形象，增强企业凝聚力，提高社会的尊重，提高职工对自身价值实现的成就感。7产品实现公司通过对产品实现的策划，以确保公司生产和服务过程及专项生产和服务过程要求明确，过程步骤清晰，人力、物力资源得到保证，产品生产和服务过程能有效地实施。71产品实现的策划7L1公司日常的生产和服务实现的策划已体现在管理体系文件中，执行相关程序文件、作业指导书。7L2凡开展的产品生产、施工安装服务项目（如由于公司政策发生变化、组织机构调整等引起的专项生产服务过程变化、创新工作）在体系文件中没有描述和规定的产品生产和服务过程，或新增加的产品实现过程，以及临时性重要工作任务，在过程实施前均需进行策划。713策划的主要内容A项目的管理目标和要求；B具体项目所确定的过程、文件和所需资源的配置；C针对具体项目所要求的验证、确认、监视和试点的活动以及项目所需的确认标准；D为项目实现过程及其满足相关标准的记录要求；E对特定项目制定相关质量计划（如施工组织方案、施工组织计划）。72与产品有关的过程721与产品有关的要求的确定公司制定并执行与产品有关要求（合同）评审控制程序，公司在产品实现之前，要对顾客明示、隐含的、法律法规规定、企业附加的要求进行确定，以不断增强顾客和相关方满意程度。对与产品有关的要求主要确定如下内容A顾客明示的要求，如质量、工艺、设备、安全、环保以及交付和交付后服务等活动要求。B顾客虽然没有明示，但规定的用途、已知的预期用途所必需的要求。C与产品有关的法律法规要求。D由公司确定的附加要求。722与产品有关的要求评审本公司责任部门应评审与供水有关的要求，并在决定或承诺向顾客提供服务前进行，以确保A供水的要求都已明确；B本公司具有满足规定的要求的能力。评审的结果及所引发的措施应形成记录，且规定的各项要求的执行应予以跟踪并福建省石狮供水股份有限公司编号SSGS/SC2011管理手册版本/修改状态B/0第24页共33页形成记录，所有的记录应予以保持。723顾客沟通营业公司、安装工程公司、办公室等相关部门应保持与顾客的联系，以满足顾客要求。一般通过顾客走访、电话/传真/信函联