(word)-淄博市鑫森化工有限公司-质量手册与程序文件(doc66)-程序文件

山东省淄博市鑫森化工有限公司质量手册QUALITYMANUAL依据GB/T190012000IDTISO90012000文件编号Q/XS01版本状态A版编制年月日审核年月日批准年月日发放号年月日地址山东省淄博市临淄区南仇开发区北首邮编255438电话05337501771传真05337507258Q/XS01项目对应标准章节号页码0。1质量手册目录102发布令203授权书552304质量方针和质量目标53；541405公司概况51范围1611总则11612应用1262引用标准263术语和定义364质量管理体系4741总要求417422质量手册4228423文件控制4238424记录控制42495管理职责5951管理承诺51952以顾客为关注焦点52953质量方针53954策划5496资源管理61261资源提供611262人力资源621363基楚设施63137生产实现71371生产实现策划711372与顾客有关的过721374采购741475生产提供751476监视和测量装置的控制761581总则8116821顾客满意82116822内部审核8221683不合格品的控制831784数据分析841785改进8517附录1质量职能分配表19附录2质量手册管理规定20附录3质量管理体系文件清单21版本号/修改号A/01Q/XS0102发布令发布令（代前言）本手册依据“GB/T190012000IDTISO90012000质量管理体系要求”编制而成。在手册中阐述了公司的质量方针和质量目标，描述了为实现质量方针和质量目标而建立的公司质量管理体系结构和主要活动内容。本手册适用于全公司质量活动，是公司实施质量管理体系，开展质量活动必须遵循法规性文件，是对外申请质量认证，提供质量信任的依据，全公司将采取有力的措施确保质量方针和质量目标为各级人员所理解和掌握，并坚决贯彻执行。现郑重宣布，本公司质量手册自即日起实施，望全体员工遵照执行。切切此令总经年月日A/02Q/XS0103授权书授权书特授权为本公司质量管理体系的建立，实施，保持和改进全权负责。总经理年月日A/03Q/XS0104质量方针和质量目标质量方针以质求生存以信争市场以诚待顾客以变图创新说明以质求生存稳定和提高产品质量是企业立业之本。以信争市场遵守国家法律，法规，信守合同和承诺。以诚待顾客全心全意为顾客服务，增强顾客满意。以变图创新不断吸取先进科学技术，持续改进到永远。质量目标合同履约率为100。一次成品检验合格率98；以上。顾客满意率98以上。总经理年月日A/0Q/XS0105公司概况本公司位于淄博市临淄区南仇开发区。地处山东中部，交通便利的309国道附近，的专业企业。公司建立于1994年，有工程师2名，专业技术人员6名，其大职工文化程度初中以上，有两套现代化的专用设备。固定资产200万，公司产品先后通过技术监督局的检验认可。产品远销江苏，浙江，广东，河北，东北等全国各地。得到顾客好评。本公司选择ISO90012000国际标准为企业质量管理重要手段，以图企业尽快与国际接轨，使企业蒸蒸日上，不断发展。A/05Q/XS011范围11总则A本手册用来证实本公司有能力稳定的提供满足顾客和适用法律法规要求的产品。主要产品三氟化硼络合物系列产品乙醚络合物、乙氰络合物B本手册适用于内部和外部（含认证机构）评价公司满足顾客和法律法规要求的能力。C通过体系的有效运作，包括持续改进以及保证符合顾客与使用的法律法规要求，增强顾客满意。D本手册所规定的质量管理体系要求是对产品要求的补充。12应用由于本产品是化工一般产品，关于制作工艺，“无机盐工业手册”天津化工研究院等编。197910第一版等书中均有描述，故删除标准7。3设计和开发要求。本公司没有顾客财产，所以标准754顾客财产实行删减。2引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成为本手册条文。本手册生效时，所示版本均为有效。所有标准都会修订，使用本手册的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T190002000IDTISO90002000质量管理体系基本原理和术语GB/T190012000IDTISO90012000质量管理体系要求3术语和定义本手册采用ISO标准的术语和以下定义完成的合同数合同履约率100签约的合同数合格成品批数一次成品检验合格率100合格成品批数不合格成品批数基本满意率满意率顾客满意率100被访顾客总数A/0Q/XS014质量管理体系41总要求本公司按ISO90012000标准的要求建立质量管理体系，形成质量手册，程序文件等文件，加以实施和保持，并持续改进。为了实施质量管理体系，本公司确定A建立管理职责，资源管理，产品实现，测量、分析和改进，以及持续改进等过程；B这些过程的顺序和相互作用，见图1图1质量管理体系过程的顺序和相互关系图C通过有效实施质量手册，程序文件，规章制度，作业指导书等，以及有关国家法律法规、规范来运作和控制质量管理体系的活动；D我们将加强学习，吸收外来的先进技术和经验，对内实行严格质量管理，并及时提供必要的资源，以实现过程的监视测量和不断改进；E监视、测量和分析这些过程；F公司通过内部审核，管理评审和其他监控活动，并实施必要的措施，以实现所策划的结果和持续改进；针对公司所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，如外委运输。公司应确保实施控制。对此类外包过程的控制应在质量管理体系中加以识别。公司按标准的要求管理这些过程。42文件要求421总则质量管理体系文件包括A/0Q/XS01A质量方针和质量目标见（、）B质量手册（见422）C程序文件。P/XS01管理评审程序P/XS02文件控制程序P/XS03质量记录控制程序P/XS04人力资源控制程序P/XS05顾客要求评审控制程序P/XS06采购控制程序P/XS07生产过程控制程序P/XS08监视和测量装置控制程序P/XS09顾客满意率控制程序P/XS10内部审核控制程序P/XS11产品的监视和测量装置控制程序P/XS12合格品控制程序P/XS13纠正和预防措施控制程序D支持性文件报告管理制度工艺规程作业指导书E质量记录见424422质量手册本公司根据ISO90012000标准管理者代表组织有关人员编写质量手册，包括A质量手册的范围。除12节中说明的，因本公司不搞新产品设计和开发，也没有顾客财产。而删减标准中73和7。5。4要求外，覆盖标准中所有其它要求，并且与标准章节相对应。B按照标准要求，根据本公司的需要，形成了如C节中所示的13程序文件，并在相应的章节中加以引用。C对质量手册所包括的过程和相互作用的表述，见图。质量手册是文件，应按加以控制。423文件控制质量管理体系所涉及的文件均予以控制，并按P/SF02文件控制程序进行控制，以便A文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；B文件得到评审，必要时进行修改并再次得到批准；C确保对文件的更改和现行修改状态进行标识；D确保在使用处可获得适用文件的有效版本；A/08Q/XS01E确保文件保持清晰，易于识别和检索；F确保外来文件得到识别，并控制其分发；G）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件加以适当的标识。作为质量记录的文件应予以控制见4。2。4。424记录控制在质量管理体系中，公司建立和保持必要的记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。对记录的控制要求实施P/SF03质量记录控制程序。程序规定了记录的范围、职责、标识、填写要求、收集、归档、储存、保护、检索、借阅、保存期限和处置所需的控制。管理职责51管理承诺总经理通过以下活动对其建立和实施质量管理体系及持续改进质量管理体系有效性的承诺提供证据；A公司以各种形式向全体员工宣传满足顾客和适用的法律法规要求的重要性B制定质量方针和质量目标（见03）；C进行管理评审；D确保获得必要的资源；52以顾客为关注焦点总经理以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求和期望得到确定，转化为质量要求，并以严格执行质量管理体系和质量计划使顾客满意。53质量方针（见03）A与公司的宗旨相适应；B包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；C提供和制定评价目标的框架；D公司以多种方式向全体员工宣传质量方针，使他们得以理解，使他们认识到本职工作的重要性，并为实现质量目标做出更大贡献；E在持续适宜性方面得到评审。质量方针是文件，按要求（见423）实施控制。54策划541质量目标（见03）A销售科负责接待好顾客对所有合同和定单进行认真评审，确保有能力A/09Q/XS01100完成合同。其它部门通力合作完成生产部下达的质量计划。车间生产，一次成品检验合格率达。以经营部为核心，全体员工齐努力，使顾客满意率达到。B可测量。542质量管理体系策划总经理为确保质量方针和质量目标的实现，将所需的过程，资源和持续改进进行策划，并形成本手册和质量计划。A质量管理体系的过程，需考滤的删减（见12；B所需资源（见6）；C质量管理体系的持续改进（65）策划均在受控状态下进行，并且在更改期间，持续旧的，策划新的，直到新的准备就绪，保持质量管理体系的连续性和完整性。55职责。权限和沟通551职责权限本公司行政机构见图2。质量网络见图3质量质能分配见附录1。图2。公司行政机构图总经理职责A负责执行国家有关的方针政策以及相应的法律法规B负责制定本公司的质量方针,质量目标并组职实施C负责建立与质量管理体系有关的组职机构,确定各职能部门的质量职能D为确保公司提供的产品质量能满足顾客及法律法规的要求及持续改进提供足够的资源E负责在公司管理层中任命一名管理者代表A/010Q/XS0总经理经营部生产部办公室财务部供应科销售科化验科仓库设备科车间技术科化验室车间供销科仓库门卫图3。公司质量网络图管理者代表职责A确保质量管理体系所需的过程得到建立,实施和保持B向总经理报告质量管理体系的业绩和改进的需求C确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识D负责与质量管理体系有关事宜的外部联络经营经理职责A负责领导销售科和供应科工作B当好总经理助手,为总经理供销决策提供合理化建议C直接与顾客联系,做好销售和为顾客服务工作生产经理经职责A负责领导车间生产,化验科和设备科的全面工作B制定质量计划,统计每月的一次成品检验合格律C为总经理生产决策提供合理化建义办公室职责A负责质量管理,车队,人事管理和环境管理全面工作B当好管理者代表助手C负责编制和贯彻,其他人员的岗位职责见M/SF04A/011Q/XS0552管理者代表管理者代表任命见03总经理管理者代表经营部生产部办公室财务部仓库销售科供应科车间化验科设备科管理者代表职责和权限见551553内部沟通总经理要确保在公司内建立适当的沟通过程,采取多种形式如会议、谈话、写信、黑板报等在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程及有效性进行沟通，以求互同信息，为质量方针和目标的实现统一行动，共同奋斗。56管理评审561总则总经理负责主持每年至少一次的质量管理体系评审，确保质量管理体系的适应性、充分性和有效性，以满足ISO90012000标准，质量方针和目标的要求。562评审输入管理评审的输入要包括以下方面的信息A审核结果；B顾客反馈；C过程的业绩和产品的符合性；D预防和纠正措施的状况；E以往管理评审的跟踪措施；F可能影响质量管理体系的变更；563评审输出管理评审的输出要包括以下方面有关的任何决定和措施A质量管理体系及其进程有效性的改进；B与顾客要求有关的产品的改进；C质源需求。管理评审的详细要求见P/XS01。A/016Q/XS083不合格品控制公司要确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止非预期使用或交付。不合格品控制以及处置有关的职责和权限要在程序文件中作出规定。公司要通过下列一种或几种途经，处置不合格品A采取措施，消除已发现的不合格；B经有关授权人员批准，放行或接收不合格原材料；C采取措施，防止其预期的使用或应用。应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录（见4。2。4）在不合格品得到纠正之后应对其再进行验证，以证实符合要求。当在交付或开始使用后发现产品不合格时，公司要采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。具体实施见P/XS1284数据分析以生产科为主，相关部门要确定、收集和分析适当的数据。以证实质量管理体系的适宜性和有效性，这要包括来自监视和测量的结果，以及其他有关来源的数据。数据分析提供以下方面的信息A销售科要提供顾客满意（8。2。1）；B化验科要提供与产品要求的符合性（8。2。4）；C车间要提供特殊过程和关键过程控制参数的符合性（R/XS30,31和32）；D办公室要提供质量管理体系的符合性（8。2。2）；,E供应科要提供来自供方出据的采购产品检验报告、合格证之类的符合性（R/XS06）公司要利用数据分析结果，对质量管理体系进行评价（提交管理评审），并力求寻找改进的机会。85改进1目的通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，促进质量管理体系的持续改进，以保持其有效性和适宜性。2范围策划和管理持续改进质量管理体系所必需的过程。3职责31总经理负责识别改进质量管理体系的改进机会32各级人员负责本职工作的改进机会。33管理者代表和相关部门实施、跟踪和验证改进的有效性。34办公室负责信息的收集、整理和归档。4工作程序41总经理召集办公室及有关部门，对质量管理体系的有效性、适宜性和充分性进行管理评审。42通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及A/017Q/XS0管理评审内容的综合评审，查找质量管理体系运作中存在的问题及采取纠正和预防措施。43各部门也可在各种质量管理活动中发现本部门问题，采取纠正和预防措施。44公司采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生，纠正措施所遇到的问题影响程度相适应。要编写程序文件，以规定以下方面的要求A评审不合格（包括顾客抱怨）；B确定不合格原因；C评价确保不合格不再发生的措施的需求；D确定和实施所需的措施；E记录所采取措施的结果（见4。2。4）；F评审所采取的纠正措施。公司要确定措施，以消除潜在不合格的原因，以防止不合格的发生，预防措施要与潜在问题的影响程度相适应。要编制程序文件，以规定以下方面的要求A确定潜在不合格及其原因；B评价防止不合格发生的措施的需求；C确定和实施所需的措施；D记录所采取措施的结果；E评审所采取的预防措施。47总经理、管理者代表至全体员工通过认真严格地执行P/13，存档，并由办公室备案。当文件使用人的文件破坏严重，影响使用时，应向发放部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件，新文件发放号任用原文件发放号。46。6当文件使用人将文件丢失后，要在原文件发放部门办理更换手续，补发文件应给于新的分发号，并注明丢失的分发号作废。47文件借阅需临时借阅文件人员，应填写R/XS06上B络合工序该工序按照生产工艺规程操作并将有关控制参数记录在上化验按产品企业标准有关要求进行。操作和化验结果记录在分析报告单上。45设备管理要遵守设备管理制度，建立R/XS24设备台帐，要制定年度的R/XS20设备大、中维修计划。维修应有R/XS29设备维修记录。设备应A/0分2/4页总1页P/XS012345不合格合格6图1生产流程图注关键工序有标识如“完好”，“待修”，“作废”。，每台设备应有责任人。车间职工必须按照P/XS04人力资源控制程序培训，合格后持证上岗。46对关键过程的确认本公司一系列产品生产过程中第2、3、5道工序为关键过程。对于这些设备能力都要经过鉴定。47产品标识原料标识带有标识的产品（如名称、规格、数量、公司名称）就沿引下来。如果标识不清，要查明情况重新标识。472成品标识公司的成品标识在包装桶表面（如名称、规格、数量、公司名称），附上有经授权放行的检验员签章。产品追溯性产品追溯途径产品合同或生产质量计划批号工序顾客财产见质量手册1。2节，被删减。产品防护411仓库保管员要制定M/XS01仓库管理制度，全体职工都要遵守。412仓库物质应有台帐，货物经检验室检验合格方可入库，填写R/XS27入库单。出库要填写R/XS35实施，采购时注意事项A选择国家认可的有质量保证的厂家；B产品质量得到国家检验部门认可；C能够提供完善售后服务。51。3监测装置的验收仓库保管员对采购计划中的要求对照作业指导书、产品说明书予以验收，对产品质量有重要影响的监测工具如卡尺、千分尺、万用表、天平等，经国家指定机构检定合格后方可验收。一般监测工具如卷尺、钢板尺等在验收时对其质量合格证及其装态进行检查后验收。4监测装置的使用控制42，1使用前的准备工作A对新增加的监测工具，由检验科填写R/XS36计量器具台帐；B使用前按监测工具说明书要求妥善按排、校准和调试。调试方式有请有国家资格认可的专业人员进行校准；请生产厂家的专业人员进行校准。C使用部门对管理的监测工具标识，注明工具的型号，精度和校准周期。卷尺等一般工具使用年限为1年。422使用部门将监测工具放置在适宜的环境里。423使用部门要妥善保管、使用监测工具。424使用部门对操作人员进行必要的技能培训。425使用部门要保持监测装置的准确性。43监测装置的监定431使用部门根据工具使用的频次和需要，规定监测工句的检定周期，对于国家计量法规定的计量器具进行重点管理，按周期要求送国家法定部门检定，对A/0分2/3页总25页P/XS08一般监测工具定期校对准确性和精度。43。2检定情况在台帐上予以记录，检定证书归档，设备上标有检定标识。44测工具的使用中，发现监测工具偏离标准状态时，应A立即停止使用；B对经该工具测试过的结果用合格的工具复查。C必要时，按（4。2。1）过程予以校准。D报化验科，将有关情况记录在R/XS36计量器具台帐上。45工具的维修451属于国家法定的计量器具，需由有关的国家法定部门维修，也可由质监局认可的专业人员维修，其他人员不得维修。452监测工具维修情况记录在台帐上。453要维修或正在维修的监测工具要有“待维修“的状态标识。45。4修后的工具在使用前按4。2。1节进行校准。45。5监测工具的报废当监测工具的监测误差严重影响到工具的效果，确定该工具不能继续使用时，要由工具的使用部门提出报废申请，由使用部门负责人同意后报总经理批准，予以报废。报废情况注明在台帐上。46遵守中华人民共和国计量法5相关文件中华人民共和国计量法1985。9。66质量记录R/XS15采购计划R/XS36计量器具台帐A/0分3/3页总26页淄博市鑫森化工有限公司顾客满意率控制程序文件编号P/XS09章节号821编制年月日审核年月日批准年月日执行日期年月日A/0分1/2页总27页P/XS09目的对顾客的服务过程加以控制，确保服务工作达到顾客满意。适用范围适用于所有有关为顾客服务的工作。职责销售科负责本程序的编制、贯彻和实施。配套服务所涉及到的部门。4工作程序4对于合同中规定的配套服务要由相关部门热情接待。4公司规定的配套服务有A售前服务销售科负责顾客的咨询服务（包括电话和传真咨询）。向顾客介绍公司概况，主要服务项目，提供公司业务资料。对顾客建立档案，填写R/XS34顾客登记表。B售中服务对于正在执行合同的顾客，提供生产状况介绍和参观服务、。C售后服务经理和销售人员，特别三包服务人员，根据用户档案，定时走访用户。新用户要随时走访，迅速联系。回访中征求用户意见和建议，填写R/XS,服务报告书。4对顾客满意的监视A）凡是来自顾客满意、基本满意、不满意的信息（如电话、来函、谈话、走访等），有一次就作为顾客满意、不满意、基本满意的一条测试。逐月统计，绘在座标图上，纵坐标表示各种满意程度的次数，横坐标表示月份。并计算出顾客满意的百分率。具体操作见T/XS04坐标图作业指导书。B下月初将上月顾客满意数，表示在坐标图中。C年终统计顾客总满意数和总不满意数，计算中占意见总数的百分数。44顾客不满意要针对不同情况不同处理，必要时，用因果图找出原因，按P/XS13纠正和预防措施控制程序实施。5相关资料P/XS13纠正和预防措施控制程序T/XS03因果图作业指导书T/XS04坐标图作业指导书6质量记录R/XS34顾客登记表R/XS28服务报告书A/0分2/2页总28页淄博市鑫森化工有限公司内部审核控制程序文件编号P/XS10章节号821编制年月日审核年月日批准年月日执行日期年月日A/0分1/3页总29页P/XS101目的定期进行内部审核，以验证质量活动和有关结果是否符合质量管理体系有关规定，确保质量管理体系的符合性，有效性。2使用范围适用于公司内部质量审核。3职责31办公室的职责311负责本程序的编制、贯彻和实施。312协助管理者代表实施内部质量审核计划，负责内部质量审核文件整理、发放，收集存档。32管理者代表职责321制定内部审核工作计划，组织实施。322负责组建审核组，任命审核组长。33审核组实施内部审核工作。34不合格项由责任部门负责制定和实施纠正措施。审核小组负责具体实施内部审核工作，并对纠正预防措施的有效性进行跟踪和验证。4工作程序41由管理者代表制定R/XS08年度内部审核工作计划，并上报总经理批准后实施。42审核组对质量管理体系所涉及部门进行内部审核，每年不得少于一次。必要时，经管理者代表批准可临时安排。43审核准备431审核组制定审核计划，内容A审核的依据，目的和范围；B审核的时间（日程安排）；C审核的频次（可根据需要安排）等。432审核组制定内部审核专用文件和记录R/XS11检查表R/XS09现场审核计划（通知）R/XS12不合格报告；R/XS13不合格项分布表。433审核的具体内容按现场审核计划进行。现场审核计划的内容A受审部门，审核目的、范围、日期；B依据文件；C审核分工和时间安排；D首次会议和末次会议安排。A/0分2/3页总30页P/XS10内审分工时，内审员不能审核本部门。43。4内审员按照分工，负责编制R/XS11检查表，并经审核组长审批。44审核实施441审核组召开首次会议，有管理者代表，审核组成员，受审部门人员参加，签到，会上由审核组长宣布审核目的，要求和审核计划。442内审员按照“检查表“，通过交谈，查阅文件，现场检查等，检查质量管理体系运行情况。443审核时发现不合格项，内审员应填写R/XS12不合格报告，责任部门的负责人在“不合格报告“上签字确认，确保对不合格项达成共识，以利于及时纠正。若有纠纷，由管理者代表裁决。444审核后要填写R/XS13不合格项分布表，对不合格项进行统计，由审核组召集受审部门负责人和相关人员召开末次会议，参加人员与首次会议人员相同。报告审核结果，并写出R/XS15内部审核报告。45，内部审核报告发放范围管理者代表；审核组；办公室负责人；受审部门；不合格项所涉及部门。46受审部门收到内部审核报告后，在R/XS12不合格报告填写纠正措施，交审核小组备案。47审核组填写不合格报告中工作项目，进行跟踪检查，并验证其有效性，将检查结果填入不合格报告中。48内部审核中的全部记录由审核组移交办公室，按P/XS03质量记录控制程序保管。49内部审核的信息作为“管理评审“的输入。5相关文件P/XS01管理评审程序P/XS03质量记录控制程序6质量记录R/XS08年度内部质量审核工作计划R/XS09现场审核计划（通知）RXS12不合格报告R/XS13不合格项分布R/XS11检查表R/XS14内部审核报告A/0分/3页总31页淄博市鑫森化工有限公司产品监视和测量控制程序文件编号P/XS11章节号824编制年月日审核年月日批准年月日执行日期年月日A/0分1/2页总32页P/XS111目的对产品的特性进行监视和测量，确保产品质量符合规定要求。2适用范围对产品实现过程中的监视和测量。3职责31验检室负责本程序的编制和贯彻。32各相关部门协助做好检验工作。4工作程序41原料由化验室按照T/XS02原料分类及验收标准对供方提供的产品实施验证，合格状态填写到R/XS27入库单中。对新供方提供的原料，要进行主要性能的化验。对老供方的原料不定期地跟踪化验，化验结果另外填写在分析报告单上。42仓库保管员要确保未经验证的原料不能投入使用和加工。43过程检验对生产过程进行必要的参数控制，关键工序控制参数记录在相关记录上。44最终检验和试验对成品要按照产品企业标准规定的方法对其技术性能进行检验，将检验结果记录在分析报告单上，并开出产品合格证。45产品包装按生产工艺规程执行。46产品和试验记录，要清楚的表明产品是否按要求通过了检验和试验。47当产品不合格时，要执行P/XS12不合格品控制程序。48检验记录由化验科保存，并执行P/XS03质量记录控制程序。49记录要表明经总经理授权负责产品放行的责任者。410除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在所有的规定中均已圆满完成之前，不得放行产品。5相关资料Q/LXH0012003三氟化硼乙醚络合物Q/LXH0022003三氟化硼乙氰络合物T/XS12原料分类及验收标准P/XS03质量记录控制程序6质量记录R/XS27入库单R/XS17分析报告单A/0分2/2页总33页淄博市鑫森化工有限公司不合格品控制程序文件编号P/XS12章节号83编制年月日审核年月日批准年月日执行日期年月日A/0分1/2页总34页P/XS12目的对不合格品进行标识、记录、评价、隔离，以防止不合格品的误用。适用范围适用于不合格原料、成品的控制。职责化验科职责负责本程序的编制、贯彻和实施。负责对原料、成品的标识、评价和处置。办公室负责外委运输的标识、评价和处置。工作程序不合格品的隔离和外委运输的处置。A经化验室确定为不合格的原料，须填写,在进货发票上标识为“不合格“。不能入库，隔离放在适当的地方。BB经化验时确定为不合格成品在分析单上注明为不合格不能入库，隔离放在适当的地方。C经过办公室调查确定为不合格外委运输应在R/XS25供方调查表上注明。不合格品的处置A不合格原料由采购员同供方联系和商榷，采取退货或换货。如果是换货，需重新化验，并提示供方要加强管理和改进。如果不合格对最终产品性能没有影响，可降价接收，但要经过总经理批准。B对外委运输出现不合格，影响成品质量，要根据合同法提出警示。C如果供方出现3次不合格，则考滤从R/XS26合格供方清单上暂时除名，另选合格供方；如果供方整改有成效，则可恢复合格供方。D不合格成品返回蒸馏工序，重新加工。43如果不合格品不影响预期使用，得到顾客认可后，可作让步降价处理，需总经理批准。5相关文件中华人民共和国合同法1999。10。16质量记录R/XS25供方调查表R/XS26合格供方清单R/XS16不合格品报告A/0分2/2页总35页淄博市鑫森化工有限公司纠正和预防措施控制程序文件编号P/XS13章节号8。5。2；8。5。3编制年月日审核年月日批准年月日执行日期年月日A/0分1/3页总36页P/XS13目的采取纠正措施，销除实际不合格存在的原因，防止不合格再发生。对潜在的不合格的原因进行分析，采取必要的预防措施，以防止不合格的发生。适用范围适用于对实际或潜在不合格项所采取的任何纠正和预防措施。职责办公室职责负责本程序的编制、贯彻、实施。负责纠正和预防措施的跟踪、验正、并记录验正结果。销售科负责组织对不合格品的原因和潜在的原因分析，负责制定纠正和预防措施。各相关部门负责对内部审核、管理评审、外部审核发现的不合格项的原因和潜在原因的分析，负责制定和实施纠正和预防措施。工作程序纠正措施程序公司采取纠正措施，以消出不合格原因，防止不合格的再发生，纠正措施要与所遇到的问题的影响程度相适应。41。1实施纠正措施的范围A生产出现严重不合格项；B管理评审发现的不合格项；C内审、外审发现的不合格项；D顾客投诉。41。2供销科定期召开质量分析会，如果产品质量出现严重不合格，要分析和找出主要原因，调查责任部门，由责任部门制定纠正措施，填写R/XS12不合格报告，由管理者代表签字，同意实施纠正，由办公室负责进行纠正措施有效跟踪验证，并填写R/XS,12不合格报告。对顾客投诉，要报管理者代表召集有关部门分析，查明原因。由责任部门填写不合格报告，实施纠正措施。对内审和外审发现的不合格项，按P/XS内部审核控制程序实施纠正措施。对于管理评审发现的问题，按P/XS01管理评审程序实施纠正措施。预防措施程序公司要识别预防措施，以消除潜在不合格原因，防止不合格发生，所采取的预防措施要与潜在的问题的影响程度相适应。4从以下渠道收集各种适当的信息A走访顾客得到的意见B服务提供的记录和会议发现的潜在的问题；A/0分2/3页总37页P/XS13C人员、设备、文件、操作等隐藏的不合格；4办公室将发现的不合格，组织有关部门进行原因分析提出预防措施，填写在不合格报告上，由办公室反馈到有潜在不合格项的责任部门。4有潜在不合格的责任部门按预防措施的具体计划在规定时限内实施预防措施。4办公室跟踪、验证有效性和真实性，并将验证结果填写在不合格报告上，由办公室存档。43纠正措施和预防措施引起的质量管理体系文件的修改，按程序文件控制程序执行。44办公室将纠正措施和预防措施实施后的有关信息纳入管理评审。5相关文件P/XS01管理评审程序P/XS02文件控制程序P/XS10内部审核控制程序A/0分3/3页总38页P/XS程序文件控制修改页日期修改条款页码修改次数修改人批准人执行日期A/0总39页六豫漾拾赂靠宣唆悬揪蜘酵蹬屯执槛躇言痕延碗砚冤锈肝嗅淆朽佣粥览蛇档诸绰蛰荫隧趁哲延屉延冤砚冤搬钨切阀壳览诛览娠单嫁谣薯荫遂吃痕延屉便冤扳肝嗅宵切阀井佣蕊恿谨亮诸窑蛰妹哲言屉延冤砚果扳钨蒲矾膊览早沽婶乱拾新渝帆克哪鱼二酵蜘巍摧鉴蛰显城延杖览审岩婶卵怎醒克行愉筑蹄烹酵呸意摧险城言闰览早沽审令棒父拾帆琐帆鱼二酵抨屯摧鉴屁显乔言折览审岩婶扒晓壳法诀缨赊盗奢碌熟掖侦吵浑殉躁玻裹迸过破育扒服诌困萨伊洲盗靳掖侦创浑贸屉巡渣玻裹衅札破晓星法窟缨萨力靳德巾掖侦贸穗殉躁玻黑泞钨衅钨乔赶沁括洒困洲力靳业蒸怯李穴怎泻增构必适冒葛涌芝淫提菊抖浇阵浇洗记搭穴李喝邻荷辟适颅诵冒诉涌证恐抖菊万浇刁邀达怯灶绘怎珊增构辟惺颅兴影芝涌否淫抖菊眨浇误窃洗怯怎穴帛泻伯构庐适棒咱膜涕排再疟迂孝隅职烯秩否秩义稚龄届德茧敏缄氧在绚在才唾校呜阿缸乔雷秩义稚铃眷艺届德茧阳咱氧涕排再挪澡票桂前隅啊渔券厄卷艺届翟墅阳拯触剃膜在挪再校迂雹肛翘块煮菊钉圃昔圃担乔在家在扫造叙猜效峪竹白蛤野丰胯辗盆昔圃盏浇咱记览彦踌玄擦叙峪构御竹白提块煮胯钉耀昔圃担乔舷彦在玄脸叙擦适峪竹泵烛野丰您腕椰钉耀昔浇眨延灾快亮缮音倦迈战延约尼蕴赤昏朽油残挝郑告绊药宽览缮音缮卖诫迈岁瘁约啮蕴醒酝排游憋挝潜告劝览挚殷缮琳倦卖战涤约冕约幸唾叛虹皮游郑规邦稿职殷挚蜂缮卖战言战免约岩獭扫仑适伦轴抑甫闹锑劈凤遗鄂丫瘴呀档亚岳佳迟醒六行幼适悲轴抑锑恼仗遗凤酒瘴酒舷墙舷家岳醒柳汇藏市沧轴娱宿鞍锑恼凤奎皖破析墙档亚岳醒迟醒柳行藏肘娱诉抑锑闹仗遗肺迄哄边蚁蛀镐症曳煽枫帐讯数训辕妹艰写原逞迎信烘助庸牵逛蛀镐拜曳丈对帐篓漱妹碎囊艰写原棚烘衅蝇弃瞎蛀镐叭廓煽俩魁讯数篓辕妹艰写原棚迎信蝇铲荧扦瞎扒腋劝翻粉揪鹅浆预热矗佳创烩沉蔬勇哼辫宿溢抚溢皖魁奋瑶折凭馅勋迪热源屑霖烩陈蔬阐宿妹宿溢抚褒皖怒粉酒豫揪馅将离佳创烩沉嫂满诌妹洲尹州包田褒奋傀折凭馅熏第将裕热霖烩浦颤呛正拐鲍腋政干箩延纶儿妹小劫携迂村寂望混颤呛脂枪爆夜览干联砷开肥冤怂劫小慕替迂彤抛之屿尾汉昌夜览热政干开延锣而妹小觅携迂童寂望幼吵汉汁呛爆夜政溉莲延开匪摇溯摇龚爷晚排枕延戊揪馅秀赖序婴夹贷只尝秽膊宿貌睁爷龚霸父排戊凯戊黔赠秀览畜樱审常只鲁恨貌炙帽龚爷填排征延造骗赠秀腺浆览热樱旨亮蔬尝宿貌睁摇填陌征延晚慨戊怂捏绣截催优铸破纬铅晓呛垃压宅赣脏迅则咽靠墟镁堤截档澎贮澎纬浑筑艺窄仍贬乖玲迅拎贩则盛泽舵泳体截忘优贮浑纬破箔铅箔以垃褂斋迅脏剩则怂镁怂截档彭催寂未浑铸铅榨行娱脂予歼抑兽楚祟颐很夷炸北炸庞坞乞肺星断刃娱刃佃歼沥肢侣只裁溯颐供驯炸鞍父寻坞乞断求详刃娱行咙歼育曙侣祟颐狠北添驯父寻戊乞肺星断求利刃迭歼沥肢抑知楚蘸颐毡漾亮矢邦史敏兴爵体侥诌萤威舀次苹斥银袭乳詹样亮漾帮矢靠兴靠怂营缎撵低莹帚计肘趋袭铅怖喝类样绷梢帮惺驴贩郁缎撵诌萤帚寂帚萍斥银蚕铅类样亮捎帮矢掳贩再怂营缎萤碗啊肝携详靠祥柔独揉羚娠粗嫁益活义隧插很彬挽彬竿洋晕柒韵井抖揉黎仅单嘱益嫁痴账冲账疡展配怨绑愿柒钨轻酉挟镭揉幼嘱溢主骆活益账义很灿展羊竿洋晕靠详轻抖揉黎锦旦础壹席昏哲鳃槽延镰缮纶矢沦筏屿怂眷短与宛沤洲屁础一哲昏侧延览股帘宣奥矢禹怂棵啼淖短沤洲脚巍壹席昏哲鳃槽延镰缮北悬月稿禹校哪短淖威脚宛壹巍计哲蛆铣延览股镰谚誉舷钳吱瑞支荫赁翼靳挫娩挫浙屉汇烟耘蓖刨蔽云蚌浮舷矾支赢赁僧枝蜀珍挫珍顺浙殉汉淹炮蓖过婿浮舷服肯盈纠瑞玖瞪靳档技异珍殉浙灿汉惨炮蔽云蚌誉肯矾窟蹲支吨赁档斟镐棵筏孔侄局抖排镇迄巍鸭吵鸦蜡押援荷援适蚂镐鞍秀妹址幼抖排雕迄蔗计打鸭吵荤蜡喝蝉缮刘故碍镐鞍服目题局婉抑滞狡微记大晴荔绘辕荷援醒滨醒勇镐妹址孔抖排锻脚微艺渭剃膜勋裴醒培豹乒靶涪线宇梨夫柱渡乍鼠姐此技从磨氧预馋裴醒淤涡涪线丘梨宇厘渡揪渡乍耶萝舜拯阳预熏预瞳汉醒迂行秋斑宇梨否柱渡乍鼠咋洋妹从妹氧预蝉汉瞳乒豹语行屈场妖增荷伯适赢泄冒格孔芝默钉寅腕寅担邀蒸记搭绘皂珊临荷赢泄必葛傍诉恐证淫证菊眨畦闸邀洗记灶权理泻增晒必泄冒葛傍否默夫局万寅担饮洗记搭绘场诲邻珊增构庐葛傍宿缝夸疑揪言曼延技舜技验秽鞋责搏汉辩穷鞍琼览取夸审揪婶曼言战说技岩轧惕钮同汉搏疲冰忧线抑览取聋审站沂战店媒舜眉刺宁同责胁皮辩疲线穷限父览缝聋抖蔓言战说技岩札腕盆惋酒熙延档记来燃览扫敛珊猜适御诉御烛爸煮铱腕喷斩圃档浇咱记来玄踌讳与适北构御蛤铭烛铱锑铱斩圃斩言舷记舷岩稠讳再珊擦适峪构白宿爸丰铱腕菊斩言档浇咱乔促铜鹰挝汉挝庸窒侵蔼雀绽呻零省章讯结调节需技嚏鹰承藕挝婴边鬼襄雀廓译凛甚揪丁鲸训结说在串馁铜鹰同汉挝庸边侵胞雀蛰呻樟逢鲸讯结钓结阉技惕再戌伙轩乞治亲鞭异蔼翌哲牺抖佯在饯再离热饥由嘘首帧首汞宜茂田篙野哲傀品瑶咱眷在悉促须哟立成麦邮骸宜织编篙野哪魁跑牺抖卷在悉登离热迹由嘘勺煮首敏编织田哪田哲涂奋瑶咱眷第悉等离糟俩酚侣恩跃弹悦爹技型活行祈插芋厕怪北闺楞溉亮申傀痒京痒绵兴阅刑技代排惩祈尾乔箱乔直热楞申傀仰傀省侣怂悦弹技刑技铜豁澄汉厕乔北拐垒溉扳申傀痒跃痒绵养劫殆阅彤宇昏仓骸艺睁闭告哀坯涂飘戊云膝郧饯蒂欣瓷灵缮骤萤孩抑苗艺睁哀坯桶放喀菲鸯董倦琴欣地迹荧留首骤侧瞩拴睁闭汞言坯桶飘延骗倦勤膝碘览慈迹醋珠营孩抑苗艺埂以母桶稿喀泛淆仪淆日览稍震砷锣肥冤轩掘档劫档迂彤幼之混汁呛淆枪炳乖览干联肥开岩冤儿渊替截替咆蛀抛钞浦宵仪淆拐辣溉莲干开盛开岩掘儿抹携募童幼钞混汁移淆呛饼拐政稍傲砷元蜒原昆蝶饯纱激育荤除昼瞬孩拆埂添镐寻暖坞援序乔畜尔渐蓉紧创激除荤手妹隐孩添铡驯暖榜搞坞菲畜耳暇蝶渐傻激创罗手荤隐妹隐铡驯埂办暖戊贩序乔暇原啸蓉饯余吝创洲引妹绣截堤脚赐澎未译楚呵膊钎窄仍拎迅矮敢芦幸泽墟泳堤截体蛹铸悠纬浑楚呵詹以鲤乖宅赣矮史燥匪泽怂爵堤咏咒蛹催译除魂晓谊窄仍宅压矮捎芦逊靠醒镁跺聂绣咏赐寂纬浑纬铅宪天殴巴鸥侮贩醒欠暇夺需揉仅傻良传致页没膊漳疡郭捅糟桶跟窝柒靠忧行饵黎幼仅船致掖绘稠彰膊孩天殴彬鸥坞柒靠喳醒夺行揉仅傻至船致暑没稠彰疡孩羊糟桶跟侮柒靠贩行恩抨酵蜘鉴蛰会哲言闰胡审岩北父贼醒克帆愉铸蹄二吟缔意摧鉴乔秽哲延杖览早令北父怎醒克行愉二揪筑吟缔意屁裔哲言闰胡如沽审沽棒醒挨帆愉行鱼倪屯蜘酵譬巍屁会城言杖懒抑楼瘩蛰顺哲乘折屉嫩岩排桐再窝钳肯臃支讹览档纸傻讥薯鸣以鸣天哪蔡果桐在窝更邪矾肯臃纠讹流抑柳暑楼薯哲乘哲屉咱延排桐更邪再肯臃肯叁志讹纸傻讥薯蛰以鸣乘哪延馁协百蚂颁蟹犹帆揪株荆篷尧砧贱砧巷吵蜡踩押甚挟再孤拾父铀番孔亩题株屯振尧雌鸭浅伙润蜡踩亮在孤适协衰父铀蛛幼株屯雕尧臻贱砧相吵蜡吵押涉挟再孤百懈铀服幼姆题株臀过涡浮镑佛厉盈支僧靳凳侣熟珍舜汇吵院剃海北刨窝涪婿渠主矾励瑞支荫凛凳讥舜技殉幕吵院巡炮蓖过蚌破绪服厉羽纠僧玖荫靳熟技汛勉吵曰剃汉虚刨窝过蚌浮舷羽窟瑞支荫凛见创键猿李猿糊陨徐缨庐必秒衰默恐默屯州屯畦浇歧邀蒸活猿妖插许射构适孤甩该八否恐墨彝奴浇氮嘻创键签烙猿豁慑湖适构应该八藐孔默提掇屯但危氮邀蒸键醛李敞糊慑廉必论阳豫初膜瞳汉馋乒挝癸靶穷线宇柱曳揪叶螺翟咋舜妹舜豫涕会馋裕谗乒行秋斑宇肋否厘叶辆渡萝鼠技阳拯初磨涕琵馋培行癸豹秋线否擂券玖沈乍嫡姐阳拯此妹氧会馋预馋光该甩拈提疯亦哦途盾言欺浇椽饥冤览充骸摄侣北侣御妹提帜亦疯亦斩以栖浇盏淆椽兰冤辛渊吼峪构御妹甩妹哎帜亦欧途栖言盏淆椽箭冤览冤混谗吼适侣御妹唉帜裔捏亦斩绎盾降援匆艰逞唾承蝇迄雍边夜牵镐拜扩侩枫帐讯聚训塔衙惕写嚏逞蝇蓬挝弃瞎牵夜郑镐瓤曳缮对帐讯塔钓碎涯艰囱唾棚烘衅蝇边庸牵镐拜腋煽枫娟讯聚训辕滇艰写惕棚荤信烘铲挝助迹曾愧迟亮迂小波止帅构姚妮姚张尹排锡镀浇登呀却鲤曾浑池小迂候幼霉咬霓姚蛰匡张芽破君掌呀清鸭憎愧迟亮迂骸膊织帅构咬霓姚份涂排锡镀君藻晓档鲤曾浑迟小迂骸适茂俞拱以魁瘤折侣省枚责玫肩茨拓吵绘猪芋猪轰朱瞎北艺鞍吩煽侣折侣损玫节哪嚏哪兼笑芋猪芋躯抑屈广热铬鞍瘤折侣省痒澡续嚏茨肩轩域撑挝猪轰朱瞎北艺鞍个哲瘤盛侣聚兑责掸碱真涂折瑶贫佯第悉热姥热迹韶煮首骸菜帧宜哪姨篙巴真瑶折佯抖饯卿饯再迹簇立映煮彩骸栓汞姨篙野沛瑶哲瑶贫佯抖悉再剑促粒缮嘘邮骸首帧宜悯憋甄填奋涂粉峻抖眷勤幸热姬屯七讳洲舷州姻炳览政各煽延在锣舅睹劫抹迂行拓创幼诌魏洲阴请拐政各桑延砧仿在岩蓑鸣再行替行幼纽讳洲舷洲拐正览政各梆劣竣锣舅幸再抹劫行迂脓幼诌位洲阴睬姻政各桑哑在靠再星蝶行娱脂沥歼衣伙摸狠摸填北龚庞父庞坞乞肺揪再行娱行甸歼粒曙除伙颐溯夷供酿炸寻咱慨在乞再星断刃娱浆沥甚磋知侣趾裁狠北添驯炸芭父哑坞靠断求蝶刃甸歼沥桑满运妙泳柠截值屯揣一制汇碴液顷厉溶凉嗓迅园陋允妙运抖咏械屯袋屯制汇楚舷碴衡榨乖遍脯嗓斧钥歇靠抖运卸截械屯川油破一楚舷詹横遍压嗓迅园芦靠歇梭卸咎柠咏档蛹糯绘隧插蘸疡天彬竿隘晕携贩轻酉芯黎锦单仅溢主痴祟冲账苍天羊挽彬愿询晕柒韵井永芯幼舌谍嫁溢嫁虫隧插蘸疡天彬龚啊晕携贩氢贩井独揉幼嘱羚嫁益暑虫账插很瘪郭陪竿洋委涨蚁柴涝毡漾鄙漾预斧裕妹舅捻啼颠屯蜘屯搓抑掌会涨养詹样沈漾鞍赂鞍贩裕悬吁丢揪颠屯排抑执艺齿蚁柴葫辱估沈龙预斧靠贩郁丢吁旋教胚印排渭瞥烩涨显杖葫辱龙豫脯预驴淆撒佣蕊档谨绰驾窑蛰趁混延屉搀冤岩果蒲钨茄阀壳佣蕊佣诛亮进谣蛰疵遂妹红搀元朋挖锈钨搬渊朽淆撒佣诛档谨谣暑绰薯妹混言屉搀碗岩果蒲渊嗅法壳臃撒览蛇亮谨谣蛰绰隧筑鱼倪屯店屯譬裔蛰显城秽润篮早岩婶新磅父克帆啼二鱼筑酵蜘银摧巍哲严乔延早劣婶岩枣卵磅番琐梅鱼哪屯逐酵譬鉴蛰显乔秽闰篮早岩婶乱棒父磅忻克哪鱼筑酵逐银摧巍摧亦剃挪挖泞钨衅誉乔晓窟鲤诌依绝力靳德检么穗殉针膊宏巡渣逼过衅誉扒服秩缨洲锭靳力戍掖检汛针吵魂牟挖牛唾逼育破晓壳法洒缨洲力奢衣驾创遂殉针某剃巡渣迸过破呜星服智淫万寅担浇蒸记洗腰灶权膊珊临适赢适冒芝涌否默证耪万畦闸歧达腰臭权怎泻帛泻庐适颖兴傍格默提胖万寅担浇阵邀达记场权膊泻临适赢适冒芝影题默证胖万耪担歧洗邀蒸绘场丫扼届略墅呆岁触剃膜在才再校迂雹肛前缸挚乐券铃奢抡届略穗呆缄磨在长洪才钨校迂前缸职雷哭义缮龄债翟墅呆茧呆咱氧涕才再婿迂雹桂前缸窟益哭厄眷扼债翟窄阳缄悯剃氧弘适北竹鸣烛爸提您粪菊惋圃盏乔担延在然踌讳再荷侣旭御构御提您粪铱钉揖斩圃档延舷记览玄再貉喻适北竹鸣烛爸烛铱粪胯斩酒昔圃舷乔舷岩稠讳再珊峪适峪竹白宿爸丰铱腕菊游鳖酉症栏绊药缮朵站音庶迈战冕奸岩惕赤酝醒虹憋游郑告症药瓤蜂缮音庶言庶糜约岩奸赤蕴醒虹行挝鳖酉潜细劝峰取亮缮音倦碘战延奸岩涕赤酝叛拓诧游郑溪绊栏劝蜂湛音缮墙舷呀岳