6.2.2.3计算机信息系统管理制度

计算机信息系统管理制度第一章总则第一条为了加强医院计算机信息系统的领导和管理，促进医院信息系统的应用和发展，保障系统有序运行，制定本规则。第二条本规则所称的计算机信息系统，是由计算机及其相关配套的设备、设施构成，按照系统应用的目标和规则对医院信息进行采集、加工、存储、传输、检索、决策等处理的人机系统。第三条医院计算机信息系统是为了保障系统建设和应用，保障系统功能的正常发挥，保障运行环境和信息安全，满足各工作站操作和维护的全部活动正常进行。第四条本规则适用于全院应用信息系统的所有单位和个人。第二章计算机中心人员职责第五条计算机中心是医院信息化建设的骨干，是系统运行的保障者，负责信息系统规划、计划、方案的起草工作。第六条负责全院计算机信息系统的运行监测、及时维护、数据备份。第七条负责医院信息中心和各工作站系统软件、应用软件的安装、调试和维护工作。第八条负责硬件设备及耗材购买、装配、检修和维护。第九条负责经常性指导医院操作人员岗前培训和不定期的专门培训。第十条负责本院信息系统的新增功能模块的开发和应用。第十一条负责提供对新的硬件、网络及软件升级换代选型的技术方面意见。第三章计算机中心机房管理制度第十二条进入机房必须更换拖鞋，自觉维护机房内整洁，定期请专业清洁公司对机房进行清洁打扫。第十三条非本计算机中心人员，未经批准不得进入机房。第十四条由于安装无人值守系统，平常不用进入机房进行设备检查，一旦值守系统报警，应根据值守系统提示及时分析原因，及时解决问题。第十五条在节假日期间应开启网络摄像对机房进行监控。第十六条保证服务器24小时不间断正常工作，不得在服务器专用电路上加载其他用电设备，应在专门的市电线路上加载。第十七条机房内严禁烟火，并开启自动防火、防盗系统。第十八条严禁在机房内进食，嬉戏，大声讲话（会触动报警系统），进出机房要随手关闭防火门。第十九条内部服务器严禁接入因特网，并安装好杀毒软件，做好病毒防范，杜绝院内病毒感染。第二十条对服务器参数及配件进行调整或更换，应经部门经理批准，管理人员应严格填写工作日志。第四章数据备份工作制度第二十一条数据备份关系到整个信息系统正常运转，影响到全院正常的医疗秩序，责任十分重大，必须具有高度的责任感和一丝不苟万无一失的严谨工作作风。第二十二条在数据服务器上必须每天做二次数据全备份，中午13点和晚上18点。并保留二天的数据备份，以后每天覆盖前一天的备份。第二十三条每天19点后将数据服务器中的备份通过WINDOWS2000的备份机制，转存于异地工作站，确保数据万无一失。第二十四条每两周对数据进行一次恢复试验，以确保备份数据安全可靠。第二十五条根据数据增长量，应定期对过期数据进行处理，以保障系统运作效率。第二十六条对转储数据必须放置于另一台工作站中以供查询所用，并将转储数据刻成光盘存档。第二十七条对医院源程序修改每月归档一次，填写软件变更月报表，并将所有源程序刻录成光盘，若遇重大程序更改必须在更换前后都要刻录光盘存档。第二十八条计算机中心提供FTP服务器，供所有联网电脑将本单位的数据备份到计算机中心，本单位数据其他单位无法看到，所以安全性很高，以后本单位一旦发生数据丢失情况，后果自负。第二十九条计算机中心应定期将院内所有备份数据刻成光盘放安全地方保管。第五章信息系统安全工作制度第三十条信息系统安全包括软件安全和硬件网络安全两大部分。第三十一条计算机中心人员必须采取有效的方法和技术，防止信息系统数据的丢失、破坏和失密；硬件破坏、失效等灾难性故障。第三十二条对系统用户的访问模块、访问权限由使用单位负责人提出，交信息化领导小组核准后，由计算机中心人员给予配置并存档，以后变更必须报批后才能更改，计算机中心做好变更日志存档。第三十三条系统管理人员应熟悉并严格监督数据库使用权限、用户密码使用情况，定期更换用户口令或密码。第三十四条计算机中心人员要主动对网络系统实行监控、查询，及时对故障进行有效隔离、排除和恢复工作，以防灾难性网络风暴发生。第三十五条网络系统所有设备的配置、安装、调试必须由计算机中心人负责，其他人员不得随意拆卸和移动。第三十六条所有上网操作人员必须严格遵守计算机及其他相关设备的操作规程，禁止其他人员进行与系统操作无关的工作。第三十七条严禁自行安装软件，特别是游戏软件，禁止在工作用电脑上打游戏。第三十八条所有进入网络的软盘、光盘、U盘等其他存贮介质，必须经过计算机中心负责人同意并查毒，未经查毒的存贮介质绝对禁止上网使用，对造成“病毒”蔓延的有关人员，将对照计算机信息系统处罚条例进行相应的经济和行政处罚。第三十九条在医院还没有有效解决网络安全（未安装防火墙、高端杀毒软件、入侵检测系统和堡垒主机）的情况下，内外网独立运行，所有终端内外网不能混接，严禁外网用户通过U盘等存贮介质拷贝文件到内网终端。第四十条内网用户所有文件传递，一律通过网上办公系统和FTP服务器专门的上载、下载区进行，不得利用软盘、光盘和U盘等存贮介质进行拷贝。第四十一条保持计算机硬件网络设备清洁卫生，做好防尘、防水、防静电、防磁、防辐射、防鼠等安全工作。第四十二条计算机中心人员有权监督和制止一切违反安全管理的行为。第六章网络故障应急预案第四十三条当科室操作人员在使用系统时发现访问数据库速度迟缓、不能进入相应程序、不能保存数据、不能进行网络拷贝、要检索数据时较长时间没有反应等情况，应立即向计算机中心汇报。第四十四条计算机中心接到科室操作人员信息后，应立即展开调查，先通过自己工作站试验是否存在相同情况，或利用SQL语句SP_WHO查证是否有数据库锁表情况，或查证是否数据服务器空间已满。第四十五条当这些软件情况都被排除以后，进入机房看交换机指示灯是否全部不再闪动，或闪动很慢，若是则基本上可以断定是网络存在问题，这时安排一个人专门打电话通知相关科室关机及对科室来电做解释工作。第四十六条采用排除法（限于医院网络还是二层结构，没有相应的网络侦测软件），先将与交换机相连的双绞线逐一拔出，同时观察交换机指示灯是否闪动正常，逐一拔出除服务器的所有连接终端，若仍不能解决问题，则去拔门诊楼的光纤接口，再不通则拔住院楼的光纤接口，一般到此完全可以排除是由哪条线影响到网络速度，先隔离开这条网线让其他用户先使用网络。所需时间大约需要5分钟左右。第四十七条若发现是由门诊楼光纤影响，则通知门诊系统转入单机收费，计算机中心人员应到门诊交换机处采用同样排除法逐个拔双绞线，直到找出是由哪条线路影响到整个网络。网络恢复后，各单机系统将数据上载到网络服务器。时间大约8分钟第四十八条若发现是由住院楼光纤影响，则通知住院科室暂时不要使用系统，急需药品先手工到中心药房借药，同样采用排除法找出是由哪条线路影响网络速度。时间大约8分钟第四十九条找到影响网络速度的终端工作站，将该工作站关机三分钟，再开机。发生问题的主要原因是由于这台工作站在不停发送数据包给服务器，一直得不到服务器响应，所以一直发包，直到把所有的网络资源全部耗尽。第五十条通过这种方法，我们一般可以在15分钟以内解决各种网络故障，并对经常发生网络阻塞的工作站，采用更换更好的网卡、更换连接的HUB，现在发生频率由以前每周3次降为3个月都不足1次。第五十一条若在15分钟不能解决问题，应上报到信息财务部经理，同时告知业务部经理出现问题的简要情况及解决方案，30分钟内仍不能解决问题，应上报到医院院长，同时通知业务部门部分业务将转入手工运作，直至网络恢复。第五十二条计算机中心应时常与硬件网络集成商保持较好的联系，一旦出现交换设备或光纤线路损坏，能及时通知他们以最快速度赶来救援，同时做好线路备份工作。第七章服务器故障应急预案第五十三条服务器故障是因硬件或软件原因致使医院信息系统运行停止或病态运行，计算机中心人员应每天查看各服务器的事件查看器，每周应进入一次机房看各服务器运行状况。第五十四条遇到服务器指示灯非正常显示，切记不可随便关机，根据指示灯面板符号，判断是电源、风扇、硬盘故障，此时服务器处于病态运行，一旦关机可能无法重启。第五十五条及时与供货商或服务器定点维修公司取得联系，汇报服务器状态，初步确定故障原因，由维修公司带足备件前来维修。第五十六条任何时候关机前，先通知该服务器连接用户关机，再将数据备份，并导出到异地保存。第五十七条若在可接受的时间范围内（例如2小时停机）修复服务器，则通知联接用户大约修复时间，若不能接受长时间停机，则将此服务器的数据转移到其他服务器运行，更改相应的应用程序的配置，直至服务器修复后再转回来。第五十八条若服务器突然死机，且服务器内数据无法抢救出来，则启动备份机制，将最近一次的备份数据取出，在另外一台服务器上恢复，当日工作继续进行，同时通知业务部和财务科对断点后的数据进行补录。第五十九条计算机中心在网络服务器恢复后，应按人员技术水平不同分片包干，协助重要科室进行数据补录工作。第六十条在数据库恢复与补录过程中，应及时与软件公司取得联系，随时获得技术支持或让软件公司技术支援，安排人员参与医院抢救和补录工作，确保将损失和影响降到最低。第六十一条故障排除后，计算机中心人员应组织技术研讨会，与相应的软硬供应商一起分析原因，制定预防措施，并整理成报告上交到信息财务部经理，科室存档。第八章工作站管理制度第六十二条本制度适应于医院所有办公用计算机，各工作站所有使用人员必须严格遵守工作站管理制度进行操作。第六十三条工作站配置的计算机、打印机、UPS等设备，科室应指定专人保管和保养，能够掌握计算机基本知识和技能，对简单故障能够排除。第六十四条所有操作人员在计算机系统发生故障时，应能说明故障发生的部位、故障现象等基本情况，以便于计算机中心维修人员能够较准确地判断故障原因，带好配件，快速处理。第六十五条操作人员须严格遵守操作规程，不得随意扳动和操作无关的按钮或开关，不得打开机箱盖等外包装物。第六十六条操作人员不得随意更改、删除工作程序，桌面设置等选项，否则会造成程序不能正常运行。第六十七条操作人员要熟练掌握用户入网口令，及个人进入程序的用户名和密码，并注意保密，时常更换密码。第六十八条操作人员上机操作时不得与无关人员闲谈，避免或减少操作错误发生。第六十九条禁止非本工作站操作人员使用计算机，以免因误操作而造成不必要的应用程序或整个系统的混乱。第七十条严格按照正常的开、关机顺序操作，即开机时先开显示器、打印机，再开主机；关机时先关主机，再关显示器、打印机。严禁人为非正常关机，否则，轻则造成长时间开机测试及部分软件损坏，重则造成整个系统的瘫痪，甚至发生电流回击，烧坏设备。第七十一条在下班后或长时间不工作时，应关闭所有工作站及电源开关，一则节约电力，二则延长计算机使用寿命。第七十二条在使用键盘、鼠标等机械性的设备时，应做到轻敲、轻触，避免因用力过猛造成损坏。第七十三条在计算机工作时，主机和显示器上面不得搭盖任何东西，以保持其散热好。在不使用时，应用防尘罩将显示器罩住，以防灰尘等的侵入。第七十四条在打印过程中，严禁强行撕纸，要用自动切纸和走纸功能。同时禁止使用不合规格的纸张，以免缩短打印头的寿命。第七十五条遇到卡纸现象时，应参照“打印机使用手册”中的操作步骤解决，严禁生拉硬拽，造成打印头及卷轴不必要的损坏。第七十六条严禁频繁开、关机，应严格按照使用手册进行进纸或退纸操作，以延长打印机的使用寿命。第七十七条及时更换色带，以免旧色带将打印针拉断。在更换时，应严格按照“打印机使用手册”中的说明进行操作，禁止违章操作，以免发生损坏色带架的情况。第七十八条对喷墨打印机更换墨水，严禁强行将墨盒架拉出，应严格按照“打印机使用手册”中的说明进行操作，以免发生损坏墨盒架的情况。第七十九条严禁使用打印机打印与工作无关的内容，做到节约用纸。第八十条保持工作站使用环境的清洁卫生，注意防尘、防潮、防静电，切实做到对设备的维护和保养。第八十一条严禁在计算机上玩游戏，避免由此引发计算机病毒的侵害，给整个系统带来严重的损坏。第八十二条未经允许或未经杀毒，不准擅自使用外来盘，避免将病毒带入计算机网络内。第八十三条未经计算机中心人员的批准，不得擅自修改计算机的软、硬件设置及重装系统，严禁修改删除网上的软件。第八十四条对于违犯规章制度进行操作的人员，视其情节情况给予相应的处罚。第九章病区护士工作站操作规程第八十五条为确保护士工作站信息安全，必须保密个人用户名和密码，不得让医生、实习生等无权操作自己系统的人员进入护士工作站系统。第八十六条当较长时间离开工作站时，应退出本科系统，以免她人用自己身份录入信息，避免医疗纠纷发生。第八十七条所有医嘱必须在计算机中下达、执行，紧急抢救医嘱在规定的时间内及时补录。第八十八条可下达单条或成组医嘱，可单条或成组停止（“F1”和“F4”），也可取消停止医嘱（“F9”），但取消只有单条取消。对当天不执行的长期医嘱，可按“F2”将医嘱停止到昨天。第八十九条手术前需全停术前长嘱，手术后重新执行新医嘱。第九十条对于特殊检查的预约项目，应及时查找执行时间，通知并帮助病人进行检查前的准备，督促病人按时完成检查。第九十一条护士应随时查阅有无新医嘱，及时提取转抄执行，医生下达临时医嘱后护士应立即执行。第九十二条护士在转抄医嘱本时，要查看医生说明，如使用时间等，明确后方可执行，若对医嘱有疑问时，应通知医生对医嘱进行修改或校对，不得在护士工作站中擅自修改。第九十三条严格检查、校对录入医嘱，校对时必须两人一起对电脑和医嘱本。第九十四条随时对住院病人的医疗费用、住院押金及欠费信息进行检查，区分病人类别，如自费、社保、农医保、工伤保及车祸病人，按病人不同类别及病情状况确定催交押金数额。第九十五条每日8点钟前打印病人费用一日清单，将清单在查房时交给病人核对。第九十六条控制药费比例，查询每个病人的药费比例及全科药费总比例，对有超标病人的主管医生给予提醒，并汇报给科主任。第九十七条治疗终结时，由病区护士按医嘱停止全部处置，并核实费用无误后做定义出院，并打印出院结算通知单，由病人到出院结算处办理出院手续。第十章门诊收费工作站操作规程第九十八条每天开始工作前收费员必须做好工作前准备，如票据整理、零钞对换等。第九十九条进入收费系统后，系统会自动提示当前发票号码，一定要认真核对无误后在开始计价。第一百条收费操作应正确快捷，对门诊医生所开的各种处置、检查及药品处方，认真核对，不清楚地方要问周围同事和开方医生，切不可自作主张，以免发生医疗事故和多收少收费用。第一百零一条在处理退费病人账务时，应保管好退费发票，以免账款不符。病人不能交回原发票的，原则上不允许退费。第一百零二条操作人员不得随意使用他人的用户名和密码进行收费操作，不得随意拿他人发票进行计价。第一百零三条操作人员不得回收病人发票红单，拿回做退款操作，一经发现，按贪污处理，金额达到一定数量，送公安局处理。第一百零四条操作人员不得随意改变病人的收费类别，漏收相关费用，一经发现，按照“漏多少，罚多少”，并对责任人进行相关行政处罚。第一百零五条每日下午四点打印当天报表，上交账款给银行，应认真核对账款是否相符，若不相符千万不要打印报表，自己无法查正时，应通知计算机中心人员协助查正。第一百零六条发生票据错号、漏号时，先进入发票维护程序进行调正，对漏掉票号应补录一些费用然后做废票处理，这样便于票据管理的完整性。第一百零七条下属门诊部因为使用单机收费，应额外学习代码维护模块和门诊报表子系统，能对新增药品和禁用药品做相应处理，能在月底打印本门诊部月报表。第一百零八条当医院服务器、网络发生故障后，收费员应根据当时病人状况，及计算机中心人员通知，原则上5分钟内网络不能恢复正常，则自行启用单机收费系统，此时切记核对当前发票号码，当网络恢复时，应先将单机系统的数据上载到网络后，再核对一次发票号码是否连续，确定无误后再开始网络收费，切不可慌乱，造成票据混乱。第十一章住院收费操作规程第一百零九条病人持入院证（一般由门诊医生开具），在正常上班时间，病人在入院处置室进行登记，处置室护士给病人测量各项生命体征，并填写在体温单上，在入院证记录是否领用生活用品。非正常上班时间，交住院收费处进行登记，并发放入院须知宣传单。第一百一十条由于我院采用手工分配住院号，收费员还需手工登记一次病人住院号和基本资料，在登记时若系统发现有相同姓名（系统自动提示），则需询问病人是否以前在本院住过院，再根据身份证号码等相关信息进行判断，用回病人以前住院号。第一百一十一条系统提供住院号维护模块，可对病人住院号、姓名、住院次数进行修改，在修改前需核对无误后才可以进行。另外对于非自费病人修改姓名等关键资料，需病人提供相关证明，如医生、病人单位、公安局、社保局、保险公司等相关单位的书面证明才予以修改。第一百一十二条正确录入病人预交金数额，对以支票方式交付的，要记录支票号、开户银行和账号。第一百一十三条认真核对病人出院结算费用，及时准确办理结算手续。对医保结算病人，要告知病人结算时间可能较长，让病人在大厅座位上等候结算。第一百一十四条每日下午四点进行结账，清点所收钱款与报表是否相等，未结准情况下不得打印报表。及时通知计算机中心协助解决。第一百一十五条对发票等票据专人专用，不得挪借他人使用，也不得用他人身份进行收押金和结算操作。第十二章门诊药房操作规程第一百一十六条以本人用户名和口令进入发药子系统，选择正确的发药窗口，进入发药状态。第一百一十七条按电脑上病人处方进行取药，并核对病人处方与所取药品是否相符，再发药给病人，避免由于收费处录入错误而导致医疗事故发生。第一百一十八条将本窗口人员临时离开时，按“F6”请消假功能键，将窗口置于请假状态，返回后按同一键则消假，置于发药状态。第一百一十九条对同一病人取其他窗口的发药单，则利用特殊发药功能将处方调入本窗口进行发药，以方便病人。第一百二十条药房申请药品，通过领药申请，将申请单传送到药库，药库出库后，则利用领药确认功能，自动将药库出库转为本药房入库。第一百二十一条经常对本药房的药品进行单个盘点查对，发现数量不符，立即进行更正。第一百二十二条对于盘亏、报损等操作需专人审核并打印出来交相关领导签字存档。第一百二十三条认真分析药房药品的使用情况，划分好药品库存的上下限，做好药品库存管理，加快药品周转速度。第十三章中心药房操作规程第一百二十四条以本人用户名和口令进入中心药房发药模块。第一百二十五条中心药房负责各病区的集中摆药和单个摆药，由中心药房打印发药单。第一百二十六条对于夜间零点以前还没有领药的医嘱，系统自动确定，中心药房可按科室打单摆药，由科室领取，零点钟后，病人临时医嘱随时可到药房取药，长期医嘱可集中到上午一起打单发药。第一百二十七条上午中心药房先按电脑摆外科的长期医嘱用药，当医生开完医嘱后约10点钟后，再打统领单，根据医嘱增减再增减相应药品数量（由于外科用药较简单，可以提前摆药）。中午及下午发内科、妇产、儿科等用药，医院采用今天预发明天的药，所以对长期医嘱需补录一条临时医嘱（这种做法其实不合理）。第一百二十八条中心药房摆药时，要认真核对药品的剂量、种类、规格、数量。核对无误后，由病区护士签名将药品领回。第一百二十九条当发生药品数量错误时，先进行查证，的确无法快速查证时，原则上由病区护士先将药品领回科室，由计算机中心确定处理方案。第一百三十条对毒麻等精神类药品和贵重药品，按医院规定进行发药和保管。第一百三十一条药房申请药品，通过领药申请，将申请单传送到药库，药库出库后，则利用领药确认功能，自动将药库出库转为本药房入库。第一百三十二条经常对本药房的药品进行单个盘点查对，发现数量不符，立即进行更正。第一百三十三条对于盘亏、报损等操作需专人审核并打印出来交相关领导签字存档。第一百三十四条认真分析药房药品的使用情况，划分好药品库存的上下限，做好药品库存管理，加快药品周转速度。第十四章医院网站维护制度第一百三十五条为保证医院网站正常运作、及时反映医院动态变化，向社会公众公示各项医疗信息，制定塘厦医院网站维护制度。第一百三十六条医院网站内容包括医院简介、科室介绍、专家介绍、医疗设备、就医指南、医院动态、物价公示、医疗常识、卫生执法、卫生防疫、预防保健、社区服务、健康论坛、院长信箱、医院院报等。第一百三十七条“医院简介”，由办公室负责在简介内容发生变化的二个工作日内，提交变更内容的电子文档，计算机中心在一个工作日内向网站上发布。第一百三十八条“科室介绍”、“专家介绍”，由政工科负责在介绍内容发生变化的二个工作日内，提交变更内容的电子文档，其中照片由编辑室负责扫描成彩色红底JPG格式文件。计算机中心在一个工作日内向网站上发布。第一百三十九条“医疗设备”，对大型医疗设备正常使用一周内，由业务部组织编辑室摄影，并撰写相关设备说明的电子文档。计算机中心在一个工作日内向网站上发布。第一百四十条“就医指南”，由业务部负责在指南内容发生变化的二个工作日内，提交变更内容的电子文档。计算机中心在一个工作日内向网站上发布。第一百四十一条“医院动态”是反映医院最新消息的栏目，由行政部负责收集二天内发生的新闻，形成网上宣传资料，并提交相应的电子文档，计算机中心在一个工作日内向网站上发布。第一百四十二条“物价公示”是反映医院中标药品的窗口，每批招标药品确定后，由物价员在二个工作日内提交中标药品的电子文档。计算机中心在二个工作日内向网站上发布。第一百四十三条“医疗常识”是健康教育的知识窗口，由计算机中心从网站中收集，每周有针对性地新增三条以上。第一百四十四条“卫生执法”、“卫生防疫”、“预防保健”，由防疫科安排专人负责，对执法任务完成后二个工作日内，写相应的新闻稿，交办公室审阅签字（一个工作日内处理）；对“预防保健”内容，每周收集三条内容。并提交相应的电子文档。计算机中心在一个工作日内向网站上发布。第一百四十五条社区服务”由社区办组织人员收集相关资料，反映社区健康情况。每周上交一篇文章，并提交相应的电子文档。计算机中心在一个工作日内向网站上发布。第一百四十六条“健康论坛”是网友与医院交流的一个平台，由计算机中心每天打印后交医务科，医务科安排专家三天内答复，并提交相应电子文档。计算机中心在一个工作日内向网站上发布。第一百四十七条“医院院报”，每期院报定稿后，由编辑室在二个工作日内提交相应的电子文档。计算机中心在二个工作日内将院报内容向网站上发布。第一百四十八条“院长信箱”是收集广大网友反映医院各项工作的窗口，每周一由计算机中心人员收集整理，在一个工作日内转交办公室处理