cmmi项目交付物

CMMI项目交付物项目过程文档使用指南本工作表为本项目的过程裁剪结果，项目经理根据项目类型及本工作表中的裁剪指南，对组织的标准开发活动进行裁剪，由此定义出本项目所要执行的活动。1说明裁剪指南定义可裁减软件开发类项目的典型的生命周期如下图所示裁剪结果选项执行不执行执行但有偏差增加2项目信息序号活动描述本阶段输入文档交付文档相关过程体系模板A类项目目前开展的活动A类项目适用的活动备注零、项目启动阶段01制定项目启动计划N/A项目启动计划项目启动计划模板项目启动计划模板02需求分析项目启动计划1需求调研提纲；2用户需求规格说明书；3用户需求规格说明书评审报告1需求调研提纲模板；2用户需求规格说明书模板；3用户需求规格说明书评审检查单1需求调研提纲2业务需求说明书3业务需求说明书评审汇总表1需求调研提纲；2用户需求规格说明书；3用户需求规格说明书评审检查单；4业务需求说明书及评审汇总表5建立需求跟踪矩阵本期以业务需求为主，因用户需求对用户有利，后期加以引导用户适应。此阶段建立需求跟踪03架构设计项目启动计划1架构设计说明书；2架构设计说明书评审报告1架构设计说明书模板；2架构设计说明书评审检查单架构设计说明书及架构评审汇总表视项目情况，可选。04初始估算1用户需求规格说明书；2架构设计说明书1、规模估算表（功能点）2、项目工作量估算表（使用COCOMOII模型）3、宽带DELPHI估算表1、规模估算表模板（功能点）2、项目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、宽带DELPHI估算表模板1、规模估算表模板（功能点）2、项目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、宽带DELPHI估算表模板05项目工作任务书的编制和下达1用户需求规格说明书；2架构设计说明书；3项目工作量估算表项目工作任务书项目工作任务书模板096启动阶段审计启动阶段所有的工作产品启动阶段审计报告启动阶段审计检查单启动阶段审计检查单07启动阶段总结N/A启动阶段总结报告启动阶段总结报告模板启动阶段总结报告一、项目计划阶段11创建项目配置库项目配置管理计划项目配置库N/A12项目估算1、工作任务书2、用户需求规格说明书3、架构设计说明书4、启动阶段的项目估算表5、历史数据（组织度量库）1、规模估算表（功能点）2、项目工作量估算表（使用COCOMOII模型）3、宽带DELPHI估算表1、规模估算表模板（功能点）2、项目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、宽带DELPHI估算表模板1、规模估算表模板（功能点）2、项目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、宽带DELPHI估算表模板13流程定制化1、工作说明书2、组织级过程（质量体系）3、过程裁剪指南项目过程手册（包含在项目计划书中）QMSPPMTF001项目计划书模板项目过程手册14项目计划制定1、工作任务书2、项目组织结构图3、项目工作量估算表4、项目过程手册项目计划书QMSPPMTF001项目计划书模板项目计划书15配置管理计划制定项目计划书项目配置管理计划QMSSCMTF001项目配置管理计划模板项目配置管理计划16质量保证计划制定1、工作任务书2、项目过程手册（项目计划书的一部分）3、项目计划书（草稿）项目质量保证计划QMSSQATF001质量保证计划模板质量保证计划17测试策略的开发与评审1、测试策略评审检查单2、测试策略模板项目测试策略QMSETSTF012测试策略模板测试策略18计划评审1、项目计划书及独立的子计划（项目配置管理计划、项目质量保证计划、项目测试策略）2、项目计划评审检查单3、测试策略评审检查单批准发布的项目计划书及子计划1、项目配置管理计划2、项目质量保证计划3、项目测试策略QMSPPMCL001项目计划书评审检查单项目计划书评审19项目开工会议1、批准的项目计划书及独立的子计划2、项目开工会议检查单1、项目开工会PPT2、项目开工会议纪要QMSPPMTF004项目开工会议幻灯片模板项目开工会议幻灯片110项目周例会及周报1、项目计划书2、项目度量与分析表3、风险管理计划4、项目问题跟踪单1、项目状态周报2、项目例会会议纪要1、QMSPPMTF005项目状态周报模板2、项目会议纪要模板QMSPPMTF008项目状态周报项目状态周报111项目度量与分析1、度量计划（项目计划书的一部分）2、项目实际运行数据1、项目度量与分析表（度量与分析表模板）2、纠正/预防措施（项目问题跟踪单、及风险管理计划）QMSSMATF001项目度量与分析表模板1、项目度量与分析表2、纠正/预防措施（项目问题跟踪单、及风险管理计划）112变更控制1、对已基线的配置项的变更需求2、项目变更管理单（变更需求）更新的配置项QMSSCMTF003变更管理单模板需求变更单变更管理单（增加需求部门决策人签字项）113风险管理参见QMSPRKQP001风险管理过程参见QMSPRKQP001风险管理过程QMSPRKTF001风险管理计划模板风险管理计划114版本控制及基线管理1、项目计划2、项目配置管理计划项目的基线N/A项目基线115配置状态统计和报告项目配置管理计划（配置管理过程输出）项目配置状态报告1、QMSSCMTF001项目配置管理计划模板2、QMSSCMTF002项目配置状态报告模板项目配置状态报告视项目情况，可选。116配置审计配置审计检查单1、配置审计检查单（含审计结果）2、配置审计报告（包含在项目质量审计报告中）3、项目配置状态报告1、QMSSCMCL001配置审计检查单2、QMSSCMTF002项目配置状态报告模板1、配置审计检查单（含审计结果）2、配置审计报告（包含在项目质量审计报告中）117阶段审计1、项目质量审计检查单（项目质量审计报告中）2、所有被审计的项目阶段的工作产品项目质量审计报告QMSSQATF002项目质量审计报告模板项目质量审计报告增加内容增加内容增加内容二、需求阶段21软件需求分析及编写软件需求规格说明书1、项目计划书2、用户需求规格说明书3、架构设计说明书1、软件需求规格说明书2、需求跟踪矩阵1、QMSERMTF002软件需求规格说明书模板2、QMSERMTF004需求跟踪矩阵1、软件需求规格说明书2、需求跟踪矩阵软件需求规格说明书视项目情况，可选。22需求追踪矩阵初始化在软件需求分析阶段进行在软件需求分析阶段进行QMSERMTF004需求跟踪矩阵需求跟踪矩阵初始化23系统测试计划和用例设计1、软件需求规格说明书2、架构设计说明书系统测试计划系统测试用例QMSETSTF010集成测试、功能测试用例模板（其中内容为系统测试用例，缺少集成、功能、非功能、用户测试用例模板需要修改）功能测试用例功能测试用例24软件需求评审软件需求规格说明书1、评审报告2、发布的软件需求规格说明书QMSERMCL002软件需求规格说明书评审检查单25项目周例会及周报1、项目计划书2、项目度量与分析表3、风险管理计划4、项目问题跟踪单1、项目状态周报2、项目例会会议纪要1、QMSPPMTF005项目状态周报模板2、项目会议纪要模板QMSPPMTF008项目状态周报1、项目状态周报26项目度量与分析1、度量计划（项目计划书的一部分）2、项目实际运行数据1、项目度量与分析表（度量与分析表模板）2、纠正/预防措施（项目问题跟踪单、及风险管理计划）QMSSMATF001项目度量与分析表模板1、项目度量与分析表2、纠正/预防措施（项目问题跟踪单、及风险管理计划）27变更控制1、对已基线的配置项的变更需求2、项目变更管理单（变更需求）更新的配置项QMSSCMTF003变更管理单模板变更管理单28风险管理参见QMSPRKQP001风险管理过程参见QMSPRKQP001风险管理过程QMSPRKTF001风险管理计划模板风险管理计划29版本控制及基线管理1、项目计划2、项目配置管理计划项目的基线N/A基线化210配置状态统计和报告项目配置管理计划（配置管理过程输出）项目配置状态报告1、QMSSCMTF001项目配置管理计划模板2、QMSSCMTF002项目配置状态报告模板项目配置状态报告211配置审计配置审计检查单1、配置审计检查单（含审计结果）2、配置审计报告（包含在项目质量审计报告中）3、项目配置状态报告1、QMSSCMCL001配置审计检查单2、QMSSCMTF002项目配置状态报告模板1、配置审计检查单（含审计结果）2、配置审计报告（包含在项目质量审计报告中）视项目情况，可选。212阶段质量审计1、项目质量审计检查单（项目质量审计报告中）2、所有被审计的项目阶段的工作产品项目质量审计报告QMSSQATF002项目质量审计报告模板项目质量审计报告视项目情况，可选。213里程碑总结与里程碑总结会议1、项目里程碑总结检查单2、项目该阶段运行情况，如6项目度量与分析报告6质量审计报告6风险列表6项目经验教训总结结果项目里程碑总结报告1、QMSPPMCL003项目里程碑总结检查单2、QMSPPMTF009项目里程碑总结报告模板项目里程碑总结报告214重估算当以下情况发生时，需进行重新估算1、项目的需求变更时；2、项目阶段总结会之后；3、或根据项目进展情况需要重新估算时。需要提供1、用户需求规格说明书2、架构设计说明书3、历史项目数据1、项目规模估算表（功能点）2、项目工作量估算表（使用COCOMOII模型）3、项目进度计划1、规模估算表模板（功能点）2、项目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、宽带DELPHI估算表模板1、规模估算表模板（功能点）2、项目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、宽带DELPHI估算表模板视项目风险、工作量、问题的变化而定，可选。215重计划1、项目工作量估算表2、项目过程手册更新后的项目计划书QMSPPMTF001项目计划书模板项目计划书的更新经重估算后，工作量的偏差在515之间，重计划可以裁减。增加内容增加内容三、设计阶段31根据需求文档细化系统测试计划和用例1、系统测试用例2、系统测试计划细化后的系统测试用例和系统测试计划N/A32组织概要设计1、架构设计说明书2、软件需求规格说明书1、软件设计说明书2、数据库设计说明书1、QMSEDSTF001软件设计说明书模板2、QMSEDSTF002ETL数据接口规格说明书3、QMSEDSTF003事务型系统逻辑数据模型设计说明书4、QMSEDSTF004事务型系统物理数据模型设计说明书1、软件设计说明书2、数据库设计说明书1、软件设计说明书2、数据库设计说明书33概要设计评审1、软件设计说明书2、数据库设计说明书1、评审报告2、发布的软件设计说明书3、发布的数据库设计说明书1、QMSEDSCL001软件设计说明书评审检查单2、QMSEDSCL005数据库评审检查单3、QMSEDSTF004事务型系统物理数据模型设计说明书4、QMSEDSCL002逻辑数据模型设计说明书评审检查单1、评审汇总表2、发布的软件设计说明书3、发布的数据库设计说明书1、评审汇总表2、发布的软件设计说明书3、发布的数据库设计说明书34集成测试计划（含用例）的定义1、软件设计说明书2、数据库设计说明书1、评审报告2、评审通过的集成测试计划3、评审通过的集成测试用例1、QMSETSCL004集成测试计划评审检查单2、QMSETSCL005集成测试用例评审检查单3、QMSETSTF010集成测试、功能测试用例模板4、QMSETSTF005集成测试计划模板1、评审汇总表2、评审通过的集成测试计划3、评审通过的集成测试用例视项目情况，可选。35概要设计基线化1、软件设计说明书2、数据库设计说明书基线化后的软件设计说明书和数据库设计说明书N/A基线36组织详细设计与概要设计统称为软件设计参见概要设计参见概要设计37详细设计评审与概要设计统称为软件设计参见概要设计参见概要设计38更新需求追踪矩阵需要更新的需求矩阵更新后的需求矩阵N/A更新后的需求矩阵39单元测试计划（含用例）的定义1、软件设计说明书2、数据库设计说明书1、评审报告2、评审通过的单元测试计划3、评审通过的单元测试用例QMSETSTF002单元测试计划模板QMSETSTF003单元测试用例模板QMSETSCL001单元测试计划评审检查单QMSETSCL002单元测试用例评审检查单310基线化详细设计1、软件设计说明书2、数据库设计说明书基线化后的软件设计说明书和数据库设计说明书N/A311项目周例会及周报1、项目计划书2、项目度量与分析表3、风险管理计划4、项目问题跟踪单1、项目状态周报2、项目例会会议纪要1、QMSPPMTF005项目状态周报模板2、项目会议纪要模板QMSPPMTF008项目状态周报项目状态周报312项目度量与分析1、度量计划（项目计划书的一部分）2、项目实际运行数据1、项目度量与分析表（度量与分析表模板）2、纠正/预防措施（项目问题跟踪单、及风险管理计划）QMSSMATF001项目度量与分析表模板项目度量与分析表视项目情况，可选。313变更控制1、对已基线的配置项的变更需求2、项目变更管理单（变更需求）更新的配置项QMSSCMTF003变更管理单模板配置项的更新314风险管理参见QMSPRKQP001风险管理过程参见QMSPRKQP001风险管理过程QMSPRKTF001风险管理计划模板风险管理计划风险管理计划的更新315配置状态统计和报告项目配置管理计划（配置管理过程输出）项目配置状态报告1、QMSSCMTF001项目配置管理计划模板2、QMSSCMTF002项目配置状态报告模板项目配置状态报告316配置审计配置审计检查单1、配置审计检查单（含审计结果）2、配置审计报告（包含在项目质量审计报告中）3、项目配置状态报告1、QMSSCMCL001配置审计检查单2、QMSSCMTF002项目配置状态报告模板1、配置审计检查单（含审计结果）2、配置审计报告（包含在项目质量审计报告中）3、项目配置状态报告317阶段质量审计1、项目质量审计检查单（项目质量审计报告中）2、所有被审计的项目阶段的工作产品项目质量审计报告QMSSQATF002项目质量审计报告模板项目质量审计报告318里程碑总结与里程碑总结会议1、项目里程碑总结检查单2、项目该阶段运行情况，如6项目度量与分析报告6质量审计报告6风险列表6项目经验教训总结结果项目里程碑总结报告1、QMSPPMCL003项目里程碑总结检查单2、QMSPPMTF009项目里程碑总结报告模板项目里程碑总结报告319重估算当以下情况发生时，需进行重新估算1、项目的需求变更时；2、项目阶段总结会之后；3、或根据项目进展情况需要重新估算时。需要提供1、用户需求规格说明书2、架构设计说明书3、历史项目数据1、项目规模估算表（功能点）2、项目工作量估算表（使用COCOMOII模型）3、项目进度计划1、规模估算表模板（功能点）2、项目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、宽带DELPHI估算表模板1、规模估算表模板（功能点）2、项目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、宽带DELPHI估算表模板视项目风险、工作量、问题的变化而定，可选。320重计划1、项目工作量估算表2、项目过程手册更新后的项目计划书QMSPPMTF001项目计划书模板更新后的项目计划书经重估算后，工作量的偏差在515之间，重计划可以裁减。增加内容增加内容四、构建阶段41软件编码1、软件设计说明书2、数据库设计说明书3、软件需求规格说明书实现软件设计的代码、实现数据库设计的数据库QMSEDSWI001国家开发银行应用系统_开发编码规范QMSEDSWI001国家开发银行应用系统_开发编码规范42代码走查1、实现软件设计且已自查的代码2、实现数据库设计且已自查的数据库1、评审报告2、评审通过的代码3、评审通过的数据库QMSEDSCL004编码评审检查单43修订单元测试计划和用例单元测试用例修订后的单元测试用例N/A44基线化单元测试计划和用例QMSSCMQP001配置管理过程的项目基线化管理N/AQMSSCMQP001配置管理过程45单元测试1、单元测试计划2、单元测试用例3、评审通过的待测试代码/数据库通过单元测试的代码N/A46单元测试报告1、单元测试计划2、单元测试用例3、通过单元测试的代码单元测试报告QMSETSTF004单元测试报告模板47代码基线化已通过单元测试的代码基线化后的代码N/A48更新需求追踪矩阵需要更新的需求矩阵更新后的需求矩阵N/A更新后的需求矩阵49项目周例会及周报1、项目计划书2、项目度量与分析表3、风险管理计划4、项目问题跟踪单1、项目状态周报2、项目例会会议纪要1、QMSPPMTF005项目状态周报模板2、项目会议纪要模板QMSPPMTF008项目状态周报1、项目状态周报410项目度量与分析1、度量计划（项目计划书的一部分）2、项目实际运行数据1、项目度量与分析表（度量与分析表模板）2、纠正/预防措施（项目问题跟踪单、及风险管理计划）QMSSMATF001项目度量与分析表模板项目度量与分析表视项目情况，可选。411变更控制1、对已基线的配置项的变更需求2、项目变更管理单（变更需求）更新的配置项QMSSCMTF003变更管理单模板更新的配置项412风险管理参见QMSPRKQP001风险管理过程参见QMSPRKQP001风险管理过程QMSPRKTF001风险管理计划模板风险管理计划的更新413配置状态统计和报告项目配置管理计划（配置管理过程输出）项目配置状态报告1、QMSSCMTF001项目配置管理计划模板2、QMSSCMTF002项目配置状态报告模板项目配置状态报告视项目情况，可选。414配置审计配置审计检查单1、配置审计检查单（含审计结果）2、配置审计报告（包含在项目质量审计报告中）3、项目配置状态报告1、QMSSCMCL001配置审计检查单2、QMSSCMTF002项目配置状态报告模板1、配置审计检查单（含审计结果）2、配置审计报告（包含在项目质量审计报告中）3、项目配置状态报告视项目情况，可选。415阶段质量审计1、项目质量审计检查单（项目质量审计报告中）2、所有被审计的项目阶段的工作产品项目质量审计报告QMSSQATF002项目质量审计报告模板项目质量审计报告视项目情况，可选。416里程碑总结与里程碑总结会议1、项目里程碑总结检查单2、项目该阶段运行情况，如6项目度量与分析报告6质量审计报告6风险列表6项目经验教训总结结果项目里程碑总结报告1、QMSPPMCL003项目里程碑总结检查单2、QMSPPMTF009项目里程碑总结报告模板项目里程碑总结报告417重估算当以下情况发生时，需进行重新估算1、项目的需求变更时；2、项目阶段总结会之后；3、或根据项目进展情况需要重新估算时。需要提供1、用户需求规格说明书2、架构设计说明书3、历史项目数据1、项目规模估算表（功能点）2、项目工作量估算表（使用COCOMOII模型）3、项目进度计划1、规模估算表模板（功能点）2、项目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、宽带DELPHI估算表模板1、规模估算表模板（功能点）2、项目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、宽带DELPHI估算表模板视项目风险、工作量、问题的变化而定，可选。418重计划1、项目工作量估算表2、项目过程手册更新后的项目计划书QMSPPMTF001项目计划书模板项目计划书的更新经重估算后，工作量的偏差在515之间，重计划可以裁减。增加内容增加内容五、测试阶段51修订集成测试计划（含用例）集成测试计划修订后的集成测试计划N/A52集成和测试1、集成测试计划2、集成测试用例完成集成测试的代码N/A53集成测试报告1、集成测试计划2、集成测试用例3、完成集成测试的代码集成测试报告QMSETSTF006集成测试报告模板54更新需求追踪矩阵需求跟踪矩阵更新后的需求跟踪矩阵N/A更新需求追踪矩阵55基线化代码通过集成测试的代码基线化后的代码N/A代码基线化56准备系统测试环境，修订系统测试计划和用例1、系统测试计划2、系统测试用例更新后的系统测试计划和系统测试用例1、QMSETSTF007功能测试计划模板2、QMSETSTF008功能测试方案模板3、QMSETSTF011非功能测试计划模板4、QMSETSTF012非功能测试方案模板更新后的功能测试计划和功能测试用例更新后的系统测试计划和系统测试用例57系统测试1、系统测试计划2、系统测试用例完成系统测试的代码N/A实施系统测试58系统测试报告完成系统测试的代码系统测试报告1、QMSETSTF009功能测试报告模板2、QMSETSTF013性能测试报告模板功能测试报告系统测试报告59缺陷跟踪和管理系统发现的问题项目问题跟踪单模板N/ATD问题跟踪项目问题跟踪单510基线化代码通过系统测试的代码基线化后的代码N/A代码基线化511项目周例会及周报1、项目计划书2、项目度量与分析表3、风险管理计划4、项目问题跟踪单1、项目状态周报2、项目例会会议纪要1、QMSPPMTF005项目状态周报模板2、项目会议纪要模板QMSPPMTF008项目状态周报1、项目状态周报512项目度量与分析1、度量计划（项目计划书的一部分）2、项目实际运行数据1、项目度量与分析表（度量与分析表模板）2、纠正/预防措施（项目问题跟踪单、及风险管理计划）QMSSMATF001项目度量与分析表模板项目度量与分析表视项目情况，可选。513变更控制1、对已基线的配置项的变更需求2、项目变更管理单（变更需求）更新的配置项QMSSCMTF003变更管理单模板更新的配置项514风险管理参见QMSPRKQP001风险管理过程参见QMSPRKQP001风险管理过程QMSPRKTF001风险管理计划模板更新的风险管理计划515版本控制及基线管理1、项目计划2、项目配置管理计划项目的基线N/A516配置状态统计和报告项目配置管理计划（配置管理过程输出）项目配置状态报告1、QMSSCMTF001项目配置管理计划模板2、QMSSCMTF002项目配置状态报告模板项目配置状态报告视项目情况，可选。517配置审计配置审计检查单1、配置审计检查单（含审计结果）2、配置审计报告（包含在项目质量审计报告中）3、项目配置状态报告1、QMSSCMCL001配置审计检查单2、QMSSCMTF002项目配置状态报告模板1、配置审计检查单（含审计结果）2、配置审计报告（包含在项目质量审计报告中）3、项目配置状态报告视项目情况，可选。518阶段质量审计1、项目质量审计检查单（项目质量审计报告中）2、所有被审计的项目阶段的工作产品项目质量审计报告QMSSQATF002项目质量审计报告模板项目质量审计报告视项目情况，可选。519里程碑总结与里程碑总结会议1、项目里程碑总结检查单2、项目该阶段运行情况，如6项目度量与分析报告6质量审计报告6风险列表6项目经验教训总结结果项目里程碑总结报告1、QMSPPMCL003项目里程碑总结检查单2、QMSPPMTF009项目里程碑总结报告模板项目里程碑总结报告520重估算当以下情况发生时，需进行重新估算1、项目的需求变更时；2、项目阶段总结会之后；3、或根据项目进展情况需要重新估算时。需要提供1、用户需求规格说明书2、架构设计说明书3、历史项目数据1、项目规模估算表（功能点）2、项目工作量估算表（使用COCOMOII模型）3、项目进度计划1、规模估算表模板（功能点）2、项目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、宽带DELPHI估算表模板1、规模估算表模板（功能点）2、项目工作量估算表模板（使用COCOMOII模型）3、宽带DELPHI估算表模板521重计划1、项目工作量估算表2、项目过程手册更新后的项目计划书QMSPPMTF001项目计划书模板项目计划书的更新经重估算后，工作量的偏差在515之间，重计划可以裁减。增加内容增加内容六、项目部署与试运行61制定试运行、验收与发布计划经过用户验收测试的软件产品/系统1、系统上线方案2、安装部署手册3、用户使用手册4、用户培训手册5、运行维护手册1、QMSEDPTF001系统上线方案2、QMSEDPTF002安装部署手册3、QMSEDPTF003用户使用手册4、QMSEDPTF004用户培训手册5、QMSEDPTF005运行维护手册1、安装部署手册2、用户使用手册3、用户培训手册4、运行维护手册1、系统上线方案2、安装部署手册3、用户使用手册4、用户培训手册5、运行维护手册系统上线方案视项目情况，可选。62试运行发布1、系统上线方案2、安装部署手册3、用户使用手册4、用户培训手册5、运行维护手册N/AN/A试运行发布63试运行N/A试运行报告QMSEDPTF006试运行报告试运行报告视项目情况，可选。64缺陷跟踪和管理试运行发现的问题项目问题跟踪单模板QMSPPMTF006项目问题跟踪单模板项目问题跟踪单65验收参见QMSPPMWI001软件开发类项目验收指南参见QMSPPMWI001软件开发类项目验收指南1、QMSPPMWI001软件开发类项目验收指南2、QMSPPMTF012软件开发类项目验收报告模板66发布尚未弄清与正式发布的区别，体系文件中也未提及发布发布67项目周例会及周报1、项目计划书2、项目度量与分析表3、风险管理计划4、项目问题跟踪单1、项目状态周报2、项目例会会议纪要1、QMSPPMTF005项目状态周报模板2、项目会议纪要模板QMSPPMTF008项目状态周报1、项目状态周报68项目度量与分析1、度量计划（项目计划书的一部分）2、项目实际运行数据1、项目度量与分析表（度量与分析表模板）2、纠正/预防措施（项目问题跟踪单、及风险管理计划）QMSSMATF001项目度量与分析表模板项目度量与分析表视项目情况，可选。69变更控制1、对已基线的配置项的变更需求2、项目变更管理单（变更需求）更新的配置项QMSSCMTF003变更管理单模板更新的配置项视项目情况，可选。610风险管理参见QMSPRKQP001风险管理过程参见QMSPRKQP001风险管理过程QMSPRKTF001风险管理计划模板更新的风险管理计划611版本控制及基线管理1、项目计划2、项目配置管理计划项目的基线N/A612配置状态统计和报告项目配置管理计划（配置管理过程输出）项目配置状态报告1、QMSSCMTF001项目配置管理计划模板2、QMSSCMTF002项目配置状态报告模板项目配置状态报告视项目情况，可选。613配置审计配置审计检查单1、配置审计检查单（含审计结果）2、配置审计报告（包含在项目质量审计报告中）3、项目配置状态报告1、QMSSCMCL001配置审计检查单2、QMSSCMTF002项目配置状态报告模板1、配置审计检查单（含审计结果）2、配置审计报告（包含在项目质量审计报告中）3、项目配置状态报告视项目情况，可选。614阶段质量审计1、项目质量审计检查单（项目质量审计报告中）2、所有被审计的项目阶段的工作产品项目质量审计报告QMSSQATF002项目质量审计报告模板项目质量审计报告视项目情况，可选。615里程碑总结与里程碑总结会议1、项目里程碑总结检查单2、项目该阶段运行情况，如6项目度量与分析报告6质量审计报告6风险列表6项目经验教训总结结果项目里程碑总结报告1、QMSPPMCL003项目里程碑总结检查单2、QMSPPMTF009项目里程碑总结报告模板项目里程碑总结报告增加内容增加内容七、项目总结71验收评审参见QMSEDPQP001上线管理过程参见QMSEDPQP001上线管理过程QMSEDPQP001上线管理过程72正式发布1、软件开发类项目验收报告2、项目发布检查表3、软件开发类项目验收检查单项目发布报告1、QMSPPMTF012软件开发类项目验收报告模板2、QMSSCMTF006项目发布报告模板3、QMSSCMCL002项目发布检查表4、QMSPPMCL005软件开发类项目验收检查单1、项目发布检查表2、项目发布报告73配置状态统计和报告项目配置管理计划（配置管理过程输出）项目配置状态报告1、QMSSCMTF001项目配置管理计划模板2、QMSSCMTF002项目配置状态报告模板项目配置状态报告74配置审计配置审计检查单1、配置审计检查单（含审计结果）2、配置审计报告（包含在项目质量审计报告中）3、项目配置状态报告1、QMSSCMCL001配置审计检查单2、QMSSCMTF002项目配置状态报告模板1、配置审计检查单（含审计结果）2、配置审计报告（包含在项目质量审计报告中）3、项目配置状态报告75结项审计项目质量审计检查单项目质量审计报告1、QMSSQATF002项目质量审计报告模板2、项目质量审计检查单在审计报告中项目质量审计报告76项目总结与总结会议项目总结报告项目总结会议纪要1、QMSPPMTF010项目总结报告模板2、QMSPPMTF008项目会议纪要模板3、QMSPPMCL004项目总结检查单项目总结会议纪要77归档配置库并基线化项目配置库归档并规范化后的配置库N/A归档并基线化增加内容增加内容红色字体部分表示可删减的活动。项目过程裁剪手册密级本工作表为本项目的过程裁剪结果，项目经理根据项目类型及本工作表中的裁剪指南，对组织的标准开发活动进行裁剪，由此定义出本项目所要执行的活动。1说明裁剪指南定义可裁减不可裁减不可裁减并需要增强软件开发类项目的典型的生命周期如下图所示裁剪结果选项定义备注执行执行该活动，并按照组织标准过程执行。不执行不执行该活动。必须要在“裁剪说明”一栏注明原因；执行但有偏差执行该活动，但执行方法与标准过程有偏差，如使用不同的模板或工具，不同的频度等等。必须要在“裁剪说明”一栏注明原因，及偏差的内容。增加根据项目需要增加某活动如需要，对活动执行方法简要说明。序号活动描述过程裁剪指南项目过程裁剪超小型项目EFFORT3人月小型项目3人月EFFORT10人月中型项目10人月EFFORT70人月大型项目70人月EFFORT裁剪指南说明裁剪结果裁剪说明零、项目启动阶段01制定项目启动计划02需求分析03架构设计小型和超小型项目仅保留一份设计文档即可，项目组可以自行决策使用架构设计说明书或者软件设计说明书04初始估算05项目工作任务书的编制和下达06启动阶段审计（在项目结项之前统一做一次即可）07启动阶段总结（在项目结项之前统一做一次即可）一、项目计划阶段11创建项目配置库12项目估算（修正型项目一般由被修正系统的原开发商负责完成，通常有合同约定）如果当前的用户需求与架构设计与项目启动阶段相同，本阶段的估算可以裁减。13流程定制化14项目计划制定可能按项目子组分级开发15配置管理计划制定（与质量保证计划一起都变成项目计划的一部分）（与配置管理计划一起都变成项目计划的一部分）16质量保证计划制定（与配置管理计划一起都变成项目计划的一部分）（与配置管理计划一起都变成项目计划的一部分）17测试策略的开发与评审（测试策略可以裁剪，超小型项目只保留系统测试相关文档和记录即可）（测试策略可以裁剪，小型项目只保留系统测试相关文档和记录即可）可能按项目子组分级开发18计划评审（代之以领导的审核）19项目开工会议（可与项目周例会合并）（可与项目周例会合并）可能会按项目子组分级召开110项目周例会及周报（项目周报的提交频率可以改为两周一次。）111项目度量与分析（可简化，例如项目结束时统一做一次度量和分析，其他类型的项目是至少以里程碑为单位做）（可简化，例如项目结束时统一做一次度量和分析，其他类型的项目是至少以里程碑为单位做）112变更控制113风险管理114版本控制及基线管理115配置状态统计和报告小型项目的状态统计和报告，可以在如下时间点分别执行需求阶段结束时、设计阶段结束时、构建阶段结束时和项目结项时116配置审计（在项目结项之前统一做一次即可）小型项目的配置审计，可以在如下时间点分别执行计划阶段结束时、设计阶段结束时和项目结项时117阶段审计（在项目结项之前统一做一次即可）小型项目的审计，可以在如下时间点分别执行计划阶段结束时、设计阶段结束时和项目结项时增加内容增加内容增加内容二、需求阶段21软件需求分析及编写软件需求规格说明书（仅撰写用户需求规格书即可）（仅撰写用户需求规格书即可）按照子系统分册撰写软件需求规格说明书22需求追踪矩阵初始化（可简化，只需建立需求至系统测试案例的跟踪关系）（可简化，只需建立需求至系统测试案例的跟踪关系）23系统测试计划和用例设计可简化，仅撰写测试用例即可可简化，仅撰写测试用例即可24软件需求评审按照子系统分册评审软件需求规格说明书25项目周例会及周报26项目度量与分析（可简化，例如项目结束时统一做一次度量和分析，其他类型的项目是至少以里程碑为单位做）（可简化，例如项目结束时统一做一次度量和分析，其他类型的项目是至少以里程碑为单位做）27变更控制28风险管理29版本控制及基线管理210配置状态统计和报告211配置审计（在项目结项之前统一做一次即可）小型项目的配置审计，可以在如下时间点分别执行计划阶段结束时、设计阶段结束时和项目结项时212阶段质量审计（在项目结项之前统一做一次即可）小型项目的审计，可以在如下时间点分别执行计划阶段结束时、设计阶段结束时和项目结项时213里程碑总结与里程碑总结会议（可与项目周例会合并）（可与项目周例会合并）可能会按项目子组分级召开214重估算215重计划经重估算后，工作量的偏差在515之间，重计划可以裁减。增加内容增加内容三、设计阶段31根据需求文档细化系统测试计划和用例32组织软件设计按照子系统分册组织软件设计小型和超小型项目仅保留一份设计文档即可，项目组可以自行决策使用架构设计说明书或者软件设计说明书33软件设计评审按照子系统分册评审软件设计34集成测试计划（含用例）的定义35软件设计基线化36更新需求追踪矩阵39单元测试计划（含用例）的定义要求必须按照子系统组织310基线化软件设计311项目周例会及周报312项目度量与分析（可简化，例如项目结束时统一做一次度量和分析，其他类型的项目是至少以里程碑为单位做）（可简化，例如项目结束时统一做一次度量和分析，其他类型的项目是至少以里程碑为单位做）313变更控制314风险管理315配置状态统计和报告316配置审计（在项目结项之前统一做一次即可）小型项目的配置审计，可以在如下时间点分别执行计划阶段结束时、设计阶段结束时和项目结项时317阶段质量审计（在项目结项之前统一做一次即可）小型项目的审计，可以在如下时间点分别执行计划阶段结束时、设计阶段结束时和项目结项时318里程碑总结与里程碑总结会议（可与项目周例会合并）（可与项目周例会合并）319重估算320重计划经重估算后，工作量的偏差在5