xx油田分公司物资计划管理办法（doc 71页）

天马行空官方博客HTTP/TQQCOM/TMXK_DOCINQQ1318241189XX油田分公司物资计划管理办法21物资计划是需求物资的单位根据生产实际向物资主管部门通过物资管理网络HMERP系统提请的物资需求量。22物资计划管理是按照需求计划来管理物资采供过程的活动。包括计划上报、传递、实施变更计划、检查计划的完成情况。23编制物资需求计划的目的统一管理、集中采购、降低成本、规范运作。24物资需求计划编制的原则。241、统一领导、归口管理、分级负责、不留缺口。242、保证重点、兼顾一般、综合平衡、全面安排。243、真实、可靠，具有严肃性、预见性和超前性。25物资计划编制的依据。251、已确定的年度产能建设项目、年度油气田生产维修计划、矿建维修计划。252、专业部门以公务通知形式下达的物资需求采购计划。253、需要补充的库存物资。254、日常生产维修用料。26、物资计划的分类和上报办法261、物资计划为生产维修和产能建设项目计划。262、各采油（气）单位生产维修物资需求计划，以小队或井区为最小单位进行编制汇总，经班组长和小队主管队长审批后上报（网络开通者，一律从网上上报，不通者以书面上报作业区），由作业区计划管理岗在电子商务网上汇总，经主管区长审批（见附表二）后从电子商务网上提交到各采办站；科研单位、助剂厂、输油单位，由各车间或输油站计划管理岗编制计划，经车间主任或站长审批后在上报厂、处、院采办站。由采办站业务岗按长庆油田公司物资计划报送分类目录见附表一的要求分类，经采办站站长和厂级主管领导在电子商务网上逐级审批（见附表三），属油田公司管理的物资上报物资装备部；属二级单位目录采购物资由各采办站按物资采购程序组织实施。263、长庆油田公司各产能建设项目组工程物资计划，由各项目组材料员依据施工单位根据工程设计图纸、施工方案编制的物资计划（对如沙石、砖瓦等部分用料计划可交施工单位自行采购，但要在施工合同中规定质量标准和要求）进行汇总后，经主管项目长审批后同时提交本单位采办站和物资装备部，属二级单位目录采购物资，由各采办站按物资采购程序组织实施，属油田公司采购物资由物资装备部组织实施。264、油气田勘探项目组、滚动勘探项目组和其它建设项目组，由各项目组主管材料人员根据设计图纸及施工方案编制物资需求计划，经主管项目长审批后，除沙石、砖瓦等部分用料计划可以交施工单位采购外，其余计划由项目组直接从网上上报物资装备部。27、消防器材计划，由物资装备部和各采办站通过油田公司电子商务网自动提交到油田公司公安处，经审核同意后方可组织实施。28、小型计算机计划，由物资装备部通过油田公司电子商务网自动提交到油田公司技术发展处，经审批同意购置申请计划后，由物资装备部组织或由各采办站组织实施。29、员工个人劳动防护用品和特种集体防护用品计划，由各单位采办站根据员工个人防护用品基础卡片和生产岗位统一编制上报油田公司，每年5月1日前上报本年度冬季劳动防护用品计划，每年12月1日前上报第二年夏季劳动防护用品计划。210、非安装设备与小型工器具购置计划，由生产运行处根据油田公司生产情况编制，通过油田公司电子商务网下达物资采购公务通知单。211、石油专用管材需求计划分年度需求计划、临时追加需求计划两种。2111、钻井套管计划由工程技术管理部根据勘探开发处提供的区块井位和钻井工作量，进行单井标准设计后提出具体套管规格、钢级、附件，于当年8月15日前，最晚至9月15日下达第二年套管需求计划，每年5月1日前，对当年计划进行适当调整后通知物资装备部。物资装备部依据工程技术部的需求计划编制采购计划。各生产单位日常使用生产计划，待每口井开钻后，由各单位在网上提供或直接开领料通知单。2112、油管需求量由油田开发处根据各单位的生产维修计划和新井投产计划提出，于上年8月15日前下达到物资装备部，由物资装备部编制采购计划。2113、物资装备部需备料或补充库存，计划必须经主管领导审批。212、石油专用特殊扣、特殊钢级等试验或特殊用途的管材临时追加需求计划，由生产用料单位根据生产实际需要编制，通过电子商务网上报计划。213、物资需求计划应严格按长庆油田公司电子商务网物资采购运行大表格式（附表四）进行编制，做到物资编码、名称、规格、型号、数量、计量单位、材质、质量标准、技术要求、交货时间、交货地点等内容齐全、准确、规范2131、对油田生产需要的关键物资、重要物资、三新材料，各单位在上报计划时必须以WORD文档形式在技术要求栏注明技术要求；2132、普通板材、管材要注明最低壁厚要求和执行标准；2133、化工产品要注明执行标准和包装单位与方式；泵类要注明输送介质；2134、电器产品（如开关柜、配电柜）要提供设计制作图纸；2135、锅炉、加热炉等设备要注明基础图送达日期等。214、各单位上报的物资计划，对型号、规格要认真核实，层层审查把关。2141、凡型号不清、参数不全的，退回原单位，一周内完善后重新上报；2142、若发现计划型号规格上报错误，必须三日内提出修改申请，否则合同一旦形成，由此造成的问题和损失由上报计划单位负责。2143、在物资名称、规格、型号栏内杜绝出现供货单位、已供货、急用料等字样。需要说明时启用电子商务留言板功能。215、对于生产计划、设计、资金等不落实的项目，不得编制物资需要计划，避免造成积压。216、禁止各单位先用料后报物资需求计划，特别是强检物资必须入库经过检验后方可出库使用。217、各单位或项目组各类物资计划的上报组织到位时间，应留有采购周期，主要物资组织周期见附表五。确因设计图纸置后，无法提前报出计划，必须在接到图纸后快速上报，凡因人为因素造成计划外缺口,责任由计划编制人员负责。218、各单位采办站站长24小时内完成计划审批；厂级（项目组）主管领导48小时内完成。219、各单位和工程项目组编制需求物资计划，原则上不得指定供货厂商，技术性较强的专用物资，使用单位可以推荐生产厂家，但不得少于3家。对少于三家的要在油田公司电子商务网上，按程序办理不招标审批申请（附表七）。220、物资装备部计划科计划管理岗收到二级单位上报采购计划后检查核对以下内容2201、检查核对所属单位是否按长庆油田公司计划报送分类目录报送计划，物资编码、名称、规格、型号、数量、计量单位、材质、质量标准、技术要求、交货时间、交货地点等内容是否齐全、准确、规范，关键物资、重要物资、三新材料，所属单位在上报计划时是否以WORD文件形式上传技术协议、技术协议是否明确。2202、上报的采购计划是否经过有关部门审批2203、检查现有库存物资是否能够满足计划需要，以确认平库或执行采购。确认平库的物资，由采购科业务岗在长庆油田分公司电子商务网上开具发料通知单，并通知库房发料。221、计划管理科计划管理岗确认拟推荐供应商是否属油田公司物资供应市场网络成员身份，并审查相关资质，确认供应商具备供货能力后，参考需求单位推荐意见在长庆油田公司电子商务网上选择推荐供应商并签署意见。并初步选择采购组织形式、采购方式、并在24小时内处理完毕，经物资装备部计划科科长审批后确认。222物资装备部质量管科管理岗核对推荐供应商是否为网络内供应商，是否经过长庆油田公司质量安全环保处进行产品质量认可并发放长庆油田公司产品质量认可证书，并对非网络内供应商资质、供货能力、产品质量等相关资料进行审查确认后，在长庆油田公司电子商务网上推荐供应商并签署意见，质量管理科科长审核后，在长庆油田公司电子商务网上确认推荐供应商。223、物资装备部采购科采购岗对所采购物资的市场供应情况、市场占有率、市场价格、技术含量及相关厂商售后服务质量进行调查，并出具书面的调研报告后，对不需要进行招标的采购在长庆油田公司电子商务网上提出不招标申请，物资装备部采购科长审查后在长庆油田公司电子商务网上确认。224、物资装备部采取集体研究的方式确定采购组织形式、采供方式、供货商，按计划审批程序（附表六）逐级审批。30（含）万元以内由主管领导审批，30万元至200万元以内由主要领导审批，200（含）万元以上公司主管领导审批。225、物资装备部一般应在股份公司、油田公司建立的市场准入成员内选择供应商，特殊情况需要在市场准入成员外选择供应商时，采购科（部门）应填写“非市场准入成员单位采购审批表”（附表八），经质量管理科（部门）、主管领导审批后方可选择。226、物资装备部对所有物资采购计划，必须按规定的审批程序组织实施。属能源一号物资采购目录（见附表九）的必须上传。227、物资需求计划的变更或终止。各单位需要变更或终止物资需求计划时，应及时在电子商务网系统管理中提交变更单（附表十），物资装备部应进行紧急处理2271、对未实施采购行为的，应立即停止采购，若仍按原计划采购造成损失的，由采购责任人承担；2272、对已签订合同，物资未抵运现场的，尽可能终止合同；2273、对已采购到位的物资，使用单位必须按要求的到货时间接收物资；2274、已提交到股份公司能源一号网采购的物资，物资装备部尽可能终止；无法终止时，使用单位按计划接收物资。物资装备部负责调剂。2275、为确保计划上报的严肃性，除因设计变更外，各单位年度计划变更量超过总计划数1后，超出部分由油田公司向各单位按超出份数收取变更物资采购资金量相应百分数的管理费。228、本办法由物资装备部负责解释。229、本办法自发文之日起执行。附表一长庆油田分公司物资计划报送分类目录附表二长庆油田分公司（作业区）物资计划审批表附表三长庆油田分公司（二级单位）物资计划审批表附表四长庆油田分公司物资采购运行大表附表五长庆油田分公司主要物资计划组织周期表附表六长庆油田分公司物资采购计划审批表附表七长庆油田分公司物资不招标采购申请表附表八股份公司能源I类物资管理目录附表九长庆油田分公司非市场准入成员单位采购审批表附表十长庆油田分公司物资变更申请单长庆油田公司电子商务系统运行管理规定第一章总则第一条按照统一规划、分步实施、集中控制、分级使用、注重管理、方便业务的系统建设原则，开发和管理油田公司电子商务系统。切实发挥电子商务平台安全、高效、快捷的优势，降低采购成本，提高工作效率，增强物资采购工作的透明度，确保油田生产建设的物资供应。为了保证长庆油田公司电子商务物资管理ERP系统（以下简称“电子商务系统”）安全平稳运行，特制定本规定。第二条通过电子商务系统的运行，主要实现以下目标利用电子商务系统实现油田公司物资采购数据共享和信息交流，加快物流、资金流、信息流的传递，实现物资采供的高效运作；进一步规范物资采购行为，增强对物资采购全过程的监督，避免暗相操作，实现“阳光采购”；通过流程再造，优化业务处理环节，提高物资采购管理水平。第三条长庆油田电子商务系统主要包括计划管理、合同管理、库存管理、编码管理、审批管理、招标管理、价格管理、供应商管理、系统管理等模块。第二章物资编码管理第四条编码管理包括大类维护、编码申请、新建编码、编码审核及编码查询五个功能。第五条电子商务系统遵循SY/T54972000石油工业物资分类与代码（以下简称标准）及应用指南之规定。第六条编码结构一律采用18位等长的数字结构，前8位分别标识物资的大类、中类、小类、品名，后10位根据每个大类物资的属性，建立各自的编码规则。第七条编码层次结构的前八位代码（即大类、中类、小类、品名代码）为行业共享码，标准中已编到的必须严格按标准执行，任何单位不得自行变动。代表型号规格的后十位代码，应按照每个大类确定的编码规则，自行编码。第八条长庆油田公司电子商务的物资分类及编码必须统一遵循科学性、系统性、唯一性、实用性和可扩充性的原则，将石油工业物资划分为60个大类。第九条物资的名称以相关的国家标准、行业标准为依据，无国家标准和行业标准的，则采用企业标准或习惯的商业名称，物资名称以中文名称为主，物资名称同样应遵循唯一性的原则，任何单位和个人不得以任何借口用虚增的物资名称申报新编码，逃避检查与监督。第十条新增的物资编码由二级单位计划编制人员网上申请，物资装备部计划管理科负责新编码的生成，在添加新编码时要严格审查，避免“一物多码”的现象发生，确保物资编码的唯一性。第十一条物资装备部计划管理科收到二级单位提交的物资编码申请后，首先对照标准审查申请新增编码的物资大、中、小类及品名划分是否准确，确认原编码库中确无此编码后，必须及时建立新编码，保证生产单位计划编制的正常进行。若二级单位申请的编码有误，应予以纠正或退回申请单位（需注明理由）。第十二条物资装备部物资编码维护管理人员应严格按照标准做好编码的审核、管理工作，物资的分类必须以标准为依据，物资及其编码必须做到一一对应，不得出现重码。第十三条原编码库中已有的重码一经发现应及时予以合并，对于原编码库中物资名称相同而计量单位不同出现的重码应及时予以规范，执行法定计量单位，视为同一物资予以合并。WWW3722CN中国最庞大的数据库下载第三章用户管理第十四条长庆油田公司电子商务系统由物资装备部统一维护和管理。电子商务系统的用户按类别划分为供应商、技术服务单位、器材处、二级单位、油田公司相关处室、油田公司领导和物资装备部内部人员。其中供应商账号由各供应商在电子商务网上注册，自己设定用户名和密码，并提交相关资料后，由物资装备部电子商务办公室进行审查，审查通过后开通其账号。电子商务系统为各二级单位设定一名系统管理员，各单位系统管理员，根据具体业务需要，管理本单位的用户权限分配及相关数据维护。其余各类用户均由电子商务办公室直接负责分配权限。第十五条各单位系统管理员应加强对本单位用户的管理，承担相应的管理责任，增强保密意识。第十六条物资装备部电子商务系统管理员应严格按照预先确定赋予各单位管理员的权限进行授权，未经许可不得随意变更，确需调整用户权限时，必须经各单位采办站领导同意。第十七条电子商务系统用户对其用户名、密码应严格保密，若因本人原因密码泄露，并造成损失的，责任人应承担相应责任。第十八条为了确保网上数据安全，电子商务网对重要部门和岗位人员配有令牌，实行双重身份认证。令牌要求妥善保管、随身携带。第四章供应商管理第十九条凡与长庆油田公司有供货关系的供应商，均要纳入电子商务系统进行管理，建立供应商信息数据库。第二十条供应商首先在电子商务网上进行会员注册，按照供应商入网管理的要求，提交相关资质文件。第二十一条电子商务系统对供应商实行“准入”管理，物资采购业务人员在采购选厂时，应首先从入网供应商中选取，对非网络供应商的物资一般不予采购，特殊情况需向非入网供应商采购物资时，由采购业务人员在网上填写网外采购审批表，经物资装备部主管领导审批同意后方可进行。网外采购审批只对本次采购有效。第二十二条对入网供应商实行动态管理。根据供应商管理规定，每年由物资装备部对入网供应商进行评比和考核，评比与考核内容主要包括企业资质、业绩、产品质量、价格、售后服务等，合格的继续作为网络供应商，不合格的取消入网供应商资格，收回“准入证”，并从供应商数据库中注销。第五章计划管理第二十三条计划管理包括“计划编制”、“计划审批”、“计划查询”、“计划统计”等4部分。电子商务网上采购计划归口物资装备部计划管理科进行管理。第二十四条物资需求计划的分类生产维修计划，由基层三级单位计划员直接在网上上报，经三级单位主管领导审批后，上报厂采办站。产能建设计划，由产能建设项目组材料员在网上编制，然后上报厂采办站。设备及小型器具购置计划，由生产运行处下达公务通知，并在电子商务网上提交。物资储备计划，由采购业务科编写需求计划，经主管领导审批后，交由计划管理科提交到电子商务网。第二十五条计划编制时所需填写的物资名称、规格型号、技术要求、采购数量、要求到货时间、到货地点等必须具体、准确。物资名称及规格必须从物资编码库中选取，确保物资名称的唯一性。第二十六条二级单位编制上报物资需求计划原则上不得指定供应厂商，技术性强的专用物资基层单位可以推荐生产厂家。第二十七条物资采购计划审批三级单位材料员编制物资需求计划，经三级单位主管领导审批后，上报到厂采办站，进入二级单位计划审批流程，经过计划岗、采购岗、采办站领导、厂主管领导审批后，如属二级单位目录委托采购物资，则在电子商务系统二级单位界面进行价格审批和合同签订；如属油田公司采购物资，该项计划自动进入物资装备部审批流程，首先进行平库，平库后的缺口，形成物资采购计划，经计划科、采购科、质量科、主管领导、主要领导审批后，确定供应商、采购方式及采购组织形式。第六章采购管理第二十八条物资采购的原则是按质、按量、按时、经济、高效地保证油田生产建设所需的各项物资，贯彻公开、公平、公正、择优的原则。第二十九条物资采购的依据是物资采购计划，要严格按照采购计划的规格型号及数量，签订采购合同。采购方式及采购组织形式要按照计划审批的结果执行。第三十条计划审批确定为招标的物资，系统自动转入招标管理中运行，分为会议招标和网上招标，首先拟定和发放标书，会议招标严格按照招标管理规定中设计的13个步骤进行，会后要及时将签到表、资格审查表、监督审查表、报价表、中标通知等资料及时在网上归档；网上招标，依托电子商务平台，供应商通过网络异地报价，参与投标。第三十一条对计划审批确定为不招标的物资，采购科要填写不招标审批表，注明不招标的原因，报请物资装备部主管领导及油田公司有关部门审批。第三十二条根据招标、商务谈判等方式确定的价格，正式生效前还需经油田公司相关部门审批，电子商务网称为送审价格。第七章合同管理第三十三条电子商务网主要实现合同文本的拟定、网上审批、网上审计、合同台账、合同信息查询等功能。第三十四条电子商务网合同文本采用格式化文本格式，分为普通买卖合同和机电设备类合同。合同的标的物名称、规格、数量、价格等信息全部由计算机自动提取，业务人员不得随意变更。第三十五条合同文本拟定后，根据合同的内容和金额选定合同审批部门，生成相应的合同审批表，依据设定的审批流程，合同在网上流转审批。第三十六条根据油田公司规定，合同金额在10万元以上，须经油田公司审计部审计，当送审金额有审减时，审计人员需填写审减依据。审计完成由系统自动生成审计底稿和审计签认单。第三十七条合同审批完成后，由物资装备部业务人员和供应商分别在网上签字确认生效。为加快合同的办理速度，电子商务网实行合同异地对打互递。第三十八条合同经签字确认生效后，即成为执行合同，进入合同台账管理，用户可以方便的查询质检信息、到货验收信息、付款信息等合同执行情况。第三十九条已签订生效的合同若需变更，需在电子商务系统中填写合同变更审批单，同时要与原供货厂家签订变更协议，经相关部门和领导审批完成后，由电子商务办公室实施变更。第四十条电子商务网的物资采购合同信息，应按月向油田公司合同管理信息系统提交，以保证全油田公司的合同信息汇总。第八章库存管理第四十一条电子商务网的库存管理主要包括物资验收、发料出库、单据管理、账务管理等模块。第四十二条物资验收分为直达物资验收和代储物资验收，对于强检物资，验收前必须由具有资质的检验机构进行检验，检验合格并出具质检报告后，才能在电子商务网办理物资的验收手续。第四十三条直达生产现场的物资，凭“物资现场交接单”，由二级单位采办站在网上开具物资验收单，填写实收数量后，经保管岗、业务岗、稽核岗、采办站领导等签字审核后，上传到物资装备部采购科。第四十四条进入器材处库房的物资，先由器材处商检所检验，检验合格后，由库房保管员在网上开具代储物资验收单，填写实际收货数量（套管需同时填写重量、长度和根数）和到货运输信息，经稽核岗审核后，上传到物资装备部采购科。第四十五条验收单上传到物资装备部采购科后，由业务人员根据物资的取价原则，确定入库价格。同时将该项物资的入库信息记入物资明细账。第四十六条与验收相对应，物资发料也分为直达物资发料和代储物资发料。第四十七条物资装备部业务科在确认直达物资验收单时，系统随即形成相应的物资发料单，验收发料一体化完成，不形成实际库存。第四十八条代储物资验收后形成库存，在库存管理中的库存运行总表可以分库房、分大类查看库存明细信息。第四十九条代储物资发料时，由采购科业务人员在网上开具代储物资发料单，填写应发数量和收料单位，通过网络传递到器材处库房，保管员见到发料单后，实施发料，并将实际发料数量及出库运输信息记入发料单。第五十条二级单位收到由器材处所送达的代储物资时，应及时在网上开具验收单，作为物资装备部与二级单位结算的依据。第九章结算管理第五十一条电子商务网所指的结算包括物资装备部与二级单位之间的内部结算以及物资装备部与供应商之间的对外付款结算。货到验收后，方可办理结算手续，原则上先“内部结算、后外部付款”。第五十二条办理结算前，物资装备部要对相关单据进行稽核，常规物资5单付款，强检物资6单付款（合同、合同审批表、验收单、质检报告、发票、合同终结通知单）。第五十三条电子商务网特别开发了收发料汇总表功能，实现计算机稽核与人工稽核相结合，确保核对准确，万无一失。第五十四条稽核通过后，财务科即可办理内部结算。由计算机套打生成内部结算签认单，交由结算中心进行结算。第五十五条办理对外付款时，由采购业务科填写付款申请表，由计划科、质量科、采购主管领导、经营主管领导审批同意后，财务科套打生成付款申请单，交由结算中心办理对外付款。第十章代储代销管理第五十六条按照代储代销管理规定，各二级单位在网上上报代储代销物资需求计划。第五十七条代储代销需求计划汇总后，由计划科、采购科、主管领导、主要领导审批，形成厂家送货通知单，发送至厂家通知送货。第五十八条厂家送货到代储代销点后，根据实收数量办理入库手续。第五十九条基层单位领用时，在网上填写代储代销物资领料通知单，经采办站审批后，代储代销点实施发料。第六十条每月由系统根据实际发料情况，自动汇总数据，形成采购计划，由采购科签订合同。依据合同办理付款结算手续。第十一章附则第六十一条各二级单位用户根据本单位系统维护工作量的大小，指定专职或兼职的系统管理员，接受系统培训后，负责本单位信息系统的维护管理工作。第六十二条对违反本业务运行程序的单位或个人，按照油田公司有关处罚规定进行处罚。第六十三条本管理规定由物资装备部负责解释。第六十四条本管理规定自印发文之日起施行。中国石油长庆油田分公司关于印发公司合同授权签约暂行办法的通知长油字200291号公司各单位、部门、项目组为进一步规范经营行为，有效地防范和控制法律风险，维护公司交易安全和合法利益，保证经济工作安全运行，实现公司效益最大化，现将长庆油田分公司合同授权签约暂行办法印发你们，望遵照执行。二二年五月二十三日长庆油田分公司合同授权签约暂行办法第一条为了加强和规范长庆油田分公司（以下称油田公司）的合同管理工作，提高公司自我约束和保护能力，实现公司经济安全运行，根据长庆油田公司合同管理实施细则规定，制定本办法。第二条股份公司实行一级法人治理结构，合同签订权只限股份公司和地区分公司。第三条油田公司是依法成立的企业，在注册经营范围享有签订合同的权利。第四条油田公司下属单位不具备相应的民事权利能力和民事行为能力，不能以自己的名义对外签订合同。第五条油田公司对生产经营单位实行授权委托制度。下列单位可以以油田公司名义签订合同1、油田公司；2、油田公司所属二级单位；3、油田公司职能部门；4、油田公司直属项目组。未列明单位，不能对外签订合同。第六条订立合同实行授权委托制度。下列人员可以在合同上签字1、油田公司总经理是公司法定签约人，代表油田公司在合同上签字。2、公司副总师以上领导签约为职务代理人，依据职权在合同上签字。3、油田公司所属二级单位的行政正职、项目长及机关处室长签约为指定代理人，可以代表总经理在合同上签字。4、其他人员签约，在取得签订合同资格证书后并经油田公司发文确认，视为总经理的授权代理人，根据授权签约范围才可以在合同上签字。5、未取得签订合同资格证书或已取得签订合同资格证书但油田公司未发文确认的人员对外签订合同，需经总经理批准，由合同管理部门按照一事一委托的原则签发委托代理证书。第七条合同授权签约及代理范围1、法定签约人负责签署油田公司上报股份公司的合同和认为需要签字的油田公司各类特大合同；2、职务代理人签署油田公司重大合同及管理权限内认为需要签字的合同；3、指定代理人签署本单位上报油田公司的200万元以上需公司领导审批的合同以及认为需要签字的本单位各类合同；4、授权代理的二级单位其他领导和油田公司直属项目组的副项目长签署本单位50200万元的合同及管理权限内认为需要签字的50万元以下各类合同；5、授权代理的其他人员签署本单位50万元以下的合同；6、未领取签订合同资格证书或已取得签订合同资格证书但油田公司未发文确认的人员不能对外签订合同，特殊情况须经总经理批准，根据总经理委托权限签订合同。第八条合同授权签约人员签订合同必须严格按照长庆油田公司合同管理实施细则规定，履行合同审查审批手续，未经审查审批不得签订合同。第九条签订合同资格证书是油田公司副处级以下人员具有签订合同行为能力的必要证件，持此证并经油田公司发文确认在签约权限内所签合同为有效合同，否则，一律不予认可。第十条资格证书的发放范围由各级单位根据工作需要，从责任心强、懂生产、懂经济、懂法律的员工中推荐，经油田公司法律事务处统一组织培训，考试合格并由公司主管领导批准发文确认后，方能持证上岗对外签订合同。第十一条签订合同资格证书每年考核年检一次，考核内容包括是否遵守长庆油田公司合同管理实施细则规定和签约质量以及新知识培训等方面。对责任心不强、签约水平低或不遵守合同管理规定的不予年检注册，并调整工作岗位。第十二条合同主管部门建立发放资格证书档案，对不合格的签约人或已调离签约岗位的人员要及时收回证书。第十三条领取资格证书的人员应妥善保管资格证书，不得转借他人，若发生丢失应及时向合同主管部门报告，声明作废。第十四条未取得授权、超越签约权限对外签订合同或合同有章而无人签字、有签字无章、无章无签字、有章但签字人未取得授权均为无效代理，油田公司不予认可并不承担其中所设定的各项义务，资金结算部门不予结算。其法律责任由经办人自行承担。第十五条各单位应当支持本单位代理人的工作，保证签约人全过程参加合同事前论证、项目招标、谈判、签约、合同履行及合同终止结算。第十六条签约人要正确地行使代理权，对合同相对人的主体资格和所签合同的经济、技术及法律风险进行了解，并对合同全面负责。第十七条签约人对与油田公司签订合同单位的主体资格要严格审查，合同相对方除法定代表人签字外，其他人员签字必须有授权委托书。授权委托书由合同管理部门留存。第十八条对合同相对方是自然人的，合同和结算必须从严审查，不论数额大小，合同必须由各单位正职（项目长）签字，且结算时要求自然人必须在税务部门换取发票，税金由付款单位代扣代缴。第十九条合同结算实行分级一支笔审批，由签约代理人填写合同履行终结通知单，经有关部门审查，主管经营的领导签字后，方可到资金结算部门办理付款手续。第二十条代理人应当根据各自权限对合同的签订、履行负责，因工作失误给公司造成经济损失或不按规定程序签订合同或签订无效合同、不签合同、补签合同给公司造成经济损失的，视情节给予吊销签订合同资格证书、通报批评、行政处罚、触犯刑律的提请司法机关处理。第二十一条本办法自发文之日起施行。第二十二条本办法由油田公司法律事务处负责解释。附授权代理人名单（共224人）第一采油厂（26人）苏志峰张炜曾亚勤吴志宇李国庆董斌苏强解国强段喜祥赵军张峰吴秀荣司江平付再兴康伟李志平范宇冷凤泉王海龙张春生雷秉和陈亚云雷亚玲胡玉洁曹建川黄文宽第二采油厂（27人）高静乐杨技杨雪柏魏小峰袁琳索立军粟耀星熊国峰姚永朝韩小梅胡宗保张祖检邱君丽贺建国赵峰蔡芝梅王晓玲康宗斌石淑红张宏杰龚世彬韩静孙江祥王凤仙张俊邵燕荆文霞第三采油厂（38人）郑春雷郑明科常彦荣姚廷书杨建新曹严福刘丰宁陈德彦郭永忠陈永平杨巍何晓斌贾生军魏振富曹登才郭元才张兴华高春宁张吉来满万祥王光明宁兰生郭振宝李占柱王玉民赵满平郝生亮赵世杰李欣王沛甫刘进忠谢海龙冯彦田葛正勇尹传民张文强冯守斌李新明第四采油厂（10人）许四德尚世君李科谋盖力陆军景桢飞王卫斌金新明张献国杨增瑞新区开发公司（4人）杨承宗罗绍伦孙志权罗永峰第一采气厂（20人）柳平平朱天寿杨志伦张应科王清洪陈东金李新敏刘建民路彦龙胡德选张育新李晓霞郑光荣郭荣翁军利赵金堂吴正王福祥韦宏哲罗长斌第二采气厂（6人）杜双都余浩杰王京锋陈大军张炳孝张海亮第三采气厂（3人）魏林白星华翟军第一助剂厂（10人）崔小义靳克杨三相王启民吴仁怀高新立刘峰安中伟晁琼萧韩文耀第二助剂厂（10人）顾继宏王昌文王慧高春兰韩澍朱敏魏强李建民郧成刚刘建生甲醇厂（8人）李晓林李正波樊玉民朱明利郭宏军张志刚吴永丰刘全景油气销售公司（11人）姜勇戴武魁房清琥陈其萍杨雅邓金国蒋应华陈天宝宋宏朱生胜赵乾龙成品油零售公司（2人）吕小平包刚第一输油公司（4人）刘景旺李广志李佩姚卫平第二输油公司（1人）王锋勘探公司（7人）徐黎明窦伟坦蔺宏斌曹勇孙文中乔春生唐莉莉物资装备公司（10人）赵钰麟郑生宏耿春海赵振程志敏李德生李举宏井英景会宁杨文光工程建设管理公司（2人）毛光明赵义祥工程技术管理公司（3人）谢锦刚闵琦吕海荣长南石油开发公司（2人）潘增耀贾小波勘探开发研究院（8人）蒲和生王敏信付金华李恕军史成恩魏世福李占军崔英莉油气工艺研究院（8人）张书平赵振峰邓德军窦金焰刘再锋史伟平古正富王盛鹏经济信息所（共人）李承春周昌印交通处（1人）李琰靖保卫处（公安处）（1人）陈卫长庆油田分公司物资采购供应系统QHSE管理办法第一章总则第一条为使长庆油田分公司物资采购供应系统质量、健康、安全、环境管理（QHSE）走向科学化、规范化，采购质量可靠，价格合理的物资，满足生产建设需要，确保安全生产，降低生产成本。根据中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法及QHSE管理体系标准的有关规定，制定本办法。第二条物资装备部（以下简称装备部）是长庆油田分公司（以下简称油田公司）物资采购供应系统QHSE管理的归口部门。第三条装备（我）部成立质量、健康、安全、环境（QHSE）管理委员会，统一协调质量、健康、安全、环境管理工作，部第一责任人任主任，其它人员由分管领导、各有关科室负责人组成。QHSE委员会下设办公室，办公室设在质量管理科，负责处理日常工作。第四条油田公司物资采购供应系统QHSE管理的任务是贯彻执行国家有关质量、健康、安全与环境工作的法律、法规、标准和各项方针政策，按照现代化企业制度的要求，以市场为导向，走质量效益型道路，对物资采购质量、健康、安全与环境实行全面的、全过程的控制，不断提高股份公司价值和实现股东回报最大化，为油田公司持续、快速、健康发展提供保证。第五条本办法适用于油田公司所属各单位、项目组、委托存续企业物资部门及其它单位物资采购质量、健康、安全、环境管理与控制。第二章物资采购质量管理第六条检验目录及检验计划的制定一、物资装备部质量管理科质量管理岗拟定检验物资目录，经物资装备部质量管理科长审批确认后提交物资装备部会议讨论确定。物资装备部会议讨论确定物资检验目录，经长庆油田公司质量安全环保处、工程技术管理部、油田开发处等单位审批确定物资检验目录后执行。二、物资装备部采购科采购岗核对采购物资是否属强检物资，并依据采购合同编制检验计划，经采购科长审核后提交物资装备部质量管理科审核；物资装备部质量管理科质量管理岗对物资检验计划与采购合同核对后，编制物资检验计划，物资装备部质量管理科长审批确认后执行。第七条物资采购过程的产品质量控制一、物资装备部质量管理科根据物资种类选择委托有资质的质量检验部门对到货物资进行质量检验。对列入检验物资目录的已到货物资，由委托检验部门进行质量检验并出具检验报告，物资装备部质量管理科质量管理岗审核委托检验部门是否按照规定的抽检程序进行物资检验、是否严格按照合同约定的检验标准进行物资检验后，确认检验报告。二、物资装备部（采购部门）应根据二级单位（用户）提交的采购计划和技术要求优选有准入证的供应商。重要物资必须召集有关部门进行技术交流，并在签订买卖合同前签订技术协议和廉政互保协议书。三、根据中华人民共和国买卖合同法规定，买卖合同必须明确采购物资的质量标准、供应商对产品质量的承诺、质量保证条件和期限等。产品的质量标准和检验标准应采用国际标准、国家标准或行业标准，没有这些标准的产品，应采用经当地标准化主管部门备案的有效企业标准。采购科合同签订时，按规定制定质量保证金条款及质量保证金的留取比例（详见附表1）。质保期不得少于一年。在质保期满后，若合同标的物，质量符合合同要求，采购科凭使用单位出具的质保期合格书面证明材料办理质保金全额返还手续。若质保期已满15个月，而使用单位又未出具书面材料，则物资装备部视为使用单位默认设备运行完好，采购科可直接办理质保金返还手续。因此造成的问题，由二级（使用）单位负责。若合同标的物，质量未达到合同要求，则视对我方造成的损失大小，由采购科牵头并会同质量管理科研究对供应商的处罚。处罚金从质量保证金中扣除，当质量保证金不足处罚金额时，应再另向供应商索取赔偿。四、采购对油气田生产建设有重大影响的新产品前必须按长油字（2004）76号文件规定程序审批上报；采购化工类新产品或老产品更换型号时，必须经现场试验合格并提交报告后，在综合评价性能价格比的基础上，确定采购方案。五、根据中华人民共和国产品质量法的规定，物资装备部（采购部门）应对供应商所提供的涉及生命安全，危险性较大的易燃、易爆、有毒、有腐蚀性、有放射性、储运中不能倒置以及有其他特殊要求的物资，必须提出明确的质量要求和运输要求，根据需要应留样存档，以备复查。第八条生产过程中的产品质量控制物资装备部质量管理科根据物资种类选择委托有资质的监造部门对所采购的产品制造实行全过程的制造质量监督。对实行监造的物资，由委托监造部门进行质量监督并出具监造报告，物资装备部质量管理科质量管理岗审核委托监造部门是否按照规定的监造程序进行物资监造、是否严格按照合同约定的监造标准进行监造后，确认监造报告。物资装备部质量管理科应不断制定完善的驻厂监造管理制度，根据物资种类选择委托有资质的监造单位并签订委托监造合同，验收驻厂监造质量并办理付款手续，整理委托驻厂监造资料并归档。采购科在签订物资买卖合同的同时，及时在电子商务网上提交驻厂监造计划，经质量管理科确认后向监造单位下达。监造单位收到监造计划后须及时向供应商（生产厂）派驻厂监造人员，对所采购的产品制造实行全过程的制造质量监督。驻厂监造人员应严格按有关标准和驻厂监造实施细则（详见附件一、二、三、四、五）对产品生产制造及检验进行全过程的质量监督，并在网上提交驻厂监造报告，及时反馈监造信息和异常情况。监造费用结算按“长庆油田分公司2004年物资监造结算标准”计算（见附表4）。第九条物流过程的产品质量控制一、采购物资入库前或直达现场后，必须对物资名称、规格、数量和标示进行验证，检验物资（见附表2）必须严格按标准和程序进行检验，并对检验结果负责。检验物资未经检验或标示验证，不能办理正式入库和结算手续。标示验证内容有产品质量检验合格证；有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址；根据产品的特点和使用要求，标明产品规格、等级、所含主要成分；限期使用的产品，应在明显位置标明生产日期和安全使用期或者失效期；使用不当，容易造成产品本身损坏或可能危及人身、财产安全的产品，应当有警示标志或中文警示说明。国家生产许可证管理范围的产品，标明特种行业生产许可证号。二、国产物资的检验及验收质量管理科根据物资检验品种在网上确定检验目录（见附表2）和检验受托单位；采购科根据采购合同和检验目录在网上提交检验计划，对直达现场或入库的物资进行质量检验；受托检验单位根据合同及标准进行抽检，出具检验报告并在网上提交；油田公司各单位应设立专（兼）职物资验收人员；油田公司物资装备部相关采购科（采购部门）必须建立物资验收台账，二级（基层）单位必须建立直达物资和委托物资验收台账，物资到货后，根据订货合同规定的技术标准、图纸、说明书、化验单、合格证等资料对实物进行外观检验和验证，并填写物资验收单；凡列入检验目录的检验物资检验必须要有资质的机构承担，并出据有效的检验报告；7、物资验收中如有所供产品型号、规格、参数、生产厂家、数量与合同不符，外观制造粗造、锈蚀、霉烂、变形、残损或存在缺陷，产品未按技术要求生产，数量短缺或质量缺陷时，要按有关规定组织换货、退货或索赔，结算时应附退料单或索赔协议，否则不得付款；8、复杂设备、仪器、仪表开箱验收必须有供应商或生产商、技术主管部门、物资装备部（采购部门）以及用户代表在场，并对验收结果详细记录，经各方签字后归档；根据生产建设需要和物资特性，直达现场的物资，由二级（用户）单位负责验收；物资装备部（采购部门）对所采购的物资应做到“三保四包”，即保质、保量、保及时、包修、包换、包退、包损失。三、进口物资的检验与验收进口物资登记、报验和检验按中华人民共和国进出口商品检验法有关规定执行；根据进口产品的检验和验收应按买卖合同的品质规格条款、数量质量条款、包装条款、运输条款、索赔有效期和质量保证期条款以及按照商检机关和保险部门的规定，必须进行严格细致检查验收；验收进口物资必须有生产商、代理商、商检机构、技术主管部门、使用单位等各方代表在场，严禁未经商检机构同意私自开箱；收货单位应组织验收人员全面熟悉合同条款、质量标准、技术文件和及时翻译出厂文件资料，逐项落实检验与验收所必须的计量器具、检测仪器以及协作部门、专业检验人员；验收中发现数量短缺、规格不符、外观缺陷以及安装调试中的质量问题，由采购部门在约定时间内向供应商提出索赔；需要索赔的物资应妥善保管，不得擅自动用，并按仓储保管技术规程进行保管。四、不合格物资的范围1、入库或现场检验、验收中存在质量问题的；2、因保管不善造成损坏的；3、储存中超过保质期的；4、用户投诉并经检验机构确认不合格的。五、不合格物资的管理1、物资保管部门对检验、试验状态及退库的不合格物资均应进行标识，单独存放，妥善保管；2、库存物资分为待检验、已检验待判定、合格、不合格四类；3、对直达现场的物资，由用户按规定的方式、方法对检验和试验结果做出标识；4、物资保管部门对不合格物资状况进行记录，填写“进库物资不能验收报告单”；5、储存中损坏或超过保管期限的物资，由物资保管部门填写报告单。六、不合格物资的处置方式1、验收中不合格物资的处置拒收、让步接收和索赔；2、储存中不合格物资的处置报废，对外降价处理和降级使用；3、用户投诉不合格物资的处置、维修、换货、退货。七、不合格物资的处置程序1、油田公司物资装备部管理部门是不合格物资的主管部门。2、仓储单位对不合格物资应认真填写报告单，并及时上报物资采购部门。3、物资装备部（采购部门）接到报告单后，应组织有关部门严格进行评审，提出处理意见，落实责任单位。物资装备部采购部门应对不合格物资制定相应的纠正和预防措施，并负责监督执行。八、退换货处理程序1、二级单位采办站验收岗根据合同约定条款验收确认所供物资性能、并确定是否需要退换货，并提出退换货申请，采办站长审核并签字确认。2、物资装备部采购科科长审查退换货申请理由是否充分，是否与合同约定的退换货条款相符后，在退换货申请单上签署意见；物资装备部计划管理科科长，质量管理科科长审查退换货申请理由是否充分，是否与合同约定的退换货条款相符后，在退换货申请单上签署意见；物资装备部主管领导审批同意后，签字确认退换货。3、对抽检不合格的物资，确定是否进行全检挑选，如进行全检挑选的，对全检合格物资办理入库手续，全检挑选不合格的物资，确认退货或换货。九、物资质量管理的监督与处罚1、物资装备部（采购部门）依据本办法对本单位的物资质量进行监督、检查。2、油田公司各级物资采购部门通过电子商务网及时向上级主管部门报告本单位物资采购质量问题。油田公司所属物资采购部门向装备部上报物资采购质量季报表，装备部向股份公司电子商务部上报物资采购质量半年报表，上报时间为次月五日前。物资装备部每半年对各单位物资采购质量报表上报情况在网上进行通报。3、装备部根据物资特性不定期的对物资采购质量进行回访，对存在的问题提出处理意见，填写质量回访登记表。4、发生质量责任问题首先要查清责任环节，那个环节发生质量问题就追究那个环节的责任，那个环节有责任就追究那个环节。有下列行为之一者，追究有关单位及个人的责任由于设计、选型失误或推荐不合格的供应商供货而造成所采购物资达不到使用要求和直接经济损失的，追究有关设计人员的责任；由于采购、入库、保管不合格物资（经检验或验收不符合合同条款规定标准并不能满足用户使用要求的物资）造成直接经济损失的，追究有关采购人员和保管人员的责任；由于保管、保养不善，造成霉烂、变质锈蚀失去或降低使用性能和经济损失的，追究有关保管人员的责任；由于检验、驻厂监造人员失职等原因造成的产品不合格及由此造成检验失真和直接经济损失的，追究有关检验人员和监造人员的责任；因安装调试不当，引发的物资质量问题，追究有关调试人员的责任。第十条质量检验与索赔对首次抽检结论出现不合格项目（不含理化性能指标）或检验结果有异议的物资，受托检验单位必须在当天向质量管理科提交“抽检不合格物资全检申请表（见附表3）”，由物资装备部质量管理科会同采购科核实确认后通知检验受托单位对不合格项目进行全检，检验受托单位全检合格并出具报告后才能发货。全检费用由采购科按该合同金额的16从供应商货款中扣除并向质量管理科提交“全检费扣款凭证”，质量管理科根据全检报告和“全检费扣款凭证”向检验受托单位结算。全检仍不合格，由采购科与供应商进行索赔谈判，并签订索赔协议，并报质量管理科备案，索赔后方可付款。检验物资的费用结算按“长庆油田分公司2004年物资检验结算标准”计算（见附表5）。非检验物资在验收或质保期内发现确属供应商造成的质量问题，采购科应及时通知供应商限期进行整改，整改不合格的由采购科向供应商提出索赔，并签订索赔协议，报质量管理科备案，索赔后方可付款。索赔可以是金额赔款，换货和降价，不管那种形式都应列为质检索赔金额统计索赔效益。第三章健康与环境管理第十一条为了保证员工在工作过程中的健康，保护我部员工健康及其相关权益，维护正常的生活秩序和生产秩序，保障我部生产经营工作的顺利进行，各级领导应高度重视员工的健康与环境管理。第十二条综合办公室是健康与环境管理的归口部门，其职责是1、收集、管理与质量、健康、安全、环境相关的文件、制度、法律法规。2、负责工业卫生的专业管理，组织有关人员定期或不定期对办公场所、员工食堂、员工宿舍、卫生间、浴室和办公区域室外环境卫生的检查、打扫和治理。3、负责对劳动防护用品的管理，根据上级有关规定及时编制劳动防护用品的发放计划，并组织实施。4、负责落实物资装备部管理范围内的卫生打扫、治理、劳动防护用品费用的申请、上报和落实。5、负责物资装备部员工身体检查费用的申请和落实。6、负责物资装备部员工身体检查的有关事宜联系和实施。7、对员工体检结果进行归档和异常问题分析、通知和处理建议。8、负责物资装备部管理范围的综合治理。第十三条员工健康管理1、凡被录用为本部的员工，都要进行就业前的身体检查，并建立员工健康档案。2、女工健康保护管理执行国家及油田公司有关规定。3、员工一般性诊疗，按国家及油田公司有关规定执行。4、根据油田公司规定，及时发放防暑降温用品。第十四条环境管理。1、各科室办公场所、员工食堂、员工宿舍、会议室应具备良好的通风