江山市贺村镇城镇给水工程建设项目可行性研究报告

第一章总论1一、项目概况1二、建设单位情况1三、贺村镇经济社会情况1四、编制范围2五、主要结论2六、技术经济指标4第二章项目建设的背景和必要性5一、项目建设的背景5二、项目建设的必要性6第三章建设条件8一建设环境优良8二工程建设条件优越9第四章基础设施建设方案11一、城镇给水工程方案11二、基础设施建设方案设计12第五章环境保护17一、环境保护17二、水土保持17第六章组织机构18一、实施机构18二、项目管理19第七章建设工期21第八章投资估算与资金筹措22一、固定资产投资估算22二、资金筹措23第九章费用效果分析25一、费用分析25二、效果分析25第九章结论27第一章总论一、项目概况项目名称江山市贺村镇城镇给水工程建设项目项目建设单位江山市贺村镇城镇发展公司项目建设地址江山市贺村镇镇区建设内容本项目是为加快推进贺村镇城镇化建设，完善基础设施，进一步打造有利于经济社会发展的基础平台。主要建设内容包括江贺经济开发区主干道供水工程和贺村镇支线接水工程。二、建设单位情况江山市贺村镇城镇发展公司是镇属的集体企业，法人代表周剑兵，注册资金300万元。公司以市场化的运作模式，具体负责贺村镇的城镇开发和建设工作。江山市贺村镇供水项目建设以江山市贺村镇资产经营公司为投资开发主体，公司经营范围为投资开发与集体资产管理，地址在江山市贺村镇政府大院。三、贺村镇经济社会情况江山市贺村镇地处浙、闽、赣三省五县（市）交界处，距江山市区10公里，浙赣铁路、205国道、46省道、48省道、江贺公路贯穿境内，是江山市重要的工业基地、浙西商贸重镇和浙江省综合改革试点镇。全镇总面积823平方公里，辖42个行政村、1个居委会，常住人口52万人，外来人口21万人。2002年11月被衢州市确定为四个经济强镇之一。2005年被省委、省政府命名为省级文明镇。2006年在国家统计局公布的“千强镇”排名中，位列571位，是衢州地区唯一跻身“全国千强镇”的乡镇。2006年还被评为“全国小城镇建设示范镇”中华人民共和国建设部建村函【2006】186号文件和省新农村建设规划试点镇。贺村镇作为经济强镇，通过几年的发展已初步形成建材水泥、竹木加工、机电、纺织服装、食品与饲料加工、文体用品等6个主导产业，经济社会发展名列衢州市前茅。2006年全镇生产总值实现1024亿元其中工业增加值696亿元，比上年增；全社会固定资产投资685亿元，其中工业投入54亿元；地方财政收入达6800万元，农民人均纯收入达到7432元。贺村镇良好的经济社会发展势头，为本项目的建设提供了基础和保障，同时，本项目的建设将改变贺村镇镇区目前的饮水现状，加快贺村饮水卫生事业的发展，对推进贺村镇经济社会发展具有较强的示范和带动作用。四、编制范围本报告以江山市贺村镇城镇给水工程为研究对象，着重就项目建设的背景和必要性、建设条件、工程建设方案、投资估算以及财务评价等进行分析研究。五、主要结论（一）项目建设十分必要本项目是全面贯彻落实党中央、国务院关于积极发展小城镇战略的具体举措。项目建设是贺村镇经济和社会发展的基础，将加快贺村镇供水基础设施的建设，推进贺村集镇建设进程，促进镇域经济特别是第三产业的发展。项目建设是必要的。（二）项目建设条件良好项目建设得到政府的大力支持，自然条件良好，项目所在的贺村镇社会经济等各项事业发展势头迅猛，具有良好的建设条件。（三）项目建设内容本项目是城市供水基础设施建设项目,具体内容入下表11所示。表11本项目建设内容一览表水管位置等级埋设路线管道长度米江贺公路沿线给水主管江山市城南工业区内横穿37972部队至江贺公路然后沿路东侧经过贺村至淤头路口11140贺村镇区各街道沿线给水支管采取树状网和环状网相结合的方式分布于贺滨路、贺商路、贺康路、贺明路、贺新路贺坛路、中心街、贺工路、贺前路、江滨路、秋水路、环镇南路等镇主、支干道沿线97504（四）项目社会效益显著本项目将为贺村的集镇建设和发展奠定良好基础，推对贺村经济发展，改善居民生产、生活条件，推进城镇化进程提供示范，同时将带动贺村镇土地升值。六、技术经济指标主要技术经济指标见表12。表12主要技术经济指标表序号项目单位数量1主要建设内容11主管道米1114012干管道米4090413分配管和接水管米5660014加压泵站个22固定资产投资万元18993资金来源34镇、村自筹资金万元1899第二章项目建设的背景和必要性一、项目建设的背景党的十六大报告中提出要“全面繁荣农村经济，加快城镇化进程”，并指出“要逐步提高城镇化水平，坚持大中城市和小城镇协调发展，走中国特色的城镇化道路”。随着农村经济社会的发展，小城镇的地位和作用越来越突出。发展小城镇既是推进城镇化进程，逐步改变二元经济结构，推进城乡共同繁荣的重要途径，也是壮大县域经济，实施协调发展战略，建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入的重要举措。通过积极发展小城镇，促进乡镇企业的提升改造，加快农村剩余劳动力的转移，对于解决三农问题具有重要意义。实施城镇给水工程建设项目，是贯彻党中央、国务院关于发展小城镇重大战略的具体体现和落实，可以为推进城镇化提供示范，并有利于逐步改变农村居民传统的思想观念和生活方式，提高农村人口素质、社会文明程度、生活质量和水平，将其作为重大基础设施项目来抓是十分必要的。贺村镇是“全国小城镇建设示范镇”中华人民共和国建设部建村函【2006】186号文件和省新农村建设规划试点镇。随着贺村镇近几年来经济、社会的发展，市区逐步扩大，人口逐渐增加，城镇建设发展日新月异，在城镇加速发展的过程中，基础设施落后于城市发展的矛盾逐渐呈现出来，尤其是城镇给水工程建设，镇区目前没有系统的给水管道，部分老镇区给水管道陈旧，且各建设单位在建设过程中有各自为阵的现象，给水管道总体布置比较凌乱。江山市贺村镇政府已经充分意识到此问题对城市建设、城市卫生和人民生活质量的制约，规划并准备实施统一的城镇给水工程项目，减少给水管道铺设的盲目性，避免不必要的重复投资。二、项目建设的必要性（一）是改善农民生活条件的需要贺村镇目前还没有自来水厂，只有一些单位、企业、部门、集体自备的泵站水塔，没有过滤、沉淀、消毒等净水工艺流程，大多数农民饮用水为从浅井水中直接取用。贺村镇作为经济强镇，各类企业众多，农村饮用水源污染严重，多项指标未达到国家水质标准，饮用水得不到保障，直接影响了贺村镇农民群众的身体健康和农业生产，制约了农业农村现代化建设和城镇化发展。因此迫切需要通过建设城镇给水工程，为全镇农民群众提供合格的饮用水。（二）是加快城镇化进程推进的需要贺村镇是衢州市四大经济强镇之一，是江山经济发展的次中心，是重要的工业基地和物流中心。目前贺村镇镇区内仅有一根DN200的给水管，水源取自江山港地表水，远远不能满足整个镇区的用水量和质的需求。实施城镇给水工程就是要加强给水基础设施建设，满足贺村经济增长和城镇人口聚集所带来的用水量增加的需要，加快城镇经济的发展，推进贺村城镇化进程。（三）是加快新农村建设的需要项目的建成将会解决饮水卫生的问题，不仅直接可以减少因饮水而引发疾病的发病率，而且可以通过促进环境卫生和个人卫生的改善，降低与卫生条件有关的疾病发病率，提高居民和周边农民的健康水平，降低了居民的医疗负担，改善群众的经济状况，为新农村建设工作添砖加瓦。（四）是构建良性循环生态环境的需要随着统一供水的施行，不仅解决了人畜饮用水的问题，还促进了农村改厨、改厕和改造环境，农村的生活环境能够发生显著的变化，“脏乱差”的现象会明显好转。同时，由于停止抽取地下水，地下水源充足，增强了河道的蓄水能力，水资源因此更加丰富，形成良性循环的生态环境。第三章建设条件一建设环境优良1、各项规划较为完善江山市和贺村镇各级政府和部门高度重视规划对各项工作的指导作用，先后编制完成或正在编制的江山市“十一五”农村饮水安全工程规划、贺村镇城镇总体规划和贺村镇给水工程专项规划，为各项事业的发展提供了科学指导和实施依据。2、各级领导高度重视城镇化建设越来越被各级领导重视，江山市发改局有较强的组织协调能力，贺村镇人民政府也有较强的组织管理能力，能确保本项目的组织实施工作；贺村镇政府也在多方筹集资金确保本项目顺利开工。3、经济条件良好随着社会经济的发展，各级政府用于小城镇基础设施建设的投入逐年增加；另一方面，贺村经济实力近年也有很大提高，当地群众也有一定的自筹经济能力，用于城镇公共设施建设。4、具有建设和管理经验贺村镇城镇发展公司成立几年来，经过多个项目的建设，积累了城镇基础设施建设和管理的成功经验，掌握了一套适合贺村经济、社会建设的思路和方法，同时培养了一批开发建设和管理的人才，为项目顺利实施打下了坚实的基础。二工程建设条件优越1、水源条件贺村镇作为江山经济的次中心，距离江山市第二水厂仅为15公里左右。目前，第二水厂的设计供水能力为10万M3/D，近几年江山城区用水量仅为23万M3/最高日，能够满足贺村镇用水的需求。为了提高江山第二水厂的资源利用率，水厂已有向贺村镇供水的计划。2、用地条件整个供水系统布局统一沿公路沿线，其范围内用地大部分为建设留用地和待置换用地。项目符合江山市贺村镇城镇总体规划和土地利用总体规划。3、运输条件贺村镇处于三省五县（市）交界，境内有江贺公路、46省道、205国道等交通主干线贯穿而过，交通十分便利，有利于运送工程设备和工程材料。4、自然条件A）、地形地貌项目所在地属丘陵平原地，地势西北高，东南低，最高海拔212米，最低海拔109米。从土壤资源来看，以黄色沾土为主，地层坡度平缓，区域内地震基本烈度小于VI度，工程地质条件好，适宜项目建设。B）、气象水文贺村镇属亚热带季风性气候区，受地形影响，兼盆地气候的某些特色。气候温和，四季分明，梅雨季节雨量集中。年均气温177度，年平均降雨量1658毫米，年无霜期255天，能有集中的时间进行城镇基础设施建设。常年主导风向为东北风，主要灾害性天气有低温和寒流，梅雨及台风。主要水系江山港自西南向东北横贯全境，水质清纯，受污染较小，基本能满足发展生产和建设的需要。主要溪流有横渡溪、溪淤溪等。兴建有库容为454万立方米的茹菇塘水库和其他小水库若干座，及以水库为水源的东西干渠。综上，本项目政府高度重视，区位条件优越，自然环境良好，贺村镇经济社会发展和基础设施建设条件较好，工程材料运输具有可靠保障，项目具备建设条件。第四章基础设施建设方案一、城镇给水工程方案（一）总体构思按照江山市贺村镇城镇总体规划和江山市城镇给水工程专项规划布局布置管网，考虑给水系统分期建设的可能，并留有充分发展的余地进行工程建设，以镇区供水为主体，完善供水基础设施，建成规划科学、布局合理、功能完善、扩展空间巨大的给水系统，彻底解决贺村城镇生产、生活用水问题，推进贺村小城镇建设和新农村建设，加快贺村城镇化进程。（二）布局原则1、合理性原则根据现有的道路系统和道路断面，结合城市地下管线综合设计要求，充分、合理的利用现成的建设留用地。正确处理生态与效益、近期与长远、现实与理想、现行与超前的合理关系。2、协调性原则给水管网的布局应当与城镇地下管网系统的协调关系以及路网结构、建筑布局、绿地系统和空间环境有机联系。充分考虑生活用水、生产用水、消防用水和污水排放等因素，与之有机协调。3、可操作性原则重视项目建设的实施性和可操作性。应当与上级部门的全市给水工程建设计划和管理模式相结合，充分研究城镇给水现状，建设内容体现实施的可能性，易于操作管理。4、弹性原则为适应城镇发展的需要和局部功能的适当调整，以适应未来的变化，必须保证布局的弹性，通过弹性实现环境变化条件下的功能相对均衡。二、基础设施建设方案设计（一）设计参数1、设计年限小城镇给水工程一般按1520年计算，本工程设计年限按15年考虑。相关指标见表41。表41未来15年城镇规划相关指标年限指标2006201020102020期限近期远期城区人口规模3万人5万人城市建设用地规模286HA，953M2/人476HA，952M2/人2、用水量标准根据贺村镇现状资料、规划城市用地规模、人口规模及贺村镇2010年和2020年经济发展和城市建设目标，参考国内外其他城市的现状和用水指标，城市用水预计采用以下三种方法人均综合指标法人均综合指标是指城市每日的总供水除以人口所得到的人均用水量。根据城市给水工程规划规范所推荐的指标，按照规划总人口数，计算出城市用水量总值。见表42。表42人均综合指标法期限项目近期远期单位人口综合量（万M3/万人D）0608总用水量（万M3/D）184用地指标法根据城市给水工程规划规范所推荐的指标，按照规划的城市模式，推算出城市用水总量。见表43。表43单位用地指标法期限项目近期（2010）远期（2020）城市单位建设用地综合用水量指标（万M3/KM2D）0608总用水量（万M3/D）17163808分类加和法表43分类加和法用地性质用地面积（HA）用水量指标M3/HA最高日规划用水量（万M3/最高日）近期（2010）远期（2020）近期（2010）远期（2020）近期（2010）远期（2020）居住用地8533万人14235万人1501/人D2201/人D04511工业用地167727953550058717公共设施用地4869725400160279仓储用地1698283102000170056道路广场用地415869351000210069对外交通用地5048412015000500126市政设施用地09616152500020004绿地3455755100001700058特殊用地10224170430500307085备用地1848308406000740185水域2832472山林地57950小计16233958未预见量1010016230396合计18774354综合以上三种估算法，按最高日最高时用水量，取中间值，确定用水量2010年为18万M3/D，2020年为4万M3/D。3、布管规模和标准考虑目前的规划道路，降低造价和便于管理，目前给水主管道沿江贺公路东侧布置DN400的球墨铸铁管，远期在江滨路布置一条DN800的供水干管作为贺村镇的主干管、主水源。支线管网根据管线的作用和管径大小分为干管、分配管（配水管）和接户管三种，采用PE管和塑钢管。干管的主要作用是输水和为沿线用户供水，管径布置布小于200MM；配水管主要是将干管输送来的水配给接户管和消防栓，管径一般为100MM，同时供给消防用水的配水管管径不小于150MM。接户管是从分配管接到用户的管线，管径视用户用水的多少而定，但不应当小于20MM。（二）给水管网敷设城镇供水管线基本上埋在道路、绿地以下，特殊情况（如过桥时）才考虑敷设地面上。城市给水管网敷设主要从一下几个方面考虑1、水管管顶以上的覆土深度，视外部载荷、水管强度、土壤地基、与其他管线交叉等情况决定，金属管道一般不小于07M，非金属管道不小于1012M。2、在土壤耐压力较高和地下水位较低处，水管可直接埋管沟中未扰动的天然地上。在岩基上，必须铺设砂垫层。对淤泥和其他承载能力达不到设计要求的地基，必须进行管道基础处理。3、城市给水管道与建筑物、铁路和其他管道水平净距离，应根据建筑物基础的结构、路面种类、卫生安全、管道埋深、管径、管材、施工条件、管内工作压力、管道上附属构筑物的大小及有关规定等确定。4、给水管道互相交叉时，其净距不小于05M。与污水管相平行时，间距15M。生活饮用水给水管道与污水管或输送有毒液体管道交叉时，给水管道应敷设上面，且不应有接口重合；但给水管敷设在下面时，应采用钢管或钢套管。5管道全部采用热熔连接。（三）项目工程量DN80058513米DN400142854米DN300261007米DN20051627米加压水泵2个第五章环境保护一、环境保护（一）主要污染物项目建成后无污染物。（二）施工环境影响分析建设设施工期间建设噪声将会对环境造成一定的影响，建设单位应该加强对施工期间噪声的监督，尽量使用低噪声建筑机械和工艺，合理安排和控制施工周期，并根据需要控制夜间施工。干燥季节施工时，应该采取洒水压尘措施。二、水土保持本项目的建设有可能造成的水土流失包括在现有土地上进行建设，将在一定程度上破坏原有的水土环境；施工期间开挖管渠、施工车辆往来频繁，将造成地表土流失。为保持水土，应采取以下措施施工期间开挖出的表土要按规定堆放或及时清运；工地区域内充分重视排水设施的建设，防止暴雨在场地径流过分造成土壤流失；按照要求及时建设草皮以及植树绿化，以保护区域优美的生态环境。第六章组织机构一、实施机构项目的实施机构包括三个层次，即各级政府的发展改革部门、贺村镇城镇基础设施建设工作领导小组和镇城镇发展公司。各级发展改革部门主要负责对项目的审查和监督管理工作，把握项目建设的大方向。使项目严格按照国家有关政策实施。由江山市主要领导和有关职能部门负责人、贺村镇党委、政府主要领导组成江山市贺村镇城镇基础设施建设工作领导小组，负责项目的统筹规划、合理布局，并综合协调开发建设过程中出现的各种问题，注重项目的示范带动作用和生态效益、社会效益的统一。江山市贺村镇城镇发展公司是镇属的集体企业。具体负责本项目建设工作。公司下设综合办公室、前期部、工程部和财务部等部门。1、综合办公室主要负责日常后勤事务以及文档的组织管理等工作。2、前期部主要负责计划的制订、合同的签订、组织项目可行性研究及设计的编制、项目的报批等前期工作。3、工程部主要负责项目的技术工作和项目的招投标，以及对项目的施工管理、工程监理，质量监督的委托和验收后的移交等工作。4、财务部主要负责会计核算、资金管理、统计报表等财务方面的工作。本项目实施机构如图61所示图61项目实施机构框图二、项目管理本项目建设要严格按照国家基本建设程序管理，落实项目建设行政领导责任制、法人责任制、招投标制、合同管理制和监理制。领导小组组长为项目的第一责任人，对项目建设负首要责任。项目建设按照财政部基本建设财务管理规定和财政部关于解释基本建设财务管理规定执行中有关问题的通知等要求各级发展改革部门江山市贺村镇城镇基础设施建设工作领导小组江山市贺村镇城镇发展公司财务部综合办前期部工程部规范管理，实行专人管理，专户储存，专帐核算，专款专用。各有关部门要加强对资金使用的追踪检查和审计，严格财务制度。各级有关部门要定期对资金的拨付、到位、配套和使用情况进行检查，发现问题要及时纠正并严肃处理。项目建设单位要自觉接受稽查和审计。项目的监理执行浙江省建设工程监理管理条例和建设工程委托监理合同，确定监理单位后要及时将监理单位的基本情况报当地发改委和省发改委备案，监理单位应及时向镇政府、当地发改委和省发改委报送监理月报，并自觉接受检查。项目的档案管理工作由专人负责，从项目前期到工程竣工验收各环节的资料要按规定收集、整理、归档。经验收审查后的档案资料，要按国家有关规定移交使用单位或档案部门妥善保管。第七章建设工期本项目建设包括可行性研究阶段、工程设计阶段、建设准备阶段、建设实施阶段和竣工验收阶段等五个阶段。根据项目实施各阶段的工作量和所需时间，自编制可行性研究报告起至交付使用，在各项工作进展顺利的前提下，预计总工期约19个月。项目具体实施进度安排如表71所示表71项目建设进度计划表阶段内容时间（月）可行性研究项目可行性报告编制及报批2工程设计初步设计及施工图设计2建设准备组织项目施工招投标，选定施工单位2建设实施进行建设工程施工12竣工验收修整清理、验收交付使用1合计19第八章投资估算与资金筹措一、固定资产投资估算（一）编制依据1、原国家计委和建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第二版。2、近期同类工程的单价估算指标。（二）编制说明本项目的投资估算以国家现行有关费用定额及费率标准为依据，参照省内及国内类似工程的费用水平，结合建设地物价水平、市政基础设施条件对本工程造价的影响等因素而编制的。项目建设投资包括管线工程和工程建设的其他费用1、管线工程包括道路敷设的地下管线以及配套设施等工程。3、工程建设其他费用主要包括勘察设计费和建设单位管理费。其中，勘察设计费是指编制可行性研究报告及设计文件等所需费用；建设单位管理费包括建设单位经费、工程监理费、工程保险费等。4、预备费用包括基本预备费和涨价预备费，基本预备费按工程费用及其他费用之和的10估算；暂不考虑涨价预备费。（三）固定资产投资估算经估算，项目固定资产投资1600万元，其中建筑工程费用16371万元，其他费用982万元，预备费用1637万元。详见表81。表81固定资产投资估算表单位万元序号项目工程量单位单价（元）金额一工程费用1637111DN800给水管58513米40023412DN400给水管142854米240342813DN300给水管261007米160417614DN200给水管51627米8041315加压泵站2个153016主干道费用200二其他费用98221勘测设计费349122建设单位管理费3491三预备费用101637四固定资产投资1899注主干道由市政府统一建设，贺村镇出资200万元会议纪要【2004】12号二、资金筹