（某发电公司企业标准）质量考核制度及程序

BA版次REV编写DRAFTEDBY审查REVIEWEDBY批准APPROVEDBY生效日期DATE修订说明MODIFICATION发电有限公司企业标准文件编码Q/GHTDZLGL质量考核制度及程序C版发电有限公司出版质量考核制度及程序1目的为贯彻公司“质量为本”的质量管理理念，严格规范质量管理程序的执行，保证质量保证体系运转正常，使工程质量实现高水平达标投产，争创国家“鲁班奖”，工程建设质量与国际接轨和达到国际一流水平；重要技术指标达到一期首二台600MW机组创国际一流工程的目标和措施（第二版）的要求。工程设置工程质量奖励金，为确保其真正达到激励的目的，收到奖励实效，特制定工程质量考核制度及程序。2定义无3适用范围项目土建、安装、调试范围质量考核。4相关文件4L施工组织总设计42验收项处理管理制度43施工文件和记录的编制规定44工程主要设备、材料质检制度45隐蔽工程质量验收制度46工程质量管理责任制47单位、分部、分项工程质量检验与验收制度48不合格项处理管理制度49施工测量管理制度410施工组织设计编报与审批制度411单位（分部）工程开工审批程序412施工图设计交底与图纸会审程序413工程竣工验收管理制度5职责51承包商应建立质量保证体系，并使其正常有效的运行，遵照的质量管理制度执行，确保工程建设按施工规范进行和确保工程高质量完成，承包商应按考核要求进行考核内容的自考、申报。52施工监理负责依据考核标准对承包商的质量体系、施工中的质量控制及实物质量、试运质量进行考核、确认。53负责对考核制度的制定、评审及奖金分配方式的制定。54负责依据标准对考核结果复核并提出复考意见，公司领导批准。6考核办法对施工单位按分部试运前（静态）及单机试运后（动态）两阶段考核，并与日常抽检查相结合方式考核，分部试运前考核按季度考核，分部试运后考核按附表七所列的转机（设备）进行考核。对调试单位的考核按其分系统试运和整套启动的15个项目（见表三）进行考核。其奖金总额一次界定按所调试项目划分奖金比例，每项目完成后若考核得满分就可以得到该项目的全数奖金份额。对设计院的考核按63条所列项目、按季度进行考核。61对施工单位考核611分部试运前的考核（静态考核）考核方式为静态考核亮点工程、按季度考核。1施工过程质量管理1质量管理体系是否建立及认证。2质量管理制度是否健全。3各单项工程是否有质量计划。4质量目标是否明确并分解。5责任制是否落实。6材料及验收过程是否策划并形成控制程序。作业指导书策划是否具有可操作性及质量目标实现的有效性。7过程控制策划是否得当，控制是否有效，记录是否完整、科学。8特殊控制措施是否落实。9人员资质及培训是否按程序控制、落实。10机具、器具配备是否符合施工方案要求。11材料是否按控制程序确认、报批、验收、保管。12是否进行图纸会审、技术交底。13施工方案、作业指导书是否得到落实。14是否执行了设计变更程序。15分级验收过程是否受控。16）质量计划是否执行封闭。2验评结果1检验是否及时，记录资料准确齐全否。2质量验评统计上报是否准时。3对设备、工序成品的保护措施是否落实，施工痕迹的消除状况。4分段、分项、分部、单位工程验收一次合格率是否达到L00，单位工程优良率是否达到100。3竣工资料1工程资料是否满足档案管理规定。2数据录入准确性。3表式的统一、齐全。即主要考核质量管理、及过程控制内容，占60分。亮点工程考核试运转前土建及安装项目每月均要策划5个以上亮点工程，项目开工前对亮点工程标准策划并上报监理、业主，评定时依据提高的标准予以评定达到亮点着即为满分，（每个亮点工程为20），满分40分。612分部试运转考核按节点见附表7进行主要对附表七中所列的转动机械的试转条件完成情况以及试运结果即时考核，及时奖励。试运条件的考核考核试运条件的优劣、完整性等，占30分。试运结果的考核此为单机运行的最终结果，且重点关注的内容试转结果优秀70分，良好60分，合格不得分。经确认若由于施工单位原因造成振动大、轴温高等缺陷导致不能稳定运行，按该机械试运正常应得的奖金额3倍处罚，从工程合同款中扣除。62对调试单位的考核621分系统调试的考核内容（见表四）1文件包内容1经批准的试运措施；2热工保护投入状态确认表；3分系统试转技术记录表格和试转质量检验及评定签证单。4分系统试运后的验收签证齐全、规范。5分系统试运后的验收文件中的不合格项闭环。6组织机构健全、调试人员到位。7质量计划的实施落实。8调试技术指标达到质量目标要求。9整套启动试运考核的内容（见表三）A启动条件B带负荷调试C甩负荷试验D满负荷试运条件E168H满负荷试运指标63对设计质量的考核办法因设计工作的特殊性，故对其每季度考核按以下条款进行。1、下列项目每不合格一项扣总奖金额的1。1）输入条件评审检查。2）方案评审抽查。3）设计监理范围执行情况抽查。4）技术交底率检查。5）变更核定单的数量考核。6）设计变更数量。2、其它1）由于设计差错导致费用增加50万元及以上者，取消设计院全年质量考核资格，并通报批评。2）由于设计差错导致费用增加2050万元者，取消季度考核资格。3）由于设计差错导致费用增加520万元者，每发生一次核减季度奖20。4）由于设计差错导致费用增加5万元以下者，每发生一次扣减本季度奖10。5）现场服务期间，工代到位不及时，每发生一次处罚该单位季度奖10。7考核资格取消71分部试运阶段考核依据项目达标要求各承包商应承诺的质量指标如未能实现，该项考核自然取消。72发生重大质量事故其年度考核资格取消。发生一般质量事故其季度考核资格取消（事故等级参照质量事故处理制度）。记录质量事故造成系统、设备功能部分丧失、使用寿命减少的同样取消季度考核资格。经过返修恢复标准质量指标，核减30以下的季度考核。造成事故成本自理。73专项质量考核主要依据该项目实施过程中所接受的监理工程师通知单、业主工程师通知单、质量检查报告/整改通知单、质量违章通知单来统计核定，其质量标准以现行国电公司规范、标准为底线，其中依据项目达标要求各承包商应承诺的质量指标如未能实现，该项考核自然消亡。8奖罚项及兑现81施工单位分部试运前季度奖根据考核各单位所得分数的百分数乘以确定的奖励基数即为该季度该节点所得奖金。分部试运前分数基数奖金数82分部试运阶段奖罚项及兑现根据各单位完成节点（附表7所列）项目及考核所得分数的百分数乘以确定的奖励基数即为所得奖金。分部试运后奖励节点分数基数奖金数处罚按各单位节点奖励基数3倍处罚罚款额度节点基数3试运原则上应达到一次成功，至少在二次调整以后不出现下列任意情况，否则执行罚款程序1）转动时双向振幅超标。2）轴瓦温度偏高。3）电机电流大，温升不正常。4）与本系统有关阀门失灵、卡涩、过流。5）属施工单位原因导致单机试转质量不高，未达到优良标准。6与该机械相关系统不清洁造成频繁切换或停机。83设计质量奖项及兑现月末由设计单位填写奖励申请表（附表九），设计监理、工程部按第63条款内容进行审核，核减后的数量即为所得奖金。84季度先进单位奖设主战单位先进奖一名。主战单位包括广东火电、天津电建、东电一公司。设参战单位先进奖一名。参战单位包括安徽电建、监理、设计院、调试单位、罗定六建、博奇公司。841根据每季度考核及节点考核评比结果，总分最高者，被评为先进（第一名）单位给予奖励。主战单位授予奖旗一面。给主战单位项目经理奖励3000元，副经理2000元，质量部经理奖励2000元。一般参战单位授予奖旗一面，项目经理奖励2000元，副经理1500元，质量部经理1500元。842对达到标准而未评上的主战单位项目经理1500元，主管质量的项目副经理、质量部经理1000元。843对达到标准而未评上的参战单位项目经理1000元，主管质量的项目副经理、质量部经理500元。844各施工单位都有奖励的前提下对监理单位总监奖励2000元，主管质量的副总监、主管质量的监理工程师各奖励1500元。845年度内有三个季度或以上被评为先进单位，对主战单位授予年度先进奖旗一面10万元的奖励；对参战单位，授予年度先进奖旗一面5万元的奖励。846认真贯彻执行国家法律、法规及有关上级文件精神；能认真开展质量活动、工作责任心强者，年终一次性奖励奖金1000元。847长期坚守岗位、忠于职守、关心质量管理工作、经常深入现场指出质量管理工作中的漏洞并提出合理性建议者，年终一次性奖励奖金2000元。85特殊奖励851发现或消除质量事故隐患，避免发生重大事故者，及时奖励奖金2000元。852发生质量事故、危及国家财产、人民生命安全时，积极采取措施，防止事故扩大者（事故责任者不在此例），及时奖励一次性奖金2000元。9日常抽检考核标准规定在日常抽检查过程中，有下列情形之一的，除按下列规定处罚金额以外，在本季度其节点考核时核减该单位总分的12。91质量管理体系不健全对该单位处罚5002000元。92验评未进行转下一道工序者，罚款5000元，施工项目无质量计划者，罚款5000元。93质量计划未能及时实施、流于形式，有一项者对其单位主管质量副经理、质量部经理处罚500元；各级质检人员不到位，每少一人对单位处罚2000元。94未严格按照施工工序施工、偷工减料者处罚5001500元。95各施工单位质检人员对违规行为不按规定处罚的，一经发现，处罚质检人员500元及质量部经理1000元。96施工现场凡发生违章行为及违反公司有关质量管理规定的，除对当事者处罚100元2000元（视违章情节而定）外，还对质量管理体系相关环节管理责任者予以追究并处相同额度处罚，并不得将体系的处罚转嫁给当事者。一经发现，对有关人员加倍处罚。97同一件违规事件被发第二次监理工程师通知单、业主工程师通知单者,对该单位主管质量的副经理、质量部经理处罚8005000元，并取消本季度考核。98发生质量事故除按质量事故处理及报告制度处理外，并取消本季度考核，对该单位处罚15万元。隐瞒质量事故不报，一经发现处罚该单位主管质量的副经理10002000元。99计量器具超期、不合格使用、焊接材料未烘干使用、焊接场所业措施不当者，责令停工整顿。处罚质量部经理、项目副经理1500元。910特种作业人员无证、未持证上岗的，发现一次处罚质量部经理500元，对此特种作业人员处罚100元。911被发黄牌警告、红牌警告者,按质量一票否决权制度相应规定处理。912单机试运、整套试运期间若是施工单位原因所致某项目难以进行下去，则给该单位处罚10005000元。913由于调试单位原因某项调试技术指标未达到质量目标要求，处罚调试单位10005000元。914对分项工程经过验收但未能通过、无正当原因未立即整改的，处罚10005000元。915属四级验收的项目，施工单位在要求验收前必须完成1、2、3级验收且签字手续齐全，否则处罚该单位1001000元。916隐蔽工程未经验收而擅自封闭着处罚5002000元。10奖罚程序101季度及节点（表7所列项目）奖罚程序1011奖励程序1、各单位按附表进行自考打分后报监理考核。上报材料包括1）质量奖励申请表（表九）。2）质量考核表（表五）。3）质量考核明细表。2、监理对分数进行核减，并考虑日常的考核结果，然后上报工程部。3、工程部专工对以上得分进行复核并考虑日常考核因素，给与最终分数，并计算出所得奖金额，报送公司主管领导批准后由财务部兑现，财务部在接到有效的文件后予以执行。1012处罚程序出现前述82条15项情况时，专业监理工程师填写转机（附属设备）试运不合格处罚单（附表10），经总监同意上报公司工程部部长审核、公司主管领导批准后，处罚单生效，财务部从工程款中扣除。102先进单位奖励程序监理单位在季末选出本季度考核分为最高的单位，通知该单位填写奖励申请表，经总监理工程师签字后送工程部长确认，报送公司主管领导批准后由财务部兑现，财务部在接到有效的文件后予以执行。103特殊奖励程序由施工单位申报，监理调查确认后，报公司工程部核查，经公司主管领导批准后由财务部兑现，财务部在接到有效的文件后予以执行。104设计奖励程序月末由设计单位直接填报“质量奖励申请表”（附表九），设计监理、工程部专工按第63条款规定进行核减，报工程部长核定，经公司主管领导批准后财务部兑现，财务部在接到有效的文件后予以执行。105日常抽查考核程序监理工程师、工程部专工均有权力对施工单位进行抽查。1051当监理工程师发现有违反本制度的行为时，报告总监理工程师核实，确认无误后，监理单位视情节严重程度开具处罚单报公司主管领导批准。1052当工程部专工发现有违反本制度的行为时，报告工程部长确认无误后，工程部专工视情节严重程度开具处罚单报公司主管领导批准。公司主管领导批准后生效，罚款上交财务部，作为质量奖励基金。附录1