10万头养猪场改建项目可行性研究报告

目录第一章总论111项目概要1111项目单位基本情况1112项目建设内容1113项目建设方案2114投资概算及资金来源212可行性研究报告编制依据213综合评价2第二章背景及必要性421项目建设背景422项目建设的必要性5221项目的实施符合河南省推进现代农业建设，构建经济发展新格局的发展要求5222项目的实施是漯河市加快发展畜牧业发展的必然要求6223项目实施后能够吸纳转移农村富余劳动力7第三章建设条件831项目区概况20080411124107恩反正一堆8311地理位置及区域范围8312自然资源状况9313社会经济状况8314建设地点选择832项目建设条件优劣势分析10321项目发展的优势和潜力10322项目发展的劣势分析12第四章项目单位基本情况1341概况1342研发能力1443财务状况1444法人代表基本情况1451市场分析15511项目产品市场供求状况15512项目区市场分析18513项目产品的市场竞争优势分析1952项目产品销售2053市场风险因素分析20第六章建设方案2361建设任务和规模2362建设规划和布局2363生产技术方案及工艺流程23631设计原则23632工艺流程24633生产工艺参数24634生产安全防护措施25635卫生防疫计划2564项目建设标准和具体建设内容26641建设标准26642具体建设内容2665实施进度安排28第七章投资概算与资金来源3071投资估算30711估算依据30712投资估算3072资金筹措32第八章财务评价3381基本数据33811项目寿命期33812经营、销售收入33813总成本费用估算33814税金34815利润3482财务评价35821盈利能力分析35822不确定性分析35第九章环境及社会影响评价3891环境影响3892环境保护与治理措施38921编制依据38922执行标准3893预防或减轻不良环境影响的主要对策和措施3894环境及社会影响评价39第十章产业化经营与农民增收效果评价41101农业产业化经营41102农民增收43第十一章项目组织与管理44111组织机构与职能划分44112经营管理模式44113经营管理措施441131项目建设阶段的管理措施441132项目竣工后的管理措施45114技术培训47第十二章可行性研究结论和建议48121可行性研究结论481211技术方案先进成熟481212经济效益和社会效益较好481213市场前景广阔48122问题与建议49附录一、附表附表1固定资产投资估算表附表11土建工程投资明细表附表12设备投资明细表附表13无偿资金使用明细表附表2流动资金估算表附表3资金使用计划及资金筹措表附表4总成本费用估算表附表5固定资产折旧估算表附表51无形资产及递延资产摊销估算表附表6利润及利润分配表附表7财务现金流量表（增量全部投资）附表8借款还本付息计算表第一章总论11项目概要111项目单位基本情况项目单位名称江河华雪有限公司所有制形式民营财务状况公司初始注册资金100万元，截止2007年拥有总资产1508万元。其中固定资产625万元，流动资金883万元。2007年16月份即实现销售收入1100万元，实现利润220万元。几年来银行信用等级都被有关金融机构评定为A级。112项目建设内容项目名称江河华雪有限公司10万头猪场扩建项目建设性质扩建建设地点该项目选址位漯河市源汇区，该场地符合项目选址要求。规模扩建后年可存栏5000头基础母猪，年出栏生猪可达10万头商品猪的生产规模。主要建设内容新增占地360亩，总建筑面积约239760M2，扩建猪舍42624平方米；引进优秀种猪5000头；年出栏商品猪10万头；引进先进的生猪工厂化管理方法，采用先进饲养工艺和技术。113项目建设方案项目技术依托单位；河南省农科院，河南农大，华中农大等。所采用的技术方案及设备达到国际先进水平。项目建设期1年项目组拟采用的销售方式是运用企业现有较完善的销售网络和销售渠道，实行种猪、商品猪综合销售模式。项目在组织管理上实行场长负责制，定期召开总结会议，研讨实施中遇到的技术难题，及时发现和解决问题，并与养殖户建立良好的协作关系，帮助其解决养殖难题，保障项目实施后达到预期效果。114投资概算及资金来源本项目总投资6000万元，申请国家扶持资金4000万元，占总投资的6667；企业自筹2000万元，占总投资的3333。12可行性研究报告编制依据1、国发200722号国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见；2、河南省人民政府贯彻国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应意见的实施意见（豫政（2007）58号）；3、河南省畜牧业发展“十一五”规划；4、河南省20062020年建设社会主义新农村规划纲要；5、漯河市国民经济和社会发展“十一五”规划；6、项目单位提供的基础资料。13综合评价1、结论经分析论证，针对当前生猪生产下滑、猪肉市场供应压力较大、价格出现较大幅度上涨等新情况和新问题，江河华雪有限公司立足于企业实际，充分利用资源优势，在现有基础上扩大生猪养殖规模，不仅有效增加农民收入，满足人民群众生活需要，而且对保持猪肉市场的平稳供应具有积极的促进作用。该项目符合国家产业政策和行业发展规划。该项目实施后，不仅扩大了企业生产规模，增加了企业的经营收入，而且带动项目当地及周边地区生猪养殖健康持续快速发展，具有较强的辐射带动作用，有利于社会安定和经济繁荣。项目建成投入运营后，年销售收入可达151亿元，年利润3500万元，投资利润率为875，税后财务内部收益率为021，高于行业基准收益率，税后投资回收期5年（含1年建设期）。综上所述，该项目符合国家产业发展政策及当地经济发展的方向，技术成熟，具有良好和社会效益和经济效益。通过综合评价论证，该项目是可行的。2、建议（1）积极推行和实施“公司基地农户”的产业化经营模式，以农户的利益为主，真正使企业增收，农民受益，形成产、供、销一条龙的“公司基地农户”的生产格局。确保项目实施后的产品销售，以获得更高的经济效益。（2）时刻关注生猪的供销市场，努力开拓市场，提高市场占有率和市场竞争力，要做到以优质品种占领市场，以优良的服务取信用户，以专业化、规模化生产和综合性经营，求得生存和发展。（3）建议尽快得到上级部门的扶持，争取早日实施，早见成效。第二章背景及必要性21项目建设背景“猪粮稳天下”。养猪业是关系国计民生的重要产业，它直接影响到社会稳定、经济发展的全局。猪肉是我国大多数城乡居民的主要副食品。我国既是养猪大国，也是猪肉的消费大国，生猪饲养量和猪肉消费量均占世界总量的一半左右。2007年以来，猪肉价格持续上涨，猪肉市场供应一度吃紧，为发展生猪生产带来巨大压力。为保持合理的价格水平，满足人民群众的生活需要，稳定市场供应，增加农民收入、促进经济发展、维护社会和谐稳定，2008年，我国政府将生猪生产摆在了更加重要的位置，要求各级政府要高度重视“菜篮子”产品生产，不折不扣地贯彻落实各项扶持政策，保护和调动农民养猪积极性，鼓励发展生猪标准化规模养殖，加大对生猪生产的扶持力度，从根本上解决生猪生产、流通、消费和市场调控方面存在的矛盾和问题，尽快促进生猪生产。发展生猪生产、稳定市场供应的主要责任在地方人民政府。漯河是全国首家中国食品名城，作为全国最大的肉类加工基地，对生猪价格的波动、生猪生产和猪肉安全问题尤其关注。如何有效抑制猪肉价格周期性非正常波动，走出生猪市场“暴涨之后是暴跌，暴跌之后又暴涨”的恶性循环，确保生猪养殖业健康发展等，成为当前漯河市的当务之急。根据当前生猪市场发展形势，结合漯河实际，为认真贯彻落实上级关于大力发展生猪养殖业的一系列政策措施，全面落实“菜篮子”市长（行政领导）负责制的各项要求，漯河市继续深入实施双汇产业化工程，加大对发展生猪标准化规模饲养的扶持力度，大力加强本地生猪养殖基地建设，加快漯河市现代畜牧业发展，以确保必要的生猪应急调控能力。2008年，市财政继续安排专项资金支持双汇产业化建设，该资金采取以奖代补的支持方式，对通过验收合格的新建养殖小区（场）进行扶持奖励。其中，建设设计生产能力达到年出栏生猪10万头以上的养猪场，给予一次性奖励100万元。江河华雪有限公司作为当地一家民营养猪企业的典范、“河南省无公害畜产品产地”企业，在提高生猪良种化水平和生产性能，提高当地生猪发展的水平和可持续发展能力，以及促进农民增收，带动农村经济发展等均做出了突出贡献。面对当前新的发展形势和发展机遇，为促进生猪生产发展、稳定市场供应，不断向城市居民提供优质的生猪产品，江河华雪有限公司积极履行企业应尽之责，认真贯彻落实相关政策，响应号召、紧抓机遇，实施10万吨生猪养殖扩建项目。该项目就是在此背景下提出建设的。22项目建设的必要性221项目的实施符合河南省推进现代农业建设，构建经济发展新格局的发展要求河南省是一个拥有近7000万农村人口的农业大省，建设惠及全省人民的更高水平的小康社会，重点、难点在农村，根据河南省20062020年建设社会主义新农村规划纲要，“十一五”期间，河南省将大力发展现代农业，基本实现传统农业向现代农业的转变。坚持用现代物质条件装备农业，用现代科学技术改造农业，用现代经营形式发展农业，调整优化农业结构，实现农业的区域化布局、规模化生产、产业化经营、社会化服务，扎实推进社会主义新农村建设。畜牧业作为承农启工的中轴产业，链条长，关联度强，在调整农业结构，增加农民收入、改善人民生活中占有重要角色。因此，河南省积极发展现代畜牧业，加快优质畜产品生产与加工基地建设步伐，形成完整的产业体系，提高畜产品附加值。该项目实施后，将带动项目区及周边现代化畜牧养殖，加快推进漯河市乃至河南省农业、农村经济结构调整，构建经济发展新格局。222项目的实施是漯河市加快发展畜牧业发展的必然要求漯河市作为河南重要的畜禽养殖基地，畜禽养殖业已成为漯河市农村经济的支柱产业和增加农民收入的重要途径。“十一五”时期，是漯河市工业反哺农业、城市支持农村、加快建设社会主义新农村和全面建设小康社会的关键时期，是畜牧业加快量的扩张、质的提高的黄金机遇期。根据河南省委、省政府提出把河南省建成全国重要的畜产品生产加工基地的战略要求，为把漯河市建设成为全省乃至全国有重要影响的畜产品生产加工基地，“十一五”期间，漯河市把畜牧业作为农业和农村经济结构战略性调整的重要产业，加大对畜牧业的政策扶持和资金投入，大力发展适度规模养殖，培育畜产品生产基地，重点发展畜产品加工业，做大做强食品工业，逐步把漯河建成全国最具竞争力和影响力的“中国食品名城”。根据河南省畜牧业发展“十一五”规划，“十一五”期间，漯河市继续深入实施“双汇产业化工程”，全面启动畜牧业“百区千场万户”计划，发展规模养殖，转变畜牧业生产方式，提高产业竞争力，促进畜牧业全面、协调、可持续发展。“十一五”期间，将新培育畜禽养殖小区100个、规模养殖场1000个、畜禽养殖专业户10000户。通过“百区千场万户”计划的实施，走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染小、人力资源优的新型工业化发展路子，推行标准化生产，推动规模养殖的快速发展，加快畜牧业生产方式和畜牧业经济增长方式的转变，把畜牧业比较效益高的优势转化为规模优势和规模效益，逐步形成专业化生产格局，提高产业竞争力，促进牧业增效、农民增收。该项目实施后，实现了企业发展、农民增收的双赢，有力的推动了漯河市畜牧业和畜产品加工业的快速发展，为漯河市食品工业做大做强提供了坚实的产业支撑。223项目实施后能够吸纳转移农村富余劳动力畜牧业是劳动密集型产业，一般性的畜禽生产、加工、营销，技术要求相对较低、劳动强度高、劳动力容量大，大力发展畜牧业是大量吸纳转移农村富余劳动力的重要途径。据测算，畜牧业每实现1亿元的畜牧业产值可以吸纳转移20003000个农村劳动力。如果到2020年，河南省畜牧业实现产值达到2000亿元，畜牧业可吸纳转移农村富余劳动力400600万人；每创造1亿元畜产品加工业产值可以吸纳转移1500个左右的就业机会。到2020年，河南省畜产品加工业产值预计达4000亿元，畜牧业可吸纳转移600万左右的劳动力。项目区作为传统的农业区，广大农民具有传统的养殖习惯。通过该项目的实施，加快推进项目区及周边畜牧业发展，从而能够有效转化农村富余劳动力，实现农民增收创效，推进农业工业化和城镇化进程。第三章建设条件31建设地点本项目建设地点选址于漯河市源汇区资源丰富，交通便利。该场地符合项目选址要求。32项目区建设条件321地理位置及区域范围漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市，地理坐标为北纬33243359，东径1132711416，总面积2617KM2。2004年底，经国务院批准，漯河实施了新的行政区划调整，现辖临颍、舞阳两县和郾城、源汇、召陵三区及高新技术产业开发区，总面积2617平方公里，总人口254万人。322项目区综合概况源汇区位于河南省中南站，属淮河流域中游平原地区，历史悠久、文化灿烂。2004年12月撤县设区后，总面积4072平方公里，总人口48万人，辖8个乡镇和1个街道办事处，是漯河市面积最大、人口最多、经济最活跃、环境最优美的新兴城市，也是漯河市的政治、金融、经济、文化中心。源汇区交通便利，四通八达，京广铁路、107国道、京珠高速公路纵贯南北、漯界公路横贯东西，漯宝（丰）铁路西接焦枝线，北部的孟庙车站是漯河火车站的货运站、城区距新郑国际机场仅90公里。汇源汇区的农业调整快速推进。按照“因地制宜、突出特色、市场驱动、注重效益”的思想，大力发展订单农业、绿色农业和特色农业，粮经比例达到6040。按照“靠绿色闯品牌、靠规模增效益”的工作思路，通过政策扶持、财政贴息、无偿服务等激励措施，推动了畜牧业向绿色环保型、产业高效型转变，畜牧业产值在农业产值中的比重达到44以上，畜牧业已成为农业经济的活力点，广大农民的致富点和区域经济的增长点。323自然资源状况气候条件项目地处暖温带大陆性气候，气候温和，四季分明。年平均气温146，年最高气温42，极端最低气温为159，年平均降雨量787MM，年平均无霜期210天。地区主导风向夏季东南风，冬季西北风。水文、地貌、地质漯河市境内河流分别为沙颍河、汾泉河和洪汝河水系，是淮河较大支流。其中沙、澧河横贯全境，在市区交汇后穿越市区而过。项目所在地位于沙澧河冲积平原，土层深厚，水资源丰富。地下水资源埋藏浅，水质良好，便于开采，单井出水量60M3/H左右，浅层地下水位在1015M之间，适于工业和生活用水。漯河市位于伏牛山东麓平原与淮北平原交错地带，总地势西高东低，有少量黄土岗分布。项目区地表为第四纪冲积层覆盖，其岩性主要为黄土质亚粘土，其次为粘土，局部有淤泥质夹层，地耐力1215T/M2。最大冻土深度025M。项目场区内地势平坦，地貌单一，地势较高，呈西北向东南方向倾斜。土质结构致密，强度中等，地基承载力大部分在160KPA以上，工程地质条件较好，对项目建设无不良影响。漯河市地震烈度6度，根据规范，一般建筑不予设防，特殊建筑应考虑设防。33项目建设条件优劣势分析321项目发展的优势和潜力1、政府加大扶持，生猪养殖户规模养殖的积极性高。近年来，漯河市“双汇产业化工程”和“百区千场万户计划”，采取直补或以奖代补的形式，支持生猪养殖场（户）扩规模、增效益，加强优质畜产品生产基地建设。一是增加财政投入。为加大双汇产业化工程的推进力度，市财政在每年提供100万的政策性贷款贴息的基础上，每年拿出500万元专项资金支持双汇产业化工程建设。2007年，市财政拿出1350万元，采取以奖代补的形式,对符合验收标准的90个养殖小区和规模养殖场每个奖补15万元。2008年，市财政进一步加大奖补力度，二是加大信贷支持。市政府积极筹措资金35亿元，设立市农业产业化发展基金，为农民发展养殖业提供信贷支持。三是出台优惠政策。为了发展畜禽养殖业，就用地、用电、用水、环保、沼气项目配套、交通运输、建设等方面，给予了最大限度的政策倾斜和支持，对符合国家减免税政策的，坚决执行国家减免税政策。2、加强畜产品质量安全管理，保障畜牧业健康发展为切实做好畜产品质量安全监管工作，漯河市强化落实了以下三项措施一是加强动物疫病防控体系建设，构筑了动物疫病防控网络。市里成立了动物疫病预防控制中心，县区全部设立畜牧局，乡级分片建立了个动物防疫中心站，在全市范围内公开选聘了名村级动物防疫员，初步形成了市、县、乡、村四级动物疫病综合防控体系，连续多年没有发生大的疫情。二是加强畜产品质量安全检测体系建设，做好畜产品质量监测工作。三是加大行政执法力度，加强对畜牧业投入品的管理。通过加强对畜产品生产加工各个环节的监督管理，提高了我市畜产品质量安全水平，增强了畜产品市场竞争力，促进了畜产品出口创汇，为畜牧业健康发展提供了强力保障。3、加大畜牧业先进适用技术推广力度，促进畜牧业经济增长方式的转变围绕畜产品生产加工基地建设，以牧业增效、农民增收为目的，以提高养殖场户的科学管理水平为主旨，漯河市采取多种形式，分层次、有针对性地推广应用先进的畜牧业生产技术。一是全面开展畜牧科技承包，为养殖场户提供入场到户的技术服务。根据市政府下发的漯河市农业科技承包实施意见，农业部门有技术职称的科技人员原则上都要进行技术承包，每年参加技术承包的人员不少于技术人员总数的50，市政府每年安排一定资金，用以对全市科技承包工作的考核奖励，加快了畜牧业先进适用技术的推广和普及。二是加强培训，提高农民的技术水平。聘请河南农大、南京农大、省畜牧局等大学及科技推广机构的专家来漯讲课，举办各类养殖技术培训班，加大对农民养殖技术骨干的培训力度，促进养殖场户整体养殖水平的提高。三是以实施“金牧阳光”工程为载体，采取发放技术服务手册、专家服务团定期巡回指导、开通科技服务热线电话等多种形式，为农户提供便捷式技术服务。科技进步对漯河市畜牧业经济增长的贡献率达到了55，漯河市畜牧业已初步实现了由粗放、数量增长型向集约化、规模化、质量效益型的转变。322项目发展的劣势分析根据分析，本扩建项目各项条件均已具备，但由于企业资金有限，资金缺口成为该项目顺利实施的主要制约因素。因此，积极争取国家扶持资金，加快项目建设步伐，促进产业发展。第四章项目单位基本情况41概况江河华雪有限公司,位于源汇区,环境优美,交通便利,毗邻京珠高速。公司创立于2003年3月份,是一家致力于养猪新技术的开发和推广,以优质无公害生猪养殖为主的科技攻关型民营企业。在公司总经理的带领下，公司得到了飞速发展，在技术上打破了国内同行业仔猪28日龄断奶的惯例，使仔猪的断奶日龄提前到21天，使母猪年周转次数增加03胎，与国际发达国家同步。公司自创的精确湿料饲喂法，不仅节约了饲料，提高了肥猪的生长速度，而且降低了困扰生猪健康的呼吸道疾病的发生率，使育肥猪准确定向在四个半月出栏，达到国际先进水平。在企业规模上已由成立初的作坊式生产转向专业化、规模化、集团化发展。2007年9月份公司又斥资3700万人民币投资兴建新农牧业年产10万头生猪养殖场扩建项目，该项目占地360亩，采用国际上生猪饲养先进的三区同步断奶工艺设计建设，能大大提高猪群的健康状况，所用设备部分从国外进口。同时公司又引进先进的“IC”式内循环厌氧反应器处理养猪污水，在保证环保的同时又发展循环经济回收沼气用于发电。可以肯定新农牧业必将以雄厚的实力，在各级政府和相关主管部门的关怀下，成为漯河市民营养猪企业的典范。江河华雪有限公司坚持无公害畜产品的生产标准，不断向城市居民提供优质的生猪产品，为漯河市畜牧业的健康发展和推广做出了突出贡献。近几年连续被市、区主管部门评为农业产业化重点龙头企业，同时被河南省畜牧局认定为“河南省无公害畜产品产地”企业。2007年度被评为中国养猪行业百强企业。42研发能力企业现有员工36人，其中专业技术人员12人，依托河南省农科院，河南农大，华中农大等单位，积极调整产品结构，以实现顾客满意最大化，品牌价值最大化的经营目标，可以完全满足项目建设的技术需要。43财务状况公司初始注册资金100万元，截止2007年拥有总资产1508万元。其中固定资产625万元，流动资金883万元。2007年16月份即实现销售收入1100万元，实现利润220万元。几年来银行信用等级都被有关金融机构评定为A级。44法人代表基本情况法人代表，男，现年58岁，大专文化，中级技术职称，2001年开始从事养殖事业，有丰富的实践经验，多次到河南农大、华中农大进行养殖技术培训，在漯河市养猪企业内享有很高声誉。他平时勤奋学习专业知识，掌握了系统的养殖、繁育和销售业务技能，艰苦创业，坚持“以科技为先导，以市场为主流、以质量求生存，以信誉求发展，以人为本，诚信经营”的宗旨。公司上下团结，开拓创新，企业规模不断壮大，一年一个新台阶。第五章市场分析与销售方案51市场分析511项目产品市场供求状况1、国际市场根据国际生态环境部门公布的有关资料了解，新加坡、香港、澳门等国家和地区出于对土地、环境、生态等方面的考虑，原则上，禁止养猪；日本除北海道外也禁止养猪；台湾及越南由于发生过猪口蹄疫，被国际卫生组织宣布数年内不得出口生猪，而台湾以往每年出口生猪达600万头，国际生猪市场正出现空档，猪肉价格随之攀升。我国玉米价格已接近国际价格水平，但生猪价格水平与国际市场还有较大差距，无公害生猪冷鲜肉出口有较大的拓展空间，如果抓住时机开辟生猪冷鲜肉国际市场，并按国际市场标准规范肉猪饲养，我国养猪业市场发展前景较好。世界肉类组织专家普遍认为近10年间，世界猪肉消耗和消费总量还将显著增加，猪肉增长536。特别是近年亚洲十几个国家发生禽流感，消费者谈禽色变，越来越多的消费者转而食用猪肉，猪肉市场会更有前景，而中国则是最有前途的市场被普遍看好。2、国内市场分析猪肉是中国人的主要肉食品。目前，我国猪肉年产量约为5200万吨，占全球猪肉产量的一半左右。因此，猪肉价格的变化对我国居民的生活饮食质量和结构均会造成直接的影响。2007年我国猪肉价格持续上涨引起全球广泛关注，最新统计显示2007年17月，中国出口鲜、冻猪肉大幅下降397和225，同期进口鲜、冻猪肉大幅增长1314倍，进口鲜、冻猪肉全部从欧盟、加拿大和美国进口，分别增长520、199和410。主要因为以下几个因素居民食肉信心恢复较快，但生猪补栏不及时2006年国内生猪养殖业遭遇猪链球菌、口蹄疫的疫情影响较大，同时，去年国内又出现了一种不明高热病，此病导致生猪的死亡率极高，因此部分养殖户补栏意愿很低。受此影响，2006年上半年，生猪市场价格持续低迷，下半年价格才逐步回升，生产开始恢复，由于繁殖饲养周期约需1年时间，目前的生猪价格仍处于运行周期的上升期。可见，疫病是导致目前国内生猪货源紧张和生猪价格大涨的主要原因。饲粮价涨导致生猪养殖成本上涨猪产品价格的上涨，与粮价上涨有关，但粮食涨价不是主要因素，只是起到了推动作用。来自北京市统计局、国家统计局北京调查总队等权威部门的统计显示，2006年9月以来，随着工业玉米用量上升，全国玉米价格强劲上涨。据测算，每吨育肥猪料价格比上年同期上涨150元左右。每出栏一头肥猪，仅饲料一项就要增加成本40元左右，每生产1公斤猪肉成本上升约02元。市场消费需求增长的拉动随着城乡居民收入的不断增长，国内猪肉消费呈增长趋势。据有关部门统计，今年14月，农村居民猪肉消费同比增长151。另据调查，北京市猪肉消费也同比增长了10。一般来讲，市场对猪肉的需求增长速度比较稳定。但今年以来，生活水平的提高，使得人们对猪肉的消费量大幅增加。而此时恰逢国内养殖周期的存栏期，生猪尚未大量上市，从而引发了此轮肉价大幅上涨的走势。国际粮价大涨，引发新一轮涨势一般而言，生猪饲养的饲料成本占养殖总成本的80以上，因此，确保猪肉价格的稳定，关键在粮食。2006年下半年以来，在一系列自然灾害的冲击下，小麦、玉米、大豆等国际主要粮油品种期货、现货市场价格大幅飙升，当年11月份开始，我国小麦、玉米、大豆等主要粮食品种期货、现货市场价格也迅猛上涨，大米价格也出现快速上行。但此轮粮食涨价只能算作恢复性上涨，粮食价格尚未达到历史最高水平。国家统计局发布的4月份我国物价情况显示，居民消费价格总水平CPI同比上涨3，环比下降01。其中，粮食价格继续上涨61。然而，从后市来看，国内国际粮食价格仍将居高不下，从而成为限制猪类产品价格回调的主因。受成本因素限制，生猪价格不会明显回落2007年入夏以来，内地猪肉出现供不应求状况，价格持续走高。为稳定猪肉市场供应，自十二月下旬起，国家开始投放部分储备肉，取得良好效果，猪肉批发价格涨幅近来已有所回落。2008年上半年中国内地猪肉价格仍保持高位运行，主要是由成本推动。当前，内地猪肉供应量与上年同期相差无几，但由于高价仔猪、高价饲料、油价上涨带动运输费用上涨等原因使猪肉成本急升。随着生猪生产不断恢复和出栏数量的增加，预计下半年猪肉价格可能会有所回落，但回落的幅度不会大，不会大幅下降。512项目区市场分析1、河南省生猪市场发展良好河南省作为全国主要畜产品调出省份，2006年上半年，河南省外调生猪1211万头，同比增长8，仅调往上海市场的生猪就达218万头，同比增长18，占上海调进生猪总量的854。16月份河南冻猪肉出口额达83744万美元，增幅达30。随着人民生活质量的不断提高和膳食结构的改善，人们对畜产品的需求量越来越大。据农业部预测，到2015年，全国人均年消费畜产品将达到11302公斤，其中肉6091公斤，蛋2011公斤，奶32公斤。而目前河南省的消费水平仅276公斤，相差很远，河南省作为全国重要的畜产品调出省份，全国生猪外销量接近出栏量的一半，主要销往上海、广州、深圳、天津、湖北、浙江、江苏、江西等省市。河南省生猪市场覆盖率较高，具有较强的市场竞争力和市场发展空间。2、漯河市生猪市场需求漯河市是全国最大的畜产品生产和加工基地，是河南省重要的冻猪肉出口基地，畜禽产品大量外销，外销量占全市畜禽产品生产总量的60以上。其中，冻猪肉出口量占河南省同类产品出口总量的85以上。多年来，漯河坚持围绕产业育龙头，依托龙头建基地，深入实施“双汇产业化工程”和“百区千场万户计划”，在龙头企业快速成长的同时，建成一批以生猪为主的优质畜产品生产基地。目前，漯河市集中了双汇、雨润北徐、汇通、金运等大型畜产品生产加工龙头企业。2007年初，漯河市规模以上畜产品加工企业有28个，年加工转化生猪1400万头，占全省的23；鲜冻猪肉出口占全省同类产品出口的92以上，占全国的1/4。目前漯河市“双汇集团”、“北徐集团”、“金运公司”等畜产品加工龙头企业，年屠宰加工生猪能力已达到2000多万头，加大了生猪需求量。“十一五”是漯河市畜牧业加快发展的战略机遇期，到“十一五”末，全市肉类总产量将达到70万吨，全市生猪出栏将达到800万头，牧业产值要占农业总产值的比重达到55，牧业增加值占农业增加值的比重达到50。随着漯河肉制品工业企业的快速发展，漯河市生猪需求量将加大。据此分析，该项目市场销售良好。513项目产品的市场竞争优势分析1、良好的市场销售空间依托项目当地的双汇集团、河南雨润北徐肉类食品有限公司等大型肉食品加工企业，该场不仅占据了稳定的市场份额，而且建立起良好的销售渠道。本项目立足于企业良好的经营基础上扩大规模，其优良品种具有明显的竞争优势。2、产品竞争优势随着社会的发展，人们对猪肉品质的要求越来越高，瘦肉型良种猪越来越受到人们的青睐。在生猪销售时，良杂猪比土杂猪每公斤价格差价约在1元左右。一头良杂育肥猪比一头土杂育肥猪多盈利80元左右，且良杂猪饲料利用率高，饲养成本低，国际、国内销售市场价格基本稳定。3、成本优势项目区地处豫中平原，盛产小麦、玉米，种植业发达，丰富的饲料资源为发展生猪养殖奠定了坚实的原料基础。畜牧业属于劳动密集型产业，郾城区劳动力资源丰富，农村剩余劳动力充足，为畜牧业发展提供了人力保证。资源和人力优势使项目产品具有明显的成本优势。4、区位优势产业转移为漯河市畜牧业发展带来了难得的机遇。随着国内生产力布局的梯度转移，东部沿海及经济发达地区将畜产品生产和加工基地向中西部转移，漯河市地处中原，交通便利，承东启西、贯穿南北，具有承载东部产业转移的独特区位优势，畜牧业作为漯河市农村经济的重要支柱产业和承农启工的中轴产业，必将迎来难得的发展机遇。52项目产品销售项目单位计划实施“公司基地农户”的生产模式以农户的利益为主，真正使企业增收，农民受益，形成产、供、销一条龙的“公司基地农户”的生产格局。为确保项目实施后的产品销售，以获得更高的经济效益，加大市场占有量和市场竞争力，项目单位的销售策略是以优质品种占领市场，以质高价优取信用户；专业化生产，综合性经营，以规模求效益，以质量求生存的发展策略。项目单位的营销模式是及时了解市场行情，合理调整产品销售价格，以河南各大城市销售为主，同时辐射到南方大城市，以公司单独经营和同以上销售地经销商联营为主要营销模式。53市场风险因素分析对后市行情的预测、充分把握饲料成本和控制疾病风险是决定养殖效益的关键因素。养殖场要理性对待市场行情起落，控制风险，推动规模化养殖，促进养猪业健康发展。1、要理性对待生猪市场行情的大起大落。生猪养殖中从引种到出栏要经历一个相当长的周期，不能在生猪行情好的时候大量引种、补栏；也不能在生猪行情差的时候大量淘汰种猪。养殖户应该理性地分析市场需求，合理预测后市行情，理性地控制风险。2、发展“公司农户“模式，建立上下游利益共同体。“公司农户“的模式对养殖户和食品加工企业双方来说是一个“双赢“的选择，也是养殖户控制风险最好的办法，公司提供种苗、饲料、技术、加工、销售，养殖户负责饲养管理，有效地实现了资源共享，对于养殖户和企业来说都是双赢的结果。“公司农户”的模式要求养殖户稳定地供货给食品加工企业，行情好的时候企业按照市场价格收购，行情不好的时候企业按照双方设定的保护价收购，让养殖户在行情好的时候有钱可赚，在行情不好的时候可以微利经营。而食品加工企业有质量好的、充足的货源，就可以不断扩大规模，继续对养殖户进行拉动，使养殖户和企业共同发展壮大。3、养殖户应该建立信息获取渠道，对后市进行系统性分析。从市场上看，影响价格变动最重要的因素就是供需关系的变化，所以养殖户应该对整个行业链进行了解，建立有效的信息获取渠道，建立和饲料行业及食品加工企业良好的关系，组成一个共生体。4、提高养殖技术、减少疾病风险，提升养殖效益。科学技术是第一生产力，生猪养殖要熟练掌握所养动物的营养、饲养、管理、种苗、饲料、加工、销售，防疫、治病等各方面技术。只有掌握了科学的养殖技术，才能取得较好的收益，同时学习是一个持续的过程，并要不断地创新。主要有以下三点成本控制在养殖成本中，种苗和饲料是养殖业的主要开支。引种时要货比三家，挑选有供种资格、信誉度好的正规化单位，种苗的价格一般是其商品价格的35倍，如价格过高，要考虑风险。饲料要按所养动物的饲养标准来选择优质的全价料，有条件的养殖户可自己采购配制饲料，以降低成本，同时对于豆粕、鱼粉等这些价格变化较大的饲料原料应该在价位高的时候寻求合理的替代品，对于玉米这种大宗采购原料且可存储周期较长的饲料原料，应该合理预测行情在低位时多囤货。疾病防治猪场应该有常驻兽医，仔猪的疫苗接种一个也不能省，对于发病的猪要及时隔离。在猪场中，要重防疫，少用药。尤其不能使用违规药物，不然就会因小失大。猪场的管理制度猪场应该是一个封闭的隔离的系统，应该有严格的人员管理制度和消毒制度，从根本上杜绝只猪的感染源。第六章建设方案61建设任务和规模项目拟建设规模为扩建猪舍42624平方米；引进种猪5000头；年出栏商品育肥猪10万头。62建设规划和布局计划新建一座基础母猪5000头的商品猪场，年出栏商品肉猪10万头，并根据规模化养猪生产的要求，按工厂化流水作业设计三点式饲养，分成3个独立的养区种猪繁殖区、仔猪保育区、育肥生产区。各个区配以专门化猪舍，提供专用的设备设施，安排专人负责。猪舍在设计上力求紧凑合理，又互不干扰，方便猪的合理周转，严格做到各区之间猪的全进全出。各区的面积大小及规格布局按照猪场的规模要求进行合理安排，使区与区之间形成娴熟的流水线。猪场除各生产环节的猪舍和设备外，还需外围的配套条件，包括种猪来源、饲料来源，以及采暖用锅炉房、供水设施、排污设施、办公室、宿舍、交通运输、防疫消毒等生产和附属设施。场区布置见附图1总平面布置图63生产技术方案及工艺流程631设计原则1、按照生猪繁殖和生长发育的客观规律，划分不同阶段分群管理，并按照工厂化生产特点，全年保持繁殖仔猪的均衡性和仔猪培育及育肥等多个工艺流程的节奏性，以保证母猪群和生产设备的充分利用，有计划常年成批均衡生产，联结成流水作业线。2、遵照系统工程学的原则，把每个车间当成子系统，提供最适宜的生长环境，并做到计划育种、产仔、培育及育肥，充分发挥生产潜力。3、采取密集的栏养方式，降低生产成本。4、使猪群结构合理，建筑布局和设施便于操作管理，提高劳动生产效率。5、采用先进的饲养管理技术，从引种、选配、人工授精、早期断奶、饲料饮水、光照等都按规范化实施。6、严格防疫程序，扩大防疫病种，杜绝常见传染病发生。632工艺流程整个生产过程分为五个工序人工授精、妊娠、分娩、保育、生长育肥。各工序相互衔接，按时序形成生产流水线，生产周期从发情配种开始到育成出栏为止。母猪群是生产的核心，一个生产周期是288天，但为实现常年连续出栏，将母猪群分为若干组，每组实行周期发情、周期配种，每组母猪数基本相同，组间配种时序间隔相同，每七天为一节奏。工艺流程图见附图2工艺流程图。633生产工艺参数1、母猪年产胎次数22胎2、母猪胎次间距166天3、种公母猪比例1404、情期受胎率855、头窝均产仔数9头6、平均断奶成活率957、生长育肥成活率978、仔猪平均初生重15公斤9、哺乳期21天10、断奶体重5公斤11、70日龄体重28公斤12、160日龄体重95公斤634生产安全防护措施本项目生产过程中基本无操作性危险，也无有害物质产生。为避免应激现象产生，转舍过程前后应对猪做适应训练，不使产生咬伤或流产。635卫生防疫计划本项目交付使用及生产过程中，都要实行严格卫生防疫措施1、先对场区、厂房进行全面清扫，彻底熏蒸消毒和喷洒消毒。2、入场人员要更衣、消毒。专人管理消毒器材。衣帽消毒需在消毒间做。如有人员休息或出差，要隔离一周后方可上岗。3、运输车辆进入场内，必须严格消毒。场区门口设有消毒池，喷雾器和紫外灯。4、对入场猪群，在检疫舍隔离饲养三周以上，并检查血液、粪便，检查合格后方可进入正常舍饲养。对全部猪群实行主要传染病种防疫注射，防疫率达到100。64项目建设标准和具体建设内容641建设标准培育舍吊顶棚，要达到保温、通风、排湿的目的；保育猪7周龄时进入中大猪舍饲养，一般情况下再养16周达23周时，体重90公斤以上时上市。中大猪舍内明管铺设自来水管道，除单体栏母猪利用食槽饮水外，其余猪舍均设自动饮水器，以不间断供水，保证猪群饮用。育仔舍和中猪舍安装加药器。自动饮水器为鸭咀式。猪舍的电线要明铺，零、火线平行分走，产仔栏上要安装插座。冬季产仔舍、育仔舍环境温度控制在1620，其它猪舍在10以上。污水处理应按当地环保要求进行。全厂污水以排泄通畅为原则。642具体建设内容1、土建新建猪场拟占用土地360亩，建设各类猪舍42642平方米，各类猪舍设计参照以下标准。各类猪舍面积表61序号类别每栋头数单栏面积平方米/头总头数每栋总面积（平方米）总栏面积（平方米）1妊娠舍220134134325029643722分娩舍60355355150021353263空怀舍2241819389643217284公猪舍46757975791263199565保育舍3388047811220849926生长育肥舍4201810523100432239727后备母猪舍2561817276843212968合计15643775242642各种猪舍建筑中的主要技术参数表62序号猪舍种类照度2采光系数相对湿度噪音调湿风速M/S1种猪舍1101/1075700352分娩舍1101/1070500253哺乳舍1101/1070700304保育舍8001/1175600305育成舍201/207550035舍内有害气体允许范围CO203以下，H2S001以下，NH3002以下。2、设备主要包括母猪栏、产仔栏、保育栏、限位栏、育肥栏、漏缝地板、兽医室及仪器设备、水电、污水处理设施、饲料加工设备和成套的机电设备（包括供水、保温、通风、清洁、消毒、冲洗等设备）。3、科技措施主要技术措施选择优秀的杂交组合。经科学试验和实践，拟生产杜大长、杜长大或大长本（培）杂种商品猪，瘦肉率达60以上。实行仔猪2835天早期断奶。早期断奶可增加母猪的年产胎数、年产仔数和出栏数，并有利于控制疾病。早期断奶使乳猪及早吃上营养全面的全价配合饲料，只要掌握好技术要领，饲喂得当，其生长性能还略高于非早期断奶的仔猪。由于实行了早期断奶，全场母猪年产胎数可达22胎。根据猪不同生长阶段，提供优质平衡日粮。根据猪在空怀期、怀孕期、哺乳期、保育期、生长期、肥育期等不同阶段对营养物质的需求，给予相应的全价日粮，从而提高饲料报酬、猪舍利用率、降低成本。采购饲料原料，应坚持新鲜、优质的原则。商品代猪经556个月饲养，体重达100110千克，料重比2829。强化饲养管理。抓好防疫消毒工作，加强猪场的饲养管理，提高配种受胎率、仔猪育成率，使管理制度化。健全卫生消毒制度，落实各项防疫措施，严格、科学地按免疫程序接种疫苗。控制各生产、生活区人员流动，做好人员、车辆、工具的消毒工作。65实施进度安排本项目可研报告批准后，承建单位严格按照国家对各项工程的有关规定和程序，积极开展工作。项目实施主要包括以下7个部分1、前期工作准备设计资料等。2、勘察、设计建设场地勘察和项目设计等。3、施工准备标准设备采购，非标设备设计与制造，落实协作关系及场区拆迁平整。4、土建施工进行总图及建筑单体施工。5、设备定货及安装进行所需设备的购买、安装及调试。6、装饰工程对建筑进行装修。7、竣工验收交工验收。为加快建设进度，缩短建设工期，各阶段工作应尽量提前进行，允许有一定程度交叉，项目建设期为1年，详见下表。项目建设进表附图2工艺流程图第一年序号时间（月）建设程序1122334455667788990101111121前期工作2勘察、设计3施工准备4土建施工5设备定货及安装6装饰工程7竣工验收后备母猪空怀母猪种公猪怀孕母猪产仔母猪断奶仔猪育成猪育肥场第一、二车间（祖代种猪）父母代种猪第三车间（育车间）第四车间（育成车间）第五车间第六车间出场出场母汰种公猪补充后备母猪断奶母猪淘汰母猪补充种公猪第七章投资概算与资金来源71投资估算711估算依据本项目投资主要根据建设项目经济评价方法与参数第三版和有关设计规范规定进行估算。712投资估算1、建筑工程费用本项目建筑工程中的土建工程和安装工程根据设计要求并参照河南省和漯河定额标准套用类似工程造价指标估算。该项总金额为3410万元。2、设备购置费用设备购置费用由设备价和运杂费组成,项目设备购置费用1360万元。3、其它费用A职工培训费用该项目职工培训费用为18万元。B勘察设计费根据国家颁发的工程设计收费标准和项目实际，本项目设计费按工程费用的14计算；勘察费参照同类工程概算及有关规定按5元/M2建筑面积计算。两项共计105312万元。C建设单位管理费建设单位管理费包括建设单位开办费、建设单位经费、临时设施费、工程保险费等，本项目建设单位管理费为35万元。D项目可研（建议书）报告编制费用本项目可研（建议书）报告编制费用为12万元。E建设单位监理费该项目建设单位监理费为40万元。F项目招标代理费用该项目招标代理费用为12万元。G项目评估报告、后评价编制费用该项目评估报告、后评价编制费用为10万元。H科技投资该项目科技投资为60万元。I土地租用费该项目土地为租用地,年租用费为36万元。4、预备费A基本预备费根据项目的实际需要，按工程费用和其他费用之和的2计算，共计120万元。B涨价预备费根据物价上涨水平，按照国家计委计投资19991340号文件精神,其建设期内价差预备费为0。5、资金占用费该项目申请国家扶持资金4000万元，其中有偿使用的资金为4000万元，建设期为1年，年资金占用费率为240，在建设期间资金占用费为96万元。第四年开始还款，两年内还完，每年还本息的50。6、流动资金估算参照同行业流动资金占用情况，根据企业提供基础数据，结合项目本身实际情况，采用分类详细估算法估算，项目生产共需流动资金估算为850万元。7、总投资本项目总投资包括固定资产投资（含资金占用费）和流动资金，项目总投资为6000万元。72资金筹措本项目总投资6000万元，申请国家扶持资金4000万元，占总投资的6667；企业自筹2000万元，占总投资的3333。第八章财务评价81基本数据811项目寿命期本项目寿命期为12年，其中建设期1年，生产经营期11年。812经营、销售收入本项目年出栏15000头种猪,每头按2000元计算,年实现营业收入3000万元本项目年出栏85000头商品猪，商品猪每头95KG，每KG为15元，年实现营业收入121亿元；本项目正常经营年份销售收入合计为151亿元。813总成本费用估算1、原材料、燃料、动力费该项目费用主要是生产用原辅材料费用，根据各种原料的年耗量及建设期末单价计算。动力及公用工程根据估算的年耗量及建设期末价格计算。2、工资及福利费项目定员165人，人均月工资及附加按1600元/人计算，年工资总额3168万元。3、折旧及维修费据财务制度规定，项目固定资产折旧采用平均年限法计算，残值率为5，年折旧额30万元。维修费考虑项目实际情况按折旧费的10计算。4、摊销费根据财务制度的有关规定，为简化计算，本项目无形及递延资产摊销年限均按5年计算。年摊销额为1200万元。5、利息支出根据财务制度的有关规定，项目生产期固定资产贷款和流动资金贷款利息全部计入财务费用。6、其它费用其它费用在制造费用、销售费用、管理费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费后的费用，为简化计算，该项目费用按经营销售收入的5计算。详见生产期总成本费用表。814税金1、销售税金及附加本项目需缴纳增值税、城建维护税、教育费附加，增值税税率为13，城建维护税为增值税的5，教育费附加为增值税的3。销售税金及附加共计4033万元。2、所得税项目所得税税率为33。详见利润及利润分配表。815利润据财务制度的有关规定，结合项目实际情况，本项目盈余公积金按税后利润的10计算。82财务评价821盈利能力分析盈利能力分析表序号数据指标名称单位本项目数据备注1年利润总额万元2年经营（销售）税金及附加万元3投资利润率4投资利税率5全部投资财务内部收益率税前6全部投资财务内部收益率税后7全部投资回收期（税前）年含建设期8全部投资回收期（税后）年含建设期流动资金贷款利息计入财务费用，项目期末一次偿还。由全部投资现金流量表和盈利能力分析表可知，本项目投资利润率、投资利税率、全部投资财务内部收益率、投资回收期等主要经济指标较高，说明本项目具有较强的财务盈利能力。822不确定性分析1、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP年固定成本B