培训资料：万科集团房地产管理流程全套

培训资料万科集团房地产管理流程全套万科企业股份有限公司万科集团房地产管理流程内部资料注意保密1万科企业股份有限公司流程目录一、人事行政部行政01会议管理流程04行政02专项档案管理流程05行政03固定资产采购领用管理流程06行政04公文管理（发文）流程07行政05公文管理（收文）流程08行政06办公用品采购领用管理流程09行政07网络信息管理流程10行政08重要档案借阅管理流程11行政09文书档案管理流程12行政10秘书日常事务管理流程13人事01培训计划管理流程14人事02招聘管理流程15人事03员工定薪管理流程16人事04职位说明书管理流程17人事05绩效考核管理流程18人事06劳动合同管理流程19二、市场发展部市场01集团年度经营计划制订流程20市场02产品定位报告编写流程21市场03可研分析工作流程22市场04销售计划管理流程23市场05销售价格管理流程24市场06销售工作督察工作流程252万科企业股份有限公司市场07物业销售流程26市场08市场推广流程27市场09广告宣传流程28市场10合同签定流程29市场11销售优惠管理流程30市场12销售资料管理流程31市场13房屋交付流程32市场14客户投诉处理流程33市场15信息管理流程34三、资金财务部财务01费用报销管理流程35财务02资产购置管理流程36财务03资产入帐管理流程37财务04资产调用管理流程38财务05资产处置管理流程39财务06资产盘点管理流程40财务07资金流入管理流程41财务08资金流出管理流程42四、总工程师办公室工程管理流程编制说明43工程01方案设计管理流程44工程02初步设计管理流程45工程03施工图设计管理流程46工程04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程47工程05开工准备工作管理流程483万科企业股份有限公司工程06施工图会审管理流程49工程07工程进度与计划管理流程50工程08设计变更管理流程51工程09质量缺陷修补及质量事故处理流程52工程10基础及主体工程结构验收管理流程53工程11单位工程竣工验收管理流程54工程12技术资料管理流程55工程13综合验收及工程移交物业管理流程56工程14保修期内工程维修管理流程57工程15材料检验管理流程58五、造价审计部造价01项目成本计划编制流程59造价02工程项目总承包招标管理流程60造价03监理招标管理流程61造价04分包工程招标管理流程62造价05甲供材料与设备采购招标管理流程63造价06甲定乙供材料与设备定价管理流程64造价07工程合同管理流程65造价08费用签证管理流程66造价09工程款中期支付管理流程67造价10工程结算支付管理流程68造价11履约保证金退还管理流程69造价12造价信息管理流程70造价13审计工作检查考核管理流程71造价14审计档案资料管理流程72浙江某房地产集团有限公司4万科企业股份有限公司会议管理流程编号行政01编制日期20050916第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导开始会议申请主管领导审核审批草拟通知受理审核会议准备会议通知总裁审批审批会议召开会议准备会议纪要会议召开会议纪要部门审定主管领导审核承办纪要发文总裁审批承办、监督结束浙江某房地产集团有限公司5万科企业股份有限公司专项档案管理流程编号行政02编制日期20050916第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导开始文书办结收集整理、分类编号、装订归档、保管档案鉴定档案销毁清单主管领导审核销毁总裁审批结束浙江某房地产集团有限公司6万科企业股份有限公司固定资产管理流程编号行政03编制日期20050916第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导开始制定年度需求计划汇总年度需求计划人事行政总监审核市场调查询价编制计划预算已审批财务总监审核采购申请选定供应商总裁审批采购签字领用入固定资产清单库归还领用登记清单季度固定资产清点结束浙江某房地产集团有限公司7万科企业股份有限公司公文（发文）管理流程编号行政04编制日期20050916第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导开始主办部门拟稿填写审批单相关领导会签相关部门会签修改总裁审批印发归档结束浙江某房地产集团有限公司8万科企业股份有限公司公文（收文）管理流程编号行政05编制日期20050916第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导开始签收、登记、拟办意见主管领导批办承办承办、传达、催办、督办整理反馈信息听取汇报归档结束浙江某房地产集团有限公司9万科企业股份有限公司办公用品采购领用管理流程编号行政06编制日期20050916第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导开始提出采购需求汇总需求计划市场调查询价编制计划预算人事行政总监审核编制采购单财务总监审核选定供应商采购签字领用验收、入库领用登记清单年终库存清查各部门领用数量公布结束浙江某房地产集团有限公司10万科企业股份有限公司网络信息管理流程编号行政07编制日期20050916第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导开始提出年度信息指标人事行政总监审核撰稿、编辑、审核、报送编辑、审核财务总监审核OA、网站发布月度发稿统计季度工作评价年度汇总评比优秀通讯员奖励结束浙江某房地产集团有限公司11万科企业股份有限公司重要档案借阅管理流程编号行政08编制日期20050916第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导开始重要档案借阅填写调阅单主管领导审核查阅调出档案总裁审批归还登记归档结束浙江某房地产集团有限公司12万科企业股份有限公司文书档案管理流程编号行政09编制日期20050916第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导开始收集、整理文书结案分类、编号保管档案鉴定主管领导审核档案销毁清单销毁总裁审批结束浙江某房地产集团有限公司13万科企业股份有限公司秘书日常事务管理流程编号行政10编制日期20050916第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导开始沟通、协调工作预测制定工作计划人事行政总监审核整合资源制定行动方案相关领导评价审核督办、反馈工作进度安排总结、归档结束浙江某房地产集团有限公司14万科企业股份有限公司培训计划管理流程编号人事01编制日期20050916第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导开始发放培训需求表提出培训需求培训需求分析否制定年度培训计划总裁审批是实施准备组织实施内外培训培训评估考核二级培训相关资料归档培训年度分析报告结束浙江某房地产集团有限公司15万科企业股份有限公司招聘管理流程编制日期20050916编号人事02第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导开始用人部门/单位正职审核填报招聘需求审批表分管副总裁审定调整招聘需求人力资源总监审核确认否是制定招聘方案总裁或其授权人审批发布招聘信息应聘资料收集、筛选与用人部门/单位共同确定面试名单组织用人部门/单位相关人员参与招聘面试分管副总裁审核填写面试评价记录表填写面试评价记录表对专业技能方面作出评价对基本素质、求职动机等人力资源总监审核作出评价结果反馈总裁或其授权人审批明确岗位职责、要求等未录取人员被录取人员进入试用期告知、材料归档通知被录取结束办理入职手续浙江某房地产集团有限公司16万科企业股份有限公司员工定薪管理流程编制日期20050916编号人事03第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导开始根据招聘商定结果填制员工薪资标准确认表明确岗位职责、岗位类别、主管签字岗位层级、初定工资标准、三金情况人事行政部审核人力资源总监确认员工签署保密承诺总裁审批实施结束浙江某房地产集团有限公司17万科企业股份有限公司职位说明书管理流程编号人事04编制日期20050916第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导开始编写或修正职位说明书组织编写及修正通过审核确认审批不通过实施整理存档结束浙江某房地产集团有限公司18万科企业股份有限公司绩效考核管理流程编号人事05编制日期20050916第次修改修改日期被考核人人事行政部相关领导开始与相关领导讨论后记录各与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容季度或年度主要工作内容及进展情况年初下发绩效考核手册及进展情况绩效辅导，并在考核期间内为被考核人工作业绩评记录执行情况协助指导及检查协助指导及检查定打分无法达成共识就工作中遇到的问题寻求申诉受理，提出修正意见反馈面谈绩效辅导或提出合理化的建议达成共识双方签字，于每季第一个月10日前完成上季度考核,上报人事行政部进行季度或年度能力素质自评考核结果汇总并整理存档12月份对被考核人进行年度能力素质考核无法达成共识结果反馈考核结果的应用达成共识双方签字，制定年度考核总分汇总表，于次年1月15日前交人事行政部结束浙江某房地产集团有限公司19万科企业股份有限公司劳动合同管理流程编号人事06编制日期20050916第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导开始录用并签订劳动合同不合格延长试用或终止试用、试用考核解除劳动合同合格不同意履行劳动合同辞职/辞退审批同意不合格终止劳动合同续签考核解除劳动合同合格不同意终止劳动合同双方协商同意签订并履行劳动合同结束浙江某房地产集团有限公司20万科企业股份有限公司集团年度经营计划制订流程编号市场01编制日期20050916第次修改修改日期相关部门市场发展部相关领导开始各项目公司制定年度综合计划总师办确定项目年度工期计划市场发展部编制集团年度经副总裁审核财务部确定年度财务预算计划营计划初稿人事行政部确定年度人事行政计划初稿进行修改、调整组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿总裁审批集团办公室成文下发各项目公司、各部门结束浙江某房地产集团有限公司21万科企业股份有限公司产品定位报告编写流程编号市场02编制日期20050916第次修改修改日期相关部门市场发展部/策划公司相关领导开始市场发展部/策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究完成项目定位报告初稿组织相关部门召开提报会修改完善报告项目总经理审核分管副总裁审核总裁审批项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书结束注如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”浙江某房地产集团有限公司22万科企业股份有限公司可研分析工作流程编号市场03编制日期20050916第次修改修改日期相关部门市场发展部/策划公司相关领导开始市场发展部/策划公司根据可研分析要求，对项目进行市场调研资金财务部提供财务数据分析根据市场调研、产品定位、项目规划、财务分析等资料，进行分析汇总总师办提供规划建筑指标分析编制项目可行性研究报告初稿组织相关部门进行讨论或征求相关部门意见，并进行修改分管副总裁审核进行完善，正稿成文总裁审批项目公司、相关部门备份传送至相关单位或部门结束注如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”。浙江某房地产集团有限公司23万科企业股份有限公司销售计划管理流程编号市场04编制日期20050916第次修改修改日期相关部门项目公司销售部相关领导开始销售部根据集团年度经营计划，制定项目营销副总审核月/年策划和销售计划项目总经理审批集团市场发展部分析汇总副总裁审批项目公司按计划执行工作结束浙江某房地产集团有限公司24万科企业股份有限公司销售价格管理流程编号市场05编制日期20050916第次修改修改日期相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导开始项目公司/策划公司进行市场调研项目公司/策划公司制定价格方案召开会议进行讨论项目公司确定价格表项目总经理审批市场发展部进行定价分析分管副总裁审核总裁审批人事行政部发文根据市场情况，合理调整售价项目公司按批文执行销售市场发展部、财务部备案结束注如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”浙江某房地产集团有限公司25万科企业股份有限公司销售工作督查工作流程编号市场06编制日期20050916第次修改修改日期相关部门市场发展部相关领导开始组织成立销售检查小组制定销售检查计划方案财务审计部对项目公司进行销售检查形成检查报告报副总裁、总裁监事会根据检查情况和领导意见，编制整改人事行政部发文和处理建议项目公司进行整改、处理市场发展部检查整改、处理结果形成整改报告报副总裁、总裁结束浙江某房地产集团有限公司26万科企业股份有限公司物业销售流程编号市场07编制日期20050916第次修改修改日期相关部门项目公司销售部相关领导开始客户接待客户资料登记购买意向签订预售协议签约通知逾期未签约签订购房合同终止协议财务部付款逾期未付款终止合同一次性付款按揭贷款款项到帐相关部门资料归档合同履行完毕交房结束浙江某房地产集团有限公司27万科企业股份有限公司市场推广流程编号市场08编制日期20050916第次修改修改日期相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导开始项目公司营销部或营销策划公司制定策划推广方案讨论研究修改定稿总经理审批项目公司编制推广预算市场发展部备案项目公司按方案执行市场发展部协助、监督效果反馈方案调整结束注如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”浙江某房地产集团有限公司28万科企业股份有限公司广告宣传流程编号市场09编制日期20050916第次修改修改日期相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导开始销售部或营销策划公司制定季/月度广告宣传计划项目公司营销副总审核法律顾问审核策划公司进行样稿设计并成初稿总经理审批市场发展部备案策划公司制作正稿、发布进行效果评估市场发展部备案项目公司完成评估报告为下次广告提供参考结束注如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”浙江某房地产集团有限公司29万科企业股份有限公司合同签定流程编号市场10编制日期20050916第次修改修改日期相关部门项目公司/策划公司销售部相关领导开始签订预售协议向客户解释合同条款填写合同内容、准备合同附件销售经理合同审核财务部合同审核销售副总审批财务收取合同约定款项盖合同章、法人章合同交给客户财务部合同存档房屋销售状况更改财务部备案结束注如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”浙江某房地产集团有限公司30万科企业股份有限公司销售优惠管理流程编号市场11编制日期20050916第次修改修改日期相关部门项目公司销售部相关领导开始销售人员填写优惠申请单销售经理确认营销副总审核财务部审核项目总经理审批权限外权限内市场发展部建议分管副总裁审核总裁审批市场发展部根据领导意见确定优惠事宜优惠执行办公室、财务部存档结束浙江某房地产集团有限公司31万科企业股份有限公司销售资料管理流程编号市场12编制日期20050916第次修改修改日期相关部门项目公司销售部相关领导开始商品房买卖合同、各种选房卡优惠卡、订购书及其他协议拟订项目公司各部门会签法律顾问修正总经理审批买卖合同报房管处工商局备案审查选房卡及各优惠卡报市场发展部备案审查审查未通过或合同协议变更审查通过专人负责合同等资料领用管理财务部监督、印章管理合同、协议签订市场发展部合同抽查合同房管处备案、办公室、财务部存档结束浙江某房地产集团有限公司32万科企业股份有限公司房屋交付流程编号市场13编制日期20050916第次修改修改日期相关部门项目公司销售部相关领导开始销售接待，相关资料审验填写商品房交接书财务部缴纳各相关费用陪同客户验房填写房屋交付验收单物管处签订物管缴费协议、预缴物管费客户办理水电过户手续物管处领取产品说明书、业主手册、相关图纸及房屋钥匙结束浙江某房地产集团有限公司33万科企业股份有限公司客户投诉处理流程编号市场14编制日期20050916第次修改修改日期相关部门项目公司销售部相关领导开始销售员接待客户投诉，并完成记录直接责任人进行了解调查，填写处理办法总经理审批一般问题重大问题集团领导审批处理办法告知客户相关部门具体处理实施处理结果销售部验证带领客户验证相关部门归档备案结束浙江某房地产集团有限公司34万科企业股份有限公司信息管理流程编号市场15编制日期20050916第次修改修改日期相关部门项目公司销售部相关领导开始项目公司确定营销软件管理员天诺软件公司对销售人员进行使用培训管理员负责项目基础建模、价格录入、协议合同录入、收款情天诺软