山茶油科研开发及工厂化生产项目资金申请报告

目录1总论111项目简介112主要结论213项目主要指标汇总表32项目实施背景与必要性521项目建设背景522项目建设必要性723项目市场分析103项目技术基础1531成果来源及产权情况1532已完成的研究开发工作1533技术特点及创新性164项目法人基本情况1841项目法人概况1842公司股东情况1843项目负责人介绍195项目建设方案2051项目产能规模2052项目建设主要内容2153采用的工艺路线与技术特点2154设备选型及主要技术经济指标2355建设地点2556建设工期及进度安排2757项目建设期管理276投资估算与资金筹措3161建设投资估算3162流动资金估算3263总投资构成3264资金筹措与使用计划327环境保护、资源综合利用、节能及外部配套条件3671环境保护3672资源综合利用3773节能3874原辅材料来源及贮存3975外部配套条件3976安全卫生4277消防438财务分析、经济分析4481财务评价的编制依据4482财务评价的基础数据4483产品成本估算4584年新增营业收入和年营业税金及附加估算4685利润总额及分配计算4686财务盈利能力分析4687不确定性分析4788财务评价结论4989风险分析49810社会效益分析51附表附表1投资使用计划与资金筹措表附表2流动资金估算表附表31固定资产折旧估算表附表32无形及其他资产摊销估算表附表4总成本费用估算表附表5利润与利润分配表附表6全部投资现金流量表附表7财务计划现金流量表附图1、项目地理位置图2、项目总平面布置示意图1总论11项目简介项目名称山茶油科研开发及工厂化生产项目承办单位金华祝裕隆食品有限公司法定代表人陆昌豪项目建设内容和规模本项目拟承包油茶生产基地5万亩，租用建设土地15亩，建设厂房、仓库、办公用房及锅炉房等配套设施7920平方米，安装3条生产线，日均产量12吨山茶油的浸出、压榨、精炼、检测等设备及水电、空调、净化等公用配套设施，形成年产3000吨高级山茶油的生产开发基地。投资构成及资金筹措方案本项目总投资为5620万元，其中建设投资为5020万元，流动资金为600万元。项目报批总投资为5200万元，其中建设投资为5020万元，铺底流动资金为180万元。本项目企业自筹4250万元，拟申请国家资金600万元，地方配套350万元，银行贷款420万元（全部用于流动资金）。项目资本金1600万元。若申请的国家资金不能全部落实，不足资金将由企业自筹解决，企业自有资金证明见附件。建设地点和建设期限项目建设地点位于浙江省金华市婺城区塔石乡，建设期限为2年。12主要结论项目必要性本项目符合国家和浙江省相关产业发展方向和政策导向，项目的实施有利于加快我国山茶油产业化进程，提升山茶油产品质量，优化我国食用油品种结构，保障国家食用植物油供应安全，更好地满足广大消费者的需求，同时通过“公司基地农户”的模式，有利于带动当地现代农业发展，促进农业产业结构调整和广大农民群众增收，项目建设是必要的。技术先进性本项目主要采用以油脂喷雾脱臭技术为核心心的山茶油精炼成套加工技术，技术先进、创新点多；所选用的生产设备及检测设备达到国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠、自动化程度相对较高等优点，能保证产品质量。核心技术专利为龙游县金勺食品有限公司所有，本项目承办单位无偿接受其转让使用权。方案合理性本项目产品市场前景广阔，销售渠道畅通，拟定的承包油茶生产基地5万亩、安装3条生产线、形成年产3000吨山茶油能力的建设规模较为适宜，基本符合当地以及全国山茶油产业的实际和发展态势。经济可行性本项目总投资为5620万元。建成达产后，正常年可实现营业收入6460万元，利润总额1330万元，所得税后利润998万元，营业税金及附加142万元，税后内部收益率1833，投资回收期648年，投资利润率1788、投资利税率2384。本项目经济效益良好，在经济上具有可行性。13项目主要指标汇总表本项目主要指标汇总见表11。表11主要技术经济指标汇总表序号项目名称单位数量备注1建设规模及产品方案11茶籽果仁吨10000全部自用12一级山茶油吨1000出售1314二级山茶油茶粕吨吨20006000出售出售2土建21山茶油开发生产基地平方米79203公用工程消耗31年耗水吨25603233年耗电年耗煤万度吨251224项目定员人755总投资万元562051建设投资万元502052流动资金万元6006报批总投资万元520061建设投资万元502062铺底流动资金万元1807资金筹措万元520071企业自筹万元425072申请国家资金万元950其中申请中央资金万元600地方配套资金万元3508主要财务计算指标81营业收入万元646082年总成本费用万元4988正常年83年营业税金及附加万元142正常年84年利润总额万元1330正常年85所得税万元998正常年9财务评价指标91税后内部收益率183392税后财务净现值万元1571IC1293税后投资回收期年648含建设期2年94投资利润率1788达产年95投资利税率2384达产年96盈亏平衡点40352项目实施背景与必要性21项目建设背景“民以食为天”、“为政之要、首在足食”。粮油作为人民群众的生活必需品，其安全保障具有战略意义。近年来，我国粮食自给已得到基本保障，且产能逐渐大于需求。相比而言，我国的食用油却一直过度依赖出口，自给率不足40。为此，温总理在2008年3月政府工作报告中指出，“要加强粮食、食用植物油、肉类及基本生活必需品和其他食品生产”，并提出“农业生产既要增加总量，又要优化品种结构，促进各类重要农产品稳定增长。认真落实支持生猪、奶业、油料发展的政策措施。”山茶油是我国特有的一种高档油脂，是从油茶的新鲜果实中榨取的天然、绿色、营养、健康的四大木本食用油之一。由于山茶油树生长环境及生长周期的限制，资源相对稀少，使得这种纯天然的绿色食用油成为油中珍品，其中不饱和脂肪酸油酸含量高达88，亚油酸含量713，并富含蛋白质和维生素A、B、D、E等，为各种食用油之冠，品质能与风靡欧洲的橄榄油相媲美，享有“东方橄榄油”之美称。一直以来作为皇家贡品被广泛使用。近年来，随着经济发展和生活水平的提高，我国消费者对食用油的需求呈现多样化和高端化趋势。为此，被誉为“东方液体黄金”的山茶油凭借其众多独特的保健功能很快在我国形成消费新时尚。目前全国山茶油年产量约20万吨左右，年人均消费量015公斤，约占食用油消费量的1，市场前景十分广阔。尽管各界普遍认为山茶油产业是中国未来食品工业发展中一个非常有潜力的产业，但从各方面的市场反映来看，目前我国山茶油的生产尚处于起步探索阶段，市场上还没有真正能够占有一席之地。其中存在的问题主要集中在以下几个方面顾客对山茶油还缺乏了解，或者不全面了解，甚至存在认识上的误解。企业、科研单位等对山茶油的营养价值认识及科学研究投入也严重不足；山茶油种植投入周期长，为了发展其他快速经济作物而砍伐苗木，造成整体产业萎缩；品种小，资源少，低产出，属小农经济及自然农业，广种薄收，人种天养，对于每年2000万吨食用油市场，茶油份额不足1；产业化进程较慢，由于成本较高，价格不菲，消费者对山茶油的附加值理解不是很深，过高的价格也难以对大众消费者产生吸引力；各地小作坊式的榨油厂较多，基本是一市一县都有加工厂，产品的质量极不稳定；山茶油走出国门，开拓国际市场却经常被国外的一些规定标准所约束，由于我国食品管理规程不够严格，运作秩序不完善，难以得到对口国际机构的认可，亟待尽早建立被国际认可的管理与技术、标准体系。为此，依托金华婺城区以及周边地区丰富的山茶油树资源的优势，利用公司良好的技术研发、产品生产和市场营销优势，采用“公司基地农户”的模式，金华祝裕隆食品有限公司提出开展山茶油科研开发及工厂化生产，本项目的实施符合我国山茶油产业发展的趋势和要求，对我国山茶油以及整个食用油产业发展具有重要的带动作用和积极影响。22项目建设必要性（1）有利于推进浙江省乃至全国山茶油产业化进程，提高山茶油产品质量产业化程度低，缺乏高质量的茶油深加工产品是我国当前山茶油产业未能有较大起色的关键问题之一。各省市低级小作坊式榨油厂较多，基本是一市一县都有加工厂，产品质量极不稳定。浙江省作为我国山茶油的主产区之一，其山茶油产业化生产也基本没有形成规模，只是为了不浪费当地资源，被动地进行压榨提炼或单纯地提纯，缺乏主动开发引导市场需求；企业对品牌建设也缺乏足够重视，主要品牌如东茶油、茗茶油等，主要是通过团购方式在当地及周边区域来做。以本项目所在的金华市婺城区塔石乡为例，现有油茶林18135亩，占全区油茶种植面积的85左右。由于缺乏资金投入、管理粗放、加工技术不精细等原因，100公斤油茶籽只能提炼茶油4公斤，油茶产业效益低下；油茶林每亩株数少，每亩平均侏数为5060株，平均每亩产油茶籽仅258斤，单位产量比较低；农村榨油方式多以民间传统的液压式土榨为主，出油率较低。本项目依托金华市祝裕隆食品有限公司较强的资金实力，良好的人才技术优势，对当地及周边地区油茶林进行改造、茶树品种改良和引进特优产品，并加强研究开发，加大对茶油的开发力度，开发优质高档茶油，打造特色品牌，有利于加快当地、浙江省乃至全国的山茶油产业化进程，提升山茶油产品的质量档次。（2）有利于改善我国食用油品种结构，更好地适应广大消费者需求食用油是人民生活的必需品。近十年来，随着我国市场经济制度的建立和完善，粮油市场的逐步开放，食用油行业的发展呈现出勃勃生机，成为我国的朝阳行业，市场前景广阔。近年来，我国食用油消费量年均增长约10，全国食用油年消费量达2500万吨左右。同时，随着国民经济的飞速发展，人民生活水平的大幅度提高，我国居民对食用油的品质要求全面提升，食用油市场正逐步由安全、卫生向健康、营养的方向过渡和发展，日趋多样化、细分化、高档化，以橄榄油为代表的高端品种日益走俏。而分析我国食用油市场的品种结构，虽然品种众多，但主要以普通、低端产品为主，大豆油消费量占到总消费量的40以上，橄榄油、核桃油等高端食用油消费量低，且主要依托国外进口。山茶油的营养价值极高，被誉为“东方的液体黄金”，其健康成分不亚于橄榄油，甚至在某些方面的营养价值更加突出。为此，通过本项目的实施，带动我国山茶油产业化水平，提高我国山茶油产量和品质，有利于改善我国食用油的品种结构，更好地满足广大消费者尤其是高端消费者的需求。（3）有利于提升我国食用油产业国产化水平和综合竞争力食用油作为人民生活的必需品，是一种具有战略意义的特殊产品，对我们泱泱大国，绝对不能过分依赖进口。但从我国食用油市场来看，随着经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，我国的食用油消费量稳步上升，而与之相比，国内油产量增长缓慢，进口油增长迅速。据不完全统计，我国食用植物油自给率仅40左右，低于国际安全警戒线，值得警惕。与此同时，我国国产油的大豆等原料还大量依靠进口，部分产业更被国外跨国公司所垄断或操纵；国内食用油加工行业还存在诸如企业规模小、自主创新能力薄弱、精品产品少等问题。山茶油是我国特有的优质野生木本油料资源。通过加快我国山茶油产业化进程，切实提高山茶油产量和品质，有利于提高我国食用植物油的国产化水水平，保障我国粮油产品安全。（4）有利于带动当地现代农业发展，促进广大农民增收产业化、品牌化是发展现代农业、促进农业增产、农民增收的关键。推进农业产业化、品牌化需要龙头企业。婺城区塔石乡是金华市的欠发达乡镇。油茶是塔石乡、婺城区以及周边地区的重要经济作物，是当地重要的农业支柱产业之一。但由于资金缺乏、品种良莠不齐、技术管理落后等原因，其产业层次较低、效益较差。推进山茶油科研开发及工厂化生产，加快产业化、品牌化建设对提升当地山茶油产业层次、促进当地经济社会发展、提高广大农民收入具有重要的现实意义。本项目依托金华祝裕隆食品有限公司良好的技术研发、产品生产和市场营销优势，采用“公司基地农户”的模式，不但有利于加快当地油茶业产业化进程，同时以龙头企业带动基地，以基地带动农户，有利于促进广大农民增产增收。另外，项目的实施还将直接或间接地提供大量的工作岗位，能够解决大量的农村富余劳动力就业，带动一系列相关产业的发展，具有良好的社会效益。23项目市场分析（1）食用植物油市场分析食用植物油是人民生活必需的消费品，是提供人体热能和必需脂肪酸，促进脂溶性维生素吸收的重要食物。随着我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，我国食用植物油消费量呈稳步上升的趋势。根据国家油脂协会统计，1997年我国植物油消费量仅为1027万吨，到2007年已上升到2508万吨，10间食用植物油消费量增长了244倍，年均增长速度达到895，年均人消费量达到1928公斤，超过日本的17公斤和韩国的16公斤，已接近世界平均20公斤的水平，成为世界上最大的食用植物油消费国。图212007年部分国家和地区人均植物油消费量情况051015202530354045美国香港台湾日本中国全球平均公斤从供给来看，据统计我国现有规模以上食用油加工企业1000多家，其中日处理油料1000吨以上的企业90余个，2000吨以上企业40多个，4000吨以上企业10多个，主要分布在长三角、珠三角和环渤海地区。年总产量约1000万吨左右。与消费需求相比，国内食用植物油产需缺口较大，一直需要进口来满足国内需求。2007年全国进口油料595万吨，加上进口食用植物油，合计1500万吨，占国内总需求量的60以上。图2220032007年我国植物油年产量和进口量情况020040060080010001200140016002003年2004年2005年2006年2007年2007年，我国食用植物油进口主要来自马来西亚和印度尼西亚，占使用植物油总进口量的60，其次是来自南美，占总进口量的34。国内食用植物油70以上的市场份额为“金龙鱼”、“福临门”、“鲁花”三大品牌所占有。分析我国食用植物油的市场前景，我国是一个文明古国，对饮食文化尤其考究，特别是食补历来为国人所青睐，随着国民经济的飞速发展，人民生活水平的大幅度提高，我国的食用植物油消费需求必将继续保持快速增长，并将对食用油的品质要求全面提升，逐步由安全、卫生向健康、营养的方向过渡和发展，品种需求日趋多样化、细分化、高档化。加之我国市场经济制度的建立和完善，粮油市场的逐步开放，食用油行业的发展呈现出勃勃生机，成为我国的朝阳行业，市场前景广阔。为此，国家对植物油加工业执行积极扶持的产业政策，鼓励油料种植，支持油脂加工。食品工业“十一五”规划指出要在控制加工总量的基础上，整合现有食用油加工资源，调整结构和区域布局，稳步发展食用油加工业；力争到“十一五”期末，初步形成布局有序、发展合理、特色鲜明的油脂加工业体系。到2010年，食用油脂产量力争达到2500万吨以上，食用油精加工产品比例达到70以上；日处理大宗油料300吨以上的油脂加工厂比例提高到45以上；开展油料作物保险试点，逐步将油料作物纳入农业保险范围并给予保费补贴。（2）山茶油市场前景分析油茶，山茶属CAMELLIALINN木本植物。主要分布于我国秦岭淮河以南的17个省、区，花苞45月份形成，1011月份开放，届时上年的果实也同时成熟，花果同枝，山茶果从开花到采摘，历经冬、春、夏、秋四季的云滋雾养，故民间有“抱子怀胎”美誉。山茶油是从新鲜油茶果实中榨取的天然、绿色、营养、健康的木本食用油，是富含人体必须的脂肪酸及各种维生素的“油中圣品”，其中不饱和脂肪酸油酸含量高达88，亚油酸含量713，并富含蛋白质和维生素A、B、D、E等，为各种食用油之冠，品质能与风靡欧洲的橄榄油相媲美，享有“东方液体黄金”之美称。美国营养委员会主席SIMOPOULOS博士的研究报告指出“目前全世界完全符合国际营养标准要求的木本植物食用油只有二种，地中海沿岸的橄榄油和中国的山茶油”。国际粮农组织已经将其列为重点推广的健康食用油。山茶油拥有众多独特的保健功能，在我国一直以来作为皇家贡品被广泛使用。在我国著名医学著作本草纲目、农息居饮食谱、中国中医药大辞典等中，都分别记载了茶油具有助消化、养颜明目、清热润肺、解毒止痛等功效。在中国药典（1995年版）中，将山茶油列为药用油脂，除了可预防和治疗高血压、心血管系统疾病外，还具有清热化湿等功效。近年来，随着经济发展和生活水平提高，人民群众对健康、优质植物油的需求与日俱增。山茶油具有与橄榄油相似性能和特质，但价格仅为橄榄油的二分之一。凭借这一低价高质优势，山茶油已很快在我国形成消费新时尚，消费需求量越来越大，市场价格不断走高。目前，我国山茶油年产量约20万吨左右，年人均占有量约015公斤，占食用油消费量的1左右，市场前景十分广阔。为此，我国高度重视山茶油产业的发展。2005年7月10日，在北京召开的“中国油茶产业发展战略研讨会”上，来自科技部863、973顾问专家组、国家食物与营养专家咨询委员会、两院院士以及中央农村工作领导小组的多学科、多领域相关专家及国家有关部门的领导，就我国油茶产业发展的现状、发展前景进行了充分的论证。一致认为，大力发展油茶产业是改善生态环境、提高国民营养健康水平、增加农民收入、解决三农问题的有效途径，国家应尽快制定相关的产业政策，大力发展我国具有独特优势的油茶产业；以打造龙头企业为主导，引导企业在科研上深入挖掘、在技术上加以改进，使我国的油茶产业成为具有核心竞争力和国际竞争力的优势产业。2008年9月，回良玉副总理在全国油茶产业发展会议上指出“要象抓大豆油菜一样抓油茶”。为此，作为在全球独具特色的小品种油种，我国山茶油产业发展的春天即将来临。根据有关专家和企业预测，未来几年左右时间，我国山茶油产量将保持7左右速度增长，到2015年，全国山茶油总产量可达到30万吨以上。同时，着力开发和延伸整个产业链，加强产业化模式，提高山茶油萃取、提炼、灌装科技水平，加速新产品的研制与开发；完善产业整体布局，定向扶持一些农业化企业采取“农户基地公司”的合作模式来寻求新的市场突破；加强产业的资源综合利用，保持山茶油产业的竞争优势和发展后劲；提高出口商品包装的质量和档次，增加商品的竞争力；增加国内关键技术和重大设备的进口；充分利用行业的信息资源，逐步走上产业化发展的道路，以信息化促进山茶油产业化的发展。预计到2020年，我国山茶油产业将成为一个科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人才资源优势得到充分发挥的新型产业，必将在世界上引起更多的关注和重视，有望与橄榄油并驾齐驱于世界高端油脂之列。3项目技术基础31成果来源及产权情况本项目主要采用山茶油精炼喷雾脱臭技术，降低苯丙芘含量（一种致癌物质），制得安全卫生的食用山茶油，应用分子蒸馏、活性吸附技术和常规过滤等技术以及炼油锅、脱色锅、喷雾脱臭锅、脂肪酸冷却回收器、脱臭油冷冻锅、过滤器等设备组成的生产线，实现山茶油喷雾脱臭精炼。项目核心技术成果包括发明专利“山茶油喷雾脱臭精炼加工工艺”（受理号051152902）；实用新型专利“油脂喷雾脱臭锅”（专利号ZL032323824）、“气动快开式油脂浸出罐”（专利号ZL0323238208），以上三个专利是龙游县金勺食品有限公司所有，金华祝裕隆食品有限公司无偿接受其转让使用权。32已完成的研究开发工作本项目承办单位金华祝裕隆食品有限公司已进行山茶油精炼喷雾脱臭技术中试与示范的研究，将分子蒸馏、活性吸附和喷雾脱臭技术等高新技术运用于山茶油精炼过程中，专题研究包括1）脱酸，采用分子蒸馏技术直接从油中分离脂肪酸；2）脱色，将脱酸后的中性油在真空的脱色锅中加热干燥后，加入油重3左右的活性白土，吸附油脂中的色素，再用过滤机把白土过滤分离出来；3）脱臭，将脱色油在真空的脱臭锅中加热到245以上，喷入适量的水蒸汽，在气液相接触的表面，水蒸汽被挥发出的臭味所饱和，并按其分压的比率逸出，被真空泵抽出。在此基础上，对工业化生产应用的油脂喷雾脱臭锅等关键设备委托龙游县和隆粮油机械厂进行了设计和试制，并初步组装和组建了试验性生产线进行了试验，食品安全关键指标苯丙芘含量（一种致癌物）2PPB，产品通过韩国食品研究所以及国际知名通标公司SGS的苯丙芘检测，符合2007年3月1日韩国与欧盟一起实行新的食品危害物标准，产品品质良好。该专题研究成果在国内外首次确立了以油脂喷雾脱臭技术为中心的山茶油精炼成套加工技术，经科技查新证实，国内外尚无此成套技术报道。33技术特点及创新性采用在高温高真空条件下降底脂肪酸和其它臭味物质的汽化点，利用水蒸汽作为载体翻动油脂并经特制的喷嘴和细网状出口形成中央循环喷雾，将油脂喷射成雾状，使蒸馏的比表面积大大增加，将油中的脂肪酸连同蒸汽一并被真空带走，同时在真空吸管进口装有月牙形挡板，防止脂肪酸的回流。有效的提高了脱臭效力，提高了产品质量的稳定性，与传统工艺相比，不仅具有较强的创新性，而且提高了产品质量、便于控制、适用性强等鲜明特点。采用全程导热油加热和机械真空泵代替蒸汽喷射泵。利用导热油作为热传递的中间介质，特点是温度高、传热效率快、流动性好，循环使用热损耗小，热使用效率达到80以上。全程导热油加热采用的是U形加热管和原有技术相比加热更均匀、不留死角、不会因冷却水堵塞而使加热停顿。对不同的油脂和不同的质量要求可以更换喷头和喷雾筛网采用不同的技术参数，更好的满足不同的市场需求提高市场竞争力。研究和设计完成的山茶油精炼生产线，生产能力为4吨/天，可达到工业化生产和推广应用水平，食品安全关键指标苯丙芘含量（一种致癌物）2PPB，产品品质良好，特别是欧盟对精制油指标的修订对苯并芘的含量（一种致癌物）有严格的限制，采用该技术装备能有效的降低苯丙芘的含量。4项目法人基本情况41项目法人概况金华市祝裕隆食品有限公司位于金华市婺城区塔石乡塔石村，创建于2008年，注册资本100万元人民币，是一家集培育改良油茶，研究并生产、营销油茶制品的综合性高科技企业。法定代表人，陆昌豪。公司目前投资800多万拥有了18万亩的有机油茶种植基地，拥有1000平方米的厂房，一条10吨/日茶籽预榨、6吨/日茶饼浸出加工、4吨/日油脂精炼的生产线。日均产山茶油4吨。并拥有1000多平方米的贮存仓库和400平方米的办公楼，设有质量控制中心、检验中心、科研开发中心等部门。公司设有规范的质量管理机构负责产品生产全过程的的质量监控，检验中心负责对产品的原料、包装、中间产品和成品的检验。公司拥有较强的科研、技术力量，与金华东方红林场有密切联系，接受技术指导，拥有专业技术人员9名，其中高级职称2名。生产员工14名，管理人员4人。公司的创办也受到婺城区政府和金华市政府的大力扶持，公司的生产基地和山茶油品质得到领导和专家的高度评价。42公司股东情况金华祝裕隆食品有限公司由陆昌豪和褚笑芳2位自然人出资组建而成，出资情况和出资比例详见下表41。表41企业股东情况股东名称出资额股份比例陆昌豪51万51褚笑芳49万49合计100万10043项目负责人介绍本项目负责人陆昌豪，男，大学本科学历，中级技师，现任金华祝裕隆食品有限公司董事长，一直从事医药保健工作，对于现代心脑血管疾病的预防有多年研究，多次在老年大学授课，对慢性疾病的预后控制和食疗有独特的见解，尤其对茶油制品的研究和探讨为业内所认可。5项目建设方案51项目产能规模511建设规模（1）油茶种植基地拟承包油茶生产基地5万亩，形成年均生产茶籽果仁1万吨。（2）山茶油生产开发基地拟建3条生产线，形成30吨/日茶籽预榨、30吨/日茶饼浸出加工、12吨/日油脂精炼的生产线，年产国家一、二级标准山茶油3000吨，茶粕6000吨。512产品方案产品围绕人们消费观念转变，跟踪国际市场趋势达到绿色、保健、时尚要求，拟定本项目的产品方案如下1、茶籽果仁年产量1万吨。主要培育观音桃、三角枫、霖降红皮、三水桃、白皮中籽、赣无I号、赣无II号等稳产高产良种，进行油茶林低改，年产量1万吨。2、山茶油产品执行2003年10月1日开始执行的国家新标准GB271685卫生标准。年产一级山茶油2400吨，二级山茶油600吨。主要产品精制山茶油质量内控标准为项目标准项目标准透明度澄清、透明酸价（MGKOH/G）02气滋味气味、口感好过氧化值（MEG/KG）5色泽（罗维朋比色槽1334MM）黄10、红02不皂化物（）1水分及挥发物（）010烟点（）215杂质（）005产品包装要求对主产品包装采用中小规格并举办法，继续使用专用食用油包装塑料桶，按25公斤、5公斤两种规模包装的同时，逐渐推行1公斤和05公斤小包装，最终达到“一等质量、一流包装”、具有高竞争能力的要求。3、茶粕年产量6000吨。52项目建设主要内容本项目拟租用土地10000平方米，租赁期限为50年。建设办公用房、生产车间、仓库以及配电房等配套设施总建筑面积7920平方米，安装3条生产线、10个50吨的储油罐，形成30吨/日茶籽预榨、30吨/日茶饼浸出加工、12吨/日油脂精炼的生产线，年产国家一、二级标准山茶油3000吨，茶粕6000吨；拟承包茶油林50000亩，对老茶籽林进行垦复更新，低产改造，并培育稳产高产良种。53采用的工艺路线与技术特点山茶油的生产工艺有冷榨和热榨两种。其中采用物流冷榨工艺可以避免高温压榨对天然营养物质的破坏，在油脂品质上大大优于热榨油。故本项目采用物理冷榨工艺。整个项目流程分三条流水线，每条流水线在三个车间进行，油茶籽的预榨车间、油饼的浸出加工车间和油脂的精炼加工车间。工艺流程详见下图原料（茶籽）破碎轧胚烘干压榨饼毛溶剂回收浓缩浸出油出毛油溶剂回收蒸粕出粕过滤脱胶脱酸脱水脱色食用油精制油脱脂脱臭经过上述工艺流程，1吨茶籽可提炼精茶油300公斤（毛茶油350公斤），出油率30；产茶粕600公斤，出粕率6010的水份烘干时蒸发。主要工序说明如下（1）脱磷将原毛油放进碱炼锅中，加入比原毛油温高510的热盐水，使原毛油中的磷脂、蛋白质、胶粘物质吸水膨胀而分离。（2）脱酸根据原油酸价，选择不同浓度的酸液，按原油重量的一定比例加入碱炼锅内中和油酸，使之形成皂粒，经过沉淀后排出。（3）脱色将脱酸后的中性油在真空的脱色锅中加热干燥后，加入油重3左右的活性白土，吸附油脂中的色素，再用过滤机把白土过滤分离出来。（4）脱臭将脱色油在真空的脱臭锅中加热到245以上，喷入适量的水蒸气，在气液相接触的表面，水蒸汽被挥发出的臭味所饱和，并按其分压出的比率逸出，被真空泵抽出。脱臭后的油冷却便是精制食用油。54设备选型及主要技术经济指标541主要设备的选择根据产品方案及工艺流程，本项目设备主要有预榨设备、浸出设备、油脂精炼设备、储油设备等工艺生产设备及实验室检验检测设备。近年来，随着我国政府对装备制造业政策支持力度的加大，我国装备制造业的技术水平取得较大进布，也促使了压榨油生产设备的研究及开发技术日趋成熟，国产压榨油设备技术性能、生产效率等方面已经能满足生产的需要。因此，本项目所需各类生产设备将全部采用国产设备。设备选型以先进性、可靠性、适用性为前提，保证高质量、高效率，能满足生产要求。主要设备根据本项目产能规模要求，按年产251天、日工作8小时配备。本项目主要工艺设备及检验检测设备详见表51和52。表51本项目新增主要工艺设备表序号名称数量单位1预榨设备（6T/D）3套2浸出设备30T/D3套3油脂精炼设备5T/D3套4储油罐50T/个10个5检验检测仪器套6锅炉台表52本项目新增检验、检测设备表序号名称单位数量单价小计（万元）1罗维朋比色计台10380382电子天平台10610613可调万用电炉台10010014烟点仪台6025155温度计台10010016酶标仪台125257气相色谱仪台1888原子吸收分光光度计台1889阿贝折射仪台1060610微波消解仪台1252511干燥箱台102502512超纯水器台10606合计2555建设地点551建设地点本项目山茶油生产开发基地位于金华市婺城区塔石乡。油茶种植基地承包区域涉及金华市婺城区、金东区、衢州开化县、常山县等市县，总面积为50000亩。其中金华市婺城区有茶油林面积18000余亩，茶籽果仁年产量在027万吨，并对井上、上阳、银岭、岭边、余坞里、石塘、余仓、高田等建设示范基地，总面积约5000亩开始进行了改造和改良措施，建立了新品种开发计划，全面提高油茶产量和质量。项目实施区四季分明，气温适中，雨量充沛，适宜种植油茶；自然资源、环境、人文条件优越。金华是“陆路关隘、水上通衢”自古以来便是交通要道。如今“杭金衢”“金丽温”“甬金”高速已建成通车，“浙赣线”、“金千线”、“金温线”横贯境内，义乌机场近在咫尺，交通十分便利。区块地理位置详见附图1。552总平面布置（1）山茶油开发生产基地把厂区按功能进行分区，各区之间尽量采用乔木绿化等措施进行隔离，减少交叉干扰。同时，按照国家、行业和地方规定，做到消防间距、消防通道、防护间距等均能满足规范及标准要求，在满足工艺流程需要，符合安全、卫生要求的前提下，根据用地情况，合理紧凑布置，以达到安全、卫生、经济的目的，为项目的建设和发展创造有利条件。山茶油开发生产基地占地面积10000平方米，根据场址地形情况出入口布置在场地的南侧中部，在场地的北侧布置各类仓库及配套设施，办公研究区布置在场地的东南侧，场地西南侧布置生产车间、成品库、10个50吨的储油罐以及配电房等。总建筑面积为7920平方米。总图布置示意图及技术经济指标详见附图2。（2）油茶种植基地拟承包油茶种植基地共50000亩，分别位于金华市婺城区、金东区、衢州开化县、常山县等。553土建5531设计依据（1）国家及浙江省现行的建筑设计规范、规程。（2）工艺以及其它专业提供的资料和条件。（3）当地有关部门提供的自然条件和设计要求。5532主要建（构）筑物设计说明本项目主要建（构）筑物包括生产车间、原油库、成品库、办公用房、锅炉房、罐装房、检测室、包装设备车间、储油罐等。生产车间采用一层式混凝土钢架结构平房，建筑面积3000平方米（75米40米）；办公用房800平方米，砖混结构；原油库2000平方米，砖混结构；成品库800平方米，砖混结构；锅炉房120平方米，钢混结构，配置2吨/时的锅炉一台；检测室200平方米，砖混结构；罐装房400平方米，砖混结构，配置罐装设备一套；包装设备车间600平方米，砖混结构；储油罐10个50吨的储油罐，由不锈钢制成，装置时要求离地面7米高，附带避雷、防火措施。56建设工期及进度安排本项目建设期为2年，具体进度安排详见下表53。表53项目实施进度计划表月实施阶段24681012141618202224申请报告编制及审批设备订货基地建设设备到货安装劳动培训及试生产投入生产及竣工验收57项目建设期管理571项目组织管理项目建成后，纳入公司现有组织、管理体系。金华市祝裕隆食品有限公司为规范化运作的有限责任企业。企业实施董事会、及其领导下的总经理负责制。金华市祝裕隆食品有限公司企业管理组织机构见图51。项目批准后实行项目管理责任制，并由项目单位确认项目负责人，并组织成立项目实施小组，由项目负责人进行负责，制定相关办法及实施方案，协调各部门工作，全面负责项目建设工作，掌握项目进度，确保项目的顺利实施。实施小组听从项目负责人的统一调配，负责具体工作，完成实施任务。572项目建设期管理为保证项目顺利实施，达到项目建设的预期效果，公司已经成立由董事长挂帅，多名专业技术人员参与的项目建设领导小组。建设领导小组的主要职责是负责项目的工程建设及总体规划；在项目建设期间负责协调、督查工作,包括负责项目资金运营的监管和项目建设质量管理；在项目建设过程中及时总结和反馈建设信息；在项目建成后负责项目竣工验收的准备工作；负责上级部门对项目验收的汇报工作。建设领导小组将定期或不定期召开会议，及时研究解决工程建设期间出现的各种问题，保证工程进度和工程建设质量。图51金华市祝裕隆食品有限公司组织机构图董事长总经理办公室副总经理财务部质保部营销部研发部生产部工艺改革省外销售生产车间省内销售质量监督质量检验室设备机修供应仓储产品研发资金管理资产管理劳动人事安全保卫人员培训后勤服务班组技术部品种选育栽培技术573劳动定员本项目365天、2班制生产。用工执行中华人民共和国劳动法，按平均年工作日220天配备。本项目需新增员工75人，见表54。表54本项目新增劳动定员配备表序号工种定员（人）1前道62压榨63精炼64过滤65灌装156质检67品管38机电工29公用工程310仓库611营销512管理人员613其他5合计756投资估算与资金筹措61建设投资估算611编制依据（1）国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）（2）各专业的设计说明（3）企业提供的有关资料612编制说明本项目建设投资主要涉及土建工程费用、新增工艺设备、检测设备及农用设施。本项目的各项投资额是根据各单项工程建设规模、所需设备的数量及有关的单价估算。（1）本项目租用土地15亩，租赁期50年，其租金按30万元/亩进行估算。（2）公用工程部分设施，其价格按照市场价估算。（3）其它费用参照有关规定编制。（4）预备费按工程费用的5计算，不考虑涨价预备费。613建设投资构成本项目建设投资为5020万元，投资组成如下建筑工程费用1106万元2203设备购置费用820万元1633安装工程费用82万元164其他工程费用2773万元5524预备费239万元476合计5020万元10000详见表61建设投资估算表。62流动资金估算流动资金估算采用详细估算法，经测算，企业达产年的流动资金为600万元，其中铺底流动资金180万元。详见附表2流动资金估算表。63总投资构成631项目总投资项目总投资为5620万元，其中建设投资为5020万元，流动资金为600万元。632项目报批总投资本项目报批总投资为5200万元，其中建设投资为5020万元，铺底流动资金为180万元。64资金筹措与使用计划641资金筹措本项目报批总投资为5200万元。其中，本项目企业自筹4250万元，申请国家资金600万元，地方配套350万元。若申请的国家资金不能全部落实，不足资金将由企业自筹解决，企业自有资金证明见附件。项目所需流动资金600万元，其中70商请银行贷款解决，30由企业自筹。流动资金贷款年利率按666计，根据生产需要逐年安排。642项目资金使用计划本项目建设期2年，建设投资分别在第一年与第二年分别投入50、50。资金使用计划详见附表项目投资使用计划与资金筹措表。643项目资本金根据国发（1996）35号文国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知精神，本项目实行资本金制度。本项目的资本金为1600万元，占总投资的比例为3077，符合国家相关规定。表61项目投资估算表单位万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计一工程费用106820822081生产车间257107110362仓库2402403办公用房2402404总图343441填方303042道路、围墙25025043大门、传达室15154厂区管网303045绿化18185公用工程2810114951变配电设施177079452锅炉81011953给排水及消防系统330336二工程建设其他费用2731土地租赁费用4502油茶种植基地承包费用2103建设单位管理费124工程建设监理费255前期工作费166研究试验费258勘察设计费259建筑、安装一切险10第一、二部分费用合计4781三预备费239基本预备费5239四建设期借款利息建设投资502表62设备投资估算表单位万元序号设备名称单位数量单价总价1预榨设备套3351052浸出设备套3802403油脂精炼设备套3802404储油罐个109905检验检测设备3535合计7107环境保护、资源综合利用、节能及外部配套条件71环境保护711采用依据标准环境空气质量标准GB30951996大气污染物综合排放标准GB162971996城市区域环境噪声标准GB30961993工业企业厂界噪声标准GB123481990污水综合排放标准GB89781996地表水环境质量标准GB38382002712主要污染源及治理措施（1）废水本项目废水主要为加温脱磷脂中产生的少量含油废水，以及职工生活污水。本项目产生的少量含油废水经污水处理站处理，与生活污水经室外化粪池处理达标后一并排入塔石乡工业功能区市政污水管网。（2）废气本项目采用低温压榨机技术生产，生产过程基本无废气排放，主要为茶油气味；锅炉燃烧以油茶果壳和茶籽壳为燃料，产生废弃物和烟尘较少。（3）固体废弃物本项目产生的固体废弃物主要为茶籽废料、废包装材料及职工生活垃圾等。本项目产生的油茶果壳和茶籽废料可作为燃料及生物废料进行综合利用，废包装材料可出售回收利用，生活垃圾由环卫部门统一处理。（4）噪音本项目噪声源主要为压榨机、灌装机等各类设备产生的噪音。本项目拟选用的设备噪声基本达到国家允许的噪声标准范围内。同时本项目拟对噪声源采取隔音降噪措施，并在车间四周植树绿化，以减少噪声对周围环境的影响。72资源综合利用721原辅材料消耗根据本项目拟定的生产规模，年需原、辅材料用量估算见表71。表71原辅材料年消耗量序号名称单位总量来源1茶籽果仁吨10000承包的种植基地225公斤专用食用油包装塑料桶只420外购35公斤专用食只420外购用油包装桶4溶剂公斤7500外购722动力燃料能源消耗本项目动力主要涉及水、电、煤，年消耗量见表72。表72项目燃料动力消耗序号名称规格单位需要量备注1水03MPA吨/年25602电万度/年253煤吨/年12273节能随着现代工业的迅速发展，能源必须得到控制。节约能源是我国的基本国策，本项目将按照国家颁布的节约能源法执行。（1）给排水节能油茶种植基地采用微喷节水灌溉技术；山茶油开发生产基地在自来水进水管上设置计量水表，以利节约用水，同时，选用节能、节水型产品，如新型节能水泵，Y系列电机等。（2）电节能电力系统尽量采用高压配电，减小回路输电电流耗损；终端配变电站按照用电负荷合理分布，靠近负荷中心，以减少线路损耗。根据不同工作间的照度要求选择相适应的灯具，配电箱上开关集中控制，其余房间采用跷板式开关分散控制。（3）锅炉节能锅炉采用环保节能型煤锅炉。燃料采用洁净煤，并加强煤质分析工作，及时跟供应商协调进煤事宜，保证用煤质量，控制不完全燃烧。采用先进的节煤技术，比如分层燃烧装置，特别是在供、回水干管处加装旁通，调节锅炉的循环流量。加强节煤组织管理。从管理、技术等方面确定节煤降耗的工作要点和具体作法，并组织实施。74原辅材料来源及贮存741原辅材料来源本项目涉及的原辅料主要为油茶种植基地的茶籽果仁以及溶剂、专用食用油包装桶等等。茶籽果仁主要由企业承包的油茶种植基地选用供应，目前企业承包油茶种植基地18万亩，计划建设期内达到5万亩，年均产高品质茶籽果仁10万吨左右，可满足本项目种源的供应。溶剂、专用食用油包装桶为食用油生产常规与材料，国内供应充足，可在专业市场采购，也可以利用企业现有的供应渠道供应，以稳定产品质量，确保供应。本项目所需的原辅料均按国家标准进行验收，并且要满足生产及产品要求，以确保最终产品质量。742主要原辅材料贮存（1）原辅材料存放于厂房的原料仓库内；（2）产品成品贮存于厂区的成品仓库内。成品按用户的要求包装；（3）本项目的原料、成品和包装材料的贮存，均应按批号奋迅，建立严格的分发料制度，杜绝混批号而造成不必要的事故。75外部配套条件本项目在租用塔石乡土地上实施，周边配备相对完善的给水、排污、供电等公用工程配套设施，并有部分富余容量可供本项目利用。因此，本项目只需增加配电等配套设施即可满足项目要求。751供水山茶油生产开发基地生产、生活与消防用水合用一套供水系统，水源来自婺城区自来水厂，由市政供水管网接入。本项目主要为生活用水，年耗水量约为2560立方米。（3）排水生产开发基地排水实行雨、污分流制，雨水经管网直接排放；生活污水经厂区污水处理装置生化处理达标后，纳入市政污水管网，送城市污水处理厂集中处理达标排放。油茶种植基地排水系统采用雨、污分流制。雨水在基地内汇总后外排；废水主要为生活污水，经化粪池处理后经基地内的小溪外排。（4）消防用水基地消防给水系统与生产、生活用水合用一套供水系统。基地按有关要求设置消防设施，室外用水量按25升/秒考虑，车间内水量按10升/秒考虑。752供电（1）供电现状山茶油生产开发基地用电来自婺城区供电局城郊线路，接入电压为10KV，从配电房至各用电设备均为低压配电，配电方式为放射式，配电电压为380/220V。（2）用电量测算本项目总装机容量为3125KW，本项目年工作日251天，2班制，年总耗电量约为25104KWH。本项目用电负荷等级属三级负荷。为提高功率因数，经低压侧静电电容器补偿后，功率因数可达094左右。（3）低压供电本项目供电电压为380/220V，采用三相五线制供电系统，即“TNS”系统。采用放射式供电方式，配电干线均选用铜芯塑料绝缘电力电缆，所有干线直接埋地，沿电缆沟或电缆桥架敷设。各建筑物内均配备动力配电箱及照明箱，配电支线及照明用线选用铜芯塑料绝缘导线，穿管埋地、墙暗敷设。（4）照明本项目各生产车间均采用专用组培灯进行照明，照度要求为1200LX至1600LX。其他场所照明采用荧光灯或白炽灯，根据照明要求设置照明灯。楼内设事故应急照明和疏散照明，照明线与电力支线一样敷设。（5）防雷与接地本项目按三类建筑物考虑防雷设施，采用沿四周侧墙设置防雷带，接地电阻小于10。配电房的变压器中性点直接接地，接地电阻小于1，电缆进户处需重复接地，接地电阻小于1。753供热在本项目实施地现有2吨/时燃煤锅炉1台，余量可满足本项目用热需求。本项目用燃煤量122吨/年。76安全卫生根据国家有关改善劳动条件、加强劳动保护的规定，本项目各生产车间内应充分考虑劳动安全和卫生，努力改善劳动环境。依据“安全第一、预防为主”的方针，积极采取有效防范措施，为企业创造一个安全、文明的生产环境。（1）工程设计严格按照规范的要求进行设计，在基地总体布局上，应充分考虑各建筑物的布置及占地面积应符合防火规范要求。总体布局时要考虑基地内道路的贯通，主要通道要考虑消防车的回旋余地。（2）基地内所有建筑物均应按规定设置避雷系统。新增电气设备应按国家有关标准和规范进行布置。车间内需设置防爆墙、安全门、安全疏散通道、应急灯及报警装置等，车间电缆进户处的电缆管线均重复接地，设备外壳也均接地，所有电气设备均采取防潮措施和设零保护装置，以防人员触电。（3）职工上岗前需进行专门的操作规程和安全教育培训，了解设备性能及操作规程，掌握设备特点及事故多发点，合格后方可上岗，并建立严格的安全操作规程和制度。（4）设备选型时，应选用低噪声设备，同时设计中考虑防震、减震、消音等措施。（5）生产工人在操作中应配置必要的劳保用品，在生产车间入口处需设置更衣室，消毒手柜等卫生设施。生产、质量管理人员及其他与生产有接触的人员应经体检合格后，方可上岗。77消防根据建筑设计防火规范（GB500162006）要求，本项目各建（构）筑物的火灾危害性类别为戊类，建筑物耐火等级为二级。开发生产基地规划按消防规范要求，在室内设置SN65型室内消火栓及1211灭火器；室外利用基地道路，在基地内形成顺畅的消防环线，并在各道路一侧按间距120米、保护半径150米设置地