整改工作报告提纲

附件病险水库除险加固整改工作报告编写提纲一、总体情况审计调查发现的主要问题、采取的整改措施及整改成效，特别是审计调查反映的除险加固基本完工后仍存在质量缺陷和安全隐患的水库的整改情况。二、主要内容（一）责任制落实和工作机制地方各级政府和水行政主管部门是否建立了整改工作责任制，明确领导责任人和工作责任人；是否成立整改工作领导机构，是否建立有效的整改工作机制；项目主管部门和项目建设单位是否把整改责任落实到具体环节、岗位和人员，有关人员责任是否明确，履行职责是否到位。（二）总体进展情况是否及时部署安排整改工作；相关项目是否逐库制定方案，存在问题是否逐个分析原因、明确目标、落实措施、限期整改，问题是否全部整改落实到位。（三）前期工作“报大建小”项目实施的设计方案是否进行了复核论证，在建和未开工项目的设计方案是否进行了核查，是否存在“报大建小”两个设计方案的问题；对前期工作深度不够、工程建设内容和工程量不实、工程方案不合理、设计审查不严、设计单位资质不满足要求等问题的项目，是否重新进行了复核；重大设计变更程序不完善的项目，是否报请原项目复核、审批单位补充履行了相应复核、审批手续；严重不负责任的勘测设计单位采取何种处理措施。审计调查项目以外其他项目前期工作问题的整改落实情况。（四）地方配套资金筹措和资金使用管理省、市、县三级配套资金比例是否明确，整改前后全省（区、市）各级地方配套资金到位情况，目前到位的地方配套资金能否满足工程建设需要；针对审计调查发现地方配套资金到位情况较差的项目，各级财政采取了哪些措施加大配套资金筹措力度。通过“报大建小”、重复立项、串通造假等手段套取的中央资金，用于非主体工程建设的中央资金，以及出借、挤占、挪用的建设资金，是否全额按期返还；各级财政滞留的建设资金是否已足额拨付到建设单位；是否对白条、虚假发票、大额提现及管理费超支等问题进行严肃处理，违规使用的资金是否全部整改完成。审计调查项目以外其他项目资金到位与管理问题的整改落实情况。（五）建设管理是否对违规招投标、转包、违法分包及无资质承包等问题的责任单位和责任人进行严肃处理；是否加强对招投标工作的监督工作，杜绝类似问题再度发生；不具备资质设计单位编制的设计报告是否委托具备相应资质的设计单位进行复核；不具备资质施工单位建设的工程是否经第三方检测单位检测，并达到设计要求；监理人员和监理工作不到位的项目是否充实了监理人员，加强了监理工作，认真履行了监理职责；工程是否及时开工，建设进度是否滞后，是否及时对已完项目进行了竣工验收。审计调查项目以外其他项目建设管理问题的整改落实情况。（六）工程质量和安全审计调查反映的除险加固基本完工后仍存在质量缺陷和安全隐患的168座水库中，特别是存在较严重质量缺陷和安全隐患的29座水库中，本省（区）涉及水库的整改落实情况；是否安排具有相应资质的设计单位分析问题产生的原因，研究处理措施，提出加固方案；是否完成质量缺陷的修复，消除安全隐患；未整改到位的质量缺陷和安全隐患是否采取了防范措施，是否制定了应急预案。审计调查项目以外其他项目工程质量与安全问题的整改落实情况。（七）水管体制改革所有除险加固项目中完成水管体制改革的水库所占比例；整改前后两项经费变化情况；管养分离、人员分流及社会保障、水价改革等配套改革措施是否落实到位。三、下一步工作