高效高压大流量液压陶瓷柱塞泵产业化技术改造可行性研究报告

高效高压大流量液压陶瓷柱塞泵产业化技术改造可行性研究报告申请单位咸阳陶瓷研究设计院（盖章）法人代表闫开放申请日期201142目录第一章总论一、项目概述2二、计划目标概述4第二章申请单位情况一、基本情况二、人员及开发能力三、上年度单位财务状况四、管理情况述第三章技术可行性和成熟性分析一、技术创新性二、成熟性和可靠性第四章市场调查与竞争能力分析一、产品的主要用途及市场预测二、国内同类产品研发、生产能力三、产品的市场竞争性分析第五章实施方案一、开发计划二、技术方案三、生产方案四、营销方案五、其它问题的解决方案第六章投资预算与资金筹措一、投资预算二、新增资金的筹措三、资金使用计划第七章经济、社会效益分析一、成本分析二、经济效益分析三、项目投资评价四、社会效益分析第八章风险分析一、技术风险二、市场风险三、回避风险的主要措施第九章可行性研究报告编制说明第一章总论第一节项目概述本项目新开发的高效高压大流量液压陶瓷柱塞泵具有广泛的用途，可用于陶瓷，电瓷，化工，轻工，电力，矿山，冶金，交通等部门，作为各种类型喷雾塔供浆，可远距离输送泥浆，灰浆，清（污）水，矿浆，煤浆等其它浆体的重要设备，是国内火力发电厂远距离输送高浓度灰浆的理想设备。该泵可与压滤机配套，具有压滤时间短，泥饼质量高，是理想的输浆设备；同时该泵还可输送其他有特殊要求的高磨蚀性的浆体，该泵还具备高耐酸碱防腐之功效。该泵采用氧化铝陶瓷柱塞，具有很高耐磨蚀性。采用国际上最先进的技术，把液压技术，控制技术，电气技术综合运用在一起，整个系统的运动均实现了无接触运行，液压系统采用插装溢流阀，电磁（液）换向阀，液压系统的稳压采用全新的设计，使得整个系统节能，脉动小；补排油系统采用全新的设计，使得补排油既能实现无泄露的动态平衡，又能实现快速的补排油，既而恢复油平衡；柱塞密封系统采用全新结构，全新密封材料，使得密封件的寿命大大提高；进出浆阀门系统也采用全新结构，阀箱采用特殊的锥型阀，密封件采用高耐磨性材料，耐水解性能好的聚安酯材料。高效高压大流量液压陶瓷柱塞泵，填补了国内外陶瓷行业缺乏大流量柱塞泵的空白，在行业中表现出色，经济及社会效益明显，赢得了广大用户的一致赞扬。在建筑卫生陶瓷、电瓷、日用陶瓷、冶金、化工、矿山等行业也具有广阔的推广前景。该产品曾获2006年度中国建筑材料集团公司技术革新奖一等奖；其中YB300及YB（X）300型液压陶瓷柱塞泥浆泵荣获2007年度中国建筑材料集团公司科学技术进步奖二等奖和2007年度中国建筑材料工业协会中国硅酸盐学会建筑材料科学技术奖二等奖。2009年1月“高压大流量液压陶瓷柱塞泵”获得授权实用新型证书。高效高压大流量液压陶瓷柱塞泵具有广泛的社会经济意义。其中YB300型陶瓷柱塞泵自从2005年开发以来，已完成销售YB300及YB（X）300型液压陶瓷柱塞泥浆泵312台，实现产值1809万元，新增利润387万元，新增税收104万元，创汇93万美元，节约电费1404万元，节约占地投资1092万元。研发单位咸阳陶瓷研究设计院隶属于中国建筑材料集团公司，从科研设计科技实业，行业服务为广大业务平台，面向建筑卫生陶瓷、粉体工程、材料工程三个领域进行新工艺、新技术、新设备、新产品研究开发和设计制造。从80年代以来，我院一直致力于在陶瓷柱塞泥浆泵方面的研究、开发，其研究成果在国内外处于领先地位，同时不断跟踪国际上先进技术，并在生产方面一直保持着良好的态势。现在已有YB85、YB110、YB120、YB140、YB200、YB250、YB300、YB400、八大系列四十多种规格，压力从10MPA到40MPA，流量从01M3/H到170M3/H，定量陶瓷柱塞泥浆泵，自动变量陶瓷柱塞泥浆泵，普通型陶瓷柱塞泥浆泵，耐酸硷防腐型陶瓷柱塞泥浆泵。因此，在我单位实施本项目无技术风险，利于制造、安装、以及及时发现问题，解决问题，对于较小的市场风险，相信依靠本企业强大的技术优势，工作经验和管理团队，也能够从容解决。第二节计划目标一、总体目标项目执行期间预计二年时间，总投资2670万元。项目完成后将会达到年生产高效高压大流量陶瓷柱塞泵120台/年，预计企业年新增销售收入8400万元，新增利润2100万元，新增税金840万元。设计部门人员约20人，技术人员约30人，制造、生产、安装人员300人，人员总数约为350人左右。新增就业人员80人。二、经济目标表112012年项目完成时目标表单位万元科目数额科目数额工业产值12400新增税金840新增销售收入8400新增利润2100三、技术与质量考核指标高压大流量陶瓷柱塞泵有2个最重要的技术指标（1）压力（MPA）30（2）流量（M3/H）35170高压大流量陶瓷柱塞泵质量考核指标（1）压力稳定，最大压力波动不能超过02MPA，设备的设计寿命年限为10年，一年内无任何内在质量问题发生。（2）所有零部件全部执行GB标准，该设备产品将通过国家质量技术监督局、国家建材协会、国家粉体协会、国家经贸委等部门的专家验收认可，企业将会通过ISO9000质量体系认证。四、阶段目标在资金到位的前提下，阶段目标如下表所示表12本项目完成期阶段目标表时间段完成目标2010年612月完成基础设施建设2011年12月陆续引进设备，招收一批技术、制造、生产安装人员，并按规定进行人员上岗培训。2011年35月完成设备的安装、调试、初运转。2011年612月实现高压大流量陶瓷柱塞泵的中试生产、调试及检测。2012年13月完成高压大流量陶瓷柱塞泵的产品性能及技术参数的测试，并邀请相关行业专家论证、验收、测评。2012年45月完成高压大流量陶瓷柱塞泵产品申报的性能、销售等各项指标。第二章申请单位情况第一节基本情况表21企业基本情况表企业名称咸阳陶瓷研究设计院企业性质国有企业成立时间1977年注册资本1985万元注册地址咸阳市渭阳西路35号办公地址咸阳市渭阳西路35号法定代表人企业负责人联系人姓名闫开放闫开放性别男男最高学历大学大学职称教授级高工教授级高工专业建筑材料建筑材料身份证号码610113195401241619610113195401241619职位院长院长办公电话0293813629002938136290移动电话1370925276113709252761EMAILXTYYKF163COMXTYYKF163COM主管单位部门名称中国建筑材料集团公司第二节人员及开发能力一、法定代表人的基本情况闫开放，男，1954年1月生，教授级高工，享受政府特殊津贴，注册咨询师，现任咸阳陶瓷研究设计院院长兼党委书记，国家墙体屋面材料与道路用砖标准化委员会副主任，陕西省和西安市墙材工业协会会长，全国墙材信息网副理事长，中国硅酸盐学会烧结制品委员会副主任，建材机械标准化委员会委员，砖瓦工业协会专家组成员之一。曾任西安墙体材料研究设计院副院长，兼国家墙体屋面材料质量监督检验中心主任。在烧结制品方面有较深造诣，先后完成国家与省部级重大科研课题与项目，主持并消化“煤矸石生产烧结空心砖生产线与装备”，开辟国内煤矸石生产空心砖的先河，该项目获建材行业优秀设计二等奖，及国家优秀设计银质奖。主持设计的郑州建材总厂粉煤灰空心砖生产线、成都页岩空心砖生产线等五条生产线，分别获建材优秀设计二等奖或三等奖；承担的“全煤矸石烧结空心砖生产技术及装备应用开发”获国家科技进步二等奖；曾发表的论文20余篇，其中4篇论文被省硅酸盐学会评为优秀论文。二、高层经营管理人员基本情况1、李转，男，1963年5月生，MBA硕士研究生，教授级高级工程师，2004年开始任咸阳陶瓷研究设计院常务副院长，所学专业为机械制造，在机械、液压设计、制造以及开发经营管理方面具有特长。主要经历1985年毕业至今一直在咸阳陶瓷研究设计院工作，先后参加或主持国家、部级及院列许多项目的研究、设计及开发，在担任机械厂厂长期间，使机械厂的产品开发和经营得到较大的发展，为院的发展做出了很大的贡献。创新意识、开拓能力、及主要工作业绩参加或主持“陶瓷劈裂墙地砖及生产线”的研制项目，“YB系列液压陶瓷柱塞泵研制”，“TY系列小型液压全自动压砖机的研制”等项目，曾获部级科技进步二等级一项，省部级科技进步三等奖三项，现承担国家“十一五”科技支撑项目“陶瓷砖绿色制造技术与装备研究”课题工作组组长。发表论文7篇，还担任全国建筑陶瓷标准化技术委员会主任，全国硅酸盐学会陶瓷分会陶瓷机械专委会副主任。具有把研究项目成果转化成生产产品能力，具有很强的科研能力和生产管理能力。2、苑克兴，男，1962年12月生，大学本科、学士，教授级高级工程师，2002年以来任咸阳陶瓷研究设计院总工程师及副院长。所学专业为无机非金属材料科学，在陶瓷工艺研究、设计，陶瓷及硅酸盐材料工艺研究以及开发经营方面具有特长。主要经历1984年毕业至今一直在咸阳陶瓷研究设计院工作,曾担任院,国家,部级许多项目的负责人,申请人以及指导项目的工作等。1997年任高级工程师。组织筹建国家卫生瓷配件检测试验室，参加国家重点科技项目（攻关）卫生陶瓷高中压注浆成形、节能烧成工艺及技术装备的研究开发，承担了国家重点新技术推广示范项目卫生瓷组合浇注成形技术低压快排水组合浇注技术，承接淄博加伦陶瓷有限公司卫生瓷塑料母模加工合同，参加国家卫生陶瓷模具工业性试验基地项目，主管院高明制釉公司扩建改造项目，主管科技部下达的卫生瓷少空气快速干燥器研制项目，主管科技部下达项目节能环保全自动大型喷雾干燥器、陶瓷原料节能高效连续球磨机的研究与开发、卫生瓷连续组合注浆成形工艺及装备研究开发、利用建筑垃圾生产生态透水陶瓷砖项目。创新意识、开拓能力、及主要工作业绩专业技术、基础理论及组织协调能力都比较高。能够灵活运用掌握的材料科学方面的基础理论解决实际问题。在组织协调较大的项目时，涉及不同学科的知识，即使材料科学专业，也涉及日用陶瓷及工业陶瓷，有较强的解决问题的能力，达到本职工作要求的能力；由于长期在科研一线工作，也具备了较好动手能力，同时也能够指导其他技术人员工作。“卫生瓷石膏滤网式低压快排水组合浇注技术”获1999年建材行业部级科学技术进步三等奖，“少空气快速干燥器的研究开发及在陶瓷工业中的应用”2004年中国建材材料集团公司科技创新三等奖，获2004年中国建材工业协会、中国硅酸盐学会科技进步三等奖。发表论文4篇。具有很强的科研能力和生产管理能力。三、项目技术负责人基本情况表22姓名康建喜性别男最高学历大学职称工程师所学专业机械、工商管理职位机械厂厂长身份证号系地址咸阳市渭阳西路35号办公电话02938136170移动电MAILKYFSK163COM与单位之间的工作关系单位正式职工技术专长机械设计、制造，经营管理主要工作经历1、1995年7月从宝鸡市工业学校毕业分配到咸阳陶瓷研究设计院。2、1995年7月至1996年7月在咸阳陶瓷研究设计院机械厂任技术员3、1996年7月至1997年5月在咸阳陶瓷研究设计院晋江办事处任销售主管4、1997年9月至2000年7月在西安政治学院读大专5、1997年6月至1998年12月在咸阳陶瓷研究设计院佛山陶瓷技贸公司任销售主管6、1999年1月至2000年12月在咸阳陶瓷研究设计院佛山陶瓷技贸公司任经理7、2001年1月至2002年12月咸阳陶瓷研究设计院机械厂任副厂长兼院佛山陶瓷技贸公司经理8、2003年9月至2006年6月在西安政治学院读大学9、2003年1月至今在咸阳陶瓷研究设计院机械厂任厂长兼任院佛山陶瓷技贸公司经理工作业绩1、YB200型液压陶瓷柱塞泥浆泵，主要完成人员之一，承担液压系统计算；图纸设计、图纸核对；项目的试制及试验工作。2、YB140型液压陶瓷柱塞耐酸变量防腐泥浆泵，主要完成人员之一，承担总体方案的讨论；承担项目总体计算；承担液压系统的计算；图纸设计、图纸核对；项目的试制及试验工作。3、YB250型液压陶瓷柱塞泥浆泵，主要完成人员之一，承担总体方案的讨论；承担项目总体计算；承担液压系统的计算；图纸核对；项目的试制及试验工作。4、YB300型液压陶瓷柱塞泥浆泵，项目负责人，承担总体方案的讨论、确定、制订；承担项目总体设计、计算；承担液压系统的设计、计算；组织实施项目进度、图纸设计、图纸核对；项目的试制及试验工作。该项目获得了中国建筑材料工业协会中国硅酸盐学会建筑材料科学技术二等奖中国建筑材料工业集团技术革新一等奖5、YB型大型高压液压陶瓷柱塞泥浆泵开发项目，项目负责人，承担总体方案的讨论、确定、制订；承担项目总体设计、计算；承担机械、液压系统的设计、计算；组织实施项目进度、图纸设计、图纸核对；项目的试制及试验工作。该项目获得了中国建筑材料工业集团技术革新一等奖6、SY35型数控液压压砖机，项目负责人，承担总体方案的讨论、确定；总体设计、计算；承担液压系统的设计、计算；组织实施项目进度、图纸设计、图纸核对；项目的试制及试验工作。7、TY200型液压压砖机，项目负责人，承担总体方案的讨论、确定、制订；承担项目总体设计、计算；承担液压系统的设计、计算；组织实施项目进度、图纸设计、图纸核对；项目的试制及试验工作。8、TY500型液压压砖机，项目负责人，承担总体方案的讨论、确定、制订；项目设计、计算；液压系统的设计、计算；组织实施项目进度、图纸设计、图纸核对；项目的试制及试验工作。9、TY100型液压压砖机，项目负责人，承担总体方案的讨论、确定、制订；项目设计、计算；承担液压系统的设计、计算；组织实施项目进度、图纸设计、图纸核对；项目的试制及试验工作。10、SY60型液压压砖机，项目负责人，承担总体方案的讨论、确定、制订；承担项目总体设计、计算；承担液压系统的设计、计算；组织实施项目进度、图纸设计、图纸核对；项目的试制及试验工作。四、单位人员基本情况咸阳陶瓷研究设计院是原国家建材局直属科研单位，是国家科研院所体制改制中第一批改制的242家科研院所之一。拥有资产总额4500多万元，销售收入达到4800万元以上。咸阳陶瓷研究设计院是我国专门从事建筑卫生陶瓷研究设计的科研院所，主要从事建筑卫生陶瓷、特种陶瓷、超细粉体，及其新工艺、新技术、新装备、新产品的研究、设计、开发、生产和经营。咸阳陶瓷研究设计院拥有一批高素质的科研开发队伍，现有各类科技人员148人，其中中、高级职称科技人员占全院科技人员总数的2/3以上。各类专业技术和管理人员中，具有大专以上学历的78人，其中硕士研究生5人，博士研究生2人。专业技术人员中30岁以下人员19人，占专业技术人员总数的20，3040岁之间的技术人员共38人，占专业技术人员总数的40，4055岁之间的技术人员，包括高级管理人员共31人，占专业技术人员总数的30以上。技术工人中80都具有中专以上学历，年龄在3045岁之间的有28人，占技术工人总数的78。专门从事销售及售后服务的人员有30人，年龄均在2545岁之间，其中80以上具有大专以上学历，其余均为技术工人，销售队伍精锐。随着企业规模的不断扩大，正在逐步的从大专院校和职业技术学校接收、招聘和培养一批又一批新的年轻员工。因此，该院人员结构合理，特别是技术人员，具有一定的层次和梯队，保证了企业发展对人才的需求。五、技术创新能力1、研发团队概况咸阳陶瓷研究设计院是我国专门从事建筑卫生陶瓷研究设计的科研院所，主要从事建筑卫生陶瓷、特种陶瓷、超细粉体及其新工艺、新技术、新装备、新产品的研究、设计、开发、生产和经营。（1）项目主要人员基本情况1、乔天琴，教授级高级工程师，现任咸阳陶瓷研究设计院机械厂研发室主任，曾参加“七五”、“八五”、“九五”、“十一五”国家科技（攻关）项目，为项目主要研发成员，完成的“一次烧成彩釉陶瓷墙地砖国产化示范线”项目获1994年建材行业科技进步二等奖，参加YB系列柱塞泵及TY系列实验室压机等的开发研究、设计计算，完成的“YB300及YB（X）300液压陶瓷柱塞泵”项目获2006年建材行业技术革新一等奖、科技进步二等奖及2007年度中国建筑材料工业协会中国硅酸盐学会建筑材料科学技术奖二等奖。具有项目设计及研究开发科研能力及成果转化的生产管理能力。2、胡晓敏，工程师，现任咸阳陶瓷研究设计院机械厂副厂长，曾参加YB系列液压陶瓷柱塞泥浆泵泵、TY系列实验室用小压机等产品的开发设计及组织生产等工作，参加的“YB300及YB（X）300液压陶瓷柱塞泵”项目获2006年建材行业技术革新一等奖、科技进步二等奖及2007年度中国建筑材料工业协会中国硅酸盐学会建筑材料科学技术奖二等奖。具有开发设计的科研能力及成果转化成产品的生产管理能力。（2）本项目研发团队基本情况项目参加专业技术人员共18人，其中高级工程师10人。达产时需技术工人300人，都是我院比较突出的科技人员及技术工人，项目主要研究人员的学历结构、职称和年龄如下表23本项目研究人员基本情况表姓名学历职务、职称年龄康建喜大学厂长、工程师34乔天琴大学教授级高级工程师44胡晓敏大专副厂长、工程师44李新武大学质量主管、高级工程师35李成波大学高级工程师43王荣杰大专销售主管、工程师29朱展鹏大学高级工程师34刘晨阳MBA硕士研究生厂财务主管、会计师302、研发基础条件咸阳陶瓷研究设计院原来是国家建材局下属的唯一的从事建筑卫生陶瓷的研究设计单位，具有机械加工厂、氧化铝陶瓷生产车间，实验工厂、釉料厂等。拥有国内陶瓷行业最先进的研究设备，并具有实验仪器原价值在800万元以上，其中百万元以上的设备8台。机械厂具有大型机械加工及实验设备共计20台。与本项目有关的加工设备、实验仪器和检测仪器有表24企业研发基础条件情况表序号装备名称型号规格数量1计算机PIV140台2扫描仪及打印机30台3镗床TX6173台4立车C51121台5车床CS61407台6车床C6305台7铣床X5032A1台8铣床X63W3台9铣床X62W1台10摇臂钻Z30401台11摇臂钻Z30501台12台钻Z123台13立钻Z501台14插床B50122台15牛头刨B6652台16龙门刨B20121台17磨床M71302台18内园磨床M21201台19外园磨床MQ13201台20电焊机BX500A4台21带锯机G64282台22空压机2台232吨行车4台我院还有国家建筑卫生陶瓷质检中心、具有国家卫生陶瓷模具中心和中试生产线，氮化硅结合碳化硅生产车间等设施，水、电、暖供应良好，完全具备完成本项目产品试验研究的条件。3、研发业绩与相关技术储备目前，咸阳陶瓷研究设计院在陶瓷行业新工艺及新装备开发中，获得多项国家和省部级科研成果。至今，共完成国家重大科研项目16项；鉴定各类科研项目百余项；填补国内空白和具有国内领先水平的项目有30多项；获国家级和省部级奖50多项，其中获国家科技进步二等奖1项，国家科技进步3等奖2项，行业科技进步二等奖7项，三等奖18项，部级奖6项，国家和部级设计优秀奖6项。2003年以来咸阳陶瓷研究设计院承担国家级科研项目主要有20022003年承担原国家经贸委技术创新项目“透水性生态陶瓷砖新技术示范线”，该项目获得2006年行业科技进步二等奖；YB系列高压大流量液压陶瓷柱塞泵2006年度中国建筑材料集团公司技术革新奖一等奖；其中YB300及YB（X）300型液压陶瓷柱塞泥浆泵荣获2007年度中国建筑材料集团公司科学技术进步奖二等奖和2007年度中国建筑材料工业协会中国硅酸盐学会建筑材料科学技术奖二等奖。2003年承担科技部科研院所技术开发专项资金项目“高效节能陶瓷连续式球磨机的研究与开发”，该项目获得2007年行业科技进步三等奖；承担“十五”科技攻关项目子专题“利用建筑垃圾生产新一代生态透水陶瓷砖”项目，现已完成；2004年承担科技部科研院所技术开发研究专项资金项目“卫生瓷连续组合浇注成形工艺及装备研究开发”，现已完成并通过陕西省科技厅验收；2005年承担科技部科研院所技术开发研究专项资金项目“节能环保全自动大型喷雾干燥器的研究开发”，已完成并通过陕西省科技厅验收；2006年承担科技部国家科技支撑计划课题“陶瓷砖绿色制造关键技术与装备”已完成并通过科技部验收。4、销售与研发投入情况（1）销售情况咸阳陶瓷研究设计院机械厂2010年，年销售总收入已达到3200万元人民币，并在广州、北京、山东、四川、福建等地设有销售及办事机构，并且YB系列柱塞泵、TY（SY）系列实验室用小型压机、TG系列对辊机、KSY系列研磨机等产品已供应于除陶瓷以外的氧化铝、矿山、石油、电力、化工等行业，有1/3的产品远销国外29个国家和地区，尤其是YB系列液压陶瓷柱塞泵产品，在国内外具有很高的地位和信誉度。目前，YB系列高压大流量液压陶瓷柱塞泵产品，在国内、国际只有我院独家生产。我院生产的传统YB系列液压陶瓷柱塞泵及YB系列高压大流量液压陶瓷柱塞泵，从2008年以来已经达到年产1800多台，实现年平均产值3000万元。而目前国内市场对该产品的年需求已达到3000多台，国际市场需求量也在不断上升。因此，该产品具有较大的市场空间与较强的市场竞争能力。（2）研发投入情况近年来，企业研发投入逐年递增，2008年技术开发投入200万元，已占销售收入的10以上。随着公司逐年增加研发投入，研究成果不断推出，曾完成国家重大科研项目16项；鉴定各类科研项目百余项；填补国内空白和具有国内领先水平的项目有30多项。这些科研成果已应用到生产领域，每年技术改造项目多达2030个，涉及陶瓷、氧化铝、矿山、电力、医药、化工等行业。按照每年新建、改造生产线30条生产线保守估计，这些成果年创收入可达12000万元，平均每年可实现利润2500万元。同时可以有效利用节省投资、节约能源、降低能耗、并减少环境污染。该技术的应用，可显著节约企业的固定资产投资、节约维修费用、保护生态环境，节约电力、土地，产生巨大的社会效益、环境效益和经济效益。从2006年起，该院对YB系列高压大流量陶瓷柱塞泵项目就开始进行开发研究，2008年作为院列项目院内投入研究资金135万元；2009年列为院内产业化转化项目，2008年2月，陕西省科技厅组织对其中的两种型号产品“YB300及YB（X）300液压陶瓷柱塞泥浆泵”鉴定验收，到会专家遍布陶瓷、电瓷、氧化铝、矿山、冶金等行业，还包括行业协会、科研机构、高等院校专家、教授，评审专家一致认定该项目产品，总体技术水平达到国际先进水平。2008年3月该项目投入试生产。5、其它能力状况咸陶院设有建筑卫生陶瓷国家质量监督检验中心、全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会、陶瓷杂志社、建筑卫生陶瓷情报信息中心、建筑卫生陶瓷热工测试中心、建筑琉璃制品协会等机构。建筑卫生陶瓷国家质量监督检验中心承担了国内近百种建筑卫生陶瓷的产品的抽样、监督检验工作，是国内陶瓷检测领域最权威的产品检验与质量认证机构。全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会是国内陶瓷行业的技术立法机构，对行业的发展将起着积极的引领作用。这些机构与团体为我国建筑卫生陶瓷行业的发展做出了积极的贡献。第三节上年度单位财务状况咸阳陶瓷研究设计院2010年财务状况良好，负债率低，企业发展势头强劲。单位2010年财务状况具体如下表22所示。表222010年单位财务状况表科目数额或比率科目数额或比率总资产（万元）7019流动比率（）166总负债（万元）3428速动比率（）085固定资产总额（万元）2807净资产收益率（）885总收入（万元）4882应收帐款周转率（）638销售收入（万元）4490总资产报酬率（）54净利润（万元）489缴税总额（万元）95第四节管理情况院下设市场销售部、办公室、人力资源部、财务部、生产管理部、科研管理部、设计所、机械厂、科研所、陶瓷厂与釉料厂等职能与生产部门，并设有粉体研究所、国家陶瓷质量检测中心、国家卫生陶瓷磨具中心等试验与检测机构，拥有国家陶瓷质量标准化委员会。企业率先通过了ISO90012000国际质量体系认证。曾进入中国著名科研院所的行列。院与下属单位负责人年初签订目标责任书，同时，季度、年度进行检查考核。严格按照公司法的法人治理要求进行财务管理与控制，当前财务状况良好，负债率低，完税及时。院拥有专职的会计人员5人，都是大专以上学历，其中1人为注册会计师，3人拥有会计师资格，另1人为助理会计师。另外，院里还有2名MBA工商管理硕士研究生，财务管理方面的经验比较丰富，管理能力较强。第三章技术可行性和成熟性分析第一节技术创新性一、项目的基本原理、关键技术与工艺路线1、基本原理高压大流量液压陶瓷柱塞泵的运动是在液压驱动下，带动陶瓷柱塞上、下往复式运动，进行吸浆、排浆的过程。进、出浆是由四套单向阀系统来控制，单向阀系统采用锥阀密封，可有效防止浆中的颗粒夹、垫在阀座上，导向及弹簧复位可实现密封准确、及时。这一套系统可有效防止密封系统的泄露。稳压采用空气罐稳压方式，大容积空气罐可增加压缩空气容量，可增加压力的变化量，由此有效地阻止因大压力的冲击变化而造成的料浆压力过大波动，从而保持输送压力的平稳。驱动为液压驱动，在大功率电机的带动下，油泵提供较大流量、较高的压力液压油，经过溢流阀的控制，压力在030MPA可调节，再通过活塞与柱塞的压力转换，将液压压力通过柱塞转换成浆料的压力，输出压力即为010MPA可调。柱塞的换向是通过几种组合阀件的协调运作完成，换向及时、准确、平稳。2、关键技术（1）高压大流量液压陶瓷柱塞泵，压力高（30MPA以上），流量大（45M3/H以上），吸程大（4M水柱），且具有结构简单，运行可靠，维修方便，节油节电等特点。采用氧化铝大直径（300MM以上）陶瓷柱塞，耐磨耐腐蚀性能良好。这种泵，在国内处于领先地位，弥补了陶瓷行业缺乏大流量柱塞泵的空白，据陕西省科学技术信息研究所查新中心查询得知，国外目前尚无此类型及规格的柱塞泵生产。（2）高压大流量液压陶瓷柱塞泵均采用液压驱动，双缸双作用，通过液压传动，驱动活塞、活塞杆，进而驱动与活塞杆相联的陶瓷柱塞，通过陶瓷柱塞上下运动，实现吸排浆之功能。YB型补排油方式为内补排；YB（X）补排油方式为外补排。3、工艺路线耐磨，耐腐蚀的陶瓷柱塞的研究开发；泵体系统的结构与设计，其中包括密封调整系统，喷水系统结构设计；进出浆阀门系统结构设计；动力系统结构设计，液压泵站系统，油缸系统，补排油系统及PLC控制系统等系统的设计。通过研发形成两种形式并存的，压力高、易于调节，流量大，工作稳定，节电效果明显，维修方便的大型高压泵。在建筑卫生陶瓷、电瓷、日用陶瓷、冶金、化工、矿山等行业推广前景广阔，经济效益和社会效益明显。对建材行业设备大型化提供装备支持。2007年2月2日，由陕西省科技厅组织专家并主持鉴定，鉴定结论为高压大流量液压陶瓷柱塞泵中的YB300及YB300（X）型液压陶瓷柱塞泥浆泵总体技术达到国际先进水平。二、项目创新点1、技术创新高效高压大流量液压陶瓷柱塞泵，压力高（30MPA以上），流量大（45M3/H以上），吸程大（4M水柱），且具有结构简单，运行可靠，维修方便，节油节电等特点。采用氧化铝大直径（300MM以上）陶瓷柱塞，耐磨耐腐蚀性能良好。该产品在国内处于领先地位，填补了陶瓷行业缺乏大流量柱塞泵的空白，据陕西省科学技术信息研究所查新中心查询得知，国外目前尚无此类型及规格的柱塞泵生产。2、产品结构创新高效高压大流量液压陶瓷柱塞泥浆泵均采用液压驱动，双缸双作用，通过液压传动，驱动活塞、活塞杆，进而驱动与活塞杆相联的陶瓷柱塞，通过陶瓷柱塞上下运动，实现吸排浆之功能。YB型补排油方式为内补排；YB（X）补排油方式为外补排。结构上的锥阀式密封是该设备的一大特点。以往同类设备采用的平板阀或球阀式密封，对物料里的颗粒度要求比较高，往往容易垫阀或卡阀，造成物料的泄露甚至无法输送。而锥阀式密封是一种锥面上的密封，这就使得物料在快速流动中无法停留在锥式的密封表面上，从而保证了锥面密封的可靠，不会卡阀。大容积空气罐的运用，比起同类小容积、单空气罐的设备,其料浆压力的变化可以被更快，更及时地吸收或释放，从而使输浆压力更加趋于稳定。且空气罐大大的增加了气体的容积，也就大大的增加了压力变化所形成的压差被消化的能力。3、生产工艺创新在YB型泵基础上，YB（X）型泵又进行了集成创新，采用国际上最先进的技术，把液压技术，控制技术，电气技术综合运用在一起液压系统采用插装溢流阀，无接触电液换向阀；补排油系统采用自主研发的特殊电磁阀，实现外部补排油；电器部分采用无接触式开关及PLC控制；高压泵的阀箱系统采用性能更优越的锥型阀。从而使泵的设计、使用技术更先进、节能、可靠，在国内属于首创。4、产品性能高效高压大流量液压陶瓷柱塞泵均为立式双缸泵，具有压力高、流量大、压力波动小、运行平稳、工作可靠、噪音小、体积小、重量轻、安装操作维修方便、使用寿命长等特点。5、使用效果我院研发的高压大流量液压陶瓷柱塞泥浆泵，弥补了国内陶瓷行业缺乏大流量柱塞泵的空白，并在行业中表现出色，较上一代柱塞泵提高生产效率16倍，带来了明显的经济效益，赢得了广大用户的一致赞扬。特别是在2005年该型柱塞泵打入氧化铝生产行业，并配型成功，完全替代了该行业中原有的关键进口设备，极大的提高了生产效率，为该行业生产工艺的改进提供了先决的条件。目前，该行业中的新建厂家均以将该型柱塞泵作为生产标准配置设备；老厂商也积极寻求更改工艺，更新为该型设备。对于旺盛的氧化铝或矿产行业来说，高压大流量陶瓷柱塞泵的需求是迫切的，它用来代替现有的设备是一个不可逆转的趋势。可以预见，在不远的未来，该型柱塞泵将会给陶瓷行业和相关行业带来更加丰厚的经济及社会效益。三、项目的技术来源与合作单位情况1、技术来源针对当前陶瓷、电瓷、氧化铝、矿山等行业，特别是氧化铝行业高压大流量泵的需求，为填补大型泵的空白，实现行业节能降耗的目标，企业在传统产品的基础上加以改进自主开发研制了该产品，现已进入批量生产，并正在扩大规模。2、合作单位情况该产品是咸阳陶瓷研究设计院机械厂单独开发研制的成果。无合作单位。四、项目知识产权的归属情况项目承担单位咸阳陶瓷研究设计院享有项目形成的所有科研成果、专利技术等，知识产权应归属于咸阳陶瓷研究设计院单独所有。五、国内外发展现状、趋势及存在的主要问题1、国内外现有技术现状与趋势目前意大利生产低压力小流量的近似设备，国内也有低压小流量的设备，都是在为建材行业等配备，但与高压大流量陶瓷柱塞泵相比，低压小流量很明显不能适用于氧化铝行业。但是因为高压大流量陶瓷柱塞泵运行速度快，所以密封系统的磨檫损失增大，而提高密封系统的使用寿命就将是我们今后要着力解决的一大探讨点。对于旺盛的氧化铝或矿产行业来说，高压大流量陶瓷柱塞泵的需求是迫切的，它用来代替现有的设备是一个不可逆转的趋势。2、国内外现有知识产权现状与趋势使用现代高科技手段及新发展起来的现代理论和学科，我院在开发研制高压大流量方面有过大量的研究，其产品性能与国外产品性能相媲美，但成本明显低于国外同样产品，在国内处于领先地位。且国外目前最大压力只有25MPA,最大流量只有25M3/H，因此，就目前国内国际还没有我们所申报项目的产品生产。据陕西省科学技术信息研究所查新中心查询得知国外目前尚无此类型及规格的柱塞泵生产。而且我们的实用性发明专利也正在申报过程中。第二节成熟性和可靠性一、项目进展、技术成熟程度与成果鉴定（或验收）情况该项目已经投入小批量生产，经用户使用，性能是满足要求的，因此，其技术是成熟的。高压大流量液压陶瓷柱塞泥浆泵中的两种规格YB300及YB（X）300型液压陶瓷柱塞泥浆泵，于2007年2月2日由陕西省科学技术厅组织并主持成果鉴定。鉴定证书号为陕科鉴字2006第181号；于2007年4月11日在陕西省科技成果处进行了应用技术类成果登记，批准登记号为9612007Y0044。二、产品的技术检测情况我院拥有国家建筑卫生陶瓷质量检测中心与国家建筑卫生陶瓷标准化委员会。本项目生产的所有产品，在出厂前，均经过本院自制的调试台，超出要求指标严格检测，各项性能不仅符合企业及厂内标准，而且各项指标均超出预期目标，所以在销售上不再需要通过国家其他检测部门进一步技术检测。三、在小试、中试或生产条件下进行小批量试生产的情况本项目产品已经通过小试、中试或生产条件下进行试验，由于有较多的国内外用户需求，现进入小批量生产阶段。该技术和产品，经过几年的生产实践证明，弥补了国内陶瓷行业缺乏大流量柱塞泵的空白，并在行业中表现出色，较上一代柱塞泵提高生产效率16倍，带来了明显的经济效益，赢得了广大用户的一致赞扬。四、在实际使用条件下的可靠性、耐久性、安全性的情况经过这几年的使用，从使用客户的反馈意见来看，本项目研发的产品，具有较低成本与较高的实用价值。该产品在满足可靠性、耐久性、安全性方面都满足用户的要求。第四章市场调查与竞争能力分析第一节产品的主要用途及市场预测高压大流量液压陶瓷柱塞泵，主要用于陶瓷、电瓷、氧化铝、化工、轻工、电力、矿山、冶金、交通等行业，为各种类型压力喷雾塔供浆，也可远距离输送泥浆，灰浆，清（污）水，矿浆，煤浆等其它浆体。也是国内火力发电厂远距离输送高浓度灰浆的理想设备。该系列型号的泵与压滤机配套，具有压滤时间短、泥饼质量高、节电、节约占地等优点。同时该泵还可输送其它有特殊要求的高磨蚀性的浆体，具高耐酸碱防腐之功效，而且对完成我国“十一五”规划的目标，具有十分重大而深远的意义。该产品主要应用于氧化铝，矿产行业的高压输浆，雾化物料等。未来电解铝行业的蓬勃发展，以及高铝耐火材料，研磨球的需求不断增加，国内对于氧化铝的需求量已经由2005年的1000万吨/年增加到2007年的1800万吨/年，国内氧化铝的生产能力还远远不能满足这些需求，因此氧化铝行业的扩产已是很迫切的。但是现有的设备不能够满足生产的要求，因此用一种高压大流量的设备来代替它已是一种必然。高压大流量陶瓷柱塞泵将会为氧化铝行业注入一种新鲜的血液，为大规模高产量的需求提供了一种可能，它不仅能满足该行业的产量要求，更能保证氧化铝生产中的质量。因此，高压大流量液压陶瓷柱塞泵的市场将会是迫切的和光明的。按照“十一五”规划，到2010年全国建材、氧化铝等的需求量将迅猛增加，随着高压大流量液压陶瓷柱塞泵产品在我国各大中型企业的推广应用，有些产品还远销韩国、欧美、东南亚等二十几个国家和地区。目前，高压大流量液压陶瓷柱塞泵的某些关键技术及产品，国内只有咸阳陶瓷研究设计院生产。所以“十一五”期间对高压大流量液压陶瓷柱塞泵需求量将大大增加，未来销售市场前景广阔。第二节国内同类产品研发、生产能力一、国内同类产品的主要研发机构在国内，我们是首先开发研究高压大流量液压陶瓷柱塞泵的科研机构，其技术具有一定的创新点和难度，技术保密工作做的也较好，因此，目前还没有其他的研发机构。二、国内同类产品的开发、生产情况液压陶瓷柱塞泵目前在咸阳有几个小型个体生产厂家，但他们只是仿制我们的小型传统产品，高压大流量液压陶瓷柱塞泵他们还没有技术及能力生产，仿制及技术偷袭还需要相当的时间。因此，在国内尚未有同类设备生产厂家。第三节产品的市场竞争性分析一、竞争性分析咸阳陶瓷研究设计院是我国专门从事建筑卫生陶瓷研究设计的科研院所，主要从事建筑卫生陶瓷、特种陶瓷、超细粉体及其新工艺、新技术、新装备、新产品的研究、设计、开发、生产和经营。该院拥有一批高素质的科研开发队伍，在行业内具有一定的影响，在陶瓷行业新工艺及新装备开发中获得多项国家和省部级科研成果。国内虽然涌现出几家实力较强的科研院所与生产企业，但就液压陶瓷柱塞泵开发研究，本院是唯一的，早在七十年代就率先在国内开始开发研究、生产。并且从2004年起，该院对高压大流量液压陶瓷柱塞泵进行开发研究，因此，具有较强的研发与先入优势。就高压大流量液压陶瓷柱塞泵而言，目前国内只有该院独家生产，国内无竞争对手，国外也没有看见类似产品的报道，无论从生产成本，还是产品质量，都具有较大的竞争优势。二、项目的生产能力与投产时间由于我院原来是以研究、设计为侧重点的，生产规模较小，加工能力有限，生产产品远远满足不了市场的需求，从2009年下半年开始，我们陆续进行技改，扩大生产规模，力争使生产能力不断提高。目前，市场对同类产品的需求为每年达3000多台，并以30的速度递增。预计到2010年，必然会增加到上万台。因此，为类满足市场对该类产品的需求，必须扩大生产规模。计划2010年，投资2050万元用于各种生产设备的购置，并新建设加工车间厂房3500多平方米，该拟建设项目预计于2011年6月最终竣工投产。到时，年生产能力将达到传统液压陶瓷柱塞泵和高效高压大流量液压陶瓷柱塞泵共计达1000台/年,其中高效高压大流量液压陶瓷柱塞泵120台/年。表41拟建设装备加工生产线工程项目工期进度表2010年2011年2012年序号工作内容起始时间结束时间6月12月1月12月1月5月1拟建工程设计2010年6月2010年12月2厂房建设与配套设施2011年1月2011年12月3加工设备的购置、安装与调试2012年1月2012年6月投入50万元投入260万元投入1740万元三、产品的竞争力分析市场经济的基本原则是平等竞争、优胜劣汰，有竞争，方能有进步。本项目开发的高压大流量液压陶瓷柱塞泵及其系列产品，与国内外同类型的产品相比，具有以下明显优势和竞争能力1、政策优势该技术成果比同等使用效果的设备相比，能有效降低设备维修费用15以上，节省制造原材料成本15以上，节约占地面积、节约电力能耗等均在20以上，是适应我国“十一五”规划中“到2010年全国实现节能降耗”的政策，以及节能减排工作的要求的，也是我国石油、电力、化工等行业的发展方向，所以，具有明显的政策优势。2、成本优势本项目开发的高压大流量液压陶瓷柱塞泵产品，主要功能是用较上一代柱塞泵提高生产效率16倍，带来了明显的经济效益，赢得了广大用户的一致赞扬。特别是在2005年该型柱塞泵打入氧化铝生产行业，并配型成功，完全替代了该行业中原有的关键进口设备，极大的提高了生产效率，为该行业生产工艺的改进提供了先决的条件。目前，该行业中的新建厂家均以将该型柱塞泵作为生产标准配置设备；老厂商也积极寻求更改工艺，更新为该型设备。可以预见，在不远的未来，该型柱塞泵将会给陶瓷行业和相关行业带来更加丰厚的经济及社会效益。能为投资者带来明显的收益，具有明显的市场竞争优势。四、产品替代进、出口的可能性将来在市场的需求有所变化或者行业生产中的工艺，工况有所改变，我们将会不断的改进，完善该设备。目前澳大利亚已禁止出口氧化铝原料，但是世界氧化铝粉的需求不断增加，因此，在此类国家中氧化铝的成品加工成为一种可能，那么国内生产氧化铝粉的技术、经验、设备，将会为他们提供一种借鉴，这就像建材行业的发展一样。因此，高压大流量液压陶瓷柱塞泵的出口将来也会成为可能中的必然。第五章实施方案第一节开发计划一、产品继续研发计划在研发组织管理方面，将以项目组织的形式进行项目的推进活动，对项目经理进行公开的竞聘上岗与项目管理责任制，加强项目经理的选拔力度，选拔具有一定专业水平的，并且在国内外具有一定影响的专家或学术带头人。具体将按照以下进度安排，进行研发活动。2010年6月2010年12月，根据产品的使用效果与存在的问题，进一步完善该产品的使用功能，并进一步进行其性能测试。2011年7月2011年12月，陆续购进设备，招收一批技术、制造、生产安装人员，并按规定进行人员上岗培训；同时对完善后的产品进行使用中的性能测试改进。继续跟踪产品使用，完善产品性能。实现高压大流量陶瓷柱塞泵的中试生产、调试及检测。2012年1月2012年3月，完成高压大流量陶瓷柱塞泵的产品性能及技术参数的测试，并邀请相关行业专家论证、验收、测评，并投入大批量化生产、销售。2012年4月2012年5月，完成高压大流量陶瓷柱塞泵产品申报的性能、销售等各项指标。二、生产计划维持现有生产的同时，结合本项目积极做好扩产准备，争取到2012年上半年，达到本项目拟定的生产目标。具体进度安排如下2010年6月2010年12月，初步进行改建、扩建基础设施建设，同时生产出该产品完善后的产品。2011年1月2011年6月，完成改建、扩建基础设施建设工程，生产小批量的高效高压大流量液压陶瓷柱塞泵产品，并完成这些产品的销售。2011年7月2011年9月，完成改建后，加工设备的安装、调试、初运转。2011年10月2011年12月，完成性能及技术参数合格的高效高压大流量陶瓷柱塞泵批量化生产。2012年1月2012年5月，完成合格产品的大批量生产，即年生产达到120台高效高压大流量液压陶瓷柱塞泵，及其原产品1000台。完成所有产品的销售任务。三、市场开发计划在市场开发方面，将加大市场调研力度，积极寻求市场需求，提高科研与市场的融合能力，使科研开发能够积极的适应市场，以及客户的需求。在维持现有市场份额的前提下，继续拓展、矿山、石油、化工等领域对YB高压大流量液压陶瓷柱塞泵及其原产品的需求。在积极开发国内市场的同时，扩大对东南亚、非洲等周边国家和地区的国际市场。同时，充分利用本企业在国内外的办事机构，寻求市场需求，加强市场开发力度，建立以集团海外分支机构为主的海外销售代表营销体系。具体将按照以下措施与进度进行市场开发。2010年612月，积极探索市场需求，做好市场调研与本项目开发的新产品上市前的宣传，以增强该产品在陶瓷、氧化铝以外的，电力、石油、化工等领域的市场竞争力；2011年12月，继续开拓资金渠道与进行上市前的新产品宣传，强化各地办事机构的市场销售能力，增加办事机构的分支机构建设，同时进行销售前的销售人员培训；2011年以后，对各地办事机构实行年度目标责任制管理，强化业绩激励措施，同时实施年度与季度销售业绩考核制度，实现销售的科学化管理。第二节技术方案一、研发技术内容（1）耐磨，耐腐蚀的陶瓷柱塞的研究开发通过对氧化铝泥浆成分性能、成形机理、烧成机理、冷加工机理的研究，进一步对其进行优化设计，使其耐磨、耐腐蚀性能进一步提高。（2）泵体系统的结构与设计泵体系统，其中包括泵体结构，密封调整系统，喷水系统等的结构设计。通过对泵体金属材料，密封材料，涂层配方材料等的进一步研究，尽量降低原材料的投入，对产品生产过程中的每一道工艺工序进行研究，提高这些工艺技术水平，在理论上通过大量计算，在其投入最低情况下，研究生产出性能最佳的产品。（3）进出浆阀门系统结构设计高压大流量泵的进出浆阀门系统，与以往传统产品采用的平板阀或球阀式密封不同，采用性能更优越的锥型阀，解决了对物料里的颗粒度要求高、容易垫阀或卡阀，造成物料的泄露甚至无法输送的缺陷。锥阀式密封是一种锥面上的密封，这就使得物料在快速流动中无法停留在锥式的密封表面上，从而保证了锥面密封的可靠，不会卡阀。（4）动力系统结构设计，液压泵站系统，油缸系统，补排油系统及PLC控制系统等系统的设计通过对以上系统的研究、设计，从而使泵的设计、使用技术更先进、节能、可靠，在国内属于首创。而且降低产品生产成本，提高产品的性能及产品市场占有率。二、技术路线在以上各性能、机理及系统的研究基础上，按照跟踪用户使用过程中发现问题，不断完善取得的最优的设计生产方案，生产产品，并对其进行耐磨、耐高温与耐腐蚀性能的测试，使用寿命测试，优化产品在成本、性能等方面的成本，进行比对，总结研究经验，按照最终的最佳工艺方案，加工方案，安装调试方案，改进现有或新建加工工艺