doc-《槐坎南方水泥公司质量环境健康安全管理手册》(33页)-质量制度表格

01颁布令为了满足顾客要求和法律法规有关要求，不断提高公司的质量、环境和职业健康安全管理水平，以增强公司竞争力，确保安全生产，促进公司可持续发展，依据GB/T190012008质量管理体系要求、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南和GB/T280012001职业健康安全管理体系规范的要求，行政人事处根据本公司的实际情况，组织编制了本质量、环境、职业健康安全一体化管理手册。一体化手册真实、充分地叙述了湖州槐坎南方水泥有限公司的质量、环境、职业健康安全管理要求，包括质量环境职业健康安全方针、目标指标和组织结构及职责，是公司生产、管理、服务中必须遵循的纲领性文件，各级人员应贯彻执行。手册经管理者代表审核后，现由最高管理者批准发布，自发布之日起正式实施。总经理日期2011年8月15日02任命书为全面推进公司规范管理，提升我公司质量、环境和职业健康安全管理水平，我公司将按照GB/T190012008、GB/T240012004和GB/T280012001标准建立质量、环境和职业健康安全一体化管理体系，由总经理兼任职业健康安全管理体系的管理者代表，由朱建军先生担任质量、环境管理体系的管理者代表。管理者代表的职责为A）建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系；B）向最高管理层汇报管理体系绩效和任何改进的需求；C）确保在公司内提高员工质量、环境和职业健康安全的意识；D）一体化管理体系有关事宜与外部方进行联络。为了贯彻执行GB/T280012001职业健康安全管理体系规范中的要求，经全体员工推荐，选举王文君、张毓敏为职业健康安全管理体系的员工代表。员工代表的职责为（1）代表员工参与职业健康安全管理方针和程序的制定和评审。（2）代表员工参与商讨影响工作场所职业健康的任何变化。（3）代表员工参与职业健康安全事务。总经理日期2011年8月15日03文件化的质量、环境和职业健康安全方针遵纪守法，防控结合；规范管理，优质高产；以人为本、安全第一；节能减排，清洁生产；持续改进，和谐发展。总经理日期2011年8月15日04公司简介湖州槐坎南方水泥有限公司是湖州南方水泥有限公司的全资子公司，座落在有“江南小延安”之称的浙江省长兴县槐坎乡，位于上海、南京、杭州三个城市组成的经济铁三角的中心，拥有便利的公路、铁路和水路交通条件。现有2条4000吨/天新型干法水泥熟料生产线和一台18MW纯低温余热发电机组，厂区占地面积34公顷，总建筑面积1242万平方米，公司员工318人。公司采用国际先进的窑外分解干法水泥生产工艺，可靠的DCS集散式计算机控制系统，生产过程全部自动化。关键环节计量系统从德国引进，荧光分析系统从瑞士引进，生产与监测设备精良。在物料扬尘点及生产系统的废气排放点都设置有袋除尘器或电除尘器，保证扬尘点和废气粉尘排放浓度达到国家环保标准要求，对产生噪音较大的设备和场所均采用了消音或封闭隔离措施，降低噪音等级。公司自成立以来分别通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和清洁生产、湖州市安全生产一级企业现场审核和取证，余热发电也取得了资源综合利用资质认定。通过建立执行质量环境管理体系，以优质产品提高顾客的满意度，以精细的管理达到持续改进与提高。公司在安全生产管理方面强化管理、落实责任，使安全生产网络全面覆盖。在日常生产管理中扎实推进安全生产宣传教育行动，强化安全意识，提高安全技能。紧抓现场管理力度，狠抓隐患排查治理；加强检修安全组织，严格外来施工单位的安全管理；加大安全设施投入，提高事故防控水平。进一步加大考核力度，实施安全生产一票否决制。自从南方水泥管理整合以后，公司坚持中国建材“三五”管理模式，以不断创新的精神促进公司持续健康发展，取得了良好的企业和社会效益。以实际行动实践了中国建材提出的“创新、绩效、和谐、责任”这个企业核心价值观。地址浙江省长兴县槐坎乡电话05726782296传真05726782188邮编3131191质量、环境、职业健康安全管理体系结构图总经理行政人事处人事管理保卫管理后勤管理供销处发货管理财务处生产部化验室原料车间烧成车间发电车间生产技术处设备管理安环办物资管理计量管理管理者代表行政管理2手册概述21手册应用本一体化手册适用于湖州槐坎南方水泥有限公司与质量、环境和职业健康安全管理有关的所有部门，也适用于第二方、第三方体系审核。22一体化体系范围公司二条4000吨/天的干法回转窑熟料生产线和余热发电相关活动，覆盖公司所有的部门。23手册编制、内容和日常管理手册是由行政人事处根据GB/T190012008、GB/T240012004和GB/T280012001标准的要求组织编制的，经管理者代表审核后，报总经理审批、发布。一体化手册对湖州槐坎南方水泥有限公司的质量、环境、职业健康安全方针做了阐述，对管理体系的目标指标、结构和运作进行了描述，是公司生产、经营、管理活动必须遵循的纲领性文件，充分证实公司的生产、管理等活动和环境行为、职业健康安全行为符合法律法规和标准要求；通过管理体系的实施和持续改进，有能力稳定地满足顾客及相关方要求，以达到顾客及相关方满意。本手册的发放、使用等日常管理由行政人事处负责，执行文件控制程序。24标准条款删减公司的质量管理体系删减了ISO90012008标准中的73、752、754条款，删减理由如下A公司生产的产品属国家定型产品，产品质量严格执行国家标准，生产工艺、技术成熟稳定，制造流程已在项目、装置设计安装过程中确定，不存在对产品的设计和开发过程，故删减73。B本公司产品的生产过程中任一子过程的输出都能够简便及时和经济地加以检验、试验和验证，不存在需要确认的“特殊过程”，故删减752。C本公司不使用顾客提供原辅材料来生产产品，所有资源由公司自己配置，故删减754。以上删减不影响本公司稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品的能力和责任。3引用标准、术语和定义31引用标准GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求GB/T240012004IDTISO140012004环境管理体系要求及使用指南GB/T280012001职业健康安全管理体系规范GB/T190002008IDTISO90002005质量管理体系基础和术语GB/T190112003IDTISO190112002质量和（或）环境管理体系审核指南GB1752007通用硅酸盐水泥GB/T213722008硅酸盐水泥熟料32术语和定义本手册等同采用GB/T190002008IDTISO90002005、GB/T240012004IDTISO140012004和GB/T280012001标准的术语和定义。为公司工作的人员1）本公司的员工；2）为公司提供各种服务的合同方的人员，如基建人员、设备安装人员、外包方人员。代表公司工作的人员以公司的名义，从事公司所委托的工作的人员，公司目前无此类人员。33公司的产品硅酸盐水泥熟料。4管理体系41总要求411本公司按ISO90012008质量管理体系要求、ISO140012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系规范标准，同时考虑公司水泥生产的特点，结合本公司环境保护、职业健康安全工作的实际情况，建立文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系，通过实施和保持，使体系得以持续改进。412为了确保体系有效运行，本公司按PDCA过程方法、管理的系统方法和如下要求进行策划，并按策划的结果来管理这些过程A）结合水泥熟料生产特点，确定管理体系所需的过程及其在本公司的应用，不同的过程产生相应的环境因素、危险源；B）确定这些过程的顺序和相互关系；C）确定这些过程有效运行和控制的准则和方法，包括满足法律法规及其他要求的过程控制程序等；D）通过原辅材料检验、过程检验、成品检验和监督、检查、巡查等手段，确保获得必要的资源和信息，以实现过程的有效实施和监视；E）监视、测量、分析这些过程，以实现所策划的结果和持续改进；F）本公司在严格管理这些过程同时对重要环境因素、重大风险进行控制。413本公司没有可能影响产品符合性的外包。42文件的总要求421总则质量、环境、职业健康安全管理体系文件是体系运行的依据，可以起到沟通意图和统一行动的作用。本公司的体系文件包括A）质量、环境、职业健康安全一体化管理手册是本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件，包括方针和目标指标，并描述质量、环境、职业健康安全管理体系的基本结构。B）程序文件就质量、环境、职业健康安全管理体系的某一活动而规定途径的文件。本公司编制的程序文件充分考虑GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准的要求。程序分成五种不同的类型，三体系共用的程序、环境职业健康安全共用的程序、质量专用程序、环境专用程序、职业健康安全专用程序。C）其他文件本公司为确保过程有效策划、运行和控制所需的文件，如作业指导书、操作规程、管理制度等。D）记录对完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。E）外来文件本公司适用的法律法规与其他要求。质量、环境、职业健康安全管理文件间应明确查询相关文件的途径，建立文件框架或目录。422质量、环境、职业健康安全一体化管理手册公司编制和保持一体化管理手册，内容包括A）质量、环境、职业健康安全方针和目标指标；B）体系的范围，包括任何删减的细节与合理性（手册第2章）；C）对编制的程序文件的引用；D）体系过程之间的相互作用的表述。423文件控制公司制定并实施文件控制程序，以实现对体系文件的有效控制，确保与质量、环境和职业健康安全有关的岗位、场所能得到适用文件的有关版本，记录是特殊类型的文件。行政人事处归口管理该程序，程序内容要求如下A）为使文件充分、适用，文件发布前得到相应授权人员审核批准；B）当职责、方法等条件变化时对文件进行评审，对不适用或不足之处予以更新，并再次批准；C）文件的更改过程要受控，现行版本状态要标清；D）确定文件的发放范围，确保在使用处可获得适用文件；E）文件使用者应确保文件清晰和易于识别；F）对策划和运行所需的外来文件如适用的法律法规和其他要求等，在采用前需经相关部门识别和确认，并控制分发；G）防止对作废文件非预期使用，需保留时应作好标识。424记录控制公司制定并实施记录控制程序，由行政人事处负责组织对各种记录进行控制和管理，为体系有效运行的符合性提供客观证据，为管理体系改进提供信息。记录控制程序内容应包括对记录的填写、标识、收集、分类、贮存、保护、检索、保存期限和处置等要求。记录应字迹清楚、标识明确，并可追溯相关的活动。5管理职责51管理承诺管理职责是指最高管理层的职责。本公司最高管理层指以总经理为首的领导层最高管理者应通过如下活动对其建立、实施质量、环境、职业健康安全管理体系并改进体系有效性做出承诺，并提供证据A）向为本公司工作的人员传达满足顾客要求和相关法律法规要求的重要性；B）确定、批准、贯彻实施质量、环境、职业健康安全管理方针；C）确保质量、环境、职业健康安全目标指标的制定；D）主持并进行管理评审，掌握质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况；E）适时提供质量、环境、职业健康安全管理体系运行所必需的的资源，如人力、设施、信息、财力、工作环境等，并优化配置。52以顾客为关注焦点最高管理者在建立实施质量、环境、职业健康安全管理体系中，应以顾客为关注焦点，以增强顾客的满意度为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足A通过市场调研、与顾客充分沟通等途径了解和确定顾客的需求和期望，包括适用的法律、法规的要求；B）通过编制对管理体系过程实施控制的程序文件，以及制定相关的工艺、技术、管理规范和产品检验规程，将顾客的需求和期望转化为本公司的要求；C）通过建立和实施管理体系并实施持续改进使顾客要求得到满足。53质量、环境和职业健康安全方针总经理负责确定并批准本公司的质量、环境、职业健康安全方针，并确保方针符合如下要求A）符合公司水泥熟料生产实际情况，与公司的宗旨相适应；B）方针内容应包括满足相关法律法规和顾客的要求的承诺；包括满足持续改进体系有效性的承诺，及对安全预防和环境污染预防的承诺；C）方针为目标指标的制定和评审提供框架；D）方针应形成文件，通过宣传教育传达到为公司工作的人员以及代表本公司工作的人员，使其理解和遵循；E）方针在公司醒目位置公布，便于公众获取了解；F）通过管理评审对方针的适宜性进行评审；G）本公司的质量、环境和职业健康安全方针内容详见手册03章节。54策划541环境因素公司制定并实施环境因素识别和评价控制程序，对公司的产品、活动、服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行充分识别，并评价其重要性，为制定相关的目标指标和运行控制程序提供依据。该程序由生产技术处（安环办）归口管理，程序内容要求如下5411环境因素的识别应考虑A）范围必须覆盖本公司的产品、活动和服务；B）过去、现在、将来三种时态以及正常、异常、紧急三种状态；C）下列七种类型水污染；大气污染；固体废物污染；噪声污染；土壤污染；能资源消耗；其他环境影响（如相关方、危化品使用、社区影响、物理属性等）；D）对已纳入计划的新的或修改的活动。5412采用直接判断法和打分法相结合的方法对环境因素进行评价，确定具有或可能具有重大影响的环境因素。5413公司在建立、实施和保持环境管理体系时，考虑重要环境因素，通过建立目标/指标或运行控制程序进行控制。5414环境因素识别、评价的过程应形成文件，当产品或活动有重大变更时以及法律法规有变化时应及时更新环境因素。542危险源辨识、风险评价和确定控制措施公司制定并实施危险源辨识、风险评价控制程序，对公司各类活动、人员、设施、材料进行危险源辨识、风险评价和更新，为公司制定职业健康安全方针、目标、指标和管理方案提供重要依据。该程序由生产技术处（安环办）归口管理，程序内容要求如下5421危险源可参照GB644186企业伤亡事故分类或GB/T138612009生产过程危险和有害因素分类与代码进行分类，危险源辨识可通过询问和交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表等方式进行。危险源辨识时应考虑A）作业活动应考虑常规和非常规活动，包括变更的活动；B）包含所有进入工作场所人员的活动（包括供方人员或访问者）；C）包含工作场所的设施（无论是公司所有还是外界提供）；D）三种时态（过去、现在和将来）、三种状态（正常、异常和紧急）情况。5422风险评价从危险源发生的可能性和造成的后果两方面综合考虑，以确定危险源的风险程度。公司制定直接判断法和作业条件危险性评价法（LEC法）相结合方式进行评价，生产技术处（安环办）组织评价小组依此评价出重大风险。5423公司在建立、实施和保持职业健康安全管理体系时，考虑重大风险，通过建立目标/指标或运行控制程序进行控制。5424在确定风险控制措施或考虑变更现有控制措施时，按如下顺序考虑降低风险A）消除；B）替代；C）工程控制措施；D）标志、警告、和（或）管理控制措施；E）个体防护设备。5425危险源的辨识和风险评价方法应是主动性而不是被动性的。5426危险源辨识、风险评价的过程应形成文件，当活动、人员、设施、材料等有重大变更时以及法律法规有变化时应及时更新危险源的辨识和风险评价。543法律、法规和其他要求公司制定并实施法律法规和要求识别控制程序，识别本公司应贯彻执行或遵守的各项法律法规和其他要求，为有效履行守法承诺提供依据并规范相关行为。生产技术处（安环办）归口管理该程序，程序内容要求如下5431识别与公司环境因素、危险源有关的最新法律法规和其它要求，建立获取的渠道；5432确认法律法规和其它要求与环境因素、危险源之间的关联；5433在以下情况下应及时更新法律法规及其他要求清单，并督促各相关部门做好发放、传达工作A）有新的法律、法规或其他要求颁布时；B）公司的活动、产品、设施、材料、服务等发生变化时。5434在建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全管理体系时，贯彻法律法规有关要求。544目标、指标和方案公司制定并实施目标、指标和方案管理程序，根据方针、法律法规与要求、顾客的要求、重要环境因素、重大风险等，确定本公司的质量、环境和职业健康安全目标、指标；为实现目标、指标而制定具体的环境、职业健康安全管理方案。以满足顾客要求，实现污染预防、持续改进、避免或减少事故发生。由行政人事处归口管理该程序，程序内容要求如下5441最高管理者确保在本公司各部门和相关岗位建立文件化的质量、环境、职业健康安全目标、指标。5442目标、指标制定和评审应综合考虑以下因素A）顾客的要求、重大环境因素、重大风险；B）相关法律法规和其他要求；C）可选技术方案、财务、运行和经营要求；D）上级政府、主管部门等相关方的要求；E）目标/指标应可测量（明确测量、统计方法），符合方针的要求，体现对满足产品要求、污染预防、安全预防、持续改进和守法的承诺。5443为保证环境、职业健康安全目标、指标的实现，应制定相应的管理方案。管理方案的制订要求A）应明确需实现的目标和指标；B）应有具体可行的措施；C）应明确时间进度；D）应有具体的责任部门。5444管理者代表在每年初组织各部门制定公司质量、环境、职业健康安全管理目标。5435行政人事处协助管理者代表组织目标的制订，汇总各部门制订的目标，并组织编制环境、职业健康安全管理方案。545质量、环境、职业健康安全管理体系策划5451质量、环境、职业健康安全管理体系策划是本公司的一项战略决策，最高管理者对体系进行策划，以确保实现目标指标以及体系总的要求手册41。5452公司通过贯彻GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001标准，考虑法律法规和其他要求，对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了总体策划，形成本手册和相关程序、制度、作业指导书，明确了公司目前的质量、环境、职业健康安全管理体系要求。5453由于法规或标准变更、产品调整、工艺调整等原因导致体系变更时，最高管理层应对这种变更进行策划，规定与变更有关的运行过程控制要求并实施，以确保变更期间质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性。5454最高管理者组织各部门根据变化的情况进行持续改进的策划。55职责、权限和沟通551作用、职责、责任和权限公司管理体系结构图（手册第1章）、领导层/部门管理体系职责和权限（手册附录一）和相关程序、制度、作业制度书对各部门的作用、职责、责任和权限作出规定，并明确不同职能部门和人员之间的工作接口。各岗位的作用、职责、责任和权限在各部门岗位描述中明确。通过发放文件、组织考评、培训等方式在全体员工内进行沟通。552管理者代表管理者代表职责详见手册“任命书”。553信息交流、参与协商5531公司制定信息交流、参与协商管理程序，对信息交流、参与协商的内容、方式和职责作出规定，以确保本公司内不同层次、部门之间以及与外部相关方之间的信息及时、有效地沟通，以实现信息的充分利用。同时让员工参与职业健康安全有关的事务，并与他们商讨影响职业健康安全的变化。行政人事处、生产技术处（安环办）、生产部（化验室）管理该程序A）行政人事处负责体系运行、行政、湖州南方上级公司方面的信息交流；B）生产技术处（安环办）负责安全环保有关的内外部信息交流；C）化验室负责与产品质量有关的内外部信息交流。5532程序内容要求如下A）信息传递要求准确、快捷，输入、输出控制良好；B）规定公司内部上下级各层次和部门间的信息交流的内容及方式。交流应具双向性，必要时应形成记录；C）规定各部门与外部相关方联络信息的接收、形成文件和回应。5533公司对员工参与和协商职业健康安全有关事务的安排要形成文件并通报相关方。管理层对职业健康安全的重大决策以及其他相关信息（如管理者代表、员工代表等）及时传达到全体员工。5534员工应参与方针和程序的制定、评审，参与职业健康安全有关事务，参与商讨影响作业场所安全有关的变化。5535公司应决定是否就重要环境因素与外部进行信息交流，决定应形成文件。若需要就重要环境因素进行外部交流时，应规定交流的方式并实施。56管理评审561总则公司制定管理评审程序，总经理应按计划规定时间主持召开管理评审会，对管理体系的运作情况进行评审，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性，并评价体系改进的方向和变更的需要，包括方针和目标指标变更的需求。管理评审会由行政人事处组织召开，一般情况下每年一次，必要时可增加管理评审次数。管理评审要形成评审记录。562评审的输入评审的输入为管理评审提供决策信息，包括如下内容A管理体系方针贯彻情况，目标、指标和管理方案的完成情况；方针和目标的适宜性和有效性；B公司内、外部体系审核结果和审核报告；C环境、职业健康安全绩效以及合规性评价结果；D预防措施和纠正措施的实施情况和效果验证；E上次管理评审的跟踪措施和验证报告；F公司重大事故的处理情况；G顾客反馈；相关方的投诉、意见和建议以及处理情况；H公司管理体系过程和产品的趋势，产品质量分析报告和过程绩效报告；I公司管理体系各项活动所需资源的配备情况，是否充分和适宜；J可能引起管理体系的变更（例如相关法律、法规的变化；出现了新技术、新工艺等）；K改进建议。563评审输出管理评审的输出应包括以下方面有关的决定和措施A）质量、环境、职业健康安全管理体系充分性、适宜性、有效性的改进；B）过程有效性的改进；与顾客要求有关的产品的改进；C）方针、目标指标和管理体系其他要素的变更及所须采取的措施；D）根据内部、外部的变化，考虑资源需求。管理评审会议情况由管理者代表编写管理评审报告，经总经理批准后下发各部门。6资源管理61资源的提供公司根据质量、环境和职业健康安全方针、目标指标以及管理体系的要求，确定资源需求并提供适宜、充分的资源，促进资源优化，以确保质量、环境、职业健康安全管理体系的实施、保持和持续改进，通过满足顾客要求和相关法律法规要求，增强顾客和其它相关方的满意程度。这些资源包括人力资源、基础设施、信息、工作环境等。62人力资源621公司制定人力资源控制程序，确保对质量、环境、职业健康安全有关的为公司工作的人员或代表本公司工作的人员有能力承担其工作，能力的确定从教育、培训、技能和经验等方面考虑，行政人事处负责该程序。622能力、培训和意识6221能力、培训A）公司根据各岗位承担活动的要求和工作特点，规定各岗位的职责和能力要求，并根据以上要求做出人员配置规划；B）确定培训需求，根据不同层次的职责、能力、文化程度，以及不同的风险，安排不同的培训内容和方式；制定、实施年度培训计划，为各岗位人员提供相应的培训、教育或采取其他措施，以使其获得岗位所需的能力；C）应对培训及其他措施的有效性进行评价；D）应保存教育、培训、技能和经验的适当记录。6222通过培训、教育或其他措施，使为公司工作的人员或代表本公司工作的人员都意识到A）自身活动与质量、环境、职业健康安全管理体系的相关性和符合方针、体系要求的重要性，以及如何为实现目标做出贡献；B）自身活动中的重要环境因素、重大风险及实际或潜在的环境、职业健康安全影响，以及个人工作改进所能带来的环境、职业健康安全绩效；C）在实现质量、环境、职业健康安全管理体系要求中的作用与职责；D）偏离规定的运行程序所导致的潜在后果。63基础设施631公司制定设备管理程序，确定、提供为达到水泥熟料生产要求所需的各种设施、设备，并进行维护，由生产技术处归口管理。632公司的基础设施包括A）办公场所、生产厂房和相应的水、电、汽、气等辅助设施；B）专业生产和监测设备（包括硬件和软件）；C）支持性服务（如网络、通信、运输或信息系统）。633生产技术处负责生产设备的选型、安装及验收移交。634车间负责生产、辅助设施的日常维护、保养。635行政人事处负责通信设备、办公用电脑的管理。64工作环境641公司确定、提供和管理为达到水泥熟料生产要求所需的工作环境。642生产部安排适宜的生产现场工作环境，对安全文明生产、现场定置定位情况进行监督管理。643各车间、仓库、相关部门负责生产现场工作环境管理，建立安全文明生产现场，确保符合水泥熟料生产现场管理要求。644行政人事处负责办公场所环境的管理，做好办公、生产场所的安全保卫、清洁绿化等，营造一个舒适高效的办公环境。645行政人事处作好，努力为工作人员营造一个勤奋高效、团结协作的人文环境。7产品实现71产品实现的策划711产品实现的策划是对实现产品所需的过程进行策划，该策划与本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的总要求（见41条）一致,并以适合于本公司运作的方式形成文件。产品实现的策划由生产副总组织生产部、生产技术处等相关部门进行，策划包含以下方面的适用内容A）确定产品的质量目标和要求。公司产品质量要求执行国家标准GB/T213722008硅酸盐水泥熟料。供销处接收顾客要求后，由生产部转化成公司产品要求并确定相关质量目标和要求。B）针对产品确定产品实现所需的过程、文件以及所需的人员、设施、材料等资源；公司产品实现过程主要可分五大过程生产策划安排过程；与顾客有关过程；采购过程；生产过程包括防护；产品的交付过程。各过程的职责分配及控制要求具体执行7275相关条款。C）确定产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动以及产品接收的准则；生产部化验室按水泥企业质量管理规程，对原辅材料、中间产品检验和成品进行检验。车间负责对生产过程的工艺参数进行监控，不定期对各岗位操作情况进行巡查。D）为产品实现过程及证明产品的符合性所必需的记录。712策划的输出可以是文件或是一种安排，应适于实施、操作和控制。策划的结果部分形成相关程序和作业指导书，并由规定人员批准后实施。713当采用新工艺、新材料、合同中有特殊要求以及其它现有体系文件未能涵盖的特殊事项时，由生产部负责人组织拟制质量计划，此种质量计划的编制应根据质量策划的内容来确定，应参照一体化管理手册的有关内容，应符合方针、目标并与管理体系文件中的内容协调一致。72与顾客有关的过程721与产品有关要求的确定公司与对产品有关要求进行确定A）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求。如产品规格、质量要求、价格、交货期和交付方式、结算方式等。由供销处通过接收营销中心指令、市场调查、走访用户、与顾客洽谈等方式确定；B）顾客没有明示，但规定或已知预期用途所必需的要求；C）适用于产品的法律、法规要求，如国家或行业产品标准、环保或安全要求；D）本公司认为必要的任何附加要求，如内控标准。722与产品有关要求的评审7221公司制订顾客要求评审控制程序，由供销处组织对确定的与产品有关要求进行评审，并保持评审记录。评审应在做出提供产品的承诺前进行，并确保A）产品要求已得到规定；B）与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到解决；C）公司在技术、资源方面有能力满足订单的要求。7222在以口头方式接到订单，而对要求没有书面说明的情况下，供销处确保对订单的要求进行确认。若合同或订单中有关产品的要求需要修订时，应对修订内容进行评审，保证相关文件得到修改，并将修订信息传递到相关人员。723与顾客沟通在产品实现的全过程中，供销处确定并实施与顾客的沟通，包括A）产品信息；B）问询、合同或订单的处理，包括对其的修改；C）顾客反馈，包括顾客抱怨。73设计和开发本条款删减，保留本条目是为了保持与ISO9001标准条款编号的一致性。74采购741采购过程本公司对采购过程进行控制，以确保采购的产品符合要求。制定采购控制程序，供销处负责各类原辅材料、备品备件、劳保用品的采购过程，采购管理对以下内容进行规定A）对供方及采购的产品控制的类型和程度取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响。B）对供方按公司要求提供产品的能力进行评价和选择，规定评价、选择和重新评价的准则，并保存选择、评价和采取相关措施的记录。742采购信息7421供销处编制采购文件。采购文件中应清楚地说明所采购产品的名称、规格、数量及有关技术和质量要求；需要时，在采购文件中可包括对供方的以下要求A）产品、程序、过程、设备、人员的批准或资格的要求；B）质量管理体系要求。7422采购文件在发放前应得到批准，以确保其规定要求是适宜的。743采购产品的验证按产品监视和测量管理程序，生产部化验室对原辅材料进行验证，以确保采购的产品符合规定要求。当需要在供方现场对采购产品进行验证时，应在采购文件中规定拟采用的验证的安排和产品放行的方法。744对供方服务活动和采购产品中的重要环境因素、重大风险进行控制，提出要求，使他们的行动符合本公司方针和环保安全要求，执行相关方管理程序。75生产和服务提供751生产和服务提供的控制7511公司制定并实施生产过程控制程序，确保产品在受控条件下生产和服务提供，生产部、各车间负责生产过程的控制。受控条件包括A）通过产品实现过程策划的输出以及顾客要求的评审输出等途径，以获得表述产品特性的信息。生产部下达生产指令。化验室制定原材料、过程产品、出厂成品质量管理要求和产品内控指标，并下达生产质量控制指令，各车间遵照执行。B）生产部组织编制关键工序的操作规程或作业指导书。关键工序有生料配料粉磨、煤磨、熟料煅烧等。C）生产技术处按设备管理程序，对设备的选型、维护、检修进行控制，确保设备能力上的适宜和正常运行。D）公司对确定的生产过程控制点配置相应的监测设备，对监视和测量设备的控制执行监视和测量设备管理程序。D）实施监视和测量。生产部对生产工艺执行情况进行巡查；车间监控生产工艺参数情况；生产部化验室对出磨生料、入窑生料、入窑煤粉、出窑熟料、出磨水泥等进行过程检验，对成品熟料和成品水泥进行检验，对水泥袋装重量进行抽查。E）实施产品放行、交付和交付后的活动。化验室按产品监视和测量控制程序对熟料进行测试，检验合格后予以放行。供销处发货室按合同要求，确保及时、保质地向顾客交付合格产品。752生产过程的确认本条款删减，保留本条目是为了保持与ISO9001标准条款编号的一致性。753标识和可追溯性7531公司在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品。7532公司制定并执行生产过程控制程序，对产品标识、产品状态标识和可追溯性标识进行控制，由生产部化验室归口管理。对标识和可追溯性控制要求如下A）当产品易发生混淆时，应以适当方式进行产品标识。产品标识范围原辅材料、生产过程产品和成品。产品标识的方式有挂牌、围栏、色标、记号、记录、标签和分区域等。B）在产品实现全过程中，应以适当方式标识产品的监视和测量状态，防止下一工序误用不合格品及不合格品的出厂。产品状态标识一般分为待检、合格、不合格、待定。C）在有追溯性要求时，应对产品予以唯一性标识，并作好记录，实现产品的可追溯性。公司成品实施批次管理。754顾客财产本条款删减，保留本条目是为了保持与ISO9001标准条款编号的一致性。755产品防护7551在内部处理和交付到预定地点期间，公司对产品采取适当的防护措施，以减少过程损失，降低成本，将高质量的产品交付给顾客。防护也包括产品的组成部分，如原料。公司建立生产过程控制程序，规定防护标识、搬运、包装、贮存和保护等防护措施和相应职责，由车间、仓库归口管理。7552对于装卸、储存、运输、生产、使用中安全生产要求和环保要求具体执行下述77和78条款。76监视和测量设备的控制公司制定监视和测量设备控制程序，由生产技术处（计量管理）归口管理。公司为确定产品符合要求配备必要的监视和测量设备并对其实施控制，包括A）按规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定（验证），并保存校准/检定记录；当不存在可溯源的国际或国家标准时，应记录自行校准或检定的依据；B）具有标识以确定校准状态；C）在搬运、维护和储存期间防止损坏或失效；D）进行必要的调整，防止因调整不当而使其校准失效；E）当发现监视和测量设备偏离校准状态时，应评定已检验和试验结果的有效性，采取措施并做好记录；F）当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应在初次使用前确认其满足预期用途的能力，必要时再予以重新确认。77环境和职业健康安全运行控制771运行控制是使公司重要环境因素、重大风险有关的运行与活动处于受控状态。772公司确定与重要环境因素、重大风险有关的运行和活动，考虑到如缺少程序指导有可能导致偏离环境和职业健康安全方针、目标指标的情况，则要建立并保持运行控制程序。773程序文件应明确规定定量或定性的运行标准和责任部门的日常或定期监测的要求。774公司所使用的产品（原辅材料、设备等）或服务中所确定的重要环境因素、重大风险，由生产技术处（安环办）建立相关方管理程序，将程序中有关的要求通报给供方及合同方。A）供方向本公司提供原辅料、设备、油品、化学品等的单位；B）合同方为本公司提供服务的工程承包方、设备安装方、废弃物处置方等。775对工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计，包括考虑与人的能力相适应，建立并保持相关的运行程序，以便从根本上消除或降低环境影响和职业健康安全风险。776公司制定的运行控制程序分成三种情况一是环境和职业健康安全共用的程序；二是环境专用的程序；三是安全专用的程序。运行控制程序所控制的活动与哪个部门关联度最大，则由该部门负责制定相关运行控制程序，其他相关部门要予以配合。7761生产技术处（安环办）制定新扩改项目管理程序、危险化学品管理程序、特种设备和特种作业人员管理程序、噪声管理程序、粉/烟尘管理程序、废水管理程序、固体废物管理程序、能源、资源管理程序、设备安全和安全防护装置管理程序、电气安全管理程序、职业卫生管理程序。7762生产技术处（设备管理）制定设备管理程序。78应急准备和响应781公司建立、实施并保持应急准备和响应控制程序，确定潜在事故或紧急情况并预先制定预防、应急计划，以预防事故或紧急情况发生，一旦发生就做出正确响应，最大限度控制可能造成的环境和职业健康安全影响。生产技术处（安环办）负责该程序的建立和保持。782生产技术处（安环办）组织相关部门识别和确定活动、服务、设备、场所等可能出现的不同类型的紧急事件或潜在事故有环保设施故障引起的粉烟尘的异常排放；油品、化学品的泄漏、爆炸；火灾；生产安全事故；人员伤亡事故等。有针对性的制定相应预防措施和应急响应预案。应急基本原则为人身安全第一、进行应急处理、迅速通报情况。783对紧急事件或潜在事故在应急处理过程中的信息传递渠道及内外部联系方式必须作出明确的规定。对应急场所工作人员进行培训，使之掌握发生紧急情况后如何处理。784若发生紧急情况，责任部门或人员按应急计划作出有效反应。785生产技术处（安环办）应组织对应急准备和响应的程序和相关应急预案进行必要的评审和修订，以确保该程序、预案的适宜性、充分性与有效性。特别是在每次事故、事件、紧急情况发生后应进行评审和必要的修改。786可行时，公司应定期试验应急准备和响应的程序或相关预案，如危化品的泄漏演练、消防演练。8测量、分析和改进81总则公司对监视、测量、分析和改进的过程进行策划并实施，以确保A）证实产品要求的符合性；B）质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性；C）持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性。公司对监视、测量、分析和改进过程的策划及实施，包括对统计技术在内的适用方法和应用程度的确定，如因果图、排列图、检查表、统计抽样、回归分析等。82监视和测量821顾客满意公司制定并执行顾客满意度测量控制程序，供销处归口管理该程序，通过市场调查、用户访问、问卷调查等方法，获取顾客对本公司满足其要求方面的感受程度，并对获取的信息加以利用，对顾客反馈的意见特别是不满意的信息采取措施加以改进。822内部审核公司制定并执行内部审核控制程序，由行政人事处归口管理。A）按策划的时间间隔进行内部审核，以确定管理体系是否符合GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012001标准的要求；是否符合策划的安排以及管理体系的要求；是否得到有效实施与保持；B）编制审核方案，方案的策划要考虑过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果，应规定审核的准则、范围、频次和方法。审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性；审核员不应审核自己的工作；C）审核组编制审核实施计划，实施、报告和记录审核过程。D）受审核方对审核组发现的不合格采取必要的纠正和纠正措施并记录。E）审核组负责审核后的跟踪活动，包括不合格的验证。审核组长编制内审报告。F）审核组负责整理审核相关记录，内审结束后交行政人事处评价、保存。823过程的监视和测量公司通过岗位巡查、生产过程监控、过程检验和成品检验、部门工作检查、考核、内部审核、管理评审等手段，对管理体系的各个过程进行监视和测量，以证实各过程持续满足其预期目的的能力。当过程未达到策划结果时，应根据重要程度和公司所承担的风险采取纠正和纠正措施。824产品的监视和测量8241公司制定产品监视和测量控制程序，同时按水泥企业质量管理规程，在产品实现过程的适当阶段，生产部化验室对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足，并能提供出相应的证据。包括A）在采购阶段对采购产品（石灰石、页岩、紫泥、煤等）的监视和测量；B）在生产过程中对中间成品（出磨生料、入窑生料、入窑煤粉、出窑熟料、出磨水泥等）的监视和测量；C）在产品形成的最终阶段对成品（熟料）的监视和测量。8242化验室按规定的检验（验证）项目、方法对产品进行监视和测量；记录应指明有权放行产品以交付给顾客的人员。8243除非得到授权人的批准，适用时得到顾客的批准，否则在所有规定活动未圆满完成前，不应向顾客放行产品和交付服务。825环境和职业健康安全的监测和测量公司制定并执行环境安全监测和测量控制程序，对可能具有重大环境影响、重大风险的运行活动的关键特性进行例行监测和测量，由生产技术处（安环办）归口管理。8251监测的依据A）环境和职业健康安全法律法规和要求；B）GB/T24001、GB/T28001标准；C）目标、指标、管理方案和管理体系文件规定。8252监测的内容A）环境例行监测废水、废气、噪声污染源的排放情况和能、资源降耗消耗统计、评价，由生产技术处（安环办）归口管理。B）职业健康安全例行监测工作场所粉尘浓度和噪声排放，员工健康体检，由生产技术处（安环办）归口管理。C）目标、指标、管理方案的完成情况，由行政人事处归口管理。D）运行控制/应急文件执行情况和职责的实施情况，由各部门、车间负责本单位实施情况的检查，生产技术处（安环办）、行政人事处联合检查；E）监督事故、事件和其他不良情况，汇总分析，由生产技术处（安环办）归口管理。F）运行控制或风险控制措施的有效性，由生产技术处（安环办）归口管理。G）环境和安全监视、测量设备的有效性，由生产技术处归口管理。8253绩效监测、测量包括主动性测量和被动性测量，对事故、疾病、事件和其它不良职业健康安全绩效的历史证据的监视是被动性测量，其他方面的测量则是主动性测量。8254监测项目的设置应根据法律法规、标准，结合公司实际情况确定。监控和测量结果未达到预期要求，按纠正与预防措施控制程序执行。8255监测、测量所用的设备要经过校准或验证，并予妥善维护，且保存相关记录。826合规性评价本公司制定并执行合规性评价控制程序，对本公司适用的法律法规与其他要求的遵守情况进行评价，由生产技术处（安环办）归口管理，并保持定期评价的记录。8261生产技术处（安环办）组织成立合规性评价小组，评价人员能力要求应明确。8262评价采用定期评价和日常不定期评价相结合的方式进行。8263各部门根据管理职能，每年管理评审前，对本部门相关的法律、法规和其它要求的遵循情况进行自我评价。8264生产技术处（安环办）在每年管理评审前组织召开定期评价会议。评价会议前，评价组应收集合规性评价的所需的输入资料。评价会中，评价组对公司适用的法律法规和要求的遵循进行全面回顾和总体评价。8265对评价中符合的情况进行巩固，对不符合的情况提出改进建议。当评价的结果表明不符合要求时，应按纠正措施和预防措施控制程序执行。8266当发生紧急情况或事故，或出现相关方投诉时，生产技术处（安环办）应组织进行相关法规的合规性评价，作为采取纠正、预防措施的依据。83不合格品控制831对经检验、试验后不符合规定要求的产品即为不合格品，公司制定并执行不合格品控制程序，通过对不合格品识别、标识、隔离、评审和处置等项活动，实施对不合格品的控制和处置，以防止非预期使用和交付，生产部化验室负责该程序。832对不合格处置的方法A）采取不同的措施，消除发现的不符合；原材料进厂检验不合格，由化验室评审确定其退货或让步接收。让步接收应报请公司分管领导批准。让步接收的外购原燃材料，车间需按化验室指令入指定的堆场，并竖牌标识其状态。B）生产过程产品检验不合格，通过搭配均化、自然均化或重新调配来处置，由化验室视情况下达质量调度指令，车间按指令实施，化验室对实施情况进行监视。C）熟料出厂后发现质量不符合标准或合同要求时，化验室应会同供销处根据调查/重新检测后确认不合格程度，采取“理赔”、“降级处理”、“向顾客或其代表提出让步接受”等处置方法。处置办法应得到顾客同意。833应保持不合格的性质的记录及随后所采取的措施的记录，包括批准让步的记录。对不合格品纠正之后应对其再次验证，以证实其符合要求。834化验室和不合格品发生部门应定期分析不合格品分布及其产生的主要原因，制定并实施纠正/预防措施，执行纠正措施和预防措施控制程序。84数据分析841本公司制定并实施数据分析控制程序，确定、收集并分析来自监视和测量活动以及其他来源的数据，以证实质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性和有效性，并识别可以持续改进体系的机会，化验室归口管理该程序。842数据分析的原始资料来源于以下方面的信息A）与顾客沟通的信息；B）本公司内监视、测量的数据；外部检查信息；C）调查、统计信息；不合格、纠正预防措施信息；D）供方及其他相关方的信息。843数据分析方法根据数据的具体情况采取适当的统计技术，对数据进行统计分析，得出数据的特征值等要素。统计技术可包括检查表、调查表、排列图、因果图、流程图、统计抽样、回归分析等。844对数据做出分析和评价，以提供下列信息A）顾客满意程度，由供销处提供调查数据、分析报告；B）与产品要求的符合性，由化验室统计产品质量检测数据，建立月度质量统计分析报表；C）过程和产品的特性趋势，有哪些潜在问题，由生产部、车间统计生产信息、台时产量；生产技术处统计能资源消耗单耗、设备故障率等；D）供方信息，由供销处分析原材料供方信息，及时掌握产品质量和供方市场情况，建立供方档案及供方数据分析报告。85改进851持续改进本公司利用方针、目标指标的制定、实施和考核，通过内部审核、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审，促进管理体系的持续改进。852事故调查和不符合处理公司制定并执行事故管理程序，对已经发生的事件、事故作出及时的处置、调查和处理，防止同类事件、事故的再次发生，最大程度降低事故可能造成的损失，由生产技术处归口管理。各类事故的调查、处理和上报的职能分工如下A）生产技术处（安环办）组织各类事故的调查处理和上报，涉及需向上级报告的，均由生产技术处（安环办）负责。负责环境污染事故、工伤、火灾、爆炸的调查、处理。B）生产技术处（设备管理）负责设备事故的调查。C）生产部/车间负责生产操作事故的调查、处理。D）化验室负责产品质量事故的调查、处理。生产技术处保存事故调查、处理的记录。852纠正措施8521公司制定并执行纠正措施