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文档简介

核准通过,归档资料。未经允许,请勿外传核准通过,归档资料。未经允许,请勿外传第一章总论第一节项目概况1、项目名称年产1万吨动植物油脂精炼(生物柴油原料)项目2、项目承担单位泗县鑫晨生物油脂有限公司3、项目负责人魏威9JWKFFWVGTYMJG(2)生产过程安全卫生要求总则GB1280191(3)用电安全导则GB/T1386982(4)机械工业职业安全设计规定JBJ1888(5)工业照明设计标准GB50034922、生产过程中存在的职业危害主要是长期机械操作产生的幅射影响,如机加工设备产生的油烟、粉尘、噪声、机械伤害和手持电动工具有触电危险。3、安全生产所采取的主要防范措施(1)根据建筑设计防火规范,车间在布置上均按规范要求,厂房内设置PVC涂料、整体地坪、通道、安全楼道等;厂房内生产用地面、通道经不同颜色标出,宽度按机械工业职工安全卫生设计规定的要求设计,在设计中,厂房内主通道的宽度定为45M(含人行道);厂房内设醒目的安全标志;电器设备及油料输送系统设可靠的安全接地装置。(2)本工程中使用油类产品,按甲类厂房考虑,采用防爆灯、防爆开关,并有防爆墙与其它工序隔断,其它生产场所均按丙类厂房考虑;建筑物内均有两个以上的安全出口;建筑结构设计按地震基本烈度七级设防。(3)车间内设计将全部电气设备非带电的外壳、配线穿管以及电气安装支架等,所有机械传动设备,均装设安全防护罩。(4)机加工设备生产在设计中遵守机械加工设备一般要求,采取防护罩防护屏,防止切屑和液体飞溅伤人。所有平台设有围、扶梯等,地坑要有围栏或盖板等。(5)生产区域划分备料区及作业区,各种材料、成品、半成品、废料、工具等设计存放位置,设备安全距离符合有关规定,并设置安全通道,保证畅通,安全通道宽度符合完全规定。(6)手持电动工具及插座设漏电保护开关。(7)厂房设计、施工必须符合国家规定的防火等级,厂房墙壁、立柱、屋架应刷防火涂料;办公室和其它辅助用地要设置隔离。4、职业安全、卫生管理及教育(1)按照机械工业企业生产管理规范要求,合理布置生产车间,并在厂区空地处和车间建筑物四周进行绿化。(2)对车间内振动和噪声较大的设备采用加设减振垫、消声器和在室内装吸音材料等措施,可减少噪音向外界的扩散。(3)设有男女更衣室、厕所等生活辅助用房,设有排气扇。(4)本工程建成投产后,实行对全厂职工作业人员定期体检,建立健康档案。按不同工种岗位发放劳动保护用品,以满足安全生产要求。第三节原材料供应目前,各国生产生物柴油的主要原料是菜籽油、豆油、棕榈油,美国主要使用豆油生产生物柴油。2006/07年度,全球九大类植物油产量最大的三类分别为棕榈油30、豆油29、菜籽油15,三者之和占全球产量的74。目前,三大植物油供不应求凸现。本项目所在地泗县为农业发达,有大量充足的菜籽油、豆油可供生产,但菜籽油成本过高,考虑到降低生产成本,本项目原材料以动物油脂为主,以菜籽油及食用废油为辅的方式。为确保原料能够充足供应,本项目原料主要从江苏南京雨润公司、合肥肉联厂、宿州肉联厂购进,并和上述各厂达成意向协议。南京雨润公司每天可提供60吨动物油脂,合肥肉联厂每天可提供40吨,宿州肉联厂每天可提供20吨。此外,以动物油为原料的生产过程中,产品不仅有生物柴油,还有附产品食物油,具有很高的附加值。本项目生产原料品种(1)生产精制色拉油时形成的皂脚油脚制成酸化油,我国每年产生这样的酸油约数百万吨。(2)各种油脂厂生产的粗脂肪酸。(3)各种骨胶厂生产过程中动物骨油、下水油形成动物酸化油。(4)鱼油厂加工形成的酸化鱼油。(5)各种宾馆、食品厂店的煎炸废油。(6)下水道潲水、环保系统形成的地沟油。(7)松根油、松焦油等各种烷烃液。(8)甲醇。(9)混合醇。第八章消防和节能第一节消防1、基本情况消防设计依据国家标准GBJ1687建筑设计防火规范。厂区建筑物的防火间距符合防火规范要求,建筑物均有道路可达,可供消防使用。给水和电气消防利用现有消防设施均能满足本项目设计要求。2、各专业采取的措施厂区各建筑物间的防火间距按GBJ1687建筑防火规范的要求进行合理布置,工厂现有功能分区明确,布局合理,物流短捷、顺畅,体现了工艺流程的合理性,各主要建筑物周围设置环行通道,保证消防车能达到任何位置。建筑物周围道路呈环形布置,厂区道路为城市型,水泥混凝土路面,道路宽度分别为48米,道路转弯半径为912米,利于消防车辆回转。本次设计所涉及的厂区原有各建筑物按二级耐火等级设计,防火间距为30米以上,符合GBJ1687建筑设计防火规范第321条、第421条和第431条的有关规定。厂区负责消防单位为开发区消防站,发生火情时消防车可在10分钟内到达火灾现场。保证各建筑物均有两个以上的安全出口。建筑结构设计按地震基本烈度七级设防。厂区消防水源为自供管网,现供水体制为生产、生活、消防合并制供水系统,已建给水泵站,可保证全厂用水的可靠性,厂区给水管网采用直接埋地敷设,车间内管网呈环状布置。厂内消防采用低压制,并设临时高压给水系统,在给水泵房设置消防水泵和气压罐等消防设施。厂区设室外消火栓,其消火栓间距不大于120M,室外消防水量为20L/S生产车间设置室内消火栓,消火栓采用SN65型,其间距不超过45M,室内消防设两股水柱,每股水柱为5L/S,用水量为10L/S,同时火灾次数为一次,室外用水量为72M3/H,室内用水量为36M3/H,合计为108M3/H。一次灭火总时间按2H计,其消防总耗水量为216M3/次。此外,根据生产工艺的要求,还将设置气体灭火系统。电气消防本次设计原有厂房内按三级负荷供电等级设计,厂房内照明线路专设,在发生事故时通过联络线由不停电变电所供电,各通道及转弯处、安全通行门和生活间通道、楼梯转弯处均设置疏散指示灯,并采用不间断电源方式供电。有火灾爆炸危险的部位,如发动机抽检间等场所的电气设备均选用防爆型。原有厂房按三类建筑物设计,防雷击接地电阻不大于30。所有用电设备正常不带电的金属外壳均要可靠接地,防静电保护。第二节节能1、节能方案设计的指导思想(1)认真贯彻国务院国发(1986)4号文节约能源暂行条例,始终把节能作为方案选择的主要决定条件之一,并贯彻于设计的全过程。(2)认真贯彻国家产业政策和行业节能设计标准规范,严格执行节能技术规定,尽量做到合理利用能源,充分重复使用能源,以求最大限度地节约能源。(3)积极采用先进的节能新工艺、新技术、新设备,严禁采用国家或行业主管部门宣布淘汰的落后工艺、设备。2、节能措施(1)整条生产线无论从技术的先进性,工艺的合理性,设备的可靠性和能耗来看,均属国内领先水平。(2)在满足工艺生产的前提下,充分利用自然通风和采光,减少电耗。(3)照明采用高效节能灯具,灯具采用单位电容补偿。(4)加强能源计量及管理工作,实行“公司、车间、生产班组”三级计量,单班考核,并配有专人进行计量管理及计量器具的检测与维护。第九章组织机构及劳动定员第一节组织结构本项目承担单位为泗县鑫晨生物油脂有限公司,实行董事会领导下的总经理负责制,管理部门采用现有的编制。负责公司的日常管理工作。1、该企业最高权利机构为董事会。2、该企业董事会中董事长一名,经公司投资者继续委派,可以连任。总经理由董事会推荐并在其授权下开展工作,以总经理为法人代表。下设部门主要有技术部、生产部、财务部、销售部、进出口部、办公室、人力资源部等。由总经理负责任命部门负责人,并负责招聘企业员工,均实行劳动合同制。第二节劳动定员该项目有一定科技含量,以要求员工必须有高中以上文化程度。2010年元月份招工,2010年2月集中培训,培训的主要内容企业精神文化,招工应有的职业道德;相关知识的学习;操作技能的学习;安全生产方面知识的学习等。第十章项目实施进度和项目管理第一节项目实施进度1、项目建设期限项目计划1年建设完毕,分两期实施,第一期从2009年7月2010年1月,完成动物油脂精炼产品初加工建设;第二期从2010年2月2010年7月,完成生物柴油项目建设。主要完成本项目的可行性研究报告获批后,应与引进设备的厂方进行商务谈判,签订引进技术合同;同时提出工艺参数供设计单位工艺设计,与设计有关的资料应在设计开始前提供给设计单位。2、工艺设计周期本工程工艺设计在可研报告获批后1个月内完成。3、项目建设进度计划表20097月完成项目立项等前期工作;2009811月完成项目一期基础设施工作,同时完成设备订购以及部分设备安装;2009112010年1月,一期项目完工。调试合格后,进行试生产工作,约需1个月。第二节项目管理本项目拟实行项目法人责任制进行管理。只有严格管理才能达到投资节约、工期缩短,经济效益显著的目的。1、根据国家产业政策及市场需求情况,筹划项目建设,组织调查研究,邀请咨询、研究单位对项目进行评估论证。委托有资格的专业规划设计研究单位编制项目可行性研究报告,进行工程设计,并按有关规定逐级上报国家主管部门审批。落实项目资本金、固定资产投资及相应流动资金。2、根据项目建设进度需要,保证自筹资金足额到位。3、加强工程设计和施工管理,做到项目工程质量达到设计规范、验收评定标准的要求。4、加强企业内部生产、管理和工程技术人员的岗前和岗位培训工作,做好投产前的准备工作,保证投资试产一次成功。5、及时向有关部门报告项目实施进行安排、进展情况和存在主要问题,并按有关部门做出的决定予以落实。6、项目达到设计要求,通过企业各项技术鉴定,及时组织验收,初步验收中发现的问题及时进行调整和纠正,并向有关部门提出竣工验收申请。7、项目建成后,加强经营管理,提高经济效益,实现资产保值和增值,并确定按期偿还债务。8、在项目建设管理中认真履行职责,对做出显著成绩的单位和个人要给予表彰奖励,对违反有关规定,在项目建设中造成经济损失的予以行政处分,构成犯罪的由司法机关追究刑事责任。人员培训企业根据总体经营计划及部门培训申请制定年度培训计划、组织各级人员进行系统或专业培训。决策层和管理人员,主要进行质量管理深化教育和整体素质的提高培训;工程技术人员主要进行专业知识和质量管理知识的培训;操作工作重点进行岗前和岗位工作所需基础理论知识及技能培训,通过培训反馈,进行效果评估,掌握企业人力资源情况,最终有效、合理地管理和使用企业现有最宝贵的人力资源,从而实现企业的既定目标。要求组织全体职工,在厂内或厂外进行岗位、技能培训,采用轮流培训的方式,平均每人培训不少于2个月时间。第十一章投资估算第一节建设投资估算1、固定资产投资估算依据(1)固定资产投资估算参考国内同行业企业建设费用;(2)设备费用及安装费,按行业规定定额及厂家提供资料;(3)预备费分为基本预备费和涨价预备费,其中基本预备费按工程费用的3左右测算,涨价预备费忽略不计;(4)参照宿州市同类建筑参照当前宿州市建材的物价水平和建筑市场的供需情况(5)设备公司负责设备运输、安装调试到位,因此本项目不单列运输费用、安装调试费用;(6)固定资产投资方向调节税,根据国家有关规定,投资方向调节税为0;(7)铺底流动资金按总投资的30计算,计9061万元。根据以上测算,本项目固定资产投资105587万元。包括土建工程19325万元,设备购置73882万元,其他费用1238万元,基本预备费30万元。2、项目建设投资估算项目总投资固定资产投资固定资产投资方向调节税铺底流动资金建设期利息105587090610114648万元第二节资金筹措项目总投资114648万元,其中固定资产投资105587万元,铺底流动资金9061万元。资金筹措为单位自筹104648万元,申请宿州市2009年技术改造资金100万元。第十二章经济评价第一节成本估算1、成本估算依据(1)原材料、燃料及动力消耗定额根据厂家提供数据及参考国内外同类企业生产情况确定。原材料、燃料外购单价根据目前市场价格确定;(2)人员工资根据全厂30人,工人按144万元/人/年计算,技术人员按照18000元/人计算,管理人员15000元/人计算。(3)项目固定资产投资中无形及递延资产778万元,分年摊销。其余形成固定资产,以残值率10,土建工程按平均年限法30年折旧,设备按平均年限法10年折旧,年均折旧合计8007万元;修理费按固定资产的3左右估算,具体详见固定资产折旧估算表与无形资产摊消估算表;(4)其他费用参考国内外同类企业生产情况提取。2、成本估算根据以上依据,本项目正常年份,年总成本565707万元,详见产品生产总成本表。第二节利润估算1、产品销售收入和年销售税金及附加估算根据企业提供的产品售价,并参考目前国内国际同类产品的销售价格趋势,估计正常年份年销售收入合计6000万元。产品按年销售税金及附加按国家规定计取,增值税率为17,城建税和教育费附加分别为增值税的5和3,本产品实际增值税按进项税和销项税抵扣后计算。所得税按25计取。2、利润测算根据公式利润销售收入总成本费用税金32941万元本工程有项目正常年份利润32941万元。第三节财务评价1、财务评价指标计算与分析31资金利润率年利润总额/项目总投资28732投资利税率年利税总额/项目总投资37772、内部收益率、投资回收期、贷款偿还期等指标计算与评估经财务测算和经济效益分析,财务评价全部增量投资内部收益率(FIRR)2382(税后),大于行业基准收益率12;投资回收期从建设期算起为436年,小于行业基准投资回收期12年;投资利润率为287,投资利税率为3777。因此,本项目的各项经济指标均属较好,经济效益比较理想。3、项目风险分析(1)不确定性分析盈亏平衡点分析固定总成本BEP100销售收入可变总成本销售税金及附加5072以上说明,正常年份当生产能力达到设计生产能力的5072,企业即可保本,因此项目抗风险能力较强。(2)敏感性分析该项目作了所得税前全部投资的敏感性分析。基本方案财务内部收益率(税前)为3107,投资回收期从建设期算(税前)为436年,满足财务基准的要求;考虑项目实施过程盈亏平衡分析图050720001220固定成本销售收入总成本费用010203040506070020406080100120生产能力利用率()金额(千万元)中一些不确定因素的变化,分别对固定资产投资、经营成本、销售收入作了提高10和降低10的单因素变化对内部收益率、投资回收期影响的敏感性分析。从敏感性分析结果看,各因素的变化都不同程度地影响内部收益率及投资回收期,其中销售收入的提高或降低最为敏感,经营成本次之。所以要使企业保持良好的经济效益,就应加大销售力度,多创收入,加强管理,按市场倒推成本,控制成本,以提高企业内部收益率,缩短投资回收期。4、经济效益分析本项目总投资114648万元,其中固定资产投资105587万元,铺底流动资金9061万元。项目资金来源为企业自筹104687万元,申请宿州市2009年技术改造资金100万元。达到设计生产能力后,实现销售收入6000万元,利润3352万元,投资财务内部收益率为3107(,目财务净现值为14998IC12万元,投资回收期42年,投资利润率287,投资利税率3777,经济效益良好。第十三章项目目前建设进度截至2009年12月底,该项目已完成一期工程建设,1栋1200平方米标准化钢结构厂房、1000平方米仓库、850平米办公室、宿舍以及部分基础设施已经竣工,累计投资19325万元;一期动物油脂深加工设备累计投入39382万元;总计投资58707万元。第十四章可行性研究结论与建议第一节结论本项目是泗县鑫晨生物油脂有限公司在泗县大路口乡皇姑村投资新建设的项目,采用新设备和最先进的生产工艺,技术水平属国内领先、国际先进,可带动国内相关行业的发展,提高整个行业在国际市场的竞争力,促进国民经济发展。此项目符合国家产业规划,可以提供高性能价比的产品,满足市场需要。通过此项目的实施,充分利用泗县地理位置优势和劳动力条件,在我国加入WTO和世界经济一体化的形势下,让泗县鑫晨生物油脂有限公司的产品走向世界,保持持续、稳定的发展,这同时也是泗县鑫晨生物油脂有限公司发展的需要。此项目完全符合国家产业规划,可以提供高性价比的生物柴油,满足市场需要。本项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展。实施该项目,社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并有利于调整农业结构,增加农民收入。也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展。从以上对项目技术、拟建规模和内容、物料供应、生产协作、项目建设方案、土建工程、公用工程、环保、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后我们认为,通过以上方案的实施从而完善宿州市以至全国生物柴油的生产加工水平。该项目的建设具有良好的经济效益和社会效益,是切实可行与必要的。第二节建议根据泗县鑫晨生物油脂有限公司目前的现状,以及适应市场需求,本项目的建设对开拓新税源、解决当地部分就业人口、促进当地产业集群的快速形成等起到了一定积极的作用,为了适应建成后的新局面,泗县鑫晨生物油脂有限公司在继续加强领导班子建设的同时,进一步提高年青干部的技术水平和管理水平;积极引进人才,满足技改后的生产需要。目录第一章总论1第一节项目概况1第二节可行性研究报告编制的依据和原则2第三节项目背景及建设的必要性3第四节可行性研究简要结论8第二章市场分析10第一节市场现状调查10第二节产品竞争力分析11第三章产品规模与建设内容14第一节产品规模14第二节建设内容14第四章项目建设条件与厂址选择15第一节自然条件15第二节建设条件17第三节基础设施20第五章工程设计方案21第一节设计原则21第二节总图运输22第三节水、电等配套工程22第四节土建工程24第六章生产工艺24第一节生产工艺流程24第二节产品技术特点29第三节设备明细表30第七章环保和安全生产及原材料供应33第一节环保33第二节安全生产和职业卫生34第三节原材料供应37第八章消防和节能39第一节消防39第二节节能41第九章组织机构及劳动定员42第一节组织结构42第二节劳动定员42第十章项目实施进度和项目管理43第一节项目实施进度43第二节项目管理44第十一章投资估算46第一节建设投资估算46第二节资金筹措47第十二章经济评价48第一节成本估算48第二节利润估算48第三节财务评价49第十三章项目目前建设进度52第十四章可行性研究结论与建议52第一节结论52第二节建议53附表附表1财务经济指标表附表2资产负债表附表3财务计划现金流量表加工项目附表4建设投资估算表附表5项目投资使用及筹措表附表6固定资产折旧表附表7无形和其他资产摊销估算表附表7总成本费用估算表(增量)附表8营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表9利润及利润分配表项目投资现金流量表附表10项目资本金现金流量表附表11投资各方现金流量表核准通过,归档资料。未经允许,请勿外传精品资料精品资料精品资料精品资料精品资料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