年产1000吨野生食用菌系列产品生产线技改扩建项目可行性研究报告

年产1000吨野生食用菌系列产品生产线技改扩建项目可行性研究报告目录第一章总论511项目提要512可行性研究报告编制依据613综合评价和论证结论714存在的问题与建议10第二章项目背景及必要性1021项目建设背景1022项目区农业产业化经营发展现状1123项目建设的必要性及目的意义12第三章建设条件1631项目区概况1632项目实施的有利条件2233主要障碍因素及解决方案25第四章扩建单位基本情况2641扩建单位概况2642研发能力2843企业运作情况28第五章市场分析与销售方案2851市场分析和预测52产品规模与销售方案3153经营销售战略3254营销模式3455销售队伍和销售网络建设35第六章项目技改扩建方案3561技改扩建的任务和规模3562项目规划及布局3663生产技术方案及工艺流程38第七章项目组织与管理4171组织机构与职能划分4172项目经营管理模式4473经营管理措施4474技术培训44第八章环境保护4581建设地点环境现状4582主要污染源与污染物4583污染物综合利用与治理4784绿化4985环境管理及监测49第九章劳动保护及安全卫生5091劳动保护及安全卫生5092消防54第十章投资估算与资金筹措55101估算依据55102技改扩建投资估算56103土建工程投资估算60104固定资产总投资估算61105流动资金估算62106项目总投资及资金筹措62第十一章财务评价62111财务评价基础数据选择62112折旧和摊销计算62113财务费用63114工资及福利63115其他费用63116总成本费用估算表（详见表111、表112）。63117销售收入63118财务分析64119财务评价64第十二章不确定性分析65121盈亏平衡点65122敏感性分析65123借款偿还能力分析66第十三章社会效益分析67131社会效益分析67132国民经济盈利能力分析69133技改综合评价69第十四章研究总结论70141技改项目的特点70142研究结论71143建议72丘北县云泰食品有限责任公司年产1000吨野生食用菌系列产品生产线技改扩建项目可行性研究报告由丘北县云泰食品有限责任公司提供资料，编写人员名单赵庆先高级工程师魏云路高级工程师宋国祥工程师陈春鸿工程师第一章总论11项目提要111项目名称年产1000吨野生食用菌系列产品生产线技改扩建项目112建设性质技改扩建113项目技改扩建单位、法人代表、所有制形式项目技改扩建单位丘北县云泰食品有限责任公司法人代表李俊祥所有制形式私营企业114技改扩建地点、规模、期限及技改扩建内容技改扩建地点丘北工业园区辣椒系列产品加工区技改扩建规模年产1000吨野生食用菌系列产品生产线技改扩建项目技改扩建期限建设期二年技改扩建内容A、建（构）筑工程13000M2。B、设备购置安装工程年产1000吨野生食用菌。其中年储存500吨野生食用菌系列产品冷库一座；速冻生产线一条年产1000吨野生食用菌系列产品生产线一条；A、项目投资定额2000万元。其中建设性投资15389万元，铺底流动资金4611万元。B、生产总成本费用5148万元。其中固定成本费用8656万元。可变成本费用46624万元。经营成本费用50335万元。C、销售收入及分配销售收入71812万元利税总额20331万元利润总额14704万元国家税金8619万元企业利润9776万元D、财务评价及社会效益投资利税率2844投资利润率2048盈亏平衡点3189社会积累率3925社会贡献率14288贷款偿还期367年（含建设期2年）全部投资回收期469年（含建设期2年）12可行性研究报告编制依据A、国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见（国发20053号）；B、国家发展和改革委员会、农业部联合制定的全国食品工业“十一五”发展规划；C、中共云南省委、云南省人民政府关于贯彻（关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见）的实施意见（云发200624号）；D、农业部2005年农产品加工业工作计划E、中共云南省委、云南省人民政府关于贯彻中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见的实施意见（云发20055号；F、云南省人民政府关于进一步加强绿色食品产业发展的意见；G、中共云南省委、云南省人民政府关于加快非公有制经济发展若干问题的意见（云发20035号）；H、云南省人民政府办公厅关于印发云南省加快企业技术改造财政贴息资金管理办法的通知（云政发2005141号）；I、丘北县普者黑旅游循环经济示范区规划工作大纲；J、丘北县人民政府办公室关于印发丘北县20052010年工业经济发展规划纲要的通知（丘政办通200622号）。13综合评价和论证结论131综合评价A、项目技改扩建的必要性项目技改扩建后集旅游观光、科研考察、生产加工、学术交流为一体，将是普者黑风景区和建设丘北山水园林城市的一个旅游亮点；将丘北野生食用菌产品进行系列化加工是丘北县实施野生资源综合开发、以野生食用菌深加工带动当地野生资源产业化发展的重要途径；是建设省级重点工业扶持县的重要举措之一。B、项目技改扩建的可行性党的十七大报告指出“解决好农业、农村、农民问题，事关全面建设小康社会大局，必须始终作为全党工作的重中之重”，关注民生，为民解困，是各级党委和政府执政为民、构建和谐社会的重要关注点。在西部大开发过程中，国家采取了政策倾斜，条件优惠，鼓励和吸引外资到西部各省区进行投资发展，为西部地区经济的发展带来机遇。云南省对野生资源综合开发项目更是制定了多项扶持的优惠政策。文山州实施“工业强州”战略和建设省重点工业扶持县的多项优惠政策，文山州委、州政府及丘北县委、县政府将野生资源开发作为促使经济发展的重点。丘北是一个农业大县，加强农业重大科技研究开发，提高野生资源加工自主创新能力，让有限的资源得以可持续利用，成为产业增效、农民增收的重要支撑。政策环境对本项目的技改扩建是极其有利的。C、技术先进性丘北野生食用菌加工长期以来都是以简单的、传统的方法生产为主，卫生条件差，产品质量难以保证，而且科技含量低，产品附加值不高。本项目利用先进技术取代传统的加工方法，利用现代科技加工野生食用菌系列产品及对野生食用菌系列产品进行速冻保鲜，同时把喷雾干燥、沸腾干燥、瞬时高温灭菌等现代技术应用到野生食用菌系列产品生产过程中。不仅提高了劳动生产率，改善了工人劳动条件和环境，同时也提高了产品产量和品质，使产品更符合现代食品的要求。D、经济合理性本项目建成投产后，年平均销售收入71812万元，年利税总额20331万元，年利润总额14704万元,投资利润率2048，投资利税率2844，税后内部收益率2116，财务三率均保持在国家同行业基准指标以上，有较好的经济效益。E、环境评价项目生产、生活用水水源为自来水，生产原料是野生的香菌、牛肝菌羊肝菌、红菇大红菌、鸡纵、青头菌、扫把菌、松毛菌、白腊菌、干巴菌等二十多个种类，生产过程中无有毒、有害原料，故不存在重大污染源。生产过程中排出的废气、废水、废渣等均采取了有效的处理措施，项目的建成对周边环境不会产生不良影响。132论证结论A、项目技改扩建符合国家及地方产业政策；B、项目业主具备一定的经济实力和野生食用菌系列产品加工技术实力；C、项目产品具有广阔的市场前景；D、项目原材料、动力有保障；E、项目辐射带动能力显著；F、项目社会效益、经济效益显著；G、可行性研究报告论证结论为项目可行。14存在的问题与建议A、原料的品质直接关系到深加工品的质量，应加大对原料收购环节的检验检测力度，以保证原料的绿色产品指标，是该项目的关键。项目业主应积极主动地配合当地林业部门抓好森林保护工作，以保证项目原料质量。B、尽管本项目生产工艺和技术目前属较领先水平，多数产品目前市场上尚不多见，但项目业主仍应加强与更多科研机构的联合，以市场为导向，注重技术和产品的更新，不断加大产品创新力度。C、项目技改扩建完成后，产品数量将大大增加，项目业主应加强市场营销，巩固已有市场，开拓新的市场，立于市场竞争的不败之地。第二章项目背景及必要性21项目技改扩建背景211国家政策导向野生食用菌深加工是实施野生资源综合开发的一个亮点。本项目将野生食用菌进行系列化加工是丘北县实施野生资源综合开发，实现产业化发展的重要途径。党和国家对这项工作十分重视，把其列入环境保护基本国策的重要内容，相继制定了一系列的法律法规及规范性文件，自1988年第七届全国人大常委会审议通过中华人民共和国野生动物保护法以来，国家和省陆续颁布实施了中华人民共和国野生植物保护条例、中华人民共和国自然保护区条例等野生植物保护的配套法规和行政规章，并加入了一些重要的国际公约和组织。国家对野生动植物资源实行加强保护、积极发展、合理利用的方针，保护依法开发利用和经营管理野生动植物资源的单位和个人的合法权益，从事野生动植物保护和开发利用的单位和个人必须依法办理野生动物的猎捕、野生植物的采集、野生动物的驯养繁殖、野生动植物或其产品的经营利用、野生动物或其产品的运输、野生动植物或其产品进出口的审批手续，按要求从事相关活动。212地区产业政策在党中央实施西部大开发战略思想的指导下，云南省委、省政府提出把云南省建设成为“绿色经济强省暨中华生物谷”的战略构想，其主要内容为充分利用现代科学技术，以生物资源开发创新工程为重点，大力开发具有比较优势的绿色资源，巩固提高有利于维护良好生态的无污染产业，在所有行业中加强环境保护，发展“绿色产业”，不断优化生态环境，促使人与自然相互协调、相互促进，实现经济社会的可持续发展。丘北农特产品属于无污染的保健绿色食品，其种植、加工与云南省“绿色产业开发”战略思想相吻合。22项目区绿色经济产业化经营发展现状丘北县委、县政府始终把绿色经济和农民工作列为工作重点。2006年，粮食与经济作物种植比例为73，初步形成了粮、烟、辣椒、畜禽、葡萄、莲藕、生姜、林果、三七协调发展的格局，野生资源开发在我县尚属空白。烤烟、辣椒、畜牧业已成为地方经济的支柱产业，莲藕、特种养殖、红芸豆等特色经济有较大发展，三大支柱产业和特色经济成为当地农民收入的主要来源。特别是烤烟、辣椒、莲藕基地建设已具备一定规模，烤烟、辣椒种植基地几乎遍布全县，莲藕种植基地主要集中在水域面积较为广阔的锦屏、八道哨、曰者、双龙营、官寨等乡镇。2006年全县烤烟种植面积62万亩，产量65226吨；种植莲藕10020亩，产量20000吨,辣椒种植已达15万亩，产量172万吨，并逐步形成了一批烤烟、辣椒、莲藕加工龙头企业，烤烟、辣椒、莲藕已初步形成或正逐步形成产业化经营。23项目技改扩建的必要性及目的意义丘北县目前仍处于以农业为主导产业的经济格局，工业基础较为薄弱。工业落后一直制约着当地经济的发展，如何立足当地资源，调整产业结构，加快绿色资源产业发展，拓展财源渠道是当地政府多年来的工作重点。1、野生食用菌生产与人民生活关系密切野生食用菌是一种高蛋白、低脂肪，富含维生素、多酶类和无机盐，以及各种多糖体的高级食品，因此，被誉为健康食品或保健食品，更有专家称之为“完美的食品”。野生食用菌具有极高的营养价值。野生食用菌的营养成分介于肉类和果蔬之间。据测定，食用菌所含的蛋白质约为干物质的3025，按鲜菇计算，其含量约为4；常见蔬菜的36倍。而食用菌的蛋白质利用率高达75，大豆蛋白质的利用率只有43。食用菌是生产氨基酸的一种生物来源。它含氨基酸的种类高达19种，人体必须的8种氨基酸也较全，而且都是L型氨基酸，易被人体吸收利用。除此之外，还含有十几种稀有氨基酸，更有利于人体对食品及氨基酸的平衡利用。研究证明，香菇与大豆混合食用，可提高大豆蛋白质的利用率，一般从43提高到70；同时也提高香菇蛋白质的利用率。粮食和豆类缺乏赖氨酸、甲硫氨酸和色氨酸，而食用菌中却很丰富，因此，在营养学上显得格外重要。谷氨酸、天门氨酸、低分子的肽是食用菌的增鲜剂。另外食用菌含有较高的各类维生素和矿物质也是人们对食用菌情有独钟的原因。2、是当地农民致富的桥梁丘北县是云南省重点林业县之一，森林覆盖面大，野生食用菌品种多，产量高。县内查明的野生食用局有17种，年产量在一万吨以上，实施开发野生食用菌资源产品项目，有利于为农民提供发财之路，富农之道。一方面通过本项目的建设合理利用资源，另一方面解决农户销售的困难，由公司统一加工向外销售。可以将企业与农民结成较紧密的联合体，风险共担、利益共享，最大限度地保护了农民的利益这种公司加农户的生产模式，正是农业产业化的典型形式。3、是加入国际经济大循环的需要随着世界经济一体化进程的加快，资源、产品的流动融入国际大循环，农业也由传统的封闭型农业转向开放型农业，国际化成为农业开发的必然要求和趋势。近年来，由于农产品生产成本的快速上升和资源的约束，农产品比较优势下降，发达国家开始把眼睛转向国际市场，到国外投资建设生产基地。为了寻求新的市场，相应地逐步减弱和消除农产品贸易壁垒，加速农业国际化的进程。现在我国已经加入世贸组织，农产品也正广泛地参与国际分工，实现资源优势互补。我国农产品的关税也正要逐步降低，这对集约化程度差、质量结构不合理、农产品附加值低、竞争力极弱的中国农产品正是一场考验。为此，我国已决定将农业和农村经济发展作为党和政府工作的重点，国家领导人明确提出要“依靠生物工程、信息技术等高新技术，使我国农业科技和生产力实现质的飞跃，逐步建立起农业科技创新体系”。食用菌生产科技含量高，属劳动密集型产业，适合我国国情，产品在国际上有竞争力。231生物资源开发产业前景随着社会的发展，人民生活水平不断提高，人类对“绿色”的认识和需求日渐增长。绿色与健康密不可分，越来越多的人开始注重绿色生活的享受，在食、穿、住、行、娱等各方面追求绿色的含量。绿色食品、绿色纺织品、绿色家居、绿色装修、无氟冰箱、环保汽车等绿色意识日益深入人心。当今世界，社会经济的绿色水平已成为衡量人的生活质量、衡量社会平均生活水准、衡量一个国家综合国力和国际竞争力的重要标志。21世纪，围绕食、穿、住、行、娱、保健的各类绿色产品将成为世界各国最信赖、最稳定的需求，也是21世纪工农业产品的发展方向。云南是植物王国，各类生物资源十分丰富。生物资源含义十分广泛，有人工栽培、养殖的和野生自然生长的两大类，人工栽培或养殖的有农、林、牧、渔、果、畜、禽、菌等产品。野外自然生长的有药材、菌类、藻类、花果、野菜、蜂蜜、森林果实、昆虫、微生物等等。野生生物资源往往是在空气纯净、自然土质、自然雨淋的环境中生长而成，没有遭受化肥、杀虫剂等化学品的污染，远离城市废气，远离工业排放。因此，在该环境下生长而成的生物资源几乎没有污染。以纯净生物资源为原料生产的各种绿色产品备受消费者欢迎。因此，在发展农业的同时，兼顾发展某些品质优异、有地方特色、有工业规模化开发潜力的“涉农工业”基础原料。在发展具有鲜明资源特色的辣椒系列产品的同时，也要注重发展县域内其它有发展潜力的、以生物资源为原料的工业化产品。发展县域绿色蔬菜基地、绿色养殖基地、药材种植基地的同时，还可同期考虑利用文山州乃至全省某些品质优异的、有规模、有特色的生物资源，生产日益受人们喜爱的各类绿色产品。要实施名牌战略，要充分发挥丘北县和文山州域内的优势农产品资源和优势野生生物资源。在生物资源产品加工片区大力开发名、特、优、新产品，引导园区企业向“专、精、特、优”方向发展。努力将生物资源加工业培养成为丘北的新型支柱产业。丘北县的辣椒、小花盾叶薯蓣、灯盏花、葡萄、三七、草乌、野生荷花、野生菌等特色生物资源具有很好的食用、药用乃至军事用途等工业开发潜力，要用“以工促农”的方式，以“公司农户”的联动关系，快速发展具有工业持续开发价值的各类“涉农工业”原料。重点开发高附加值产品，在发展工业、培育丘北生物资源加工支柱产业的同时，带动县域广大农村人口致富，从而起到“以工促农”的作用。目前野生食用菌的市场价格在40000元/吨左右丘北野生食用菌年产值在四千万元左右。但由于没有进行综合开发利用，大部分是农户自行采集，加工和零星销售，受市场制约大，产品附加值低，难以形成规模。通过本项目的建设，将野生食用菌集合现代先进的工艺加工成罐头食品，速冻保鲜食品，投放国际市场，与原料价格相比，可提高4倍以上的附加值，开发前景十分可观。本项目建设不但使优势资源得到合理利用，开辟了农民增收新途径，而且带动了相关产业的发展，有效解决了部分农村劳动力就业问题，对促进民族团结、社会稳定和提高经济效益发挥了重要作用。项目集基旅游观光、科研考察、生产加工、学术交流为一体的工业、农业、科研、商业开发的生态山水园林型现代综合性企业，是普者黑景区的一个旅游亮点，促使游客不但玩好，更能了解丘北资源优势文化，品偿圣品之味。第三章技改扩建条件31项目区概况311丘北自然地理概况丘北县位于云南东南部，东隔清水江与广南县毗连，西隔南盘江同弥勒、泸西两县相望，南与砚山县、红河州开远市接壤，北与曲靖市师宗县、广西壮族自治区西林县衔接。县城设在锦屏镇，海拔1452米。距省会昆明市280公里，距文山州府（文山县城）114公里。境内东西宽100公里，南北长705公里。全县总面积4997平方公里。丘北县地处滇东南岩溶山原丘陵地带，地势西南高，东北低，六诏山支系大总山纵横全境。主要河流有南盘江、六郎洞河、夸墨河、拖底河、官寨河、补挡河，清水江、南丘河、清水河、清平河、石葵河、盘龙河马恒地段。属珠江流域西江水系和红河流域泸江水系。普者黑湖为较大的天然湖泊，水面483平方公里。境内最高海拔舍得羊雄山2502M。由于地处低位季风区域，气候总体上属中亚热带高原季风气候，有南亚热带、中亚热带、北亚热带、南温带4个气候类型。年平均气温132197，年平均降雨量10001270MM。县境内居住着汉族、壮族、苗族、彝族、瑶族、白族、回族等11种民族。2006年末，全县总人口4573万人，其中少数民族人口2853万人，占总人口的6239。人口密度915人/平方千米。312发展条件及县域经济现状A、工业资源特色明显丘北已发现的矿种有18种，矿点130多处。高性能陶瓷资源十分丰富。据建材部地质公司云南勘探大队1982编制的云南省丘北县建筑卫生陶瓷原料找矿评价报告表明，仅三个不同类型矿点的硅沙、粘土和瓷土的储量就达2623亿吨。丘北高性能陶瓷被誉为“西南第一瓷”。金矿通过20万吨勘探资料分析，县辖区内圈定五个金矿远景区。汞矿探明储量135447吨，为大型汞矿。硅矿品位75，水洗后达9998。铝土矿为中型矿床。锑、锰、铁、铝、铀、黄金、滑石、铜、明矾、石梯、水晶、冰洲石、大理石、石灰石等矿产资源丰富，有很大的开采价值。县域生物资源也十分丰富，辣椒、葡萄、灯盏花、薯蓣、三七、莲藕、野生食用菌等资源都具有良好的开发潜力。其中，辣椒是丘北最具工业开发价值的生物资源，已有360多年种植历史。以个小、皮厚、肉多，含油量高，味道纯正等特点享誉海内外。除食用外，还富含辣椒碱、辣红素等极具工业深加工开发潜力的重要元素。2006年全县种植面积1503万亩。目前有辣椒加工企业12家，主要产品有鲜辣椒调味料、轮切辣椒圈、直食辣椒圈、辣椒面、辣椒油等18个系列36种品种，产品销往美国、日本、韩国及香港、台湾等地区。早在1983年就荣获国家对外经济贸易部颁发的优质出口产品“荣誉证书”。1999年被国家有关部门命名为“中国辣椒之乡”。B、具备初步工业基础丘北工业基础较好，农产品加工、金属矿产的采选、建材产品的生产等，都有一定规模的发展。拥有“达平公司”、“云泰食品公司”、“黄姜药材”、“经济作物开发公司”、“永明科技开发公司”、“绿色资源开发公司”、“丘北牧旺饲料开发公司”、“普者黑牧业开发公司”、“双龙油脂公司”、“德丰绿色产业开发公司”、“金鑫贸易公司”、“绿色食品冷冻厂”、“普者黑食品公司”、“普者黑大理石工艺厂”、“普者黑酒业公司”、“云南太阳魂酒业有限公司”、“丘北水泥有限公司”、“宏马石材加工厂”以及硅矿石开发等企业。县域工商企业已成为财政收入的主要来源。2006年全县主要工业产品产量指标名称年产品比上年增长（）原煤24343吨521白酒17741升168水泥546万吨63发电量40474万度285服装231万件50家具44354件10砖6907万块519瓦2045万片19沙石71万立方米183锰铁合金837吨872黄金12千克200C、县域经济总量增长情况国民经济持续快速增长。2006年，县域生产总值（现价）141228万元，按可比价计算比上年增长120。其中第一产业增加值67385万元，增99，拉动GDP增长49个百分点；第二产业增加值19881万元，增279，拉动GDP增长34个百分点。第二产业中，工业完成增加值14211万元，增长174，建筑业完成增加值5640万元，增长633；第三产业增加值53962万元，增95，拉动GDP增长37个百分点。全县人均生产总值3090元，比上年增长385元，增长142。313县域经济总体评价“十五”期间县域经济总量取得了很大发展，围绕当地资源特色，丘北已经拥有各种开发公司。旅游业也有很平稳的发展（2006年，全县接待国内外游客84万人次，增长145；旅游总收入13138万元，增长176；旅游直接收入111795万元，增长196）。但是，到目前为止，丘北生物资源的开发和矿产资源的开发仍停留在初级加工的水平上，可以说，包括12家辣椒加工企业在内，丘北所有生物资源加工企业仍停留在产品的初加工阶段，辣椒碱、辣红素、P胡萝卜素等极有市场价值的深加工产品亟待开发。硅矿、锰矿等矿产品的开发，基本上也还停留在初级加工水平，单晶硅、多晶硅、放电锰等矿产的产品深加工开发潜力都有待挖掘。旅游业也还有很大的发展潜力可挖掘，在景点设施水平、管理上、营销上都还有待进一步完善。总体上，目前县域经济发展仍处于较低水平。工业小县、财政穷县的现状尚未改变，县级财政困难，难以为经济发展提供较大的支持；经济结构不合理，没有在足够高的水平上形成特色支柱产业；经济与社会、资源与环境、城镇与乡村协调发展不够，就业压力大。可持续发展存在很多问题。农业基础设施薄弱，抵御自然灾害能力弱，专业化、区域化、产业化层次低，优势农产品尚未形成规模效益，农民增收渠道单一，增收困难；经济结构调整步伐缓慢，调整结构的支持力较弱；工业经济整体实力较弱，缺乏新的支撑点和增长点；财源结构单一，后续财源不足等。国民经济和社会发展中存在的主要困难和问题是A、产业技术人才匮乏，制约工业经济发展各种科技人员和经营管理人才的缺乏，不仅使传统产业改造升级的步伐减慢，还影响到新兴产业的发展。传统产品比重高，市场信息掌握不足，产品科技含量低，深加工产品奇缺。无论是非金属矿产的采治、有色金属矿产的采冶还是绿色食品的加工、生物制药等都没有形成规模化、高技术的发展。这是工业企业缺乏技术创新和开发产品能力的表现。B、技术落后，企业规模偏小，抵御市场风险能力差能否获得国内一流的高新技术是未来丘北生物资源深加工、金属矿产及非金属矿产深加工企业能否产生效益跃变的关键因素。而且，资金、设备水平、管理等也是制约丘北工业经济发展的关键。只能生产初级产品的小规模企业，抵御市场风险的能力也差。C、产业整体综合水平底，产业链短从总体上看，丘北现有的工业产业化发展差，产品结构单一，与多元化的市场需求不相适应。丘北的生物制药产品、矿产资源产品基本上还是初级产品的加工，缺乏深加工。另外资源综合开发利用的很少，资源有效利用率低。没有形成循环经济和生态工业的生产方式，导致企业生产成本偏大，经济效益低。315项目技改扩建地点选择项目技改扩建地点选择在丘北工业园区辣椒系列产品加工区内。技改扩建地点位于丘（北）广（南）公路过境线旁，东与金鑫贸易公司连接，南紧接丘广公路对面是丘北辣椒交易中心，西与达平食品公司相连，北临清水河，交通十分便利；部分生产设施和生活设施能满足项目建设要求；厂址地形南高北低，地势开阔，周边无不利于食品加工的因素，是理想的技改扩建厂址。拟扩建占地面积19亩，共13000平方米。32项目实施的有利条件321政策环境西部大开发是我国今后相当长一个时期内的重要战略部署，是我国重大的区域性发展战略计划，是解决地区发展不平衡问题的一项宏观经济战略，也是解决西部相对贫困落后问题的重大政策，在西部大开发过程中，国家采取了政策倾斜，条件优惠，鼓励和吸引外资到西部各省区进行投资发展，为西部地区经济的发展带来机遇。国家对农业综合开发非常重视，出台了一系列政策措施予以鼓励发展，云南省对农业综合开发项目更是制定了多项扶持的优惠政策。文山州委、州政府及丘北县委、县政府将农业综合开发当成促使经济发展的重点，更将辣椒产业作为当地努力发展壮大的特色产业。对辣椒产业给予大力支持，到目前为止已投入数百万元的基础设施资金，对种辣椒农户也已投入了上百万元资金的扶持款，还相应出台了各种针对辣椒产业的扶持优惠政策。政策环境对本项目的建设是极其有利的。322资源优势丘北县地处滇东南，境内有南盘江、六郎洞河、夸墨河、拖底河、官寨河、补挡河，清水江、南丘河、清水河、清平河、石葵河、盘龙河马恒地段，普者黑湖是境内较大的天然湖泊，水面108KM2，丘北县水资源非常丰富。不仅如此，因丘北县地处边疆地区，当地工业薄弱，几乎没有污染源，生态环境优良，农产品属无污染的绿色食品。特别是近年来丘北县与云南农业大学共同完成的许多科研项目，更显示出其他地区难以比拟的资源优势。323市场优势1、国内市场目前，我国食物结构和营养现状的主要特点是热量已经满足需要，而蛋白质不足，尤其是优质蛋白质明显偏低；谷物消费量大，豆类、菌类和动物食品不足；多数矿物质、维生素A、多糖等仍然偏少。这个特点就是说明了，一是随着群众收入的增加，我国人民正在由温饱向小康过渡，进而迈向富裕；二是在这个过程中，粮食生产与消费结构发生了较大的变化，营养来源更多的由“米袋子”转向“菜篮子”；三是食物结构改善面临新的挑战，优化居民食物结构需要克服资源、人口与经济等方面的多重压力；四是调整和改善居民膳食结构必坚持充分利用资源，保护生态环境，符合本国国情的原则。我国的基本国情是人多地少资源匮乏，大力发展粮食生产，受耕地的制约，而大力发展动物性食品短期内难以有大的进展。改善居民食物结构的主要措施，就是要大力发展“菜篮子”工程，特别是要发展富含优质蛋白、维生素、矿物质、人体必须的八种氨基酸的食用菌产业。食用菌中含有的优质菌物蛋白与蔬菜、大豆、粮食搭配食用，可获得全蛋白营养，并可提高蛋白质的吸收利用率。因此，发展食用菌业对于改善群众食物结构，充实“米袋子”，推进农民致富有着重大的现实意义和深远的历史意义。2、国外市场随着饮食生活的提高和人们对于食用菌要求增加，食用菌加工业也在迅速发展。国内外市场对罐装食用菌需求呈上升趋势。食用菌具有很高的营养价值，含有多种蛋白质、糖类、脂肪和维生素等人体必须的生理活性物质，对增进人体健康，延年益寿十分有益，被国际上认定为“健康食品”。随着人们对自身生命价值的重视，国际上对低能量菌类蛋白的需求越来越大，蘑菇产业具有极好的国际发展前景。自60年代以来，亚洲太平洋地区的经济发展随着日本经济发展而受到世界的重视，“四小龙”的成功，使他们本国经济有了根本性的转变。人们对快餐食品和精加工副食品的需求也日益增强，但传统的加工方式已越来越不能适应现代食品、医药等工业的迅速发展。近年来，随着日本人的饮食健康观念发生变化，各种保健食品正异军突起，成为食品市场上的新宠。在日本农副食品进口市场中，中国成为仅次于美国的第二大原料供应国。目前罐装食用菌等保健食品已成为当前日本市场上最流行的保健食品。近年来，食用菌的国际贸易量不断增大，主要进口国是美国和德国，我国食用菌罐头出口量居世界第一位，在国际市场上占有绝对优势。主要消费地区是美欧，年消费量30万吨以上，其次为加拿大、日本、东南亚各国、中东等国。目前食用菌罐头远不能满足需要，联合国向世界发出呼吁，要求大力发展天然保健营养健康食品。另外，由于我国天然资源丰富，生产成本低，与欧美等主要生产国相比具有较强的竞争优势。324科技开发能力本项目科技开发依托中科院云南植物研究所和云南农业大学，包括新产品开发、生产工艺及生产技术改造。325基础设施条件A、交通、运输本项目位于丘北县工业园区辣椒系列产品加工区内，厂址距省会昆明280KM,距州府文山114KM，紧连丘北新城区；厂址距各种植区最近5KM，最远15KM，距离适中，至原料基地种植区均有省级三级公路通达。丘北县运输力量充裕，项目交通、运输条件良好。B、通讯境内程控电话、中国移动、中国联通、小灵通、传真、互联网均已开通，国内、国际均可通达。C、能源项目年耗煤量5000T，由本县煤炭公司供给。现又开发苹果园煤矿、龙嘎煤矿等矿山，可以满足项目用煤。项目年用水量1673万M3，厂区有两个天然泉水池，水质好，只需一个提水池，完全可满足企业生产生活用水。D、动力项目生产、生活年用电240万度。丘北县现有发电站8个，共15套机组，累计装机容量76万千瓦，年发电量40474万度，供电量40478万度，目前又动工修建6个电站，总装机容量75万千瓦，近期内可发展成为集发、供、用为一体，并具有一定规模的地方电力体系。厂址东面紧连35万千伏安变电站一座，待与电力公司办理用电手续后即可通达。33主要障碍因素及解决方案A、本项目年产1000吨野生食用菌生产线技改扩建项目，需要野生菌1000吨。原料的品质直接关系到系列产品深加工品的质量。项目业主应将当地林业部门抓好森林保护工作，严格收购环节的质量把关以保证企业原料质量及供给。B、尽管本项目生产工艺和技术目前属较领先水平，且企业已有小规模的生产加工，但项目业主仍应加强与更多科研机构的联合，以市场为导向，注重技术和产品的更新。C、项目扩建完成后，产品数量将大大增加，项目业主应加强市场营销，巩固已有市场，开拓新的市场，立于市场竞争的不败之地。第四章扩建单位基本情况41扩建单位概况云南丘北县云泰食品有限责任公司始建于1992年5月，前身是弟兄三人各自承办的农副产品采购流通的私营企业，于2003年底组建为有限责任公司，属非公有制企业，下设丘北县宝康贸易有限公司，是云南农业产业化经营重点龙头企业，是云南省转移农村劳动力示范培训基地。公司组建后租用云南制球厂生产车间作为加工场地，办公地点设在丘北辣椒交易市场（西门市场）内，注册资金200万元，资产总额4755元，资产负债率1929，拥有职工225人，季节工和临时工500余人，间接为社会提供1200个就业岗位。主营产品有辣椒干、轮切辣椒圈、南白瓜子仁、辣椒调味料、食用野生菌、食用野生姜、姜片、豆类等八大类四十八个品种。产品销售以公司物流配送中心为依托，在全省十六个地州市共建立有销售网点，并辐射到四川、重庆、广西、广东、江苏、福建、贵州等12个省市区，还远销美国、日本、韩国、墨西哥、俄罗斯、丹麦、香港、台湾等国际市场或地区。公司多次被州、县评为“先进私营企业”、“十强企业”、“重合同守信用单位”，生产的“圣事达”牌农特系列产品荣获“首届昆明农业博览会优质产品”。公司多年来坚持走“公司基地农户市场”的农业产业化发展路子，已成为名符其实的农业产业化重点龙头企业，农产品营销流通企业。组建的头年就实现销售农产品3800吨，实现销售收入4116万元，利税总额680万元，其产品60以上的出口国际市场。2006年实现销售收入89086万元，同比增长286，利税总额780万元，同比增长98，出口创汇590万美元，比上年翻了一番多。公司法人代表李俊祥，从事农产品的生产、加工和营销已经10多年，经验丰富，并且本人曾被中国特产之乡推荐暨宣传活动组织委员会授予“优秀企业家”称号。二OO七年公司被国家商务部命名为“双百市场工程”农产品流通企业。为了做强做大农特产品加工产业，加大产品科技含量开发力度，增加产品附加值，树立“中国辣椒之乡”品牌。2007年6月将公司生产加工车间从租用云南制球厂生产车间迁移到丘北工业园区辣椒系列产品加工区内，实施年产23万吨农特产品生产线技改扩建暨冷链系统建设项目，积极配合省、州、县三级同树丘北辣椒品牌，走可持续发展战略，实施好全国100个农产品物流配送中心项目，将公司建成滇东南重要农产品加工基地，面向东南亚、南亚的出口农产品基地和优势农产品加工企业，成为生态化、园林化、产业化、信息化的国家“双百市场工程”示范企业。42研发能力本项目科技开发依托中科院云南植物研究所和云南农业大学，包括新产品开发、生产工艺及生产技术改造等。公司现有研发人员六人刘占、朱志红、杨文斌、孟垂永、王朝高、徐阳英，研发实力雄厚。43企业运作情况云南丘北县云泰食品有限责任公司，属非公有制私营企业，将按现代企业管理机制运行。在生产经营过程中，走“公司基地农户市场”的农业产业化发展路子，实行职能管理形式，制定公司章程、内部管理规定、财务制度、劳动卫生制度等，以制度管人，从制度保障食品安全，以管理促效益。第五章市场分析与销售方案51、市场分析511、国内市场目前，我国食物结构和营养现状的主要特点是热量已经满足需要，而蛋白质不足，尤其是优质蛋白质明显偏低；谷物消费量大，豆类、菌类和动物食品不足；多数矿物质、维生素A、多糖等仍然偏少。这个特点就是说明了，一是随着群众收入的增加，我国人民正在由温饱向小康过渡，进而迈向富裕；二是在这个过程中，粮食生产与消费结构发生了较大的变化，营养来源更多的由“米袋子”转向“菜篮子”；三是食物结构改善面临新的挑战，优化居民食物结构需要克服资源、人口与经济等方面的多重压力；四是调整和改善居民膳食结构必坚持充分利用资源，保护生态环境，符合本国国情的原则。我国的基本国情是人多地少资源匮乏，大力发展粮食生产，受耕地的制约，而大力发展动物性食品短期内难以有大的进展。改善居民食物结构的主要措施，就是要大力发展“菜篮子”工程，特别是要发展富含优质蛋白、维生素、矿物质、人体必须的八种氨基酸的食用菌产业。食用菌中含有的优质菌物蛋白与蔬菜、大豆、粮食搭配食用，可获得全蛋白营养，并可提高蛋白质的吸收利用率。因此，发展食用菌业对于改善群众食物结构，充实“米袋子”，化废为宝，推进农民致富有着重大的现实意义和深远的历史意义。512、国外市场分析随着饮食生活的提高和人们对于食用菌要求增加，食用菌加工业也在迅速发展。国内外市场对罐装食用菌需求呈上升趋势。食用菌具有很高的营养价值，含有多种蛋白质、糖类、脂肪和维生素等人体必须的生理活性物质，对增进人体健康，延年益寿十分有益，被国际上认定为“健康食品”。随着人们对自身生命价值的重视，国际上对低能量菌类蛋白的需求越来越大，食用菌产业具有极好的国际发展前景。自60年代以来，亚洲太平洋地区的经济发展随着日本经济发展而受到世界的重视，“四小龙”的成功，使他们本国经济有了根本性的转变。人们对快餐食品和精加工副食品的需求也日益增强，但传统的加工方式已越来越不能适应现代食品、医药等工业的迅速发展。近年来，随着日本人的饮食健康观念发生变化，各种保健食品正异军突起，成为食品市场上的新宠。在日本农副食品进口市场中，中国成为仅次于美国的第二大原料供应国。目前罐装蘑菇等保健食品已成为当前日本市场上最流行的保健食品。近年来，食用菌的国际贸易量不断增大，主要进口国是美国和德国，我国食用菌罐头出口量居世界第一位，在国际市场上占有绝对优势。主要消费地区是美欧，年消费量30万吨以上，其次为加拿大、日本、东南亚各国、中东等国。目前食用菌罐头远不能满足需要，联合国向世界发出呼吁，要求大力发展天然保健营养健康食品。另外，由于我国天然资源丰富，生产成本低，与欧美等主要生产国相比具有较强的竞争优势。本项目似生产的产品均采用野生自然生长和无公害的绿色农产品为原料，经清洗、分选、速冻、冷冻、保鲜等工艺加工而成，既除去了部份杂物，又保证了产品原有的风味不变和营养物质不受损害，与天然采摘未经加工的一样，蛋白质含量极高，味道鲜美，富含人体所需的各种营养物质，不仅有调节胃口，促进食欲和消化，消费减瘦等食疗作用，还对高血压、高血脂、冠心病、糖尿病等“富贵病”有较好的辅助作用。因此，项目产品市场前景广泛。52、营销策略发展野生食用菌生产项目，是摆脱食用菌市场相对饱和的根本出路。当前的农产品市场饱和或者是农产品难卖是结构性相对过剩，其主要原因就是结构趋同，造成一定的大起大落，一哄而上，一哄而下。基地生产，旺市可让农户鲜销，淡市可统一进行初加工异地销售。现代农业投资观念是以高科技项目为根本，集市场经济因素、生产要素和品牌产品项目资本运营四大功能系统为主题，逐步形成自身的科技扶助开发体系、产品质量标准化检测体系、品牌授予及网络营销体系。因此，食用菌产业结构调整和优化升级，一方面要以市场需求、资源优势、产业政策为导向，不断调整产业及产品结构，另一方面要立足资源，突出特色，争创加工名牌。综合我市实际情况，我村决策发挥龙头带动作用，大力发展野生食用菌生产。发挥我市食用菌充足的优势，实施名牌战略，发展优质和适销对路的产品，全面调整食用菌的品质结构，以稀有菌类带动，增强市场适应能力。52产品规模与销售方案企业生产规模代表生产力各要素在企业的聚集程度。生产规模和产品方案的确定，直接影响企业的生存发展和经济效益。本公司根据对市场分析、市场预测的结果以及外商的需求规模，进行了不同产品方案或不同生产规模的技术经济比较，以及公司的建设规模、设计能力、基地原料供应、水电、运输、投资、周转等，结合自身和本地区综合生产能力，确定生产规模及销售方案。521技改产品规模公司该项目提出的年产1000吨野生食用菌系列产品生产线技改项目，主要是针对国际国内市场的需求，拟定年产野生菌罐头食品500吨、速冻保鲜食品500吨。522技改产品销售方案公司拟定的年产1000的野升食用菌产品，主要销往日本、韩国、美国等国际市场，国内市场主要销往各大超市，重点推往沿海城市。现已与昆明七彩云南、沃尔玛超市签订了购销协议，直接在公司生产包装，按客商需求量生产发货。53经营销售战略销售是根据对实际和可能的市场特点进行不断观察和分析而采取的一种战略。然后通过一系列的营销手段，根据公司的能力，订立购销合同，以销定产，确定生产规模，出售产品，满足用户需求，实现产品的价值，达到经济效益的实现。中国已正式加入世界贸易组织（WTO，对社会主义计划经济过度到市场经济的中国来说，入世后又成为新的出发点。作为私营企业这样脆弱的小型企业，面对风云变化、竞争激烈的国际国内市场，应积极采取应对策略趋利避害，充分发挥其在国民经济中的重要作用。加入WTO后，意味着130多个世界贸易成员国将对我国开放，我们必须改变传统经营观念，实施优势战略，变丘北辣椒资源优势为市场优势，树立参与国际竞争、按国际经济贸易法则维护自己的合法权益的观念；树立外向型市场经营竞争、注重产品质量、服务素质、尊重知识分子、人才利用的观念；树立依靠信息进步决策、不断创新的理念，强化科技和创新意识；树立开放的现代意识、超前的服务理念、灵活的经营头脑、务实的思维模式，强化市场经济手段开发丘北辣椒优势资源。具体措施为531、管理模式实行“农工商一体化、产供销一条龙”产业化综合经营，收购计划与本市各集体、农户相结合，实行统一标准，统一价格，定点收购，最大限度的提高我县野生资源的保护利用，逐步提高我县野生食用菌的总值。532、品牌战略开拓市场，搞活流通。收回的食用菌统一加工成产品，通过公司的销售网络打入国内外市场，实施品牌战略。利用公司现有平台，建立产品来源可追溯体系，逐步实现外部经营内部化，降低了交易成本，提高了产品效益。533、充分利用自身小巧灵活的机制，把握好丘北野生资源优势和农村劳动力充足的优势，找准当地产业在国内国外市场的位置，选择好市场规模小、品种少，又具有优势的新产品开发。选择大企业、实力强的企业不愿意涉足的空白领域，开发市场需求量大的产品，并将营销网络扩大，力争在某一特定的市场缝隙中坐上头把交椅，变品牌为名牌，用小产品创造大名牌，做出大文章。B、实施科技战略。在食用菌产品加工上，主要存在的问题是科技含量低，附加值不高。加入WTO后，我国具备并获取国际信息的资格，这有利于消除发达国家对我国科学技术的封锁，也有利于我们企业引进国外高新实用技术和先进设备，从而改变食用菌制品科技含量低，附加值不高的被动局面。因此，该公司提出的食用菌系列产品生产线技改项目，首先是注重生产与学习相结合，对几年来存在的加工技术问题，采取边生产总结边积极加强与高校、科研院所“联姻”，借助“外脑”来加速开发丘北辣椒科学技术创新的步伐，提高资源利用率，弥补自身人才缺乏、资金不足的缺陷。其次是引进高新技术、设备，开发食用菌罐头食品，打破丘北野生资源只限于销售原料或半成品的格局。C、实施营销战略。加入WTO后，面对竞争激烈的国际国内市场，该公司正确分析评价自身多年来在市场中的份额，扬长避短，继续加强与日本、韩国、美国、新加坡、香港、深圳、天津、上海、石家庄、广州等国家或地区客商已建立的营销网络，同时放眼世界，寻找在市场竞争中的突破口，进行市场战略创新。首先是实施营销策略，根据椒潜在的市场需求，确定目标市场，制定适合自身发展的营销策略，力争小产品占领大市场。以自身产品质量和科技含量高的精品、品牌为动力，实施“小而名、小而精、小而特、小而优、小而新”的经营战略。其次是实施营销手段战略，充分利用高速发展的信息网，采用贸易新手段，以适应国际贸易中快捷的交易方式，提高自身的国际竞争力。再次是实施市场服务战略，利用贴近消费者的优势，建立高效率、高素质的营销服务队伍，以消费者的需求为出发点，从小处着手，占领大市场，千方百计让吧产品推向市场，走进千家万户，让国家“双百市场工程”实施单位充分发挥农产品配送中心示范作用。54营销模式A、更新经营理念采用现代管理理论及模式，协调产业内部各种资源配置，产品规模落实，逐步稳定和提高原料的质量，降低成本，改进包装，扩大营销渠道，巩固已占市场，寻找新市场，挖掘和创造新的销售方式。使企业真正发挥自身优势和强化加工、开拓市场的功能。B、注重品牌销售所有产品均采用统一品牌，统一商标。加工生产中高度树立质量意识和品牌意识，并争取尽早取得绿色食品及有机食品认证，扩大品牌知名度，发挥品牌效应。C、开辟专柜销售和直供销售大户产品在旅游区和超市设立专卖店或专柜，对保鲜食品用量大的酒店、饭店、旅游景区，企业直供所需产品，送货上门。D、进行广告支持通过报纸广告、电视广告、产品介绍、信息网络等产品促销方式，大力宣传“圣事达”农特系列产品的优良品质，做到家喻户晓，占领市场。E、实行定单销售对销量较稳定的合同户实行定单销售，企业可预先安排生产，有条不紊，避免突击生产，发生质量问题。55销售队伍和销售网络建设随着企业的发展，产量增大，产品的增多，销售队伍和销售网络建设要加强。销售人员进行销售业务培训以提高素质，建立农产品配送中心兼管全国销售网络，分步在各省省会及交通枢纽城市设立直销网点，实行网上适时控制以销定产。第六章项目技改扩建方案61技改扩建的任务和规模611技改扩建的任务及目的通过本项目的技改扩建，使丘北县的优势资源得以充分利用，提升当地农产品的竞争力，变资源优势为经济优势，最终实现促进当地经济结构调整，带动当地旅游、包装、运输等相关产业，在企业增效的同时，实现农民增收、财政解困。612技改扩建规模年产野生食用菌1000吨，其中A、年产野生食用菌系列产品500吨；B、年产野生食用菌速冻保鲜食品500吨62项目规划及