某矿风险管理卡(节选)

1某某矿风险管理卡目录采煤系统风险管理卡3操作采煤机3启动采煤机试运转风险管理卡3煤壁超前管理风险管理卡4停止采煤机风险管理卡5调整支架风险管理卡6采煤机开机前准备工作风险管理卡7综放面收作前铺网风险管理卡9割煤风险管理卡10推移作业风险管理卡12操作皮带机13皮带机开机前准备工作风险管理卡13皮带机开机前试运转检查风险管理卡14启动运行皮带机风险管理卡15停止运行皮带机风险管理卡16运输系统风险管理卡17操作电机车17操作电机车前的准备工作风险管理卡17启动电机车风险管理卡19停电机车风险管理卡20车场划车风险管理卡21矸石道抵车风险管理卡22换大电瓶风险管理卡23检修电机车准备工作风险管理卡24检修电机车风险管理卡25通防系统风险管理卡27放炮作业27人力运送爆破材料风险管理卡27装配起爆药卷风险管理卡29敷设爆破母线风险管理卡30爆破作业风险管理卡31“三人连锁”放炮风险管理卡33装药前检查工作风险管理卡33装药风险管理卡35封泥风险管理卡35爆破前、后检查工作风险管理卡37爆破后收尾工作风险管理卡38处理拒爆、残爆风险管理卡392掘进系统风险管理卡40煤巷架U型棚作业40手镐落煤风险管理卡40风镐落煤风险管理卡42移U型棚吊环风险管理卡43移U型棚前探梁风险管理卡44煤巷打撞楔（或骨架）风险管理卡45铺网、背顶风险管理卡46打棚撑、安设拉杆风险管理卡46人工攉煤风险管理卡47安装防片帮网风险管理卡48栽腿子风险管理卡49腰帮风险管理卡50打棚撑、安设拉杆风险管理卡51打木楔风险管理卡51操作皮带机52皮带机开机前准备工作风险管理卡52皮带机开机前试运转检查风险管理卡53启动运行皮带机风险管理卡54停止运行皮带机风险管理卡55风锤打眼作业56敲帮问顶风险管理卡56风锤打眼准备风险管理卡57风锤打眼风险管理卡58机电系统风险管理卡60井下撘火作业60井下搭火前准备工作风险管理卡60井下搭火风险管理卡62防治水系统风险管理卡64地下水位观测风险管理卡64矿井涌水量观测风险管理卡65井下出水点的观测风险管理卡66井下出水点的判断与防治风险管理卡67水情水害预报风险管理卡683采煤系统风险管理卡操作采煤机启动采煤机试运转风险管理卡煤壁超前管理风险管理卡停止采煤机风险管理卡调整支架风险管理卡采煤机开机前准备工作风险管理卡综放面收作前铺网风险管理卡割煤风险管理卡推移作业风险管理卡启动采煤机试运转风险管理卡编号岗位名称采煤机司机作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级1按程序空载启动采煤机未按程序空载启动采煤机人缩短设备使用寿命及损坏设备2调试上下滚筒未调试上下滚筒人不能掌握上下滚筒的完好情况，若滚筒不完好，造成设备损坏，影响生产。3调试上下摇臂未调试上下摇臂人不能掌握上下摇臂的完好情况，若摇臂不完好，造成设备损坏，影响生产。4调试牵引部未调试牵引部人不能掌握牵引部的完好情况，若牵引部不完好，造成设备损坏，影响生产。5检查机道未检查机道人不能掌握机道的完好情况，若机道不完好，易对煤机造成损坏作业程序及其危险源6调试“急停闭锁”开关未调试“急停闭锁”开关人不能掌握急停形状的完好情况，若急停不完好，发生情况时，不能及时停机，易造成较大人身伤害事故发生。行为规范1将左右截割部离合器手把打到零位，闭锁刮板输送机；将电控箱隔离开关打到“接通”位；打开冷却及喷雾系统阀门；启动下截割部电机空转；启动上截割电动机空转；（有的煤机是先启动上截割部电机空转；后启动下截割电动机空转；）采煤机司机接近电机仔细倾听其运转声音是否正常、平稳，观察电机冷却水流量是否正4常，若正常，则按停止按钮，使电机断电；在电机停转前的瞬间缓慢合上前后截割部离合器。动作要稳，以防损坏齿轮。2解除工作面刮板输送机的闭锁后，再向输送机司机发出开机信号，并向周围作业人员喊话，10S后，按摇控器启动按钮，使电机启动，（或操作面板主启按钮及左右端头站控制按钮）观察滚筒转动是否正常。3操作摇控器上下调高按钮，判断是否方向正确、动作可靠，调高后，摇臂有无自落现象。4操作摇控器（或按左右端头站控制按钮）牵引调速按钮，观察机身是否随调速按钮而相应地向正反方向牵引。5观察机道是否有障碍物,如有应及时处理。6操作“急停闭锁”开关，试验闭锁是否灵活可靠。急停开关及闭锁开关不灵敏、不可靠，不准开机作业。管理人员生产班长监管部门安监处煤壁超前管理风险管理卡编号岗位名称采煤机司机作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级作业程序及其危险源1停机闭锁采煤机司机未停机闭锁人人员误操作或设备误起动，伤害架棚人员或损坏设备行为规范采煤机司机及时对煤机进行停机闭锁。管理人员生产班长监管部门安监处5停止采煤机风险管理卡编号岗位名称采煤机司机作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级1正常停机未按要求程序停机人采煤司机操作不当，造成设备损坏作业程序及其危险源2紧急停机出现紧急情况时，未紧急停机人损坏设备或造成人员伤害行为规范1用遥控器将牵引速度调整到零，停止牵引；待截割滚筒内余煤排净后，用停止按钮停电动机；关闭进水截止阀；操作人员离机或长时间停机时，要将两个截割滚筒放到底板上，断开离合器，并断开隔离开关，关闭进水总截止阀。2紧急停机。采煤机在运行中遇到下列情况之一时，可直接操作采煤机紧急停止按钮，实现紧急停机。1）采煤机负荷过大，电动机发生闷车现象时除接触器触头未粘住可用隔离开关紧急停机外，其他情况下，只许用急停按钮停机）；2）顶底板，煤壁有透水预兆，附近片帮严重或冒顶时；3）采煤机内部发生异常响声时；4）电缆拖移装置被卡住拉断或出电缆槽时；5）出现危及人身安全或其它事故时；6）瓦斯超限、瓦斯监视装置连续闪光并发生瓦斯报警时；7）遥控器或“停止”操作按钮失灵时；8）供水装置无水或喷雾有故障时；9）采煤机上方刮板输送机上发现大块煤、矸、杂物或支护物料时；10）工作面刮板输送机停止运转或挡煤板与溜槽错口较大，影响采煤机通过时。管理人员生产班长监管部门安监处6调整支架风险管理卡编号岗位名称采煤机司机作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级作业程序及其危险源1链板机、煤机停电闭锁周围链板机、煤机未停电闭锁人链板机、煤机误动作，引发附近作业人员伤亡行为规范1调整前，采煤机司机必须对采煤机、刮板机进行停机闭锁。管理人员生产班长监管部门安监处7采煤机开机前准备工作风险管理卡编号岗位名称采煤机司机作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级1检查采煤机遥控器、手把、按钮、旋钮是否正常未检查采煤机遥控器、手把、按钮、旋钮人不能掌握各种手把按钮的完好及灵敏程度，各开关手把按钮不灵敏仍进行操作，可能导致人身伤害事故及设备事故。2检查喷雾冷却系统未检查喷雾冷却系统人不能掌握喷雾的完好情况,喷雾水不符合要求，不能很好的降尘，湿润冷却截齿，扑灭滚筒截割时可能产生的火花，稀释有害气体浓度，引发火灾、煤尘瓦斯爆炸，造成人员伤害，损坏设备；冷却水流量、压力符合要求，达不到理想的冷却效果，使设备长时间在高温下运行，缩短设备使用寿命或损坏设备。3检查采煤机油位、油质未检查采煤机油位、油质，或检查不到位人不能或未及时发现采煤机各部位油位、油质不符合要求，造成缺油、堵塞，使用、润滑效果差，损坏设备。4检查各部位连接件及各部位连接螺丝未检查各部位连接件及各部位连接螺丝人不能掌握各部位螺栓连接的坚固情况，若螺丝连接松动，有可能导致设备零部件损坏或解体。5检查采煤机滚筒截齿未检查采煤机滚筒截齿人不能发现滚筒截齿丢失或损坏、截齿如有丢失或损坏，造成截割负荷增大，损坏设备。作业程序及其危险源6巡查确认上下10米有无人员和障碍物未巡查确认上下10米无人员和障碍物人不能掌握附近人员及环境状况，如果附近有人员及障碍物，煤机运行时，则会对人员造成伤害或对设备造成伤害。行为规范1开机前，站在挡煤板与支架前立柱之间，身体距机身500MM，依次检查采煤机遥控器、手把、按钮、旋钮，不灵敏可靠时及时汇报处理。2检查喷雾、冷却装置及水压和流量，人员站在挡煤板与支架前立柱之间，打开截止8阀，观察水阀压力表，压力应达到2MPA、滚筒喷雾应能够覆盖滚筒截割范围，发现问题及时处理。3检查上下摇臂的油位、油温及有无漏油现象，不符合要求时应及时处理。4检查各部位连接件及各部位连接螺丝有无变形、松脱现象，如有要及时紧固或更换。5检查截齿。远距离观察滚筒截齿，是否齐全，有无缺齿和断齿现象，发现丢失、损坏时应及时更换、补齐。6煤机启动前，要对上下10米范围内进行巡查，巡查发现上下10米范围内有人作业时，应及时联系人员离开，发现有障碍物，应及时将障碍物清除。管理人员生产班长监管部门安监处9综放面收作前铺网风险管理卡编号岗位名称采煤机司机作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级作业程序及其危险源1挂网及联网采煤机没有停电闭锁人采煤机突然起动伤人行为规范1挂网及联网时，采煤机司机必须对采煤机进行停电闭锁。管理人员生产班长监管部门安监处10割煤风险管理卡编号岗位名称采煤机司机作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级1主副司机站位要正确主副司机站位不正确人煤机割煤时，甩出的矸石易崩伤司机，造成人身伤害事故发生。2观察刮板机及电缆状态未注意电缆及刮板机的运行状态人可能造成电缆被刮伤漏电事故发生，刮板机运行出现意外，不能及时发现停机，易造成较大设备及人身伤害事故3追机作业未追机作业人不能准确掌握煤机的运行状态，易发生设备及人身伤害事故4调整牵引速度未根据煤层顶底板情况及时调整牵引速度人可能导致设备故障及人身伤害事故5及时伸出前梁前滚筒割煤后，未按规定及时伸出前探梁人易发生片帮漏顶事故6及时调整前后滚筒未及时调整前后滚筒人易导致设备故障7发现大块煤矸及时停机处理发现大块煤矸未及时停机处理人易刮断链板机链条作业程序及其危险源8割端头煤及斜切进刀未按要求进行操作人煤机滚筒有可能割到设备或造成人员伤害行为规范1主副司机站在机组前后滚筒附近的架档内，随机组运动而前移，牵引速度要由慢加快，保证机组运行平稳。2采煤机司机随时注意电缆、刮板输送机的运行状态，发现挤卡、堵涌煤或出现特殊紧急情况，应立即发出紧急停机信号，及时闭锁刮板输送机或停机，防止事故发生及扩大。3坚守岗位，追机作业，随时注意停机信号。4根据煤层顶板情况及运转能力，随时调整机组割煤速度；严格控制采高，严禁采高大于支架的最大支护高度。5机组运行中,滞后前滚筒一组支架,要及时伸出前探梁。6前滚筒司机随时注意前滚筒运转情况，根据实际及时调整前滚筒的高度，不超高、不11超低、保证顶板平直；后滚筒司机根据底板情况，随时调整后滚筒的高度，保证底板平。7割煤过程中，采煤机司机随时观察刮板输送机中是否有大块煤矸，若有要及时停机并将其清出。8割端头煤时，机组距端头尾5时，降低牵引速度，接到端头作业人员停机信号后，停止牵引；斜切进刀。割通机头尾后，司机恢复到原操作位置，落下前滚筒，升起后滚筒，反向牵引沿弯曲线斜切进刀，运行到机组完全进入直线段为止。管理人员生产班长监管部门安监处12推移作业风险管理卡编号岗位名称推溜移架工作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级1滞后煤机后滚筒10米开始推移推移刮板输送机时，未保持与采煤机足够距离人超前推溜可造成煤机与溜槽错卡，可能造成煤机滑靴损坏，滞后推溜可能造成无法正常推移到位。2按一定顺序进行推移未按顺序进行推移人未按顺序推移，可导致刮板机受力复杂，溜槽损坏。3推移步距和方法要符合要求推移步距和方法不符合要求人推移效果差，刮板机不平不直，导致部分支架无法移到位，引发煤壁片帮漏顶事故。4按要求移机头机尾未按要求移机头机尾人不按要求移机头机尾可能导致架前漏顶倒柱伤人等事故。5手把返回到零位移到位后，手把未返回到零位人液压系统窜液，影响供液质量。作业程序及其危险源6溜槽倾斜时及时处理溜槽倾斜时未及时处理人导致倾斜进一步加大，伤害煤机滑靴，引发设备故障。行为规范1机组割煤过后，滞后采煤机后滚筒不小于10）、弯曲段不小于1015进行推移刮板输送机。2推移刮板输送机可自上而下，自下而上或从中间向两头推移，不准两头向中间推移。3除弯曲段外，刮板输送机推移步距必须达到循环进度要求，保证推移后，刮板输送机成一直线。推移时，要使各千斤顶协调推移刮板输送机，不得一部分强行推移刮板输送机；工作面溜槽要在刮板输送机运行中推移，不准停机推移除刮板运输机机头，机尾可停机推移）；输送机的弯曲过渡段，要平稳过渡，不得出现急弯，推移时至少五组支架同时动作；推移过程中，要随时注意输送机的推移情况，及时关闭到位的千斤顶并注意周围工作人员情况，防止误动作伤人，千斤顶必须与刮板输送机联结使用，以防止顶破溜槽侧的管线；采煤机在工作面机头尾）进行返刀作业时，要严格按端头斜切进刀要求进行推移刮板输送机和移机头尾）。4移机头尾），设专人指挥，端头尾）维护工先对跨机头尾）钢梁架棚腿进行改柱，留够机头尾）推进距离，再与推溜工配合用铁锹将机头尾）推进范围内浮煤清除；操作机头尾的数组相邻支架推移千斤顶，将刮板输送机机头尾推向煤壁；推移机头后，输送机机头与转载机的高度要保持在250450MM之内。135刮板输送机推移到位后，随即将操作手把扳到零位。6若采煤机超挖或欠割，造成底板不平，要及时通知机组司机返刀或停机吊溜槽，确保刮板输送机平直度；吊溜槽必须设专人指挥、监护，吊溜部件完好并要固定好。管理人员生产班长监管部门安监处操作皮带机皮带机开机前准备工作风险管理卡皮带机开机前试运转检查风险管理卡启动运行皮带机风险管理卡停止运行皮带机风险管理卡皮带机开机前准备工作风险管理卡编号岗位名称皮带机司机作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级1检查机头环境未检查机头环境人不了解周围环境存在的隐患，易发生掉顶或棚卡崩断伤人事故2停电未停电人检查期间，皮带机误操作，易发生人身伤害事故3检查机头未检查机头人不了解机头的完好情况，若不完好，易发生设备故障影响生产4检查中间部未检查中间部人不了解中间部的完好情况，若不完好，易发生跑偏、断带等设备故障5检查机尾滚筒未检查机尾滚筒人不了解机尾滚筒的完好情况，若机尾不完好，易发生设备故障，影响生产。作业程序及其危险源6检查护栏未检查护栏人若护栏不完好，有人误入煤仓，发生人身伤亡事故行为规范1胶带输送机司机上岗后应检查输送机机头范围的支护是否牢固可靠，有无障碍物或浮煤、杂物等不安全隐患。2胶带输送机司机将输送机的控制开关手把扳到断电位置闭锁好，挂上停电牌，然后对下列部位进行检查3机头及储带装置所用连接件和紧固件应齐全、牢靠，防护罩齐全完整，各滚筒、轴承应转动灵活；4托辊齐全、转动灵活，托架吊挂装置完整可靠，托梁平直；输送带接头完好，卡子14无折断、松动，输送带无撕裂、伤痕；承载部梁架平直，承载托辊齐全、转动灵活、无脱胶；输送机的前后搭接符合规定；5机尾滚筒转动灵活，轴承润滑良好；6机头、机尾护栏完整、有效的保证人身安全。管理人员生产班长监管部门安监处皮带机开机前试运转检查风险管理卡编号岗位名称皮带机司机作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级1送电未送电人无法试运转，不能发现设备运行中存在的问题，若不完好，易发生设备故障，影响生产。2发出信号并空载启动未发出信号就空载启动人若有人在皮带机上及附近作业，易导致人身伤害事故3检查皮带运转状况未检查皮带运转状况人不了解皮带机的运行情况，易发生设备故障。4检查按钮、信号未检查按钮、信号人信号及按钮不完好，发生意外情况时，不能及时停机，易导致设备故障及人身伤害事故。作业程序及其危险源5停机后等待信号正式开机停机后未按信号正式开机人易发生人身伤害事故及设备故障行为规范1胶带输送机司机开机时，取下控制开关上的停电牌，合上控制开关。2发出开机信号，先点动2次，再转动1周以上。3胶带输送机司机检查各部位运转声音是否正常，输送带有无跑偏、打滑、跳动或刮卡现象，输送带松紧是否合适。4胶带输送机司机检查控制按钮、信号、通讯等设施是否灵敏可靠。5胶带输送机司机检查试验完毕，与前后司机联系，确认无误后，待收到前后信号指令后，按信号要求开车。管理人员生产班长监管部门安监处15启动运行皮带机风险管理卡编号岗位名称皮带机司机作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级1启动喷雾未启动喷雾人煤尘飞扬堆积，影响职工身体健康，易引发煤尘爆炸事故2启动皮带机未按要求启动皮带机人若有人在皮带机及其附近作业，易导致人身伤害事故3观察皮带运行情况未观察皮带运行情况人皮带运行过程中出现意外情况时，不能及时发现并停机，易导致设备故障及人身伤害事故4发现问题及时停机发现问题未及时停机人皮带运行过程中出现意外情况时，未及时停机，易导致设备故障及人身伤害事故5停机清理运行时清理机头机尾人运行中清理机头或机尾，易发生各种人身伤害事故。作业程序及其危险源6处理故障动作要规范处理故障动作不规范人易发生人身伤害事故及设备故障行为规范1启动喷雾，且必须经常检查输送机巷道内的消防及喷雾降尘设施，并保持完好有效。2胶带输送机司机必须按规定的信号开、停输送机；不准超负荷强行启动。发现闷车时，先启动2次每次不超过15S，仍不能启动时，必须卸掉输送带上的煤，待正常运转后，再将煤装上输送带运出。3胶带输送机司机在运转过程中，随时注意运行状况；经常检查电动机、减速器、轴承的温度；倾听各部位运转声音。4胶带输送机司机发现下列情况之一时，必须停机，妥善处理后，方可继续运行。1输送带跑偏、撕裂、接头卡子断裂；2输送带打滑或闷车；3电气、机械部件温升超限或运转声音不正常；4输送带上有大块煤矸石、铁器、超长材料等；5信号不明或下一台输送机停机时。5输送机运转时，胶带输送机司机禁止清理机头、机尾滚筒及其附近的浮煤，清理时必须进行停机处理。6胶带输送机司机在检修煤仓上口的机头卸载滚筒部分时，必须将煤仓上口挡严；胶带输送机司机处理输送带跑偏时严禁用手、脚及身体的其他部位直接接触输送带。16管理人员生产班长监管部门安监处停止运行皮带机风险管理卡编号岗位名称皮带机司机作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级1正常停机未按要求正常停机人影响设备使用寿命，作业程序及其危险源2紧急停机出现意外情况未紧急停机人设备故障影响生产或人身伤害事故行为规范1胶带输送机司机接到停车信号后，将带式输送机上的煤完全拉净。上一台输送机停机后，再停止本台胶带输送机；胶带输送机司机关闭喷雾降尘水的阀门，清吹电动机、开关、减速器等部位的煤尘。2胶带输送机司机运行中发现下列情况之一时，必须紧急停车1收到紧急停机信号或不明信号；2主要操作机构失灵；3输送带有撕裂；4紧急停机后，胶带输送机司机必须查明原因，处理完毕后方可按信号重新进行操作；5胶带输送机司机接到停机信号后，如“停止”按钮失灵，可按“紧急停止”按钮或断开操纵台的电源开关。管理人员生产班长监管部门安监处17运输系统风险管理卡操作电机车操作电机车前的准备工作风险管理卡启动电机车风险管理卡停电机车风险管理卡车场划车风险管理卡矸石道抵车风险管理卡换大电瓶风险管理卡检修电机车准备工作风险管理卡检修电机车风险管理卡操作电机车前的准备工作风险管理卡编号岗位名称电机车司机作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级1检查工作地点安全环境未检查工作地点安全环境人不能发现工作环境中存在的安全隐患，如遇冒高吊顶或周围有机械设备运转或过往车辆可能导致人员伤亡2检查电机车的照明，红灯未检查电机车的照明，红灯人未检查出照明和红灯是否完好；当照明和红灯故障，有可能发生碰头和追尾事故3檢查电机车的撒沙装置未檢查电机车的撒沙装置人未检查出撒砂装置是否完好，撒砂装置不完好，当轨面起汗，不能有效刹住电机车作业程序及其危险源4检查电机车的鸣笛未检查电机车的鸣人未检查出电机车的鸣笛装置是否完好；当鸣笛装置发生故障，敲不响，不能18装置笛装置发出示警；人员得不到警示会发生人员被甩出车外，也可能撞到车旁行人5检查电机车的连接装置未按要求检查电机车的连接装置人未检查出连接装置是否完好；当连接装置损坏，就会发生电机车与所带的车辆脱钩；脱钩的车辆会伤及人员，导致人员伤亡6检查电机车的闸未检查电机车的闸人没有按照要求检查电机车的闸；当电机车的闸和撒沙装置失灵，导致电机车刹不住；会发生碰头，追尾，造成人员伤亡，还可能直接撞伤人7检查电机车的电气部分未检查电机车的电气部分人未检查出电机车的电气部分是否失爆，电机车的电气部分失爆，如有电火花；此时瓦斯浓度达到爆炸极限，会发生瓦斯爆炸，导致人员伤亡8检查道况未检查道况人未检查出道况是否完好；当道况处于不完好状态，矿车或机车会发生掉道；机车旁有人会导致人员伤亡行为规范1开车前检查工作环境，帮完好，顶完好2开车前认真检查机车的照明和红灯，机车要求前有照明后有红灯，照明红灯无失爆，清晰明亮3开车前检查撒砂操纵杆不变形，弹簧是否损坏；检查砂管是否堵塞；检查砂管是否歪斜是否对准轨面4开车前应敲铃检查是否能正常示警5开车前检查电机车的连接装置的销、链是否磨损开焊；检查电机车的连接装置的闭锁是否磨损，碰头是否脱落6开车前检查刹闸的手轮圈数不能超过3圈；将车刹住打一字车不动7开车前电气部分不失爆，符合防爆标准8开车前检查道岔尖轨闭合是否严密磨损；检查护轨工作边与心轨工作边间距是否是8720检查尖轨连杆销是否脱落；检查轨道无阴阳道，无道宽，无道窄现象管理人员平巷班长监管部门运管办、安监处、运输区19启动电机车风险管理卡编号岗位名称电机车司机作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级1接受信号误接受信号人电机车突然动车；会造成摘挂勾人员的伤亡2启动电机车无发信号动车，未敲铃人电机车突然动车；会造成摘挂勾人员的伤亡头和身体伸出车外人人的头和身体会被外界的东西碰到，导致死亡在车外开车人人会被车带倒，发生死亡电机车接近风门，巷道口，硐室出口，机车会车前没有敲铃减速人当这里有人，会发生伤亡事故在接近弯道，道岔，坡度较大的地方没有敲铃减速人有可能发生机车掉道，或者机车会撞到巷道帮，如果有行人在旁边发生伤亡事故在噪声较大，机车会车前，视线内有障碍物，都没有敲铃减速人当发现特殊紧急情况，不能有效减速停车；前方有机车会追尾，有行人会造成人员伤亡操作手柄处于两个档位之间人容易导致烧坏电机车的电动机作业程序及其危险源3开车打到车人容易导致烧坏电机车的电动机行为规范1要严格按照信号开车。2严禁无信号动车，应敲铃启动。31在开车的时候严禁将头和身体探出车外，2严禁在车外开车；3电机车接近风门，巷道口，硐室出口，机车会车前要敲铃减速慢行204在接近弯道，道岔，坡度较大的地方要敲铃减速慢行5还有在噪声较大，机车会车前，视线内有障碍物电机车司机应敲铃并减速慢行；6在开车的过程中严禁将手把打在司控两个字之间；7在刹车的过程中严禁打倒车。管理人员平巷班长监管部门运管办、安监处、运输区停电机车风险管理卡编号岗位名称电机车司机作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级手把没有打到零位人当插上插销电车自动运行；会导致在电车旁边的人伤亡没有关闭电动机电源人当有人误开车时；如果电车旁边有人会导致人员伤亡1正常停车关闭车灯人导致别的电车司机不能有效的看到此电车；会有追尾，碰头事故发生；导致人员伤亡作业程序及其危险源2紧急停车接到紧停信号未停车人接到紧急停车信号未能停车，会造成碰头追尾等伤亡事故行为规范1停车后要把手把打到零位并将手把取下随身携带；关闭电动机电源；严禁关闭电机车的车灯。2接到紧急停车信号立即停车管理人员平巷班长监管部门运管办、安监处、运输区21车场划车风险管理卡编号岗位名称电机车司机作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级司机未进入前方的驾驶室人当司机在后面的驾驶室，会使司机的视线不清晰，抵车时误伤害人作业程序及其危险源1车场调头未限制速度人当车速过快车速超过15米秒，行车距离达不到要求停车距离也达不到要求，不能及时刹住车；当车场有人，会导致人员伤亡行为规范1在抵车划车时要坐在电机车前方的驾驶室；车场调车时速度不超过15米秒管理人员平巷班长监管部门运管办、安监处、运输区22矸石道抵车风险管理卡编号岗位名称电机车司机作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级作业程序及其危险源抵车没有接到抵车信号就抵车人警戒人还没有确认好前方的情况；司机擅自抵车，会导致警戒人和行人的伤害行为规范在接到抵车信号后方可抵车管理人员平巷班长监管部门运管办、安监处、运输区23换大电瓶风险管理卡编号岗位名称电机车司机作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级1将电机车刹稳未将电机车刹稳人当吊起电瓶时；电机车滑动，造成吊起的电瓶晃动厉害，会伤及换电人员作业程序及其危险源2停掉电机车电源，拔去插销未停掉电机车电源，拔去插销人当起吊电瓶时；会插销损坏，造成被吊起的电瓶倾斜造成换电人员伤害行为规范1在换电前必须将车刹住2在换电前必须将切断电机车电源，拔去插销管理人员平巷班长监管部门运管办、安监处、运输区24检修电机车准备工作风险管理卡编号岗位名称电机车修理工作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级1准备检修所用的工具未准备好检修所用的工具人不能进行正常的检修工作，影响生产2设警戒警戒人未按要求警戒人当吊起电瓶时候；有人员从电瓶下经过，电瓶此时脱钩，会造成行人伤亡3检查瓦斯浓度未测量瓦斯浓度人未检查瓦斯,当瓦斯超限或积聚时，不能及时发现，如遇高温热源，则会导致瓦斯爆炸，当瓦斯超过一定浓度，会导致人员窒息伤亡作业程序及其危险源4停电闭锁未停电闭锁人造成检修的过程中，检修人员会发生触电事故，也会有人误开车伤及检修人员行为规范1检修前应准备好检修工具扳手，钳子，手锤，摇表，撬棍，螺丝刀2警戒人严禁闲杂人等进入工作现场3用便携式瓦斯报警仪测量瓦斯浓度4在检修电机车前要对电机车进行停电闭锁管理人员电机车修理组组长监管部门运管办、安监处、运输区25检修电机车风险管理卡编号岗位名称电机车修理工作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级1检修闸瓦未按要求检修闸瓦人未检查出闸瓦是否完好；当闸瓦不完好时，机车运行中，闸瓦抱不住轮毂；导致刹不住机车，会发生机车伤人事故2检修轮对未按要求检修轮对人未检查出轮对是否完好，轮对不完好导致掉道，造成人员的伤亡3检修撒沙装置未检修撒沙装置人未检查出机车的撒沙装置是否完好；机车的轮毂在轨道上打滑时候，撒沙装置如果失灵，道面上增加不了摩擦力，会造成机车停不住4检修集电弓未检修集电弓人检修不出集电弓是否完好，如果机车集电弓不完好，会造成机车运行不了，集电弓还会落下伤人5检修警铃未按要求检修警铃人未检查出警铃是否完好；如果警铃不完好，机车不能鸣笛示警6检修连接装置未检修连接装置人未检查出连接装置是否完好；如果连接装置不完好，会发生车辆与机车脱钩，大巷内有行人，会造成人员伤亡7检修照明红灯未检修照明红灯人未检查照明和红灯是否完好，会造成碰头，追尾事故8检修减速箱未检修减速箱人未检查出联轴节是否完好，如果联轴节不完好，会导致电机空转；导致电机被烧坏作业程序及其危险源9检修电气部分未检修电气部分人不能检查出电气部分是否失爆；当电气部分失爆产生电火花；瓦斯浓度达26到爆炸极限，会发生瓦斯爆炸10试运行未试运行人不能及时了解设备的运行情况；当检修中存在问题，会导致设备无法正常运行行为规范1电机车修理工将手轮旋紧检查闸瓦与轮毂的抱合是否密闭；手轮的圈数不得超过3圈；当闸瓦的磨损超过余厚小于15MM要进行更换；调整闸瓦间隙使闸瓦与车轮踏面的间隙为35MM，接触面积不小于602检查有无裂纹及轮毂是否松动，当车轮踏面凹槽深度超过5MM、轮缘厚度磨损超过8MM、轮缘高度超出30MM，要求更换3检修撒沙操纵杆是否变形，变形的要更换，复位弹簧是否变形，变形的要更换；处理堵塞沙管现象；调整沙管位置,管口对准轨道中心，沙子干燥充足4检查调整集电弓的压力，对磨损超限磨损超过10的滑板进行更换，框架的螺栓、销，键要紧固到位，不齐的要补齐5敲打警铃，声音距离有效，能起到警示作用6车碰头无严重损伤弹簧无断裂，碰头的伸缩长度不得小于30MM不得有下垂现象；连接装置必须可靠，销，孔磨损不得超过原尺寸的207检查照明是否符合防爆标准，不失爆8检查箱体变形裂纹要及时更换；调整结合面的间隙；油脂不清洁的要及时更换，并保持油量适中；靠背轮的柱销不齐的要补齐，柱销和孔磨损超限要及时更换（磨损不超过原尺寸的20）9检修电气部分符合防爆标准10电机车修理工检修结束后，插上电机车插销，试开动机车，发现问题及时处理管理人员电机修理组组长监管部门运管办、安监处、运输区27通防系统风险管理卡放炮作业人力运送爆破材料风险管理卡装配起爆药卷风险管理卡敷设爆破母线风险管理卡爆破作业风险管理卡“三人连锁”放炮风险管理卡装药前检查工作风险管理卡装药风险管理卡封泥风险管理卡爆破前、后检查工作风险管理卡爆破后收尾工作风险管理卡处理拒爆、残爆风险管理卡人力运送爆破材料风险管理卡编号岗位名称放炮员作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级作业程序及其危险源1领取爆破材料领取时未检查爆破材料人领取爆破材料和计划量不一致，爆破材料数目不清，容易造成爆破材料丢失，落入其他工作人员手中非法使用，可能导致放炮事故；如果发放爆破材料数目不够，影响工作28面正常放炮，延误正常生产未分装雷管、炸药人雷管和炸药互相接触，可能导致爆破材料爆炸事故将爆破材料装在不符合要求的容器内人撞击、摩擦爆破材料，可能导致爆破材料爆炸事故运送过程中爆破材料丢失人落入其他工作人员手中非法使用，可能导致放炮事故乘做接送人车人如果爆破材料发生爆炸，扩大事故范围未检查行走路线上的安全环境人不能发现行走路线存在的安全隐患，可能导致人员伤亡2人力运送爆破材料用刮板输送机或胶带输送机运送爆炸材料人撞击、摩擦爆破材料，可能导致爆破材料爆炸事故到达放炮地点未存放爆破材料人容易造成爆破材料丢失，落入其他工作人员手中非法使用，可能导致放炮事故爆破材料箱摆放地点不正确人如遇剧烈撞击或高温热源，可能导致爆破材料爆炸事故放炮员未随身携带爆破材料箱钥匙人容易造成爆破材料丢失，落入其他工作人员手中非法使用，可能导致放炮事故3存放爆破材料未填写爆破材料箱管理牌板人不了解爆破材料箱内炸药存量，可能造成工作地点炸药存量不符合要求，导致炸药过多失效或不能满足放炮生产需求行为规范11）放炮员领取雷管时，应与库管员当面清点规格、数量，从外观上检查质量和雷管编号，确认无误后双方闭合签字。2）雷管和炸药严禁装在同一容器内，放炮员必须亲自运送雷管，炸药在放炮员监护下，由背药工运送。3）领取的炸药和雷管要分别装耐压和抗冲撞、防震、防静电的非金属容器内，严禁将爆破材料装在衣袋内。21）放炮员必须亲自运送雷管，炸药在放炮员监护下，由背药工运送，爆破材料领取后直接送到工作地点，严禁中途逗留。2）在运送途中背药工必须和放炮员一起步行，严禁坐车，并由放炮员监督不得随意逗留。3）经过风门、巷道叉口、拐弯、道岔等地点时，要注意行车信号，不得与车辆抢29行。在采区上下山巷道内行走时，严格执行“行车不行人，行人不行车”等有关规定，不准骑踏钢丝绳行走。4）背药过程中严禁用刮板输送机或胶带输送机运送爆炸材料。3爆破材料运送到工作地点后，雷管箱由放炮员随身携带，炸药存放在木制或其他材料制成的专用爆破材料箱内。2）必须将爆破材料箱放置在放炮警戒线以外，顶板完好，支护完整，避开机械、电器设备的地点。3）炸药运送到工作地点后，及时入箱上锁，钥匙由放炮员保管，随身携带。4）放炮员每班必须认真填写工作地点的爆破材料箱管理牌板，填写内容要与实际相符。管理人员放炮队班队长监管部门安监处装配起爆药卷风险管理卡编号岗位名称放炮员作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级未在规定地点装配起爆药卷人片帮掉顶，导致人员伤亡或爆破材料接触杂散电流，导致爆炸事故装配起爆药卷时损坏雷管或脚线人可能导致爆破材料爆炸事故或导致拒爆、残爆，若处理不当，可能造成放炮事故从成束的雷管中抽出单个雷管时硬拽脚线人可能导致爆破材料爆炸事故或导致拒爆、残爆，若处理不当，可能造成放炮事故将雷管从药卷侧面硬插入药卷中或捆在药卷上人可能导致爆破材料爆炸事故或导致拒爆、残爆，若处理不当，可能造成放炮事故其他工作人员参与装配起爆药卷人盲目作业，不按要求装配起爆药卷，可能导致爆破材料爆炸事故或导致拒爆、残爆，若处理不当，可能造成放炮事故作业程序及其危险源装配起爆药卷装配起爆药卷数量不符合要求人不能满足放炮要求或装配起爆药卷过多，造成爆破材料浪费行为规范1装配起爆药卷必须在顶板完好、支护完整，避开电器设备和导电体的爆破工作地点附近进行，不能坐在爆破材料箱上装配起爆药卷；2装配引药时必须防止雷管受振动、冲击、折断脚线和损坏脚线绝缘层。3从成束的雷管中抽出单个雷管时，不得手拉脚线硬拽管体或手拉管体硬拽脚线，应30将成束的雷管顺好，拉住前端脚线将雷管抽出。4装配起爆药卷，应先将炸药卷顶部揉软，用木扦或竹扦在药卷的顶端中心垂直扎好略大于雷管直径的孔，然后将雷管全部插入孔眼，将脚线在药卷上栓一个扣，剩余的脚线全部缠在药卷上。同时，将脚线末端扭结，严禁将雷管从药卷侧面硬插入药卷中或捆在药卷上。5放炮员必须独立装配起爆药卷，不得其他人员代替或参与；6装配起爆药卷的数量应根据爆破图表及眼数而定，并且用多少装配多少。管理人员放炮队班队长监管部门安监处敷设爆破母线风险管理卡编号岗位名称放炮员作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级接头与导电体接触人接触杂散电流，导致爆炸事故；可能造成拒爆、残爆，若处理不当，可能导致放炮事故接头未用绝缘胶布包紧人接触杂散电流，导致爆炸事故；可能造成拒爆、残爆，若处理不当，可能导致放炮事故用金属管等导电体当做回路人接触杂散电流，导致爆炸事故；可能造成拒爆、残爆，若处理不当，可能导致放炮事故将爆破母线与电缆敷设在巷道同侧人接触杂散电流，导致爆炸事故爆破母线未扭结成短路人接触杂散电流，导致爆炸事故作业程序及其危险源敷设爆破母线敷设爆破母线长度不够人爆破时放炮员在安全避炮距离内，可能导致人员伤亡行为规范1爆破母线和连接线、雷管脚线和连接线、脚线和脚线之间的接头必须相互扭紧并悬挂，不得与轨道、金属管、金属网、钢丝绳、刮板输送机等导电体相接触。2爆破母线每个接头要刮净锈垢，并用绝缘胶布包紧。3只准采用绝缘母线单回路爆破，严禁用轨道、金属管、金属网、水或大地等当作回路。4爆破母线与电缆、电线、信号线应分别挂在巷道的两侧。如果必须挂在同一侧，爆破母线必须挂在电缆的下方，并应保持03M以上的距离。5爆破前，爆破母线必须扭结成短路。6敷设爆破母线长度必须大于规定的安全避炮距离，直巷不小于120米，弯巷不小于100米。31管理人员放炮队班队长监管部门安监处爆破作业风险管理卡编号岗位名称放炮员作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级1检查放炮器完好情况未检查放炮器完好情况人不了解放炮器情况，如果放炮器损坏，不能使用，则会延误生产联线方式或方法不当人可能造成拒爆、残爆，若处理不当，可能导致放炮事故2连线其他人员参与连线人连线方式或方法不当，可能造成拒爆、残爆，若处理不当，可能导致放炮事故未检查电爆网路全电阻或检查方法不正确人当出现断路或短路及电阻值超过允许范围时，不能及时发现，造成拒爆、残爆，若处理不当，可能导致放炮事故3检查电爆网路全电阻用放炮器打火放电检测电爆网路人瞬间产生电火花引发瓦斯、煤尘爆炸；瞬间导通形成的电流引起已连线炮眼造成意外爆炸事故作业程序及其危险源4起爆未按正确程序操作人未按正确程序操作行为规范1放炮员下井前应检查放炮器外壳、固定螺丝、接线柱、防尘小盖等部件是否完整、毫秒开关是否灵活，发现有破损或起爆能力不足时，应立即更换；入井前要对氖气灯泡做一次实验性检查，如氖气灯泡在放炮器充电时间少于规定时间闪亮，表明放炮器正常；如充电时间大于规定时间应更换电池。氖气灯不亮不能敲打或撞击，应及时更换；若放炮器使用时间过长，应检查它能否在36MS内输出足够的电能和自动切断电源，停止供电；严禁将两个接线柱联线短路打火检查有无残余电荷。21）各炮眼雷管脚线的连接方式应按照作业规程爆破说明书中的规定采用串联。322）放炮员必须独自进行雷管脚线与脚线，脚线与母线的连接，其他任何人不得参与连线工作。31）每次爆破作业前，放炮员必须做电爆网路全电阻检查，其使用方法如下将待测电爆网路导线短头接在接线柱上，指针摆动则说明电路是通的；当电阻值很大甚至为无穷大时，说明网路短路不通；当电阻值很小甚至趋近于零时，说明脚线短路。读出表上的读数，并与设计时的计算值相比较，以判断网路连接质量是否合乎要求。检测不合格的网路，未消除故障前，禁止起爆。2）放炮员必须使用具有检测电阻值功能的放炮器或专用爆破欧姆表进行电爆网路全电阻检查，不得用放炮器打火放电检测电爆网路是否导通。4放炮员在接到班组长发出爆破命令，并收到测气员交来的爆破牌后，确认人员已全部撤离，并发出规定的爆破信号后，方可将母线接头接到发爆器的接线柱上，再把开关钥匙插入毫秒开关内，按逆时针方向转至充电位置，并发出第二次爆破信号5秒，待氖气灯亮后，按顺时针方向转至放电位置起爆。起爆后，开关仍停在放电位置上，拔出钥匙由自己保管好，并解下母线，扭成短路挂好。管理人员放炮队班队长监管部门安监处33“三人连锁”放炮风险管理卡编号岗位名称放炮员、测气员、掘进班长、采煤班长作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级作业程序及其危险源“三人连锁”放炮未按要求执行“三人连锁”放炮制度人未按要求执行“三人连锁”放炮制度行为规范爆破前，放炮员、班组长、测气员都必须在现场执行“三人连锁”爆破制度。放炮员将“警戒牌”交给班组长，由班组长派人去警戒，并检查顶板支架情况，然后将自己携带的“爆破命令牌”交给测气员检查瓦斯，煤尘合格后，将自己携带的“爆破牌”交给放炮员，放炮员发出爆破口哨后进行爆破作业。爆破后，三牌各归其主。管理人员放炮、测气队班队长、掘进队长、采煤队长监管部门安监处装药前检查工作风险管理卡编号岗位名称放炮员、掘进班长、采煤班长作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级1检查爆破地点支护情况未检查爆破地点支护情况人不了解爆破地点支护情况，若爆破地点支护不完好，盲目作业，可能导致人员伤亡作业程序及其危险源2检查爆破地点巷道情况未检查爆破地点巷人不了解爆破地点巷道情况，若爆破地点巷道条件不符合要求，盲目作业，34道情况可能导致放炮事故3检查炮眼情况未检查炮眼情况人不了解炮眼情况，若炮眼不符合作业规程要求，盲目作业，可能导致放炮事故或爆破效果不能满足要求4检查拒爆、残炮情况未检查拒爆、残炮情况人如果爆破地点存在拒爆、残炮，不能及时发现，盲目作业，可能导致放炮事故行为规范1放炮员与班组长必须共同对爆破地点支护情况进行检查，若发现采掘工作面空顶距离不符合作业规程规定，或者支架有损坏，伞檐超过规定或装药地点有片帮危险，不准进行装药、爆破或其他作业。2放炮员与班组长必须共同对爆破地点巷道情况进行检查，若发现爆破地点20米以内矿车、未清除的煤、矸或其他物体堵塞巷道断面1/3以上，不准进行装药、爆破作业。3装药前，放炮员与班组长必须共同对炮眼进行检查，有下列情况之一时，不准进行装药跑眼内发现异状，有压力水、温度骤高骤低、有显著瓦斯涌出、煤岩松散、透老空等情况；炮眼内的煤（岩）粉未清理干净；炮眼深度、角度、距离和位置不符合作业规程规定。4放炮员与班组长必须共同检查爆破地点有无拒爆、残炮现象，若发现拒爆、残炮，不准进行装药，并及时撤出人员进行处理。管理人员放炮队班队长、掘进队长、采煤队长监管部门安监处35装药风险管理卡编号岗位名称放炮员、掘进班长、采煤班长作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级装药时冲撞药卷人影响爆破效果，满足不了生产需要；造成拒爆、残爆，若处理不当，可能导致放炮事故装药后脚线未扭结人接触杂散电流，引爆雷管，导致放炮事故采用反向爆破方式人容易造成拒爆、残爆，若处理不当，可能导致放炮事故未使用阻燃彩带或使用数量不足人当发生拒爆、残爆时，不能及时发现处理，可能导致放炮事故作业程序及其危险源装药没有装药资格的人员参与装药人盲目作业，不能按要求装药，满足不了生产需要；造成拒爆、残爆，若处理不当，可能导致放炮事故行为规范1装药时要一手拉脚线，手拿木制或竹制炮棍将药卷推入眼底，不得冲撞或捣实，用力要均匀，使药卷彼此密接；2装药后必须将两脚线末端扭结、悬空；3必须采用正向爆破方式，正向起爆的起爆药卷最后装，起爆药卷及所有药卷的聚能穴都朝向眼底；4掘进工作面底眼必须装阻燃彩带，上山及平巷掘进底部二层炮眼全装阻燃彩带，下山掘进底部三层炮眼全装阻燃彩带；5装药工作只能由生产单位班组长配合放炮员进行，严禁其他人员参与。管理人员放炮队班队长、掘进队长、采煤队长监管部门安监处封泥风险管理卡36编号岗位名称放炮员、掘进班长、采煤班长作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级装填封泥用力过大人封泥损坏，起不到应有作用，可能导致放炮事故装填封泥结构错误人装填封泥不符合要求，起不到应有作用，可能导致放炮事故装填封泥长度不符合规定人封泥起不到应有作用，可能导致放炮事故作业程序及其危险源封泥使用不合格的封泥人封泥起不到应有作用，可能导致放炮事故行为规范1装填封泥时，一手拉脚线，一手拿炮棍推填封泥，用力轻轻捣实；装填水炮泥不要用力过大，以防压破。装填水炮泥外端的炮泥时，先将炮泥贴紧在眼壁上，然后轻轻捣实。2封泥的装填结构为先紧靠药卷填上3040MM的炮泥，然后装填12个水炮泥，在水炮外端再填塞炮泥。3装填封泥的长度应符合下列要求炮眼深度小于06M时，不得装药、爆破；在特殊条件下，如挖底、刷帮、挑顶确需浅眼爆破时，必须制定安全措施，炮眼深度可以小于06M，但必须封满炮泥；炮眼深度为061M时，封泥长度不得小于炮眼深度的1/2；炮眼深度超过1M时，封泥长度不得小于05M；炮眼深度超过25M时，封泥长度不得小于1M；光面爆破时，周边光爆炮眼应用炮泥封实，且封泥长度不得小于03M；工作面有2个或2个以上自由面时，在煤层中最小抵抗线不得小于05M，在岩层中最小抵抗线不得小于03M。浅眼装药爆破大岩块时，最小抵抗线和封泥长度都不得小于03M。4封泥应使用用水炮泥，水炮泥外剩余部分应用粘土炮泥或不燃性的、可塑性的松散材料制成的，严禁使用煤粉、块状材料或可燃性材料做封泥。管理人员放炮队班队长、掘进队长、采煤队长监管部门安监处37爆破前、后检查工作风险管理卡编号岗位名称放炮员、掘进班长、采煤班长作业程序危险源风险类型风险及其后果描述风险等级1检查爆破地点支护情况未检查爆破地点支护情况人不了解爆破地点支护情况，若爆破地点支护不完好，盲目作业，