机动车检测有限公司质量体系文件程序文件

WWWDOCINCOM附录JAQJ/CX2009程序文件第1页共1页第1版第0次修订目录实施日期2009年6月25日目录JAQJ/CX012009质量审核和管理评审程序JAQJ/CX022009质量体系文件控制程序JAQJ/CX032009比对试验与能力验证程序JAQJ/CX042009保密和保护所有权的程序JAQJ/CX052009检测工作程序JAQJ/CX062009计算机与自动化设备使用管理程序JAQJ/CX072009外部支持服务和供应程序JAQJ/CX082009仪器设备和标准物质控制程序JAQJ/CX092009申诉与投诉处理程序JAQJ/CX102009检验报告的编写、审核和批准程序JAQJ/CX112009允许偏离或标准规范控制程序JAQJ/CX122009出现偏离时反馈和纠正措施程序JAQJ/CX132009人员培训程序JAQJ/CX142009设施和环境控制程序JAQJ/CX152009内务管理程序JAQJ/CX162009量值溯源和校准程序JAQJ/CX172009检测过程中异常现象处理程序JAQJ/CX182009检测事故的报告及处理程序JAQJ/CX192009检测方法控制程序WWWDOCINCOMJAQJ/CX202009检测车辆管理程序JAQJ/CX212009记录的控制程序1范围本程序规定了内部质量体系审核和管理评审的职责、计划、组织、方法和程序，以保证检测工作符合质量体系文件的要求，并通过对质量体系现状的系统性、全面性、有效性和适应性做出评价，实现质量体系的改进与完善。本程序适用于对本公司的检测工作质量体系进行内部质量审核与管理评审。2职责21内部质量审核211质量负责人的职责是A）审批审核计划及审核报告；B）批准审核员和审核组长人选；C）负责组织对检测报告的抽查；D）对有争议的质量管理问题有裁决权。212业务室的职责A）作为内部质量审核的常设机构，负责审核组织工作；B）提出审核员和组长人选；C）收集、保存质量审核记录、报告。213审核组组长的职责A）制定审核计划；B）批准质量审核检查表；C）主持首、末次会议；D）组织、协调现场审核工作；E）汇总分析，编写审核报告；文件编号JAQJ/CX012009第1章XX市XX机动车检测有限公司程序文件第1版，第0次修订质量审核和管理评审程序第1页共6页WWWDOCINCOMF）负责整理审核活动记录和归档。214审核员的职责A）编制质量审核检查表；B）现场审核，做好记录工作，收存不合格证据，保证复现，出具不合格报告。22管理评审221站长主持管理评审。222质量负责人提出管理评审计划，协助站长进行管理评审，审核评审报告。223业务室负责管理评审的日常管理工作，编写评审报告。224各部门负责人负责组织实施评审结论中提出的整改要求和纠正措施。3内部质量审核工作程序31制定审核计划311审核频次3111内部质量体系审核，每年至少进行一次。3112出现下列情况时，要适时地进行内部质量审核A）质量体系功能发生变化时，如机构变动、程序文件有较大修改等；B）某一环节屡次发生质量问题；C）上级检查工作对质量体系运行提出的异议；D）出现重大质量问题。312审核的主要内容是质量方针的适宜性，质量体系各要素和程序文件与质量手册的协调性、系统性和操作性。313每次审核前，业务室根据审核范围，提出审核组组成人员，并建议组长人选。审核组成员应独立于被审核工作，也可以聘请外单位审核员，报质文件编号JAQJ/CX012009第1章XX市XX机动车检测有限公司程序文件第1版，第0次修订质量审核和管理评审程序第2页共6页WWWDOCINCOM量负责人批准。313审核组长编制审核计划。审核计划内容和格式见图A1。314审核方式以抽样检查、人员考核或问答等形式进行。315质量负责人批准审核计划，并由业务室发至相关部门。32实施审核321审核员根据审核计划，编制质量审核检查表，由组长审核批准。质量审核检查表见图A2322召开首次会议。会议由业务室组织，审核组长主持，会议应澄清审核计划中不明确的内容，并简要介绍审核采用的方法和程序，确认召开末次会议的日期。参加首次会议的人员有A）审核组全体成员；B）高层管理者（必要时）；C）受审核部门全体人员；D）技术负责人；E）质量负责人；F）来自其他部门的观察员（应征得受审核方同意）。参加者应签到。会议组织者应做好记录。质量审核会议签到表见图A3。323审核员应严格按质量审核检查表进行，并做好记录。若需偏离检查表，应报组长同意。33编写不合格报告审核员在确定不符合项后，编写不合格报告。被审核部门认可不合格后，提出纠正措施计划，经审核员认可，交质量负责人批准。不合格报告的内容与格式见图A4。文件编号JAQJ/CX012009第1章XX市XX机动车检测有限公司程序文件第1版，第0次修订质量审核和管理评审程序第3页共6页WWWDOCINCOM34审核组会议现场审核结束后，审核组长召集审核组全体成员，总结整个审核过程，确定不合格报告，汇总分析，对受审核部门实施是否符合计划安排，是否达到预定目标作出评价，并及时与受审核部门领导沟通。35末次会议351审核组长主持末次会议。参加末次会议的人员与参加首次会议人员相同。到会人员应签到，组织者应做好会议记录。编写审核报告352每次审核结束后，由审核组组长亲自编写或指导编写质量审核报告。质量审核报告的内容和格式见图A5图A10。353质量审核报告应经审核组长批准后由业务室分发；分发范围为所有与审核有关的部门、公司领导；报告发放应签收。354拟存档的质量审核报告暂由业务室管理，待审核员验证纠正措施已实施后，由业务室移交办公室归档保存。36实施纠正措施和跟踪361受审核部门应根据开具的不合格报告中规定的纠正措施计划，尽快实施。362受审核部门领导将纠正措施完成情况用文字记录在不合格报告上。363质量负责人会同审核组对纠正措施计划的实施进行跟踪验证。审核员填写不合格报告中“纠正措施的验证”栏，交审核组长签字认可。364纠正措施应在规定时间内完成，否则应在纠正措施计划中提出充分理由，报质量负责人批准、协调。365纠正措施完成情况应及时报业务室，业务室可派原审核人员跟踪检查不合格项纠正情况，并向质量负责人提出跟踪检查报告。4检验报告的质量审核工作程序文件编号JAQJ/CX012009第1章XX市XX机动车检测有限公司程序文件第1版，第0次修订质量审核和管理评审程序第4页共6页WWWDOCINCOM41检测报告质量除随体系全面审核外，每季进行一次审核（体系全面审核当月除外）。42检测报告质量审核，由质量负责人任审核组组长，并确定审核员。42检测报告审核，采取随机抽样方法，抽取当月检测报告的10，按检测报告质量分等规定判断。43审核员填写检测报告质量检查表和检测报告审核汇总表，由质量负责人批准，分发至相关部门，并由业务室移交办公室归档保存。检测报告质量检查表见图A11检测报告审核汇总表见图A12。5管理评审工作程序51质量负责人组织调查研究，并提出管理评审计划。经站长审阅修改后于评审会议之前印发给有关人员研究。有关人员根据管理评审计划提出的问题，做好资料准备工作。管理评审计划格式及内容见图A13。52管理评审的内容521对质量体系各要素的适宜性和有效性作出判断，包括组织机构、管理和工作程序、人员、仪器设备、记录、报告等。522目前质量体系对完成质量方针和质量目标适应性和有效性的评价。523上次评审结果的执行情况。524上级主管部门的意见。525用户对检测工作的抱怨。526检测报告质量状况。527质量结构体系与现代管理技术的适应性。53召开评审会议，对管理评审计划进行讨论。会议应由站长主持，特别是涉及变更方针和修改手册时。如涉及其他次要的变动，站长可委托质量文件编号JAQJ/CX012009第1章XX市XX机动车检测有限公司程序文件第1版，第0次修订质量审核和管理评审程序第5页共6页WWWDOCINCOM负责人主持。54参加会议人员应包括公司领导层、业务室人员、有关内审员和有关部门人员。55评审会议应由业务室组织，并负责记录，编写管理评审报告。管理评审报告经质量负责人审核、站长批准后作为正式文件下达，并由办公室归档保存。管理评审报告内容和格式见图A14。56为实施管理评审报告中的决定，各相关部门应制定措施计划，并组织实施。57管理评审每12个月应至少进行一次。6报告和记录表式见附录文件编号JAQJ/CX012009第1章XX市XX机动车检测有限公司程序文件第1版，第0次修订质量审核和管理评审程序第6页共6页WWWDOCINCOM受控编号20XX年度内部审核计划第页共页内审目的内审性质常规审查特殊审查内审形式滚动式集中式内审依据内审时间安排内审涉及要素内审范围（部门、场所）WWWDOCINCOM受控编号20XX年度内部审核计划内审目的内审性质常规审查特殊审查内审形式滚动式集中式内审依据内审范围要素最高管理者技术负责人质量负责人业务室检测车间11组织12管理体系13文件控制15服务和供应品采购17申诉和投诉19纠正措施、预防措施和改进111记录112内部审核113管理评审215人员216设施和环境条件217检测方法218设备和标准物质219量值溯源和校准220委托检测的受理和检测车辆管理221检测报告222检测结果的质量控制内审时间安排注为审核要素为不涉及的要素编制人批准人日期年月日日期年月日WWWDOCINCOM受控编号20XX年度第一次内部审核计划第1页共1页内审组长内审组员目的范围依据内审日期时间安排时间工作内容制定人内审组长日期年月日批准人质量负责人日期年月日WWWDOCINCOM受控编号内部审核会议签到表第页共页参加人员会议类别日期姓名职务内审组成员组长组员首次会议组长组员末次会议WWWDOCINCOM受控编号内部核查检查表第页共页受审核部门部门主要职责序号涉及要素检查内容检查方法检查记录及结果12。34内审员年月日内审组长年月日WWWDOCINCOM受控编号内部审核不符合项表第1页共1页部门条款号/要素名称最高管理者技术负责人质量负责人业务室检测车间合计4管理要求41组织42管理体系43文件控制45服务和供应品的采购47申诉和投诉48纠正措施、预防措施及改进49记录410内部审核411管理评审5技术要求51人员52设施和环境条件53检测和校准方法54设备和标准物质55量值溯源56委托检测受理与检测车辆的管理57结果质量控制58结果报告合计编制日期年月日批准日期年月日WWWDOCINCOM受控编号内部审核不符合项报告及纠正措施要求表第页共页受审核部门检测车间部门负责人冯俊表内审员审核日期不符合事实陈述不符和手册和程序的内容不符和准则的条款不符合项类型文件性实施性效果性不符合项性质严重不符合项一般不符合项内审员日期年月日检测车间负责人日期年月日不符合原因分析、纠正、纠正措施计划及完成时间检测车间负责人日期年月日内审员确定日期年月日纠正、纠正措施完成情况检测车间负责人日期年月日纠正、纠正措施的验证内审员日期年月日内审组长日期年月日质量负责人日期年月日WWWDOCINCOM受控编号20XX年第一次内部审核结论第页共页内审组长内审组员目的范围依据内审日期内审结论制定人日期年月日批准人日期年月日WWWDOCINCOM受控编号内部审核报告第1页共1页内审的目的内审范围内审依据内审组内审日期编制人编制日期综述一、内审综述二、审核发现三、内审结论质量负责人签字年月日WWWDOCINCOM管理评审计划/通知评审日期地点主持人管理评审目的/范围管理评审的主要内容管理评审的进度安排向管理评审会议提交书面材料及口头报告的要求管理评审会议参加的人员范围管理评审报告发放日期及范围批准审核编制年月日WWWDOCINCOM管理评审报告评审目的评审地点评审时间会议主持参加评审人员评审输入评审内容评审综述及结论存在的问题及原因整改措施建议记录人年月日批准人年月日WWWDOCINCOM1范围本程序规定了本公司质量体系文件的控制和维护，以确保各相关部门能及时得到并使用相应文件的有效版本。本程序适用于对本公司质量体系文件的管理、控制和维护。2职责21质量手册由质量负责人组织编写，站长批准发布，业务室发放。22程序文件、通用作业指导书由各相关部门负责编制，质量负责人审核，技术负责人批准，业务室发放。23其它作业指导书由检测车间负责编制、业务室审核、技术负责人批准，业务室发放。24业务室是本站质量体系文件的主管部门，负责质量体系文件的归口管理，包括质量体系文件的编制、更改控制等综合管理。负责质量体系文件、各类标准、规程、规范、图纸图集、检测方法、计算机与自动化设备应用软件、操作细则、指导书等技术文件的收集、发放、回收、使用确认、控制和管理；并报技术负责人批准。3程序31质量体系文件分类311质量体系文件分为质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录和外来文件资料五类。312质量手册是阐明本公司的质量方针并描述其质量体系的文件，它的内容范围涉及本公司的全部检测活动。313程序文件是规定本公司质量活动方法和要求的文件，是质量手册的支持性文件。质量体系所选定的每个要素一般都应该形成书面程序文件。文件编号JAQJ/CX022009第2章XX市XX机动车检测有限公司程序文件第1版，第0次修订质量体系文件控制程序第1页共4页WWWDOCINCOM314作业指导书分为通用指导书、检测细则、仪器设备操作维护规程、仪器设备自校规程和试验设备检验规程五种。315质量记录应能反映质量活动和质量体系运行的实际情况，是质量活动追踪和预防的依据。大量的质量记录是以表格的形式表述的。316外来文件资料包括技术标准含委托方提供的技术资料、法律和法规、文件含会议和交流资料等。32质量手册的管理、控制，见本公司质量手册第2章“质量手册的管理”。33程序文件和作业指导书331编制、审核、批准3311程序文件和作业指导书根据相关规定，按规定格式和内容编写，采用同一格式确定编号、版序、页码、修改状态等控制标识。3312程序文件由各相关部门编写，送质量负责人审核、技术负责人批准。3313检测细则由检测车间编写，送业务室审核，技术负责人批准，并由业务室编号、备案。3314仪器设备操作维护规程、仪器设备自校规程和试验设备检验规程由业务室拟定编写目录，检测车间编写，送业务室审核，技术负责人批准，并由业务室编号、备案。3315通用型作业指导书，由相关职能部门编写，送技术负责人审核、批准，并由业务室编号、备案。332修订3321程序文件和作业指导书的修订由原编制部门进行，提出质量文件修改申请单报业务室。3322程序文件的修改由原编写人填写质量文件修改通知单。修改通知文件编号JAQJ/CX022009第2章XX市XX机动车检测有限公司程序文件第1版，第0次修订质量体系文件控制程序第2页共4页WWWDOCINCOM单由业务室发给原持有者；持有者应及时按修订通知单内容进行修改，并填写修改记录。如具体内容修改量较大，业务室在组织印刷修改通知单的同时，印刷修改页的全部内容，一起发给持有者；持有者应及时换页。3323作业指导书如修订换版,编号中只改变批准年号，其它不变。333归档、发放和回收3331程序文件和作业指导书的原件和正式下发有分发号的一份由办公室归档保存。3332程序文件和作业指导书由业务室编制分发号一般按流水编号，加盖“受控“红印章，发放至有关部门及有关人员，并在质量文件发放和回收登记表上签字。质量文件发放和回收登记表见图A1。3333重新颁布新版本时，旧版本作废。已作废的文件应由业务室收回，统一销毁。如需当作历史资料或参考资料时，应加盖“作废“章。34技术标准341购买3411检测车间需要购买或复制专业技术标准，应先向业务室提出申请，经批准后，再行购买或复制。3412业务室资料员应建立标准查新系统，及时收集国内外各类产品的最新标准，与标准资料出版、发行、管理部门建立直供关系，以确保供应渠道畅通。3413各部门协助资料员收集新标准或提供信息。342管理3421资料员对购买或复印的标准建立台帐，分类登记后上架。技术标准归档登记表见图A2。3422资料员应及时剔除作废标准，应加盖“作废“章。合订本中的作废标准文件编号JAQJ/CX022009第2章XX市XX机动车检测有限公司程序文件第1版，第0次修订质量体系文件控制程序第3页共4页WWWDOCINCOM应在目录和该标准首页盖“作废“章。3423检测车间不得使用过期作废标准，所用标准应有“受控“章。标准修订后，资料员应通知检测车间以废换新，并登记。3424资料室严禁烟火，室内保持安静、做好防火、防潮、防虫、防鼠，保持室内卫生，确保技术标准完好。343借阅和发放3431本公司人员借阅应在资料室现场阅读，不得带出，阅读后放归原处。3432外单位人员原则上不予借阅。3433本公司开展的检测项目所用的技术标准发到检测车间主任，由资料员加盖“受控“章，并登记。在标准更新时以旧换新。3434标准复印须经业务室批准,由资料员复印。如领用应加盖“受控“章并登记。344委托方提供的技术资料若为企业标准，资料室按技术标准登记归档。35法律、法规和文件资料由办公室管理。办公室档案员应及时将与检测工作有关的法律、法规、文件资料复印件发送给相关部门，便于执行。36质量记录的管理质量记录由业务室日常管理。各类表格由使用部门领用、整理，执行质量记录的控制程序，并按档案管理工作程序提交业务室归档。4报告和记录表式质量文件发放和回收登记表质量标准归档登记表5相关文件JAQJ/CX212009记录的控制程序报告和记录表式的格式见图A1图A2文件编号JAQJ/CX022009第2章XX市XX机动车检测有限公司程序文件第1版，第0次修订质量体系文件控制程序第4页共4页WWWDOCINCOM质量文件发放和回收登记表文件编号文件名称分发号领取人领取日期回收日期备注登记人WWWDOCINCOM技术标准发放归档登记表分类标准代号标准名称册数单价备注WWWDOCINCOM登记人1范围本程序规定了为保证检测数据的准确、有效和可靠而参加的比对试验与能力验证活动的原则、计划、方式、过程。本程序适用于检测站之间的比对与能力验证活动，包括比对试验、重复试验等有关活动2职责21业务室负责制订年度比对和验证试验计划，负责检测站之间的联系，对计划完成进度与状态进行监督，并对该项工作进行分析总结。22技术负责人核实并批准比对和验证计划，审批分析总结报告。23检测车间按计划实施比对和验证工作3程序31比对验证计划的制订311上级主管部门（或技术监督部门）下达的检测站之间的比对验证活动，纳入比对验证计划。312根据仪器设备、人员等的变化，制订年度比对验证计划。313当客户对检测数据提出质疑时，可制订临时比对验证计划。314与其它检测站约定进行比对试验时，制订约定比对验证计划315比对和验证试验计划由业务室制订。比对和验证试验计划的格式和内容见图A132比对验证活动方式A参加检测站之间比对；B重复试验C其它合适的方法。文件编号JAQJ/CX032009第3章XX市XX机动车检测有限公司程序文件第1版，第0次修订比对试验与能力验证程序第1页共2页WWWDOCINCOM33比对验证活动过程331业务室负责制定比对验证计划，包括确定样品、试验项目、参加人员，选定检测站、标准或方法以及试验误差范围、试验结果评价、实施时间等。332比对和验证试验计划经技术负责人批准后，由检测车间按计划组织实施。333必要时，业务室可根据实际情况对参加人员、实施时间、试验项目等作适当调整，并及时补办相关手续。334比对验证试验结束后，由业务室会同有关人员对检测报告进行分析总结，并报技术负责人审查。比对和验证试验分析总结报告见图A2335对于比对验证试验中发现的问题，业务室应立即以书面形式通知有检测车间，责令其制订纠正措施，并在规定时间内整改。336业务室负责将比对验证计划、原始记录、检验报告、分析总结报告、纠正措施等资料归档保存。337比对验证工作纳入年度工作总结中，作为考核检测车间工作质量的依据。4报告和记录表式比对和验证试验计划对和验证试验分析总结报告报告和记录表的格式见图A1、图A2文件编号JAQJ/CX032009第3章XX市XX机动车检测有限公司程序文件第1版，第0次修订主题比对试验与能力验证程序第2页共2页WWWDOCINCOM比对和验证试验计划编号年月日比对验证项目名称比对检测站比对方式联系人联系电话比对试验实施日期比对试验完成日期比对验证试验内容及安排业务室年月日审批意见年月日备注图A1比对和验证试验计划格式WWWDOCINCOM比对和验证试验分析总结报告编号年月日比对验证项目名称评审部门评审日期分析结论年月日评审结论年月日备注图A1比对和验证试验计划格式WWWDOCINCOM1范围本程序规定了保密工作的范围、内容及管理，以保护客户资料、车辆及检测数据等的所有权，保护本公司的技术机密。本程序适用于检测工作中涉及保密范围的保密及管理工作。2职责21保密工作由质量负责人负责。22业务室负责保密工作的管理。23档案管理员由办公室相关人员兼任，负责监督保密程序执行，涉及保密内容的所有工作人员均有保密的责任。24检测车间、业务室配合执行。3程序31保密范围A送检的车辆及客户要求保密的技术资料、信息；B检测原始记录、检测报告、仲裁报告、质量分析报告、重大检测事故分析报告的内容；C检测车间业务技术技巧；D检测设备的详尽技术文件；E其他规定的保密内容。32各类人员，应按照的公正性声明和质量承诺，保护客户的机密情报和所有权。凡属保密范围的保密内容，任何工作人员不得以任何方式向有关单位和个人泄漏、暗示。33检测区域、档案室应实行专人管理。34对来访者一律由业务室负责接待，未经许可或无检测车间人员陪同，不文件编号JAQJ/CX042009第4章XX市XX机动车检测有限公司程序文件第1版，第0次修订保密和保护所有权的程序第1页共2页WWWDOCINCOM得擅自进入检测区域、档案室、微机房。35未征得业务室同意，工作人员不可进入与本职工作无关的档案室，检测车间；不得直接或间接地查看询问与己无关的被检车辆和原始记录、检测情况。36如委托方要求用电话、传真、电传等方式传送检测结果、检测报告时,委托方应在备注栏中注明传送方式，包括邮寄、电话、传真及具体接收单位、接收人、接收时间或保密要求。业务室应根据委托方要求发送检测结果或报告，为维护委托方的保密要求，具体可以指定档案管理员进行操作。37检测报告发送前由保密员填写，并经业务室主任审批；档案管理员按中客户要求或商定的接收时间，及时发送检测报告或检测结果。注意发送前应通过电话联系，核实密码号、接收人、接收单位。电话、传真、电子信箱传送检测报告（结果）登记表见图A1检测报告的正本可以邮寄或委托方自取。38凡违反保密程序者，根据情节和后果情况给予批评教育或行政处分，直至追究法律责任。39凡属保密的文件材料按规定范围传阅处理，不准将文件带到公共场所和家中，以防泄密。310凡带有机密性要求的文件草稿、会议记录应按保密规定保管处理，不可乱放或自行处理。4报告和记录表式电话、传真、电子信箱传送检测报告结果登记表报告和记录表式的格式见图A1文件编号JAQJ/CX042009第4章XX市XX机动车检测有限公司程序文件第1版，第0次修订主题保密和保护所有权的程序第2页共2页备注传送内容传送方式委托编号接收单位委托单位检测报告检测结果其它电子信箱传真电话电子信箱传真号电话号报告编号接收人传送日期、时间WWWDOCINCOM图A1电话、传真、电子信箱传送检测报告（结果）登记表格式XX市XX机动车检测有限公司程序文件文件编号JAQJ/CX052009电话、传真、电子信箱传送检测报告（结果）登记表保密员（签名）审批（签名）年月日WWWDOCINCOM1范围本程序规定了检测工作应按计划、按相应的工作程序进行，确保检测结果的公正、科学和准确。本程序适用于本公司开展的各类检测业务。2职责21业务室负责检测计划的编制、传达与协调，负责受理检测业务及客户抱怨。22检测车间负责人负责仪器设备、标准物质及消耗材料的准备和检测方案的编制、检测报告的审核。23检测人员负责车辆检测，并编制检测报告。24业务室负责检测标准的收集、受控管理，组织编写作业指导书、操作规程等。25技术负责人批准检测报告。26财务室负责检测费结算。3程序31本公司检测工作流程及质量保证体系框图列出了检测业务活动的重要环节，本公司受理的各类检测业务按此图实施。32检测委托321由业务室受理检测业务，办理检测委托手续。按车辆管理程序执行。33检测前的准备331检测车间负责人负责按车辆检测要求进行准备工作，包括人员分工、认定车辆检测项目及检测类别。332检测人员检查仪器设备是否在检定有效期内，是否完好，环境条件是否满足，车辆是否适合上线检测。第5章第1版，第0次修订检测工作程序第1页共3页XX市XX机动车检测有限公司程序文件文件编号JAQJ/CX052009WWWDOCINCOM因故不得不偏离程序和标准的例外情况，按允许偏离程序和标准规范控制程序进行。34检测工作341检测工作采用现行有效的检测标准、检测方法、判定原则、检测作业指导书等，应按检测方法控制程序执行，确保检测依据准确、齐全、有效。342检测人员按标准及操作规程对车辆进行检测，准确如实的记录原始数据。343检测数据的记录、核实按记录的控制程序执行。344检测工作中发生异常情况按出现偏离方针、程序时采取反馈和纠正措施程序执行。345检测前，应在检测委托单中明确实施检测类别与检测项目，或与委托方商量以书面形式确定检测方法。346检测人员应持证上岗，不得超越项目范围。检测前应查核仪器的精度和性能，保证检测数据准确无误。如在检测过程中发现数据有疑问，立即向检测车间主任报告，以便确定是否进行复检。审核批准检测报告中,如发现数据有疑问，由技术负责人确定是否进行复检。347检测车间利用计算机和自动化设备对检测数据进行采集、整理、记录、报告、存储和检索时，应按照计算机和自动化设备使用与管理程序执行。348当检测数据与标准规定的技术指标或产品明示担保十分接近时，应按规定的程序处理349检测开始及结束应做好检测车间环境条件记录及仪器设备使用记录。检测车间环境条件记录见图A1。仪器设备使用记录见图A3。3410检测结束后，应做好检测车间环境和仪器设备清洁工作。3411当客户要求时，在确保其他客户机密的前提下，检测车间允许客户或第5章第1版，第0次修订检测工作程序第2页共3页XX市XX机动车检测有限公司程序文件文件编号JAQJ/CX052009WWWDOCINCOM其代表合理进入检测车间的相关区域，直接观察为其进行的检测。3412检测车间监督员应对检测工作实行全面的连续监督工作。当使用正在实习培训的员工时，应对其安排适当的监督。对检测工作中发生的问题，监督员应及时做好监督记录。检测工作全过程监督记录见图A2。35出具检测报告，具体按照检测报告的编写、审核和批准程序进行。36检测原始记录按记录的控制程序进行归档保存。37如委托方或客户对检测报告有异议，按抱怨处理程序进行处理。4报告和记录表式仪器设备使用记录监督员监督用表5相关文件JAQJ/CX112009允许偏离或标准规范控制程序JAQJ/CX122009出现偏离时反馈和纠正措施程序JAQJ/CX062009计算机与自动化设备使用管理程序JAQJ/CX202009检测车辆控制程序JAQJ/CX212009记录的控制程序JAQJ/CX092009申诉与投诉处理程序第5章第1版，第0次修订检测工作程序第3页共3页WWWDOCINCOM图A2检测工作全过程监督记录格式检测工作全过程监督记录车牌号车辆型号检测项目检测依据检测开始检测类别检测人员名单监督内容委托单合同完整内容欠缺（见备注）无检测方案完整欠完善（见备注）无仪器设备种类种数量台检定状态合格准用停用人员数量人满足不满足（见备注）资格有上岗证无上岗证车辆数量台符合要求不符合要求（见备注）外观检查检查符合要求检查不符合要求不检查唯一性标志有无车辆停放记录正确不正确（见备注）检测方法标准（规程）有无检测实施细则完整欠完整无操作方法正确欠正确有问题（见备注）环境温度要求实测湿度要求实测条件符合温度不符合湿度不符合记录原始记录符合要求不符合要求（见备注）无设备使用记录有无检测报告内容符合要求不符合要求（见备注）结论正确有问题（见备注）备注监督员日期年月日WWWDOCINCOM图A3仪器设备使用记录仪器设备使用记录年月仪器设备名称日期检测项目设备运转情况操作人技术负责人仪器设备管理员WWWDOCINCOM监督员监督用表监督员姓名部门监督内容监督情况描述年月日纠正措施年月日质量负责人意见年月日WWWDOCINCOM1范围本程序规定了计算机、计算机软件及数据、自动化设备的使用、维护与管理。本程序适用于自动化设备配套计算机及储存技术质量文件与检测数据管理。2职责21自动化设备配套用计算机应由仪器设备专业操作人员管理。22其它通用计算机由计算机操作人员使用管理。23业务室负责定期对计算机数据备份进行收集、整理，并归档24业务室负责电子档案的归档管理。25业务室负责计算机软件的换版及维护。26技术负责人负责组织对计算机配置及软件适用性进行测试评价。3程序31使用计算机和自动化设备采集、处理、运算、记录、报告、存储或检索数据时，应确保符合计量认证/审查认可（验收）评审准则的要求。32计算机软件应形成文件至足够详细的程度，并对其适用性进行适当的确认，以满足使用要求。33建立并实施数据保护的程序，保证数据输入、采集、存储、传输、处理的完整性和保密性。34自动化设备配套用计算机软件的管理。341检测车间技术人员使用自动化设备，除执行仪器设备的管理程文件编号JAQJ/CX062009第6章XX市XX机动车检测有限公司程序文件第1版，第0次修订计算机与自动化设备使用管理程序第1页共5页WWWDOCINCOM序外，对计算机软件应制定足够详细的文件，这些文件至少包括A仪器设备报告（含系统结构原理分析、数据采集、处理、传送、输出方式等）；B操作说明书；C）仪器设备使用调试报告；D）应用软件测试大纲。342软件设计必须对设备自动采集的数据进行加密处理，以避免原始数据的丢失或被改动。342软件应对数据结果能输出打印，输出的内容中必须包含人工输入的信息，便于校核人员对输入信息正确与否进行核查。因某种原因，需对输出的数据进行修改的，必须留下书面记录，书面记录应包括原始记录编号、原始数据、修改调整原因、调整后数据、修改人和技术负责人签字。344技术负责人负责组织专家对软件适用性进行适当的测试评价（验证），这种评价应是有计划的和全面完整的，并给出测试评价报告。345为维护计算机和自动化设备的正常功能，应按有关标准和要求提供保护检测数据完整性所必需的环境与运行条件。346软件在正式使用前应充分调试，并由技术负责人组织有关人员对其适用性进行适当的验证与评价，给出测试评价报告。35存储于计算机（或其它电子形式）的各类数据（含自动采集的检测原始数据）、图集、字处理文件，应由专业操作人员进行管理，并能确保所有文件的安全保密。计算机专用密码不得泄漏。未经授权和批准任何人不得侵入或修改计算机记录。无关人员不得进入工作场所擅文件编号JAQJ/CX062009第6章XX市XX机动车检测有限公司程序文件第1版，第0次修订计算机与自动化设备使用管理程序第2页共5页XX市XX机动车检测有限公司程序文件文件编号JAQJ/CX062009WWWDOCINCOM自操作计算机。36应用软件可能经常修改更新，如有重大修改应得到技术负责人同意，并留下修改情况的书面记录，必要时应对适应性重新评价。37通用的商业现成软件（如文字处理、数据库、统计程序）在其设计的应用范围内可视为是充分有效地，但检测车间对计算机系统的软、硬件配置或版本更新，应按计算机系统配置变更、软件改版申请表要求对适用性进行确认，避免因配置变更或软件改版引起数据丢失或文件难以复原。对商业软件，应选用正版软件。计算机系统配置变更、软件改版申请表见图A1。38为防止计算机硬盘损坏引起数据丢失或反复修改、交叉拷贝而引起数据混乱，计算机操作人员应注意经常对计算机数据进行必要的备份，计算机采集的原始记录或者其结果数据库应在检测实施细则中规定合适的备份周期，备份应有明显唯一性标识，应有文件清单,其格式见图A2计算机数据备份登记表。39使用外来软件，在使用前应利用防毒软件进行必要的检查，确认无病毒后方可使用。310算机专用软件、文本文件、数据库未经技术/质量负责人批准不得对外复制。311公司对下列计算机数据列入受控范围A质量体系文件含质量手册、程序文件、规定制度、检测实施细则、仪器操作规程、各类记录、表格等的计算机文本文件；B仪器设备、技术人员数据、标准目录等各类数据库；C自动化设备的计算机测控程序及检测结果数据库；第6章第1版，第0次修订计算机与自动化设备使用管理程序第3页共5页XX市XX机动车检测有限公司程序文件文件编号JAQJ/CX062009WWWDOCINCOMD计算机采样信息、检测结果管理程序及检测结果数据库；E其他有价值的程序，文本文件或数据库。312子档案的管理业务室应定期（一般为6个月至1年）对各部门相关文件备份进行一次收集、整理、编号，并归档。归档备份数量为一式二份。档案保存期为3个周期。313算机的使用与维护3131计算机室应具备保证计算机稳定性和可靠性的环境条件，室内应有适宜的温、湿度。若有条件应安装空调。3132计算机室应采取防尘、防磁、防振等措施。3133计算机室应有稳定、可靠的电源。应配置UPS稳压、不间断电源系统，避免遇突然停电而使数据丢失。3134计算机操作人员上岗前应进行必要的学习培训，掌握一定的使用和维护的知识及技能。3135从管理上预防计算机病毒，安装消毒软件，不使用来历不明的程序或软件，不在计算机上玩游戏。一旦发现不正常现象，应考虑是否病毒侵入，并采取消毒措施。3136业务室负责对计算机和自动化设备进行维护、标识，确保其功能正常，并对环境条件和设施的适用性进行检查和确认。314动化设备的管理还应该执行仪器设备和标准物质控制程序。4报告和记录表式计算机系统配置变更、软件改版申请表第6章第1版，第0次修订计算机与自动化设备使用管理程序第4页共5页WWWDOCINCOM计算机数据备份登记表5相关文件JAQJ/CX042009保密和保护所有权的程序JAQJ/CX082009仪器设备和标准物质控制程序JAQJ/CX102009检验报告的编写、审核和批准程序报告和记录表式的格式见图A1图A2。文件编号JAQJ/CX062009第6章XX市XX机动车检测有限公司程序文件第1版，第0次修订计算机与自动化设备使用管理程序第5页共5页WWWDOCINCOM图A1计算机系统配置变更、软件改版申请表格式计算机系统配置变更、软件改版申请表申请部门日期部门负责人制表人要求配置变更或软件改版的内容和原因业务室意见技术负责人意见站长意见WWWDOCINCOM图A2计算机数据备份登记表格式计算机数据备份登记表编号数据名称备份编号备份日期备份方式备份数量封条签字人备份登记人内容摘要业务室负责人意见备注WWWDOCINCOM文件编号JAQJ/CX072009第7章XX市XX机动车检测有限公司程序文件第1版，第0次修订外部支持服务和供应程序第1页共4页1范围本程序规定了外部支持服务和供应采购的计划、供应商的评价及控制、外部服务及供应品采购的实施和验收等。本程序适用于检测工作的外部支持服务和所需设备、物资的采购供应的控制。2职责21检测车间提出外部支持服务和物资供应（仪器设备、消耗材料等）的计划，并协助验收服务和采购的质量。22业务室负责外部支持服务和物资供应计划的实施，组织验收；并负责外部支持服务、物资供应单位的资格审查。23技术负责人审定外部支持服务和物资供应计划。24站长批准外部支持服务和物资供应计划。3程序31外部支持服务和物资供应采购计划311各部门根据工作需要提出外部支持服务和物资供应的采购计划，必要时填写可行性报告，报业务室审核，技术负责人审定，站长批准。外部支持服务和物资供应计划见图A1312仪器设备的购置计划应按仪器设备和标准物质控制程序执行。32对供应商的评价321评价业务室对提供外部支持服务和物资供应的供应商进行调查和实地考察，依据收集的资料对其在生产、技术和管理等方面的质量能力进WWWDOCINCOM文件编号JAQJ/CX072009第7章XX市XX机动车检测有限公司程序文件第1版，第0次修订外部支持服务和供应程序第2页共4页行评价，并予以记录。选择合格的供应商，列入合格供应商名录，建立供应商档案，建立供货质量状况及质量保证能力的记录，以便定期对合格的供应商进行复审和评定。外部支持服务单位资格审查表见图A2合格供应商能力评定表见图A3322复审和评定由业务室组织相关部门每半年对供应商进行一次复审与评定。外部支持服务和物资供应发生质量问题时，必须对该供应商进行复审与评定，结论合格方能继续列入合格供应商目录。33对供应商的控制331优先选择本公司熟悉并已经证明有质量保证能力、守信誉的外部支持服务和物资供应商。332选择本公司不熟识、未经证明有质量保证能力的外部支持服务和物资供应商时，优先选择A）已通过质量认证的供应商；B）已获得生产许可证的供应商；C）权威机构推荐的品牌。34服务和供应品的采购实施341业务室负责组织经批准的外部支持服务和物资供应采购计划的实施。342批量的外部支持服务和物资供应采购应签订合同。必要时可办理公证手续，或者签订质量保证协议，其条款应明确规定供应商应负责的质量责任。由业务室办理签订手续并归档管理，相关部门配合，财务室监督执行。343零星的外部支持服务和物资供应采购由站长特别批准，按照采WWWDOCINCOM文件编号JAQJ/CX072009第7章XX市XX机动车检测有限公司程序文件第1版，第0次修订外部支持服务和供应程序第3页共4页购办理。343采购对检测工作质量有直接影响的物资，应向供应商索取有效的合格证、生产许可证、计量检定合格证等有关证书（或加盖公章的复印件）。35外部支持服务和物资供应采购的验收351按计划实施的外部支持服务和物资供应由业务室组织相关部门进行验收A数量较少的服务和物资可采用逐个验收的方法；B技术和质量要求较高的服务和物资必须采用逐个验收的方法；C技术和质量要求较低且数量较大的服务和物资可采用抽查验收的方法。参加验收的人员应认真做好验收记录。外部支持服务和物资供应验收记录见图A4352应确保所提供的外部支持服务和物资供应，在使用前按相应检测所要求的标准进行检测、校准、或检定（验证）。此项工作做为验收的主要内容。353外部支持服务和物资供应不符合有关合同或质量要求时，由相关部门配合业务室评定后，按合同规定处理。36采购物资的存贮验收合格的物资应入库分类存放，办理入库、领用手续。超过保存期的物资原则上要报废，若要使用则必须经过检测，证明质量符合要求，不致影响检测工作质量。37外部支持服务和物资供应的控制记录WWWDOCINCOM文件编号JAQJ/CX072009第7章XX市XX机动车检测有限公司程序文件第1版，第0次修订外部支持服务和供应程序第4页共4页外部支持服务和物资供应均应按计划及质量要求由业务室组织相关部门验收。所有验收必须填写验收单和相应记录，验收人签字。验收单及相应记录由业务室存入合格供应商档案。38仪器设备的购置、验收、管理等还应执行仪器设备和标准物质控制程序的有关规定，相关记录存入仪器设备档案。39报告和记录表式外部支持服务和物资供应采购计划外部支持服务单位资格审查表合格供应商能力评定表外部支持服务和物资供应验收记录310相关文件JAQJ/CX082009仪器设备和标准物质控制程序报告和记录表式的格式见图A1图A4。WWWDOCINCOM图A1外部支持服务和物资采购供应计划格式外部支持服务和物资采购供应计划编号申请部门申请人申请内容申请日期外部支持服务申请理由服务内容要求完成时间物资采购计划物资名称规格型号质量要求数量到货时间业务室意见技术负责人意见站长意见WWWDOCINCOM图A2外部支持服务单位资格审查表格式外部支持服务单位资格审查表单位名称单位负责人联系人单位性质地址服务项目电话审查内容1资质情况2服务能力鉴定3服务质量4其它业务室意见技术负责人意见站长意见WWWDOCINCOM图A3合格供应商能力评定表格式合格供应商能力评定表编号供应商名称法定代表人联系人单位性质地址供应商品名称电话评定内容1供货质量2供货数量3价格4供货期5服务质量6信誉证明文件7其它业务室意见技术负责人意见站长意见WWWDOCINCOM图A4外部支持服务和物资供应验收记录格式外部支持服务和物资供应验收记录编号单位名称单位负责人验收时间联系人联系电话服务内容服务时间验收记录验收人验收结论验收部门年月日备注WWWDOCINCOM1范围本程序规定了仪器设备、计量器具与标准物质的配置、采购、标识、使用、维护管理，确保其满足检测要求和检测结果的准确可靠。本程序适用于本公司仪器设备、计量器具的控制管理。2职责21检测车间负责提出仪器设备和标准物质的申购计划；参加验收；编写操作规程；日常管理及维护保养。应设兼职仪器设备管理员和各台仪器设备的负责保管人。22业务室是本公司仪器设备和标准物质的管理部门，负责仪器设备的采购、验收、监督检查以及计算机的维护。23业务室室负责仪器设备有关资料及其软件等记录的存档。24技术负责人对仪器设备和标准物质的采购、维修、故障事故处理、停用、降级、报废等报告进行审定，批准操作规程等。25站长批准经技术负责人审定的报告。3程序31仪器设备、标准物质的配置检测车间按所检测项目的标准、规范及检测方法要求，合理配置所需的仪器设备。业务室建立主要仪器设备、总台帐。详见质量手册附录A的附件5主要仪器设备一览表32仪器设备、标准物质的购置与验收321检测车间申请购置仪器设备、标准物质前应进行调研，提出采购计划，仪器设备单台件价值5,000元及以上的计划还应附可行性文件编号JAQJ/CX082009第8章XX市XX机动车检测有限公司程序文件第1版，第0次修订仪器设备和标准物质控制程序第1页共5页WWWDOCINCOM报告。计划和报322价经技术负责人或由其组织技术委员会评审签署意见，审计会签后交站长批准。仪器设备购置申请表见图A1。323仪器设备由业务室组织相关部门参加验收，验收的有关资料存入仪器设备档案。验收、检定不符合的仪器设备、标准物质不得投入使用。调试验收过程中发现不符合合同或本公司计划要求的仪器设备，由业务室负责组织相关部门与供应商交涉。33仪器设备应有周期检定计划，明确送检周期。按量值溯源和校准程序执行。34仪器设备的使用341使用仪器设备的人员须由培训合格人员操作；实习生和换岗人员实习操作须有培训合格人员在场指导监护；342仪器设备操作规程应放置于该仪器设备旁边,便于操作人员使用和阅读。343仪器设备