湖南道州湘联鲊肉食品有限公司haccp 程序

湖南道州湘联鲊肉食品有限公司程序文件版次A修改状态0发放编号受控状态编制体系推行办时间2009/03/20审核陈奇敏时间2009/03/25批准何应社时间2009/03/30目录序号文件编号文件名称版本页码1QF01文件控制程序A032QF02记录控制程序A073QF03管理评审控制程序A094QF04人力资源控制程序A0125QF05基础设施控制程序A0156QF06与顾客有关过程控制程序A0197QF07采购控制程序A0228QF08生产服务提供过程控制程序A0259QF09监视和测量设备控制程序A03010QF10顾客满意监测控制程序A03211QF11内部审核控制程序A03312QF12产品的监视和测量控制程序A03713QF13不合格品和潜在不安全品控制程序A04114QF14纠正和预防措施控制程序A04415QF15突发事件准备和响应控制程序A04716QF16前提方案控制程序A05117QF17危害分析的预备步骤控制程序A05518QF18危害分析控制程序A05919QF19HACCP计划控制程序A06420QF20食品安全验证控制程序A06821QF21食品召回控制程序A071QF01文件控制程序A03/75文件控制程序1目的对与质量、食品安全管理体系运行有关的文件进行控制，保证其适用性、系统性、协调性和完整性，确保工作现场所使用的相应文件为有效版本，防止误用失效或作废的文件。2适用范围适用于组成公司质量、食品安全管理体系的文件。3职责31总经理负责公司质量、食品安全管理体系方针、目标文件、质量手册、程序文件和外来文件的批准。32管理者代表负责组织编写和审核质量手册和程序文件,批准工作文件。33各职能部门负责本部门工作范围内与质量、食品安全管理体系有关的文件的编写、审核、存档和管理。34办公室是文件的归口管理门，负责文件的标识、发放与回收，存档与管理。4定义受控文件是指对文件的有效性进行跟踪管理的文件。所有质量、食品安全管理活动，应以受控文件作为依据，任何员工使用非受控文件均应考虑因此而可能承担的责任。5工作程序51文件分类、编号和版本标识511质量、食品安全管理体系由管理手册包含了质量、食品安全管理体系方针、目标的附录、程序文件、工作文件、外来文件、表格和记录五部分组成，分别规定编号规则如下文件序号文件分类代号其中文件分类代号分别为质量手册QM程序文件QF作业指导WGQF01文件控制程序A04/75记录FF（注记录编号为FF文件序号记录序号）（注此前各部门编写的文件编号不做改动，文件内容更改时再行按以上编号执行；外来文件沿用原文件号）512文件的版本与状态质量、食品安全管理体系文件应标明版本和状态。其格式为A0，其中A为版本号，0表示修订状态，更改后的文件版本和修订号顺延。52文件受控状态521公司内部使用的质量、食品安全管理体系文件均为受控文件。522公司文件管理员针对所有受控文件建立公司受控文件清单，各部门编制本部门的受控文件清单。受控制文件清单应能体现出程序文件、工作文件和记录之间的支持和引用关系。523公司外部使用的质量、食品安全管理体系文件均不为受控文件。53文件编制、审核、批准531方针、目标和质量手册由管理者代表负责编制并审核，总经理批准颁布实施。532程序文件由该程序的归口部门负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准。533工作文件由需求部门负责人组织编制、审核，并由管理者代表批准。534组织文件编写人员时，应包含到该文件涉及到的职能部门的代表。54文件的发放、保存和管理541质量、食品安全管理体系文件经批准后，原版文件由办公室保存并不得外借。以电子媒体形式保存的文件和资料应备份和加密保护，防止丢失或损坏。542文件发放对象由管理者代表根据文件使用需要批准，保证在文件的使用处有相应的文件。由公司文件管理员统一复制质量、食品安全管理体系文件，并在文件封面或第一页按发放的先后顺序标注受控分发号以作标识，然后发放到各使用部门或相关外部人员，填写“文件发放管理台帐”，由文件使用负责人或其主管签领。文件发放应包括其引用的表格记录格式。543外部人员仅是借阅文件，应由管理者代表批准后，填写文件借阅/复制记录，由公司文件管理员统一复制并追踪借阅文件是否按时归还。543受控文件清单应适时更新以反映实际。544文件应分门别类标识，由使用负责人保存于通风防潮、防蛀、安全的适宜地QF01文件控制程序A05/75方现场使用的文件可置于现场，非现场使用的文件指置于办公室，以防文件损坏。任何人不得在受控文件上乱涂乱画，不准私自外借。应确保文件清晰，易于识别和检索。545办公室定期对各部门文件保管情况进行检查。在每次内部质量审核前应全面检查各类在用文件的有效性，核查各使用者手中的文件，发现问题及时处理。546因破损或陈旧而需重新领用的文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件分发号失效，办公室做好相应发放签收记录。55文件的更改551文件更改由文件更改申请部门填写文件更改申请单，由原文件编制部门和审核人审核，经原文件批准人批准后执行更改。552更改文件的标识文件更改范围和程度比较小的，如仅更改几行字且涉及面比较窄时，只更改状态不变动版本,如由0变1,修订状态标识的跨度由修改人视修改的大小而定；对于多次更改或更改范围比较大，则应升级版本号，并将修订状态归0，如由A3变为B0。553只需要修订的文件更改，按原文件发放范围发放文件更改申请单，由各文件保管人负责按文件更改申请单要求对原文件标注更改，并将文件更改申请单附录。对需要换版的文件更改，执行53和54的规定，发放换版后的文件时收回原文件，在原文件发放管理台帐栏注明，执行56的规定。56文件回收、作废与销毁当文件不适用或文件持有人变动时，办公室应将相应的文件回收，在原文件发放管理台帐栏注明。回收的文件，需要作废的，由办公室填写文件销毁记录，应经原批准人批准后集中销毁。若需要保留时，仅保存原件，同时标明“作废留用”，以防止其非预期的使用。57外来文件571国家法律、法规、行业标准以及可能影响公司整体作业的外来文件，由公司办公室组织各职能部门识别、收集、获取，经总经理批准后，进行编号和受控标识，并按工作需要进行分发，填写文件发放管理台帐。外来文件应编入外来文件控制清单。572公司员工因工作需要的外来文件，需识别其是否与质量、食品安全管理体系有关，若有关，转交公司办公室，执行571。QF01文件控制程序A06/75573办公室和外来文件使用部门应当跟踪外来文件的发展，当外来文件有更新版时，应进行换版更改，执行55规定，并更新外来文件控制清单。574公司内部不对外来文件进行修订。若外来文件有不适用之处，应在引用该外来文件的文件中予以说明或编制新的文件予以规范。58文件的使用和评审文件是活动的依据，应得到完全执行。文件发布后（包括更改）应有很必要的培训，以确保人员对文件的理解。文件管理和使用部门都可在工作中、内部审核和管理评审会议上提出对现有质量、食品安全管理体系文件进行评审，必要时则予以修改。每次内部审核，应包括审核所有受控文件的有效性，必要时进行修改。59记录的管理记录是一种特殊的文件，除遵守本程序的适用规定外，还应依据记录控制程序有关规定执行（如受控分发、修改等）。6相关文件记录控制程序7相关记录受控文件清单文件发放管理台帐文件借阅/复制记录文件更改申请单文件销毁记录外来文件控制清单QF02记录控制程序A07/75记录控制程序1目的对质量、食品安全管理体系进行有效的管理，保持产品质量符合要求和质量、食品安全管理体系有效运行的证据。2适用范围适用于与质量、食品安全管理体系所有相关的记录。3职责31管理者代表负责组织所有质量、食品安全管理体系管理工作。32各部门负责本部门质量、食品安全管理体系的正确应用，及日常整理、保存、保护、审核有关的质量、食品安全管理体系。33办公室负责记录控制的检查、督办和定期汇总保管。4定义记录阐明所取得的结果或提供所完成活动证据的文件。记录保存期限最短的保存期限要求，法律法规或顾客、文件对记录有保存期要求的，也应该得到满足。5工作流程51各部门负责本部门记录的编制、填写、收集、保管。52记录的格式和标识521存在时，应使用管理体系文件规定的格式化记录，可从文件管理人员处获得空白表格。522管理体系文件没有规定记录格式的，由各部门负责组织编制，报管理者代表批准，由文件管理人员备案后使用。523记录格式的设计、更改，按文件控制程序有关文件更改的规定执行。524记录的标识，包括记录名称、记录表格编号（按文件控制程序执行）、记录的时间、有关责任人的签名，以及分类识别号一般为顺序号，必要时可标明部门或范围。53记录的填写QF02记录控制程序A08/75531记录填写要及时、真实、准确、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，填写时，内容不得遗漏，未发生项应在栏目上用单杠划去。不得用铅笔或红色笔（除非文件规定）做记录。532如因笔误或填写错误要修改，应采用单杠划去，在其上方写上更改后的内容加盖或签上更改人的印章姓名及日期。修改前的记录应能识别，不得用涂改的方式修改记录。533记录应得到部门负责人或相关主管的审核。审核应关注内容是否正确无误，有无明显的错误字段错误，填写全不全，是否易认。534文件有规定时，记录应得到有相应职权的人的批准方为有效。535记录的填写、审核、批准人均应手写签名，并签署日期。54记录的管理和跟进541办公室编制公司记录一览表，列明所有格式化的记录，并规定记录的保存部门和保存期限，并附上原始样本。542在记录使用期内，各部门必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的记录保持清洁、字迹清晰，各部门按规定的期限保存记录。办公室至少应每季度一次地对已过使用期限的记录归档集中保存，543办公室应至少每年一次检查各部门记录的使用、管理情况。544超过保存期或无参考价值的记录应清点登记，编写报告，经总经理同意后销毁。超过保管期限仍需留用的，应另夹另柜存放并标识。545记录是一种特殊的文件，应遵守文件控制程序中的要求，包括使用、借阅、批准、保存和保护、修改、销毁等。记录无发放要求。546记录的发放和传递按记录的填制或签字要求执行。与记录无关的人员查阅记录应得到管理者代表批准。547当规定记录的文件没有具体规定时，记录的最先签发部门负责跟进记录的填制，直到与其有关的活动全部完成，且记录得到妥善处理和管理。6相关文件文件控制程序7相关记录记录一览表QF02记录控制程序A09/75QF03管理评审控制程序A010/75管理评审控制程序1目的通过最高管理者定期对组织的质量、食品安全管理体系进行有效评审，以确保质量、食品安全管理体系持续的适宜性和有效性，以实现组织既定的质量、食品安全管理体系方针、目标。2适用范围适用于公司最高管理者主持的质量、食品安全管理体系的评审会议。3职责31最高管理者主持管理评审并批准评审报告。32管理者代表负责管理评审的组织、协调工作，审核评审报告，以及评审后的纠正和预防措施的跟进、验证；33办公室负责收集评审资料，编制管理评审计划和管理评审报告。34各部门负责提供本部门有关评审所需的资料以及参加管理评审工作，落实管理评审报告中与本部门有关的工作内容，制定相应措施，予以实施。4定义5工作流程51评审频次511管理评审每年召开一次，二次之间间隔不超过十二个月。一般选择在内部质量审核后和外审之前。512下列情况下，由管理者代表申请，经总经理批准适时进行管理评审A重大的顾客投诉；B发现质量、食品安全管理体系的严重不符合等；C即将进行第二或第三方审核或法律、法规规定的审核时；D组织结构、产品范围、技术和工艺、资源配置的重大变动；E社会环境、市场需求、法律法规和标准发生重大变化；52评审计划和准备521计划内容评审目的、范围、时间、地点、参加人员、评审内容及评审前期准备工作和资料。QF03管理评审控制程序A011/75522计划由办公室编制，管理者代表审核，最高管理者批准，在评审会议一星期前发给各部门。523各部门协助办公室准备好相关资料，包括提交相应的书面文件记录以支持其意见，并能与质量、食品安全管理体系目标相联系。524参加评审的成员应包括管理者代表、食品安全小组和各部门负责人。53评审输入管理评审内容A对质量、食品安全管理体系的内、外部审核结果。B内外部沟通活动，包括顾客反馈信息，以及相关方的意见。C质量、食品安全管理体系运行的绩效，包括质量、食品安全管理体系的方针和目标实现情况，产品实现过程和产品质量控制措施和结果。D纠正和预防措施状况。E以往管理评审会议的跟踪措施。F可能影响质量、食品安全管理体系的变更如内、外部环境的变化情况。G对质量、食品安全管理体系提出的改进建议。H食品安全的验证活动结果的分析。I紧急状况、事故和召回。J评审结果和体系更新活动K各单位、员工对持续改进的合理化建议等。54评审会议A最高管理者参照评审计划，主持评审会议；B最高管理者对评审内容做出决定；C办公室做好会议记录工作，记录各方面对评审输入的意见。55评审输出管理评审报告551管理评审报告的内容A管理评审的一般情况目的、依据、时间、地点、人员；B评审综述；C评审总结。552管理评审总结应包括（不限于）以下有关方面的任何决定和措施A质量、食品安全管理体系及其过程有效性改进的建议；B与顾客要求有关的产品改进；C对相关方和顾客承诺的改进QF03管理评审控制程序A012/75D对资源的配置情况是否满足体系运行的需求；553管理评审报告应在评审会议后一周内由办公室编制，经管理者代表审核，报最高管理者批准，分发到各部门予以执行。554管理评审报告的分发范围A总经理、管理者代表；B各单位负责人及其与会人员；C食品安全小组成员。56管理评审跟踪561管理评审提出的改善项目由相关单位实施纠正和预防措施，按纠正和预防措施程序执行。562管理者代表监督、检查纠正和预防措施的实施情况。563应由办公室保持管理评审的有关记录。6相关文件纠正和预防措施程序7相关记录管理评审计划管理评审报告管理评审会议记录QF04人力资源控制程序A013/75人力资源控制程序1目的确保公司人力资源满足岗位能力需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率、实现质量和食品安全业绩为目标。2适用范围适用于公司所有从事影响腌腊肉制品生产和食品安全质量的人员能力管理,包括招聘、考核和培训。3职责31总经理A批准培训计划；B部门主管以上员工的职责和任职条件的审批，及其任用批准；C授权管理者代表安排食品安全小组的有关知识的培训。32办公室A任职与培训管理的归口单位；B负责组织编制部门、人部岗位职责与任职要求；C负责公司培训工作的策划、组织、实施与评价。33各部门A本部门人员培训需求的确定和计划；B本部门工作的安排和员工能力考察。4定义5工作流程51人员安排及能力确定公司从人员的教育、培训、经历以及相关的工作经验和技能方面考虑，由人力主管部门负责组织各职能部门编制部门、人部岗位职责与任职要求，经总经理批准后，作为公司人员安排、招聘、职位晋升及任免的依据。国家法律、法规、标准或行业规范等要求持证上岗的岗位，具有相关的上岗资格证是必然的任职条件。52人员的招聘和试用QF04人力资源控制程序A014/75当出现职位空缺时，由用人部门向人力主管部门提出需求申请，人力主管部门根据该职位工作胜任所需的能力要求招聘适用的人员。经用人部门试用以证明其胜任。国家规定需要上岗证的特殊岗位，公司应要求员工提供相关的资格证明并复印存档。对于与食品（包括原料、辅料、与食品接触材料和成品）直接接触人员必须有健康证明。53培训与能力提升公司通过培训，确保员工的能力得到不断的提升，以适应管理体系持续改进的需要。531新职员培训安排A人力主管部门应安排新职员在上岗接受入职培训，包括公司基础知识培训和岗位技能培训。B基础知识培训员工手册、公司简介、方针、目标、相关标准知识、及相关的基础规章制度，由人力主管部门负责组织。C岗位技能培训所在部门的业务运作流程及相关的程序/作业文件/安全规范/操作技能，由用人部门负责执行。532在职培训的安排A转岗培训与531C岗位技能培训同，转岗前由人力主管部门安排，新岗位用人部门负责进行培训；B用人部门需要紧急培训，包括新的腌腊肉制品生产和食品生项目、新增仪器设备、文件变化、职员工作任务变更等引起的即时培训需要，本部门不能自行完成时，应向人力主管部门提出申请，经最高管理者批准后执行；C计划培训人力主管部门定期根据以往的培训效果、岗位能力需求、部门或员工个人提交的培训申请表、公司的业务发展、管理体系、腌腊肉制品生产和食品安全的符合性、顾客满意调查结果等方面内容进行全面分析制定年度培训计划，经总经理批准后实施。在培训开始前适当的时间，人力主管部门应另外发出培训通知。年度培训计划内容包括培训内容、培训方式、培训对象、培训时间。533培训考核和记录A所有培训，都必须进行考核评价，由培训组织者负责，可采取课堂考核、QF04人力资源控制程序A015/75考试或上级主管确认等方式（送外培训获得培训机构证书可免考核）。B对于评价考核不合格的人员，可给予一次再培训的机会，若再培训考核仍不合格，公司将根据实际情况考虑转岗或解雇。C所有培训均应填写培训记录，记录签到和考核结果。534培训的改进人力主管部门应组织相关部门/人员讨论培训工作开展情况，包括课程内容、受训人员的学习效果、授课人的讲课效果、培训环境、培训对管理提升的作用等，填制培训记录作为今后培训工作改进的依据。6相关文件部门、人部岗位职责与任职要求7相关记录年度培训计划培训记录培训签到表QF05基础设施控制程序A016/75基础设施控制程序1目的保证公司的基础设施充分，并得到管理与维护，状态良好，以确保食品生产实施过程顺利，食品符合要求。2适用范围适用于与质量、食品安全管理体系有关的影响到产品质量的场所、设施、设备的提供和管理。3职责31最高管理者负责基础设施的提供。32生产部负责生产基础设施的管理和维护。33办公室负责办公基础设施的管理和维护。34各部门负责正确使用并保护其使用的基础设施。4工作流程41基础设施的提供最高管理者根据腌腊肉制品生产的需要，确定并提供了足够的基础设施，包括A必要的生产设备和检测仪器；B足够生产和储存的场所；C必要的支持性服务，如运输、通讯等。42基础设施的采购有需求，欲申购设备时，按采购控制程序要求进行，最后需经总经理批准。43基础设施的管理431基础设施管理部门应对设备进行编号并标识。编号规则类别顺序号。类别指生产或办公，对于顾客提供的，应在顺序号后加注明，如生产001（客）。432基础设施管理部门将生产设备资料记录入设备台帐；433基础设施管理部门为设备建立设备维修记录，机存表存，机废表销。434基础设施的使用人应严格按其使用规范使用并进行良好的防护。必要时，使用部门主管制订相应的设施设备操作和保养指导书以指导设备的正确使用和QF05基础设施控制程序A017/75维护。45设备的维护451日常保养操作人员依据设施设备操作和保养指导书或相关基础设施说明书要求，在使用中对设备进行日常的基本保养，并与使用情况一起填写于设备日常保养记录表中。452年度检修A基础设施管理部门洽商使用部门，针对各设备的使用环境，使用频率与日常保养状况于每年年中生产淡季时进行年度检修。B每次检修执行完毕均应试机确认，填写设备维修记录，记录更换的机件材料名称和检修结果。46设备异常处理461操作人员在日常操作中，发现设施设备产生异常时应立即报告现场主管，由基础设施管理部门许可的有资格的人员进行故障检修，并填写设备维修记录。462如需外部力量才能排除故障，由基础设施管理部门主管申请，最高管理者批准，联络原厂家或相关技术厂家，予以检查修护。463每次检修执行完毕均应试机确认，并填写设备维修记录记录更换的机件材料名称和检修结果。464对不能使用的设备，应在设备台帐进行状况标示。47测量仪器的管理和使用控制见监视和测量设备控制程序。48设备和仪器的报废当无法修复或修复成本高于购置价格时，由使用部门填写设备仪器报废申请单，由管理者代表确认，总经理批准后实施报废。49基础设施和工作环境491本公司产品实现过程中工厂的设计与设施应满足食品企业通用卫生规范的要求，生产部在生产过程中应对其进行确认和管理；492工作环境的识别、提供与管理要求工作环境的类型包括A）生产加工现场，如毛胚车间、包装车间等；B）产品检验、实验现场，如化验室；C）物资贮存场地，如仓库；QF05基础设施控制程序A018/75493工作环境的提供生产负责人组织各相关部门根据实现产品符合性所需的工作环境中的人和物的因素进行确认，为满足全公司研究开发与生产作业需要，创造良好的工作环境。494工作环境管理要求A厂区应当整洁，应建在无有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其它扩散性污染源的地区；B车间、库房应清洁明亮；生产车间配备洗手、消毒、更衣设施；厕所必须设置在生产车间外侧，各种废弃物应存放在车间外较远处；C）配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生安全，严格执行安全生产方面的法律法规要求；D）对工作场地实施有效管理，根据人体功效学要求，合理安排，提高工作效率；E确保员工工作符合劳动法规的要求，保证员工安全的工作环境。495生产卫生4951生产部负责制订手消毒要求、工作服帽穿戴及卫生要求、卫生管理制度等卫生与消毒管理制度，对本单位的食品卫生工作进行全面管理，宣传和贯彻食品卫生法规和有关规章制度。监督、检查在本单位的执行情况，填写卫生检查表。4952生产部在对卫生工作检查过程中，发现问题，应及时协调该车间主管，要求其立即采取纠正措施。4953厂区应定期或在必要时进行除虫灭害工作，要采取有效措施防止鼠类、蚊、蝇、昆虫等的聚集和擎生。对已经发生的场所，应采取紧急措施加以控制和消灭，防止蔓延和对食品的污染。4954工厂的从业人员包括临时工应接受健康检查，并取得体检合格证者，并经过卫生培训教育，方可参加食品生产。5相关文件采购控制程序监视和测量设备控制程序设备操作和保养指导书6相关记录QF05基础设施控制程序A019/75设备台帐设备日常保养记录表设备维修记录卫生检查表QF06与顾客有关过程控制程序A020/75与顾客有关过程控制程序1目的加强与顾客有效沟通，充分理解并确定顾客明确及潜在的要求和期望，确保腌腊肉制品生产和食品在质量和安全方面均能适合顾客需要，增强顾客满意。2适用范围适用于本公司与顾客，以及公司内部就产品有关的顾客需求进行识别、评审和确定的活动，以及与顾客沟通管理，顾客对服务投诉的处理。3职责31销售部沟通、评审顾客的产品要求，签订合同，顾客服务。32总经理审批、监督合同的执行。4工作流程41产品要求的识别应识别的产品要求主要包括以下几个方面A）产品质量要求；B）数量与价格；C）交付方式与期限；D）非顾客规定，但对预期或特定用途是必须的产品要求；E）与产品有关的责任（保质期、售后服务及法律法规的要求等）。42产品要求的评审421在每一份合同或订单签订前，均应把已识别的产品要求与本公司的附加要求（如付款方式等）一起写进评审，包括口头订单和电话订单等非书面的合同或订单；422销售部在与顾客签订销售合同或订单前，须充分了解顾客的要求和顾客的信誉与履约能力，对要求不能明确及双方有异议的方面可通过电函、传真、面洽等方式与顾客联系，以确保正式接受订单之前所有的产品要求明确化，且供需双方的理解一致；423在合同签订前，进行产品要求的评审，评审分为常规产品和非常规产品（新产品或有特殊要求的产品）的评审两种，且供需双方的理解取得一致，以保QF06与顾客有关过程控制程序A021/75证A）合同或订单规定得合适和完善；B）与以前表述（如报价）不一致的合同或订单要求得到解决；C）本公司具有满足合同或订单的能力。424常规产品的评审业务员与顾客洽谈取得一致意见后，可据自己掌握的本公司产品的情况对顾客方的价格、数量、交货期、付款方式、交货方式等做出评审，经销售部主管确认，以判定是否具有满足顾客要求的能力，并签订合同；425非常规产品的评审当顾客要求加工新产品或加工产品有特殊要求时，由相关单位提供参数和相关资料，生产部小批量试制，经顾客确认后，由销售部根据需要组织生产部、技术部等部门以评审会议或会签的形式就本公司的生产条件、技术能力、品质保证能力等进行评审，评审意见记入特殊合同评审表。根据各部门的意见，销售部做出是否能接受合同的结论；426口头或电话订单的合同评审当顾客以口头或电话方式提出生产要求时，由业务员根据顾客的生产要求做出记录，记录包括订货单位名称、地址、电话或传真、订购产品的名称、规格型号、数量、价格、交货期、付款方式等内容，并与顾客确认无误。有条件的情况下应以传真等方式加以确认；口头或电话订单的合同评审，参照421425；427在评审中如果出现与顾客要求相冲突的问题时，评审部门应及时通知销售部，由其及时与顾客取得联系，争取协调解决；428授权人在本公司外签订合同时，可以通过电话等方式评审；43合同通报合同签订后，销售人员应及时填写订货通知单，将合同的情况通报生产部，以便安排生产；44合同的修订441不论是本公司或顾客的原因，当合同需要进行更改时，由销售部与顾客就更改内容进行协调，直至双方一致同意修订的内容，并保留相应的记录；442所更改的内容，销售部视需要重新组织相关部门评审，并及时将修订内容做成合同修改单通知有关部门；QF06与顾客有关过程控制程序A022/7545合同管理销售部负责建立合同台帐对每一份合同/订单（包括口头、电话合同）进行记录，表明合同的执行情况并进行跟踪管理；46顾客投诉的处理461销售部接到顾客投诉后，应在48小时内给出对产品的处理意见（如退货、赔偿损失等），见不合格品和潜在不安全品控制程序；462销售部将投诉信息如实填写在顾客信息反馈单上，交技术部处理；463技术部根据投诉情况，转责任部门采取相应的纠正措施，依照纠正和预防措施控制程序；464投诉处理过程中，如有必要，可请示总经理裁决（如赔偿、资源配置）；465改进措施完成后，销售部将结果填写于顾客投诉单上传真给顾客，若顾客未有投诉单，则将顾客信息反馈单传真给顾客；6相关文件不合格品和潜在不安全品控制程序纠正和预防措施控制程序7相关记录特殊合同评审表订货通知单合同修改单合同台帐顾客信息反馈单QF07采购控制程序A023/75采购控制程序1目的对采购过程进行有效控制，确保采购的产品符合规定的要求。2适用范围公司对原辅材料的采购过程，包括对相应供应商的选择评价。3职责31生产部负责对供方的评价、选择、控制和重新评价；负责采购作业完成；相关部门协助32技术部负责外购物资的检验和试验。4定义5工作流程51合格供方评定511凡对公司产品质量构成影响的外购物资，在实施采购前都必须经对供方考察评价后方可予以采购，不合格的供方一律不得作为本公司供应商；512对供应商的选择以质优、价廉、就地、就近、质量稳定、供应及时、服务良好为原则，生产部在对供应商做出预选后，要求供应商提供相应的资质证明文件；513供方的分类5131本公司对供方分为A、B两类，A类包括为本公司提供肉、鱼、调味品等对产品质量影响较大的材料或服务的供应商，B类为不影响产品质量的非重要考核的用料如辅助材料；5132A、B两类物资由技术部确定，生产部按分类选择不同的供应厂商，并对供应商实施不同程度和要求的考评；5133评定中，B类物资由生产部对供方作一般了解和考评即可执行采购，A类物质须由生产、技术等部门组成联合考察评价小组考评确定，并在供应商评审记录表上填写考评意见，方能登录本公司合格供应商名单并作为本公司定点供方实施采购；514合格供方判定条件符合下述条件之一者，均可评为本公司的合格供方QF07采购控制程序A024/75A）通过第三方质量体系或产品认证并能提供有效证明的供方；B）样品经检测满足规定要求，且连续小批量试用三批合格的；C）有半年上供货历史，产品验收合格率98以上或无重大质量事故；D）经综合评价合格的供方（70分以上）；515考评程序5151在考评各个被考评要素时，至少应有两份考评意见由考评组填写A）与产品生产相关材料的采购考评意见由生产部填写；B）供方的生产保证能力、样品试用情况、质量体系和质量保证能力由技术部填写；5152参加考评的成员以完成由本部门填写的意见为主，同时也可以对其它部门所考察的内容进行评价，其结果提供给责任部门作参考；5153根据生产部、技术部的评价意见予以汇总分析，并把最终考评填进供应商评审记录表，供应商评审记录表上的结论作为考察的结果，经评定合格的合格供方纳入本公司合格供应商名单，本公司把合格供方作为供货来源；5154对供方（指与生产产品相关的外购物资）考察频次为每年上半年进行一次，同时也可根据所购产品在实际使用时的情况，做出重新考察要求，由生产部负责召集相关部门再行考察，以便按下列情况作出处理A）续列在合格供应商名单中；B）要采取措施以降低不合格率，方能保持在合格供应商名单中的；C）加强对所提供产品的检验和试验来弥补其能力不足的；D）取消合格供方资格；具体做法是当供方提供的产品质量、数量、交期等不能满足时，生产部提出规定其在限期内按要求落实措施，并经考评组复审达到预期效果和要求方可保持其合格供方地位，如经考察确属供方质量问题且提供采取的纠正措施得不到实施，产品质量、数量、交期得不到应有保证时，考评组应通知生产部取消其合格供应商资格；516对新供方的临时采购和新供方的选择因生产或其它原因需要，可执行对新供方的临时采购，同时通知技术部加强对新供方提供的产品的控制，需对其再次采购时，应按本程序要求对其进行是否合格的评价；52采购程序521无论是生产或维修需要，相关部门需采购物资时，应先填写采购申请单由部门主管批准后交生产部执行，部门主管批准时应对采购的合理性进行控制。重大的QF07采购控制程序A025/75或超常规的采购还应得到总经理的批准；522接到相关部门采购申请单后，生产部执行采购任务，采购前检查采购文件是否齐全，要求是否明确，如规格、型号、名称、性能要求、标准要求、验收标准、包装要求，随后综合权衡数量、价格、质量、交货期及交付方式、质量保证能力、服务等选择合格供方，本公司的合格供应商见合格供应商名单，非本公司合格供方不能对其进行采购；523购入物资的验证见产品的监视和测量控制程序；524当合同规定本公司的用户或其代表有权在货源处或收货处验证所购产品是否符合要求时，需方的验证既不能减轻供方对本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后的验收，本公司不能把该验证用作供方对质量进了有效控制的证据；53采购控制过程中各记录依据记录控制程序执行。6相关文件产品的监视和测量控制程序记录控制程序7相关记录供应商评审记录表合格供应商名单采购申请单QF08生产和服务提供过程控制程序A026/75生产和服务提供过程控制程序1目的使生产和服务提供过程得以有效控制，保证产品按计划实现，并符合规定的要求。2适用范围适用于产品实现过程的管理，包括食品制作和窗口服务过程的控制。3职责31生产部负责生产提供过程的策划、作业规程的编写、生产计划的编制和生产运作的安全有序进行，以及作业现场清洁卫生的维持；32仓库负责产品贮存期间的标识和防护，以及原材料的发放；33技术部负责生产过程中产品质量的监测，确定标识的方式、方法及对原材料、半成品及成品进行标识；34车间负责产品加工过程中产品标识的实施和管理及产品的搬运、包装等的防护控制；4定义5工作程序51生产提供过程策划511生产部组织技术部、生产车间及有关人员依据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等信息对生产提供过程进行策划，获得相应的充足的资源后实施，以确保生产提供过程在受控状态下进行。512受控条件应包括1）获得表述产品特性的文件，包括有关配方、文件、工艺等；2）必要时，获得作业指导书，并按作业指导书进行操作；3）使用适宜的设备；4）获得和使用合适的监视和测量设备；5）每道工序实施监视和测量；6）对放行、交付和交付后活动实施控制。52经策划，本公司生产腊味熟食的过程中,杀菌工序在生产提供过程中对产品质量影响较大,需着重加强控制,故将杀菌工序确定为特殊工序，对这些工序的生产过程，生产部应采取相应的控制措施QF08生产和服务提供过程控制程序A027/751）过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；2）对所使用的设备能力进行认可及对其维护保养制定严格要求；3）生产部确定最佳的工艺参数，并编制作业指导书，以订立工序作业标准，经生产部主管审批并实施，以保证产品质量；4）对这些生产过程应进行监控，并将杀菌作业的监控情况记录在产品杀菌记录表上；5）过程的再确认要求每年或当生产条件发年变化时，应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应。6）对该过程的确认及再确认过程应记入特殊过程确认表中。53生产计划生产部依据生产能力、订货情况及生产进度情况等，每天上班前对生产车间下达生产计划单和，确定生产量，指导车间生产。54制程控制541仓管人员依据生产计划安排，发放该日生产材料，并将发放情况记入帐本；542制作师傅应填写相应的操作记录，并随其后完成的产品流入至下一工序，各工序人员均应根据生产作业情况分别填写各自质量内容，该批产品完成后记录由车间负责人收回，交生产部保存，以利可追溯性；543入味是一道关键工序，其操作质量好坏决定产品的色、香、味各感官指标，作业人员应严格控制好入味起始时间和调料配比，并将质量情况记入入味车间记录表；544产品杀菌关系到消费者的人身安全，是一个特殊工序，作业人员应严格按作业指导书的要求调控升温过程、恒温过程和出锅时间三大要素，并将操作情况记入产品杀菌记录表；545其他各岗位作业人员应严格按要求作业，加强自检、互检，发现问题及时向上级主管反映；546需要更改工序条件时，须经生产部负责人确认，并由技术部对更改后产品的符合性进行验证，确认更改的可行性；547生产部相关管理人员应监督检查操作人员步骤、方法及生产产品质量情况，及时纠正不符合规定要求作业；548技术部根据产品监视和测量控制程序对生产相应工序进行监控或检验，当发现不良时,立即通知生产部将产品隔离，并按不合格品和潜在不安全品控制程序QF08生产和服务提供过程控制程序A028/75要求执行；549生产过程中出现严重的品质异常，依照纠正和预防措施控制程序执行，以达持续改进之目的；5410所有生产员工须经过有效的培训并考核合格，参照人力资源控制程序。55产品标识和可追溯性551根据需要，生产部规定所有标识的方法，标识应用于产品实现的全过程，由相关操作人员和检验人员实施，各部门配合，生产部对其进行的有效性进行监控，当产品出现重大问题时，组织对其进行追溯。如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识；552产品的标识方法有批号、标签（卡、牌）、装载容器或摆放区域等，对已有清楚的产品标识和可追溯性标识的采购产品可不再进行标识；553产品状态的标识有待检、检验中、合格、不合格、让步接受。554验收合格的进厂物资由仓库保管员按规格分类摆放。用物资卡（或标牌）进行标识，标明货物的名称、数量、进货日期等。物资卡（或标牌）应置于该物资摆放地的显眼位置。555生产过程中产品由生产车间采用分区摆放和使用标识（牌）的方式进行标识。556完成所有加工工序的成品，由操作员送入指定的待检区域或作好明显待检标识，经检验员检验后，区分合格与不合格品，并在合格产品上张贴合格标识；557产品标识上必须有产品名称、日期/批号，以保证需要时的可追溯性；558所有部门的相关人员都应该保护标识，如发现标识不清或无标识时，由相关人员报告部门负责人重新确认后进行标识；559当不能判别产品的测量状态时，检验人员应对其进行复检，并补上标识。5510经检验发现的不合格品，应对其进行规定的标识和隔离，不得与合格品混放。不合格品经返工及再检验合格后，不合格标记应及时除去。不合格待处理结束前，制品不得随意流转；5511一般情况下，产品在加工、交付过程中出现质量或数量等事故时，内部的追溯将依据该产品本身标识、质量记录和检验员的印章或签字等进行追溯；5512当合同、法律法规或企业内部有特殊追溯要求时，由生产部另行发文规定，明确可追溯的范围及所需的记录范围，并保证标识的唯一性及记录与标识的一致性5513当产品交付后,在流通或使用过程中发现质量问题,公司应实行产品召回,召QF08生产和服务提供过程控制程序A029/75回追溯过程依据产品批号或生产日期进行5514成品的标识应遵守食品标签通用标准的要求56产品防护561产品的搬运、储存与包装等须符合食品企业通用卫生规范的要求；562搬运1）产品搬运时，应根据产品特点，采用合适的搬运设备，规定合理的搬运方法，不论产品已包装或未包装一律严禁对产品着地拖拉，使用手推车时产品应放置平稳，堆放高度应适宜，以防破坏包装，或跌落、磕碰、挤压；2）在搬运过程中，注意保护各种标识，确保标识不被遗失或损坏；3）对搬运过程中使用的搬运工具、器具、设备，应经常进行维护保养，使用前，对其进行检查，确认合格后方可作业；4）搬运过程中，对易燃、易爆、有害（腐蚀性、放射性）或对环境、安全有影响的产品，应依据产品特性和相关法律法规及内部制定的搬运指导书执行，或使用特殊的搬运工具；5）搬运过程中，要根据产品的特性防止产品被腐蚀、污染、嗑碰或丢失；6）搬运人员应经过相关知识的培训，使其掌握必要的作业规程和要求；7）在搬运过程中，如因搬运不当造成质量问题时，由责任部门填写不合格品处理单报生产部，生产部按不合格品和潜在不安全品控制程序处置。563贮存1）产品经检验员验收合格后，仓管员给予办理入库手续。未经检验或检验不合格物品，不得入库；2）仓管员负责对已入库的产品进行产品标识（卡、牌），分区摆放整齐并做好相关的台帐，确保帐、卡、物相符；3）物品的出库，需办理出库手续，并登记规格、数量、发往何处或零用人。同时，仓管员应及时冲减库存帐，更改材料卡数量内容；4）产品的出库应符合先进先出原则；5）产品的贮存环境应满足防火、防鼠、防虫、防潮、干燥、通风、整洁。化学物品不能混放于一般仓库内，并由专人负责管理。对环境有特殊要求的，必须按相关要求执行；6）按产品的生产日期或批号、规格，分类整齐堆放；堆放高度，以不影响下面物品的质量为原则，谨防倾倒；QF08生产和服务提供过程控制程序A030/757）仓管员每季度检查、盘点库存情况不少于1次，并做好记录；8）产品在贮存过程中，应保持地面清洁、干燥，远离热源，不得与有毒有害物质混装。9）本公司成品贮存期不得超过6个月，贮存期内发现质量异常现象时，按不合格品和潜在不安全品控制程序处理；564包装1）包装依质量应符合GB968388复合食品包装袋卫生标准对食品包装的要求，标签应符合食品标签通用标准的要求；2）包装袋应标明厂名、厂址、产品名称、生产日期、保质期、净含量等字样；3）包装应根据产品的特性以不致在往后的搬运和交付过程中受损；4）包装应符合国家相关技术标准和法律法规要求；5）顾客有特别要求时，依顾客要求进行，但其要求不得与国家相关标准或法规相驳。58所有关于生产运作的记录，按记录控制程序执行。6相关文件产品监视和测量控制程序纠正和预防措施控制程序人力资源管理程序不合格品和潜在不安全品控制程序记录控制程序7相关记录特殊过程确认表生产计划单入味车间记录表产品杀菌记录表QP09监视和测量设备控制程序A031/75监视和测量设备控制程序1目的对公司所用的监视和测量设备进行全过程控制，确保其技术状态满足产品的监视和测量要求。2适用范围适用公司质量、食品安全管理体系监视和测量要求的计量仪器管理和使用。3职责31技术部A负责统计计量仪器数量并归口管理。B负责制定计量仪器的校准计划和状态标识管理。32技术部负责采购计量仪器。33各部门配合实施本程序，管理其日常工作中使用的计量仪器。4定义5工作流程51监视和测量设备的管理技术部将每一台设备登入监视和测量设备台帐进行统一汇总管理。52检测设备的检定实施521定期检定技术部每年年初负责建立监视和测量设备检定计划表，明确设备的检定时限，并要计划表上的有效期限要求，在设备到期时，统一送至国家法定的计量单位检定，以确定量值溯源关系；522临时检定临时检定是对修理后、长期未投入使用或使用时有怀疑的设备实施检定,具体依421执行。53结果判定及处置531委外检定的检测设备，根据认可机构颁发的检定报告/证书，判定是否合格；532若计算机软件支持使用的仪器检定合格即证明该软件使用可达到预期要求，则可判定相关软件是合用的；QP09监视和测量设备控制程序A032/75533经检定后，技术部将结果记录在监视和测量设备检定计划表上，确定有效期限，并保存检定合格证明，以便下周期检定查核；534检一合格，贴【合格】标识，连同设备一并送还使用部门；535检定不合格的，及时交有关部门修理，对暂时无法修理的，须做出【待修理】标识，以免误用；536经修理后的检测设备必须重新检定合格才可使用；537对无法修复到原有精度但还能使用的作降级使用，对不能修复的，按有关规定作报废处理；54日常使用和管理541根据工艺规程、检验规范、测试项目中规定的各项指标、参数、正确选用监视和测量设备；542监视和测量设备的本体、附件及随机文件（合格证、记录卡）保证完整无损；543使用者必须了解所使用设备的基本结构、测量范围、性能特点及操作方法，严格按使用说明书或操作规程操作，使用期间，如出现异常、故障或不小心损坏，应立刻停止使用并送技术部重新安排检定或维修，严禁擅自拆卸；544不得使用无合格证或超周期检定的监视和测量设备；545监视和测量设备在使用、检定及保管期间，搬运时应轻拿轻放，若用车搬运，不可堆压和车速过快，当搬运造成设备不心损坏时，应重新执行检定；546设备使用过程中，当发现设备有较大误差时，对由该设备检测出的结果进行重新评价，并由技术部部长根据结果判断该设备及受影响产品的处置方法。547一年以上不使用或因工艺更改而闲置的设备需封存时，由使用部门提出申请，经技术部同意后，管理员在设备的明显部位贴上【封存】标记，技术部应负责定期翻仓检查以防锈蚀损坏，必要的加油润滑保护防锈，储藏须排列整齐，不能重压或乱堆；547置久不用的设备重新启用时，必须再行检定，合格后方可启用；55记录记录和标识必须要有有关人员的签名，相关记录依照记录控制程序执行。6相关文件记录控制程序7相关记录监视和测量设备台帐QP09监视和测量设备控制程序A033/75监视和测量设备检定计划表QP10顾客满意监测控制程序A034/75顾客满意监测控制程序1目的测量管理体系业绩，旨在增进顾客满意，并监视顾客对于本公司是否满足其要求的感受的相关信息。2适用范围适用公司业务所属的外部顾客的满意度调查和分析。3职责31销售部负责实施顾客满意的监视和测量。32管理者代表对顾客满意调查的审核，并裁决应采取的改进措施。33各职能部门配合采取改进措施。4定义5工作流程571销售部利用与顾客间日常沟通不定期地听取顾客对交付后产品的质量和服务的意见和建议，作为顾客满意度测量的重要统计依据；572销售部每半年组织一次对重要顾客的走访，或向顾客发出顾