风险分析记录：a4安全分析检查表(锅炉车间)

安全检查表分析（SCL）评价记录（记录受控号）风险点锅炉本体（过热器；省煤器；水冷壁；汽包（分离器）；炉墙）岗位锅炉运行设备设施1分析人刘文龙日期2017420审核人何春洋日期2017430审定人日期现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施序号检查项目标准不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别风险分级管控层级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施备注水冷壁无异音无漏水；漏气现象承压部件爆漏；非计划停运；设备损坏；人员烫伤锅炉受热面使用材料的允许使用温度高于计算壁温并留有裕度；大小修时对锅炉水冷壁管进行检查；建立锅炉承压部件防磨防爆设备台账；加强蒸汽吹灰设备系统的维护及管理应对受热面管进行寿命评估，并根据评估结果及时安排更换；成立防止压力容器和锅炉爆漏工作小组；制订落实防磨防爆定期检查计划；防磨防爆预案；完善防磨防爆检查；考核制度；认真执行检修规程；设备巡检制度；检修管理制度；设备维护保养管理；技术监督管理等管理制度班前；班后会及安全日活动，分析潜在风险；月度安全技术培训；开工前危险点分析及安全技术交底戴安全帽；戴防护手套。发现受热面泄漏立即停炉处理；发生人身伤害时，立即采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。0515645低风险4级岗位省煤器无异音无漏水；漏气现象承压部件爆漏；非计划停运；设备损坏；人员烫伤锅炉受热面使用材料的允许使用温度高于计算壁温并留有裕度；大小修时对锅炉省煤器管进行检查；建立锅炉承压部件防磨防爆设备台账；加强蒸汽吹灰设备系统的维护及管理应对受热面管成立防止压力容器和锅炉爆漏工作小组；制订落实防磨防爆定期检查计划；防磨防爆预案；完善防磨防爆检查；考核制度；认真执行检修规程；设备巡检制度；检修管理制班前；班后会及安全日活动，分析潜在风险；月度安全技术培训；开工前危险点分析及安全技术交底戴安全帽；戴防护手套。发现受热面泄漏立即停炉处理；发生人身伤害时，立即采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。0515645低风险4级岗位进行寿命评估，并根据评估结果及时安排更换度；设备维护保养管理；技术监督管理等管理制度过热器无异音无漏水；漏气现象承压部件爆漏；非计划停运；设备损坏；人员烫伤炉受热面使用材料的允许使用温度高于计算壁温并留有裕度；大小修时对锅炉过热器管进行检查；建立锅炉承压部件防磨防爆设备台账；加强蒸汽吹灰设备系统的维护及管理应对受热面管进行寿命评估，并根据评估结果及时安排更换；高温受热面管材合理的高温抗氧化裕度成立防止压力容器和锅炉爆漏工作小组；制订落实防磨防爆定期检查计划；防磨防爆预案；完善防磨防爆检查；考核制度；认真执行检修规程；设备巡检制度；检修管理制度；设备维护保养管理；技术监督管理等管理制度班前；班后会及安全日活动，分析潜在风险；月度安全技术培训；开工前危险点分析及安全技术交底戴安全帽；戴防护手套。发现受热面泄漏立即停炉处理；发生人身伤害时，立即采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。0515645低风险4级岗位汽包无异音无漏水；漏气现象汽包满水和缺水；非计划停运；设备损坏；人员烫伤大小修时对锅炉汽包进行检查；使用合格汽包人孔门垫子；成立防止压力容器和锅炉爆漏工作小组；认真执行检修规程；设备巡检制度；检修管理制度；设备维护保养管理；技术监督管理等管理制度班前；班后会及安全日活动，分析潜在风险；月度安全技术培训；开工前危险点分析及安全技术交底戴安全帽；戴防护手套。发现汽包泄漏立即停炉处理；发生人身伤害时，立即采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。0515645低风险4级岗位（记录受控号）风险点炉本体蒸汽吹灰器岗位锅炉本体班设备设施2分析人刘文龙日期2017420审核人何春洋日期2017430审定人日期现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施序号检查项目标准不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别风险分级管控层级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施备注管道漏点情况无漏水；漏气现象设备损坏；人员烫伤漏点及时治理；消缺设备可靠隔离加强蒸汽吹灰设备系统的维护及管理；认真执行检修规程；设备巡检制度；检修管理制度；设备维护保养管理；技术监督管理等管理制度班前；班后会及安全日活动，分析潜在风险；月度安全技术培训；开工前危险点分析及安全技术交底戴安全帽；戴防护手套。发生人身伤害时，立即采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。055615可接受风险岗位吹灰器投运情况无卡涩，进出到位炉膛结焦；设备损坏；启动前做好吹灰系统调试；发现立即停运吹灰器加强蒸汽吹灰设备系统的维护及管理；认真执行检修规程；设备巡检制度；检修管理制度；设备维护保养管理；技术监督管理等管理制度班前；班后会及安全日活动，分析潜在风险；月度安全技术培训；开工前危险点分析及安全技术交底戴安全帽；戴防护手套。发生人身伤害时，立即采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。055615可接受风险岗位（记录受控号）风险点安全阀岗位检修车间设备设施3分析人刘文龙日期2017420审核人何春洋日期2017430审定人日期现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施序号检查项目标准不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别风险分级管控层级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施备注安全阀外观检查安全阀无泄漏。承压部件爆漏；设备损坏；认真执行检修规程；设备巡检制度；检修管理制度分析潜在风险；月度技术问答；修前工艺规程考试；开工前危险点分析及安全技术交底戴安全帽；戴防护手套。发现安全阀泄漏，设置安全遮拦，通知相关部门进行处理；发生人员烫伤时，立即对伤员进行冷水冲洗。1166可接受风险岗位（记录受控号）风险点截止阀岗位检修车间设备设施4分析人刘文龙日期2017420审核人何春洋日期2017430审定人日期现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施序号检查项目标准不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别风险分级管控层级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施备注截止阀外观检查截止阀无泄漏。承压部件爆漏；设备损坏；认真执行检修规程；设备巡检制度；检修管理制度分析潜在风险；月度技术问答；修前工艺规程考试；开工前危险点分析及安全技术交底戴安全帽；戴防护手套。发现截止阀泄漏，设置安全遮拦，通知相关部门进行处理；发生人员烫伤时，立即对伤员进行冷水冲洗。1166可接受风险岗位（记录受控号）风险点炉前燃油供油设备岗位检修车间设备设施5分析人刘文龙日期2017420审核人何春洋日期2017430审定人日期现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施序号检查项目标准不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别风险分级管控层级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施备注炉前燃油供油阀门外观检查炉前燃油供油阀门无泄漏；外部保温齐全。承压部件爆漏；非计划停运；设备损坏；认真执行检修规程；设备巡检制度；检修管理制度分析潜在风险；月度技术问答；修前工艺规程考试；开工前危险点分析及安全技术交底戴安全帽；戴防护手套。发现炉前燃油供油阀门泄漏立即隔离；如发生火灾，立即疏散人群，并马上报火警；通知相关部门进行处理；发生人员烫伤时，立即对伤员进行冷水冲洗。1166可接受风险岗位（记录受控号）风险点汽水管道岗位检修车间设备设施6分析人刘文龙日期2017420审核人何春洋日期2017430审定人日期现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施序号检查项目标准不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别风险分级管控层级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施备注汽水管道外观检查管道无泄漏；外部保温齐全。承压部件爆漏；非计划停运；设备损坏；认真执行检修规程；设备巡检制度；检修管理制度分析潜在风险；月度技术问答；修前工艺规程考试；开工前危险点分戴安全帽；戴防护手套。发现管道泄漏如无法隔离立即停运处理；发生人员烫伤时，立即对伤员1133可接受风险岗位析及安全技术交底进行冷水冲洗。（记录受控号）风险点水位计岗位检修车间设备设施7分析人刘文龙日期2017420审核人何春洋日期2017430审定人日期现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施序号检查项目标准不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别风险分级管控层级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施备注水位计外观检查水位计无泄漏，且视窗显示汽红；水绿。汽包满水和缺水；设备损坏；水位计外部加装防护罩。认真执行检修规程；设备巡检制度；检修管理制度分析潜在风险；月度技术问答；修前工艺规程考试；开工前危险点分析及安全技术交底戴安全帽；戴防护手套。发现水位计泄漏，设置安全遮拦，通知相关部门进行处理；发现水位计视窗不清晰，立即通知运行车间，进行冲洗水位计；。1313可接受风险岗位（记录受控号）风险点调节阀岗位检修车间设备设施8分析人日期审核人日期审定人日期现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施序号检查项目标准不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别风险分级管控层级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施备注调节阀外观检查调节阀无泄漏。承压部件爆漏；设备损坏；认真执行检修规程；设备巡检制度；检修管理制度分析潜在风险；月度技术问答；修前工艺规程考试；开工戴安全帽；戴防护手套。发现截止阀泄漏，设置安全遮拦，通知相关部门进行处理；1166可接受风险岗位前危险点分析及安全技术交底发生人员烫伤时，立即对伤员进行冷水冲洗。（记录受控号）风险点压力容器岗位检修车间设备设施9分析人刘文龙日期2017420审核人何春洋日期2017430审定人日期现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施序号检查项目标准不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别风险分级管控层级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施备注压力容器外观检查压力容器无泄漏；外部保温齐全。承压部件爆漏；非计划停运；设备损坏；认真执行检修规程；设备巡检制度；检修管理制度分析潜在风险；月度技术问答；修前工艺规程考试；开工前危险点分析及安全技术交底戴安全帽；戴防护手套。发现压力容器泄漏如无法隔离立即停运处理；发生人员烫伤时，立即对伤员进行冷水冲洗。1133可接受风险岗位（记录受控号）风险点闸阀岗位检修车间设备设施10分析人刘文龙日期2017420审核人何春洋日期2017430审定人日期现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施序号检查项目标准不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别风险分级管控层级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施备注闸阀外观检查闸阀无泄漏。承压部件爆漏；设备损坏；认真执行检修规程；设备巡检制度；检修管理制度分析潜在风险；月度技术问答；修前工艺规程考试；开工前危险点分析及安全技术交底戴安全帽；戴防护手套。发现闸阀泄漏，设置安全遮拦，通知相关部门进行处理；发生人员烫伤时，立即对伤员进行冷水冲洗。1166可接受风险岗位（记录受控号）风险点止回阀岗位检修车间设备设施11分析人刘文龙日期2017420审核人何春洋日期2017430审定人日期现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施序号检查项目标准不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别风险分级管控层级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施备注止回阀外观检查止回阀无泄漏。承压部件爆漏；设备损坏；认真执行检修规程；设备巡检制度；检修管理制度分析潜在风险；月度技术问答；修前工艺规程考试；开工前危险点分析及安全技术交底戴安全帽；戴防护手套。发现止回阀泄漏，设置安全遮拦，通知相关部门进行处理；发生人员烫伤时，立即对伤员进行冷水冲洗。1166可接受风险岗位（记录受控号）风险点火检风机岗位锅炉运行设备设施火检风机12分析人刘文龙日期2017420审核人何春洋日期2017430审定人日期现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施序号检查项目标准不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别风险分级管控层级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施备注1火检风机振动情况各向振动值小于008MM；振动正常，无异音。轴承断裂；动叶卡涩机组检修期间保证火检风机叶片静态调整，全开全关正常，无卡涩，两级叶片动作一致，角度正确，符合检修工艺质量标准要求；保证电机同心度在规范之内。认真执行检修规程；设备巡检制度；检修管理制度；设备维护保养管理；技术监督管理等管理制度班前；班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底戴安全帽；戴防护手套。风机异常严重振动时应紧急停运该风机。055615可接受风险岗位（记录受控号）风险点空预器出口水平烟道岗位锅炉运行设备设施空预器出口水平烟道13分析人刘文龙日期2017420审核人何春洋日期2017430审定人日期现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施序号检查项目标准不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别风险分级管控层级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施备注1防爆门防爆门膜板无破损。防爆门爆破，烟道漏烟。机组检修期间检查防爆门膜板无锈蚀破损现象。认真执行检修规程；设备巡检制度；检修管理制度；设备维护保养管理；技术监督管理等管理制度班前；班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底戴安全帽；戴防护手套。加固膜板055615可接受风险岗位（记录受控号）风险点送风机岗位锅炉运行设备设施送风机14分析人刘文龙日期2017420审核人何春洋日期2017430审定人日期现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施序号检查项目标准不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别风险分级管控层级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施备注1油站油位油箱油位大于2/3；油系统无渗漏点油泵电机烧毁；动叶开度无法调节机组检修期间合理添加润滑油；机组运行期间按照定期工作要求按时补充润滑油；发现渗漏点及时消除。认真执行检修规程；设备巡检制度；检修管理制度；设备维护保养管理；技术监督管理等管理制度班前；班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底戴安全帽；戴防护手套。油位严重不足立即补充润滑油；风机异常严重时应紧急停运该风机。055615可接受风险岗位2送风机振动情况各向振动值小于008MM；振动正常，无异音。轴承断裂；动叶卡涩机组检修期间保证送风机叶片静态调整，全开全关正常，无卡涩，两级叶片动作一致，角度正确，符合检修工艺质量标准要求；保证电机同心度在规范之内。认真执行检修规程；设备巡检制度；检修管理制度；设备维护保养管理；技术监督管理等管理制度班前；班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底戴安全帽；戴防护手套。风机异常严重振动时应紧急停运该风机。055615可接受风险岗位3冷却水系统渗漏情况冷却水系统无渗漏点轴承温度超高，轴承断裂。机组检修期间保证消除所有渗漏点；机组运行期间注意检查管路节点紧固程度。认真执行检修规程；设备巡检制度；检修管理制度；设备维护保养管理；技术监督管理等管理制度班前；班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底戴安全帽；戴防护手套。风机异常严重时应紧急停运该风机。055615可接受风险岗位（记录受控号）风险点一次风机岗位锅炉运行设备设施一次风机15分析人刘文龙日期2017420审核人何春洋日期2017430审定人日期现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施序号检查项目标准不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别风险分级管控层级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施备注1轴承油位油位大于1/2；油系统无渗漏点观油孔机组检修期间合理添加润滑油；机组运行期间认真执行检修规程；设备巡检制度；检修管理制度；设班前；班后会及安全日活动，分析潜在戴安全帽；戴防护手套。油位严重不足立即补充润滑油；风机异常严重055615可接受风险岗位按照定期工作要求按时补充润滑油；发现渗漏点及时消除。备维护保养管理；技术监督管理等管理制度风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底时应紧急停运该风机。2一次风机振动情况各向振动值小于008MM；振动正常，无异音。轴承断裂；动叶卡涩机组检修期间保证一次风机叶片静态调整，全开全关正常，无卡涩，两级叶片动作一致，角度正确，符合检修工艺质量标准要求；保证电机同心度在规范之内。认真执行检修规程；设备巡检制度；检修管理制度；设备维护保养管理；技术监督管理等管理制度班前；班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底戴安全帽；戴防护手套。风机异常严重振动时应紧急停运该风机。055615可接受风险岗位3冷却水系统渗漏情况冷却水系统无渗漏点轴承温度超高，轴承断裂。机组检修期间保证消除所有渗漏点；机组运行期间注意检查管路节点紧固程度。认真执行检修规程；设备巡检制度；检修管理制度；设备维护保养管理；技术监督管理等管理制度班前；班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底戴安全帽；戴防护手套。风机异常严重时应紧急停运该风机。055615可接受风险岗位（记录受控号）风险点引风机岗位锅炉运行设备设施引风机16分析人刘文龙日期2017420审核人何春洋日期2017430审定人日期现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施序号检查项目标准不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别风险分级管控层级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施备注1油站油位油箱油位大于2/3；油系统无渗漏点油泵电机烧毁；动叶开度无法调节机组检修期间合理添加润滑油；机组运行期间按照定期工作要求按时补充润滑油；发现渗漏点及时消除。认真执行检修规程；设备巡检制度；检修管理制度；设备维护保养管理；技术监督管理等管理制度班前；班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底戴安全帽；戴防护手套。油位严重不足立即补充润滑油；风机异常严重时应紧急停运该风机。055615可接受风险岗位2引风机振动情况各向振动值小于8MM/S；振动正常，无异音。轴承断裂；动叶卡涩机组检修期间保证引风机叶片静态调整，全开全关正常，无卡涩，两级叶片动作一致，角度正确，符合检修工艺质量标准要求；保证电机同心度在规范之内。认真执行检修规程；设备巡检制度；检修管理制度；设备维护保养管理；技术监督管理等管理制度班前；班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底戴安全帽；戴防护手套。风机异常严重振动时应紧急停运该风机。055615可接受风险岗位3冷却水系统渗漏情况冷却水系统无渗漏点轴承温度超高，轴承断裂。机组检修期间保证消除所有渗漏点；机组运行期间注意检查管路节点紧固程度。认真执行检修规程；设备巡检制度；检修管理制度；设备维护保养管理；技术监督管理等管理制度班前；班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底戴安全帽；戴防护手套。风机异常严重时应紧急停运该风机。055615可接受风险岗位（记录受控号）风险点岗位锅炉运行设备设施给煤机17分析人刘文龙日期2017420审核人何春洋日期2017430审定人日期现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施序号检查项目标准不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别风险分级管控层级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施备注1给煤机箱体无漏点现场污染；火灾机组检修期间保证消除所有渗漏点；机组运行期间按照定期工作发现渗漏点及时消除。认真执行设备巡检制度；检修工艺规程；设备维护保养管理制度。月度安全技术培训；检修规程考试。戴安全帽；戴防护手套。给煤机停运，对漏粉及时清理；发现初起火灾应用灭火器灭火，然后拨打119报警。31618可接受风险岗位2变速箱箱体无漏点现场污染设置防护罩认真执行设备巡检制度；检修工艺规程；设备维护保养管理制度。月度安全技术培训；检修规程考试。戴安全帽；戴防护手套。对渗油及时清理1166可接受风险岗位（记录受控号）风险点岗位锅炉运行设备设施一次风管道18分析人刘文龙日期2017420审核人何春洋日期2017430审定人日期现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施序号检查项目标准不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别风险分级管控层级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施备注1管道管道无漏点现场污染；火灾机组检修期间保证消除所有渗漏点；机组运行期间按照定期工作发现渗漏点及时消除。认真执行设备巡检制度；检修工艺规程；设备维护保养管理制度。月度安全技术培训；检修规程考试。戴安全帽；戴防尘口罩；戴防护手套。发现初起火灾应用灭火器灭火，然后拨打119报警；粉管停运，及时清理煤粉。31618可接受风险岗位（记录受控号）风险点岗位锅炉运行设备设施煤粉分离器19分析人刘文龙日期2017420审核人何春洋日期2017430审定人日期序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1壳体壳体无漏点现场污染；火灾机组检修期间保证消除所有渗漏点；机组运行期间按照定期工作发现渗漏点及时消除。认真执行设备巡检制度；检修工艺规程；设备维护保养管理制度。月度安全技术培训；检修规程考试。戴安全帽；戴防尘口罩；戴防护手套。发现初起火灾应用灭火器灭火，然后拨打119报警；煤粉分离器停运，及时清理煤粉。31618可接受风险岗位（记录受控号）风险点岗位锅炉运行设备设施燃烧设备20分析人刘文龙日期2017420审核人何春洋日期2017430审定人日期现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施序号检查项目标准不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别风险分级管控层级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施备注1油枪金属软管无破损现场污染；火灾机组检修期间保证消除所有渗漏点；机组运行期间按照定期工作发现渗漏点及时消除。认真执行设备巡检制度；检修工艺规程；设备维护保养管理制度。月度安全技术培训；检修规程考试。戴安全帽；戴防护手套。发现初起火灾应用灭火器灭火，然后拨打119报警；油枪停运，及时清理积油，更换金属软管。31618可接受风险岗位2管路油管路泄露现场污染；火灾机组检修期间保证消除所有渗漏点；机组运行期间按照定期工作发现渗漏点及时消除。认真执行设备巡检制度；检修工艺规程；设备维护保养管理制度。月度安全技术培训；检修规程考试。戴安全帽；戴防护手套。发现初起火灾应用灭火器灭火，然后拨打119报警；油枪停运，及时清理积油，更换金属软管。1166可接受风险（记录受控号）风险点岗位锅炉运行设备设施锅炉设备保温21分析人刘文龙日期2017420审核人何春洋日期2017430审定人日期现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施序号检查项目标准不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别风险分级管控层级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施备注1保温层保温层无破损现场污染；人员烫伤机组检修期间保证保温层完整；机组运行期间按照定期工作发现保温缺失及时消除。认真执行设备巡检制度；检修工艺规程；设备维护保养管理制度。月度安全技术培训；检修规程考试。戴安全帽；戴防护手套。发生人员时，拨打120急救电话；现场立即停工，对伤员进行冷水冲洗；对现场杂物及时清理。31618可接受风险岗位（记录受控号）风险点磨煤机岗位锅炉运行设备设施磨煤机22分析人刘文龙日期2017420审核人何春洋日期2017430审定人日期现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施序号检查项目标准不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别风险分级管控层级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施备注1磨煤机出入口粉封、油封严密现场污染漏粉、漏油及时处理认真执行设备特护巡检制度；设备维护保养管理制度、大小修技术监督管理制度班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；开工前危险点分析及安全技术交底；月度安全技术培训戴安全帽；戴防尘口罩；戴防护手套。发生漏粉时立即停运该制粉系统，切换别的制粉系统运行，并采取降尘措施；发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。31618低风险三级岗位2罐体螺栓紧固，不漏粉现场污染设备停运停电后漏粉及时处理认真执行设备特护巡检制度；设备维护保养管理制度、大小修技术监督管理制度班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；开工前危险点分析及安全技术交底；月度安全技术培训戴安全帽；戴防尘口罩；戴防护手套。发生漏粉时立即停运该制粉系统，切换别的制粉系统运行，并采取螺栓紧固的措施；发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话101330低风险三级岗位3变速箱轴承振动、温度正常、润滑系统可靠设备损坏定期测振测温认真执行设备特护巡检制度；设备维护保养管理制度、大小修技术监督管理制度班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；开工前危险点分析及安全技术交底；月度安全技术培训戴安全帽；戴防尘口罩；戴防护手套。发生变速箱损坏立即停运该制粉系统，并切换别的制粉系统运行；发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话1133低风险三级岗位4喷油装置润滑系统可靠设备损坏定期检查认真执行设备特护巡检制度；设备维护保养管理制度、大小修技术监督管理制度班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；开工前危险点分析及安全技术交底；月度安全技术培训戴安全帽；戴防尘口罩；戴防护手套。发生喷油装置喷油不好应立即停采取人工喷油，并对设备进行维修；发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话61318低风险三级岗位（记录受控号）风险点磨煤机岗位锅炉运行设备设施磨煤机油站23分析人刘文龙日期2017420审核人何春洋日期2017430审定人日期现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施序号检查项目标准不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别风险分级管控层级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施备注1磨煤机油泵油压正常设备损坏定期切换认真执行设备特护巡检制度；设备维护保养管理制度、大小修技术监督管理制度班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；开工前危险点分析及安全技术交底；月度安全技术培训。戴安全帽；戴防尘口罩；戴防护手套。发生低压油泵故障立即检查备用泵是否自动投入，发现高压油泵故障应禁止磨煤机启动；发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。101330低风险三级岗位2油箱油位油位正常设备损坏定期检查加油认真执行设备特护巡检制度；设备维护保养管理制度、大班前、班后会及安全日活动，分析潜在戴安全帽；戴防尘口罩；戴防护手套。发生油位低应消除漏点补加润滑油并及时清理1133可接受风险三级岗位小修技术监督管理制度风险；开工前危险点分析及安全技术交底；月度安全技术培训积油；发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。3油水管路不漏油、漏水现场污染及时清理擦拭认真执行设备特护巡检制度；设备维护保养管理制度、大小修技术监督管理制度班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；开工前危险点分析及安全技术交底；月度安全技术培训。戴安全帽；戴防尘口罩；戴防护手套。发生渗漏应及时堵漏处理；发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。101330低风险三级岗位（记录受控号）风险点磨煤机岗位锅炉运行设备设施热风管道24分析人刘文龙日期2017420审核人何春洋日期2017430审定人日期序检查项目标准不符合标准现有控制措施风险评价风险管控建议改进（新增）措施备注号情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别分级层级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1热风管道漏点检查不漏灰现场污染设备停运停电后漏粉及时处理认真执行设备特护巡检制度；设备维护保养管理制度、大小修技术监督管理制度班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；开工前危险点分析及安全技术交底；月度安全技术培训戴安全帽；戴防尘口罩；戴防护手套。发生漏灰时立即堵漏，无法堵漏时应停运该制粉系统，切换别的制粉系统运行，并采取降尘的措施；发生人身伤害时，立即停工，采取积极有效的措施对伤员进行救治，并打急救电话。101330低风险三级岗位（记录受控号）风险点增压风机岗位检修车间设备设施增压风机25分析人刘文龙日期2017420审核人何春洋日期2017430审定人日期现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施序号检查项目标准不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别风险分级管控层级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施备注1增压风机振动情况各向振动值小于8MM/S；振动正常，无异音。轴承断裂、动叶卡涩机组检修期间保证引风机叶片静态调整，全开全关正常，无卡涩，两级叶片动作一致，角度正确，符合检修工艺质量标准要求；保证电机同心度在规范之内。认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底戴安全帽；戴防护手套风机异常严重振动时应紧急停运该风机。055615可接受风险班组2冷却水系统渗漏情况冷却水系统无渗漏点轴承温度超高，轴承断裂。机组检修期间保证消除所有渗漏点；机组运行期间注意检查管路节点紧固程度。认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底戴安全帽；戴防护手套风机异常严重时应紧急停运该风机。055615可接受风险班组（记录受控号）风险点脱硝声波吹灰器检查岗位检修车间设备设施脱硝声波吹灰器26分析人刘文龙日期2017420审核人何春洋日期2017430审定人日期现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施序号检查项目标准不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别风险分级管控层级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施备注1脱硝声波吹灰器声波吹灰器吹管无堵塞，膜片无损坏。吹灰不彻底，噪音超标。机组检修期间检查吹灰器吹管有无堵塞，膜片是否完整，如损坏立即更换。认真执行检修规程、设备巡检制度、检修管理制度、设备维护保养管理、技术监督管理等管理制度班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险；修前安规培训考试；开工前危险点分析及安全技术交底戴安全帽；戴防护手套；戴护耳器。疏通吹灰管，更换膜片。055615可接受风险班组（记录受控号）风险点；皮带带输送机岗位班组设备设施胶带输送机27分析人刘文龙日期2017420审核人何春洋日期2017430审定人日期现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施序号检查项目标准不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别风险分级管控层级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施备注1胶带输送机防护罩、护栏；电机接地线；胶带输送机安全标识；胶带输送机就地控制箱接地线；胶带输送机现场照明。胶带输送机防护罩、护栏完整、安全标示齐全，接地线良好、现场照明充足，各部位均符合规程要求。防护罩、防护栏杆缺失可能造成人身伤害；未按规定使用接地线可能造成触电；安全标识不齐全可能造成人为意识偏差；未按规定使用接地线可能造成触电；胶带输送机现场照明不足可能造成机械伤害。检查并消除现场装置性违章。执行燃料规程、设备检查、缺陷管理制度。定期开展燃料规程培训。戴安全帽、防护口罩、防护手套发现隐患必须采取防范措施，并及时联系处理。665180一般风险3级班组（记录受控号）风险点滚筒筛岗位班组设备设施滚筒筛28分析人刘文龙日期2017420审核人何春洋日期2017430审定人日期现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施序号检查项目标准不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别风险分级管控层级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施备注1滚筒筛联轴器保护罩；复合正弦筛减速箱。联轴器、减速箱完好，润滑充足。保护罩损坏可能造成机械伤害；润滑油不足可能造成设备损坏。检查并消除现场装置性违章。执行燃料规程、设备检查、缺陷管理制度。定期开展燃料规程培训。戴安全帽、防护口罩、防护手套。发现隐患必须采取防范措施，并及时联系处理。33530低风险4级岗位（记录受控号）风险点破碎机岗位班组设备设施破碎机29分析人刘文龙日期2017420审核人何春洋日期2017430审定人日期现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施序号检查项目标准不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别风险分级管控层级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施备注1破碎机电动机；环式碎煤机检查门、人孔门。环式碎煤机电动机接地线完好；检查门、人孔门关闭严密。未按规定使用接地线可能造成触电；检查门、人孔门关闭不严可能造成机械伤害。检查并消除现场装置性违章。执行燃料规程、设备检查、缺陷管理制度。定期开展燃料规程培训。戴安全帽、防护口罩、防护手套。发现隐患必须采取防范措施，并及时联系处理。36590一般风险3级班组（记录受控号）风险点除铁器检岗位班组设备设施除铁器30分析人刘文龙日期2017420审核人何春洋日期2017430审定人日期现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施序号检查项目标准不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别风险分级管控层级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施备注1除铁器就地操作箱接地线；除铁器防护栏杆。各接地线良好、防护栏杆完好无损。未按规定使用接地线可能造成触电；防护栏杆缺失可能造成人身伤害。检查并消除现场装置性违章。执行燃料规程、设备检查、缺陷管理制度。定期开展燃料规程培训。戴安全帽、防护口罩、防护手套。发现隐患必须采取防范措施，并及时联系处理。665180一般风险3级班组（记录受控号）风险点吊拉口岗位班组设备设施吊拉口31分析人刘文龙日期2017420审核人何春洋日期2017430审定人日期现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施序号检查项目标准不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别风险分级管控层级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施备注1吊拉口防护栏杆、安全标识和防护盖板。吊拉口栏杆、安全标识和防护盖板齐全，无装置性违章。防护栏杆缺失、损坏可能造成人身伤害；安全标识不齐全可能造成人为意识