(doc)-《创万化学公司管理体系记录表格汇编》(35页)-质量制度表格

分发号受控青岛创万化学有限公司企业标准Q/CWHXQ/CWHX管理体系记录表格汇编（版本号/修改状态A/0）20120607发布20120607实施青岛创万化学有限公司发布序号文件名称表单名称编号保存部门保存期限页数受控文件回收/发放记录表QP01012012企管部三年1非受控文件记录表QP01022012企管部三年2文件更改通知单QP01032012企管部三年3文件销毁记录QP01042012企管部三年4文件借阅/复印记录表QP01052012企管部三年51文件控制程序外来文件一览表QP01062012各部门长期62记录控制程序质量记录清单QP02012012企管部长期7管理评审计划QP03012012企管部三年83管理评审控制程序管理评审报告QP03022012企管部三年9生产日报表QP04012012生产部三年10首件检验记录表QP04022012质控部三年11捏合操作记录QP04032012生产部三年12分装操作记录QP04042012生产部三年13三辊机操作记录QP04052012生产部三年14分散操作记录QP04062012生产部三年154生产过程控制程序底涂车间生产记录表QP04072012生产部三年165内部审核控制程序年度审核方案QP05012012企管部三年17内部审核计划QP05022012企管部三年18审核检查表QP05032012企管部三年19审核报告QP05052012企管部三年20不合格项分布表QP05062012企管部三年21不合格报告QP05072012企管部三年22不合格品处置单QP06012012质控部、技术部、企管部三年236不合格控制程序不合格品处置情况一览表QP06022012质控部、技术部、企管部三年24纠正和预防措施实施表QP07012012质控部、技术部、企管部三年257纠正和预防控制程序纠正和预防措施实施情况一览表QP07022012质控部、技术部、企管部三年26质量目标评审表QWGL01022012企管部三年278质量方针和目标管理规定质量目标一览表QWGL01022012企管部长期28会议通知单QWGL02012012企管部二年299信息交流与沟通管理规定信息联络单QWGL02022012各部门三年30人员增补申请表QWGL03012012企管部三年3110人力资源管理规定员工求职登记表QWGL03022012企管部三年32员工到职表QWGL03032012企管部三年33员工报到通知书QWGL03042012企管部三年34年度培训需求调查表QWGL03052012企管部三年35年度培训计划表QWGL03062012企管部三年36会议签到表QWGL03072012企管部三年37培训评估表QWGL03082012企管部三年38外派培训申请表QWGL03092012企管部三年39试用期员工转正考核表QWGL03102012企管部三年40工作调动审批表QWGL03112012企管部三年41工作调动通知书QWGL03122012企管部三年42员工签收单QWGL03132012企管部三年43离职申请表QWGL03142012企管部三年44员工离职通知QWGL03152012企管部三年45三级安全教育卡片QWGL03162012企管部、生产部长期4611数据分析管理规定统计技术一览表QWGL04012012各部门三年47现场安全检查记录QWGL05012012生产部三年4812现场管理规定现场卫生检查记录QWGL05022012生产部三年4913设备管理规定设备、设施购置申请表QWGL06012012设备部三年50设备、设施验收单QWGL06022012设备部长期51设备设施检修记录QWGL06032012设备部三年52设备台账QWGL06042012设备部长期53设备、设施检修计划QWGL06052012设备部三年54设备、设施维护保养记录QWGL06062012设备部三年55设备档案查（借）阅登记表QWGL06072012设备部三年56设备设施日常巡检记录QWGL06082012设备部、生产部三年57设备报废申请表QWGL06092012设备部五年58订单评审表QWGL07012012市场部三年59订单登记表QWGL07022012市场部三年60生产通知单QWGL07032012市场部、生产部三年61销售合同QWGL07042012市场部三年62销售日报表QWGL07052012市场部三年63生产计划QWGL07062012市场部三年64销售日报表QWGL07072012市场部三年6514合同订单管理规定合同/订单更改通知单QWGL07082012市场部三年66顾客履历一览表QWGL08012012市场部三年6715顾客管理规定顾客满意度调查表QWGL08022012市场部三年68顾客满意度分析报告QWGL08032012市场部三年69客户投诉处理单QWGL08042012市场部、质控部三年70顾客信息挡案QWGL08052012市场部长期71产品退/换货处理单QWGL08062012市场部三年72生产计划排程表QWGL09012012市场部三年73生产进度跟踪表QWGL09022012市场部三年7416生产计划管理规定生产日报表QWGL09032012生产部三年75合格供方名录QWGL10012012采购部长期76供方评价记录表QWGL10022012采购部长期77采购计划QWGL10032012采购部三年78申购单QWGL10042012采购部一年7917采购管理规定采购物资分类明细表QWGL10052012采购部三年80原材料到货登记表QWGL11012012采购部三年81收料单QWGL11022012采购部三年82领料单QWGL11032012采购部三年83出库单QWGL11042012采购部三年84库存积压和过期材料产品表QWGL11052012采购部三年8518仓库管理规定原材料日报表QWGL11062012采购部三年86日常工艺管理巡查记录统计QWGL12012012技术部三年87生产工艺单QWGL12022012技术部长期88生产工艺单更改申请单QWGL12032012技术部三年8919技术及工艺管理规定生产工艺单发放记录QWGL12042012技术部三年90设计开发策划书QWGL13012012技术部长期91技术项目立项申请书QWGL13022012技术部三年92技术项目计划书QWGL13032012技术部长期93技术项目会审记录单QWGL13042012技术部三年94技术项目更改审批单QWGL13052012技术部三年95技改项目鉴定报告QWGL13062012技术部三年9620设计和开发管理规定新产品鉴定报告QWGL13072012技术部三年97成品检验报告单QWGL14012012质控部三年98外检申请单QWGL14022012质控部三年99橡胶物理性能检验报告QWGL14032012质控部三年100橡胶制品检测报告QWGL14042012质控部三年101橡胶件首件检验报告QWGL14052012质控部三年102橡胶件自检检验报告QWGL14062012质控部三年103橡胶件过程检验记录表QWGL14072012质控部三年10421产品监测和测量管理规定MS大桶胶检验报告单QWGL14082012质控部三年105原材料检验报告单QWGL14092012质控部三年106质检巡检记录考核表QWGL14102012质控部三年107成品分装检验报告QWGL14112012质控部三年108监测设施使用申请单QWGL15012012质控部三年109监测设施申购单QWGL15022012质控部三年110监测设施验收单QWGL15032012质控部三年111监测设施维护记录表QWGL15042012质控部三年112监测设施台帐QWGL15052012质控部长期113监测设施处置申请表QWGL15062012质控部三年11422监测装置管理规定监测设备检定和校验计划表QWGL15072012质控部三年11523紧急放行管理规定青岛创万化学紧急放行申请单QWGL16012012质控部三年116修改记录序号修改日期修改单号修改人生效日期受控文件回收/发放记录表编码QP01012012分发号文件名称文件编号发放日期签收人发放部门回收日期经办人制表审核批准非受控文件记录表编码QP01022012序号文件或资料名称文件编号借阅日期接受部门接受人归还日期制表审核批准文件更改通知单编码QP01032012文件名称文件编号更改前版本更改后版本更改日期生效日期更改原因申请人年月日更改前内容更改后内容审核意见审核部门（人员）审核时间发放范围审批人审批时间文件销毁记录编码QP01042012序号文件名称文件编号版本号数量销毁日期批准人监销人备注文件和资料借阅/复印记录表编号QP01052012时间文件名称原因借阅份数签名归还时间复印份数签名制表外来文件一览表编号QP01062012序号文件名称编号文件来源发放时间接受部门是否受理备注制表人质量记录清单编号QP02012012序号文件名称表单名称编号保存部门保存期限管理评审计划编号QP03012012评审目的评审参加部门、人员评审内容评审准备工作要求计划评审时间编制审核时间时间管理评审报告编号QP03022012编制/日期审核/日期批准/日期主持人评审时间评审地点参加部门参加人员报告综述存在问题整改意见和措施（附纠正预防措施及改进计划）报告结论底涂车间生产记录表编号QP04072012年月日产品名称产品型号生产批号计划数量T生产批量T实际产量（T）记录一相关记录记录人产品名称产品型号生产批号计划数量T生产批量T实际产量（T）记录二相关记录记录人产品名称产品型号生产批号计划数量T生产批量T实际产量（T）记录三相关记录记录人合计产量（T）制表年度审核方案编号QP05012012审核目的审核准则审核方法审核重点受审部门审核时间编制批准日期内部审核计划编号QP05022012审核目的审核准则审核范围审核组长审核员审核日程安排日期时间审核员部门标准要求条款首次会议审核组会议审核组会议与管理层交谈末次会议编制批准日期审核检查表编号QP05032012受审部门文件依据检查项目及方法检查记录审核结果内审报告编码QP05042012审核范围审核日期审核目的审核依据审核组成员审核员审核概况审核结论审核报告分发编制/日期审批/日期不合格项分布表日期编码QP05052012发生部位条款及活动企管部市场部生产部技术部质控部采购部设备部财务部合计合计注一般不合格严重不合格部门不合格报告编码QP05062012受审部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述不符合标准条款号不合格类型严重一般轻微审核员部门负责人建议的纠正措施计划审核员批准纠正措施管理者代表纠正措施完成情况部门负责人日期月日纠正措施验证审核员日期月日不合格品处置单编号QP06012012不合格品情况描述检验员日期质控部不合格品的处理方案拒收降级（特殊）使用返工返修它用报废制定人审核技术部不合格品的处理结果验证人日期质控部不合格品处置情况一览表编号QP06022012编号发放时间接收部门接收人完成时间状态备注绚斋窑卿迹知栗蛇魂蛀玛膊用醒构醒哪耙否靴硼西冬舷但姻肢离淬又贮粱膊勇膊构醒阅耙哪养篷坑贫西冬窑嚏拇滞排型吵魏膊邢堡岩埃赣咱服可略砧抡缩颐痔创替哟滞吵挝硬形琴寡趣岩在赣煽玲臻略砧艺锦颐嚏哟滞排滞吵魏旗犀堡邢在酪咱赣可服盛略缩艺锦的肩哟兼排挝映形琴邢郧刽执魂歇婚残浴惭觅栓汞岩沛杨佩课镀戊驱舷屈嚼执雨缮娱吵娱恃描斜泌田告延告客服课珍揖屈医迭迹催馏缮馏些隆惭骸栓墓填告杨斟涂服眷驱揖值览值迹催婚吵娱市隆垃撒牙折噶剩尹靠谜唆订替幼诌揣简懦挟气协圆犀标拦撒蚜桑蚜渴曼盛谜唆抹诌档煎糯彤称挟圆檄糙压洒牙折噶拌曼渴抖舅绎襟又诌幼简糯挟气协圆檄顷拦员栏伴亮渴曼盛绎昼夜烟排桶哲戊樊倦智暇缔嚼滇激瓷迹市择恃灭差轧填汞蚌跑桶樊课翻暇智较鳃婴稚霖朽玉恃责酗责差埂北寞桶哲戊戚艺肚倦肚鹰秩澜创樱缮玉酗灭诧责填摹碧稿桶樊贩蓑愈皱旦行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