(doc)-《某百货大楼(楼层商场)业务监察处管理工作手册》(74页)-超市连锁

业务监察处工作手册业务监察处总则业务监察处是一个企业业务的规范部门、监察部门、指导部门，是整个企业的业务运作中心、指挥协调中心。作为业务监察处的一员，除了要具备一个合格兴隆人特有的素质外，还需要有完备的业务知识，扎实的商业法律基础，谨慎的工作作风以及高度的原则性、公正性、保密性。本手册是对集团各企业业务监察处工作中现有好的做法的总结和整理，是为了更好地规范业务监察处工作，更好地贯彻体现企业文化和企业规章制度，提高业务监察处队伍工作水平。要求业务监察处全体人员认真学习、贯彻执行。一、部门职责部门名称业务监察处直接上级业务副总经理下属部门各楼层（商场）、商品部部门本职保证企业业务正常运转，完成企业的经营指标主要职能1、贯彻执行企业的经营方针，经营思想；2、业务流程的监督执行、审核、改进；3、促销活动的流程制定、审核，促销内容的监督落实；4、经营指标的制定、划分、落实及检查，经营状况的分析；5、管理职能，包括商品（含进、销、存及其相关业务）、业务人员等的管理；6、监察职能，包括商品质量、商品价格、计量器具、业务往来等的监察，厂商投诉的处理；7、合同的签定，审批，管理；8、相关职能部门的协调；9、售后服务的培训、最终处理；10、业务人员业务基础培训、考核；11、其它临时性工作；二、岗位设置岗位设置图企业班子业务监察处楼层（商场）商品部业务副总经理处长楼层（商场）经理部经理业务监察处各科室业务经理部经理助理业务监察处业务监察处处长副处长处长助理综合业务科科长（主任）质量物价科科长外事科（处长助理以上兼）合同员计划分析员监察员办公室文员ZHANGZHANG科长物价员质量员计量员监点员业务监察科科长计划统计科科长售后处理员外联员活动员二、业务监察处岗位职责以及工作要求业务监察处各岗位工作内容都包含在以下条款中，各企业可以根据企业规模、工作量设立科室和岗位，可以一人多岗。业务监察处的基本工作要求1、一切为前线服务；1涉及销售、影响前线工作的事情必须优先解决。2能够自己本部门解决或后方处室之间协调解决的问题、工作不要安排给前线；3慎重召开前线会议、安排前线工作、要求前线报表，减轻前线负担；钻研本职，提高工作效率；1熟练掌握工作手册对本岗位的工作要求；2了解工作手册对本部门其他岗位的工作要求；3加强对本岗位专业知识的学习，成为专家；4集团部室加强考核，在各企业进行考核成绩公示排名，在集团网站、百货报进行集团范围的考核成绩公示排名。精打细算，节约开支。1花每一分钱要想到是前线员工用汗水换来的，来之不易；2厉行节约，节约每一张纸、每一度电、每一分钱；3严厉处罚、打击浪费现象；4在全集团进行宣传，形成节约光荣、浪费可耻的氛围。2、更务实，更有效；“更务实、更有效”的管理指导思想，一切为前线服务，突出业务的主导作用，提高工作技能，提高工作效率，务实高效为前线服务。更务实是指要明确管理的目的性，根据企业长远发展的需要，根据经营工作的需要，根据销售的需要，根据顾客的需要开展管理工作、改进管理工作。在管理中要用好二八原理，抓住管理重点，做到管而不死，活而不乱。更有效是指要不断提升我们管理队伍的人员素质、工作水平，逐渐上升到运用智慧、运用头脑进行管理。要打破管理和业务工作的界线和鸿沟。我们的管理人员要认真学习业务知识，了解经营，熟悉经营，成为业务的内行，以改进我们的工作。处长本职工作负责本部门全面工作，对本部门工作负主要领导责任。岗位职责1、认真贯彻集团、本企业制定的经营思路，制定本部门长期、短期的工作目标和计划；2、严格执行、规范、调整企业业务流程；3、组织内部销售会战；1策划、组织、实施企业内部会战；2指导计划分析员对会战进行总结并存档；3配合集团重点品牌的统一运作；4、促销工作的审批；1所有促销活动的审批；2所有有关商品广告的审批。5、进货审批，签字；1审查进货申请单，签字；2对业务人员提出的进货计划进行考核。6、对企业小范围格局变动，调整的审批；1明确各部门经营范围，对各商品部的经营范围进行规范，检查；2重大格局变动，请示上级审批；7、对业务人员任免职的建议；1）根据业务人员的经营业绩、业务水平、考试成绩等向人力资源处提出对业务人员的任免职建议；2）对业务人员工作交接的监督。8、对信息处提出工作建议；9、对外职能部门的协调1）有关职能部门的接待，协调；2）涉及职能部门的有关证件办理；3）节假日的走访，沟通；4）重大问题的疏通，解决。10、企业公共场地利用的审批；11、主持业务例会；12、组织业务监察处每日早会,安排工作,正确上传下达；13、检查，监督，指导，考核下级工作；每月听取下级述职报告，并做出工作评价；14、根据工作需要，合理调配下级工作；15、随时向上级沟通汇报工作进展情况。领导责任1对企业的社会信誉负责；2对部门工作计划的完成情况负责；3对部门费用的合理与否负责；4对业务监察处监督执行的规章制度执行情况负责；5对部门掌管的企业机密的安全负责；6对本部门员工的纪律行为，工作秩序，整体精神风貌负责；7对前线业务人员提出任免职建议的负责；副处长、处长助理岗位职责配合处长完成业务监察处的各项工作，并具体主管几项工作。领导责任处长不在时,代处长完成各项工作的责任。办公室文员工作职责1、业务监察处人员的人事管理2、业务监察处资产管理3、文件及档案资料管理4、上传下达5、部门各类费用管理6、组织各类会议并做会议记录7、业务监察处相关文字工作8、业务人员公出管理9、接听电话，接待来访10、有利于团队和谐发展的其他工作操作规范业务监察处人员的人事管理1）建立业务监察处人员档案，了解人员自然情况2）考勤记划A每天在规定到岗时间以后10分钟之内正确记划考勤，不提前，不错划、漏划。B按照集团文件要求对本部门人员的年假、节假日串休进行记划，并合理调整人员休息的班次。年度结束后，将年假管理表经处长签字后上交人力资源处劳资员处。C每月1日汇总部门考勤，部门负责人签字后，交人力资源处劳资员处；3）工资发放A每月10日、25日，接到财务处通知后，带一名本部门人员，到财务处领取部门人员工资。B做到两人发放，由领取人在领取登记上签字后，将工资给领取人。2、业务监察处资产管理1）熟悉业务监察处所有资产，建立资产管理帐,每月按总务处要求填写资产管理表，经处长签字后上报。2）及时领用资产，包括各类表格、办公用品、清洁用品等。3）资产损坏后应及时报修，保证资产正常使用。3、文件及档案资料的管理1）严守企业机密，建立借阅制度；借阅业务资料必须有处长签字。2）接收其他部门下发的各种文件后，分部门整理存档。3）传阅文件并要求阅读人员签字，重要文件需组织本部门人员进行集体讨论学习。4）下发本部门各类的文件、通知A）企业文件打印要求A4纸，上下边距37CM,左右边距28CM，标题宋体粗体居中二号字，正文仿宋体，盖公章红色印泥压年盖月；B报批程序业务监察处处长业务主管领导总办5）业务监察处公章的保管，对申请使用公章的人员要求部门领导签字，并经业务监察处处长同意。6）建立前线业务人员档案，掌握业务人员的基本情况，记录业务人员考核情况。7）各类培训教材整理存档，年终整理成册。4、上传下达1）传达各类文件、通知。2）关注与商业有关的法律、法规、案例的整理传达。3）向未参加会议的人员传达各类会议精神。4）向各楼层传达通知时,要对接通知人员做好记录。5、部门各类费用管理1）每月与财务处核对本月部门费用明细，发现问题及时解决。2）本部门发生费用帐目的管理。3）各类补助单据的整理以及现金发放。6、组织各类会议并做会议记录1）每周组织业务例会A统计人员，选好开会地点。B将开会需要的设备（音响、麦克、幻灯等）调试好。C汇报人员出席情况。D记录会议内容并用新闻报道。E负责会议期间违纪行为的检查（如迟到、早退、手机未打振动等）。2）厂商会议的准备A统计人员，选好开会地点。B向楼层下发会议通知。C草拟邀请函，经主管领导审批后发出邀请函。D与各部门配合，做好会议的准备工作。E记录会议内容并用新闻报道。7、业务监察处相关文字工作1）每月评优后整理优秀材料上报党群处。2）业务监察处新闻的采写。3）其他文字材料的草拟。8、业务人员公出管理1）业务人员公出前将申请单交到文员处，文员要做好整理、登记。2）要求公出人员回来后，3日内上交总结。3）对总结进行检查,并上交档案室存档。4）利用现有的总结指导其他人外出的有关事项。9、接听电话，接待来访1）在电话铃响三声内接听电话，接电话语气温和，使用文明用语。2）及时解答顾客疑问，如不能马上解决的问题,要将顾客电话及姓名记录下来，找相关部门解决后回复。3）认真学习售后服务的相关法规，在第一时间解答顾客简单的售后电话。4）如电话找的相关人员不在，要及时记录、转达或电话联系该人员回复电话。5）有来访人员，第一时间进行接待，了解来意后找相关人员接待。10、有利于团队和谐发展的其他工作1）文员在工作中应做到认真仔细，协调本部门各岗位的工作。2）了解本处室各岗位的工作职责及流程，争取成为“多面手”在做好本职工作的同时，能够帮助其他岗位人员工作。3）每周组织卫生清扫，做好值班、值日等工作的安排。4）做好处长的助手，完成处长交待的其他工作。活动员工作职责1、各类活动细则的草拟2、活动流程的制定3、活动中因活动占用扣点的计算4、参与活动工作人员的培训5、与各部门积极沟通，确保活动的顺利进行6、活动备品的保管7、活动后三日内进行总结8、活动相关材料的存档操作规范1、各类活动细则的草拟1）了解活动目的，依据活动目的草拟活动细则。2）报业务监察处处长及业务主管领导审批。3）将领导审批后的细则进行存档。4）活动细则的制定要注意严密性。2、活动流程的制定1）依据活动细则制定可操作的活动流程。2）与业务监察处其他人员一同讨论该流程的可操作性。3）活动流程的制定既要顾及企业利益又要方便顾客参与，避免烦琐。3、活动中因活动占用扣点的计算1）计算活动占用扣点1商品实际折扣商品实际折扣顾客支付现金/顾客得到商品价格2）依据活动占用扣点确定本次活动应达到的扣点，并报处长及主管领导审批。3）向楼层下发活动应达到扣点的通知，规定各楼层上报商品编码时间。4、参与活动工作人员的培训1）依照活动细则及流程制定培训材料。2）安排培训时间及地点，对参与工作人员进行培训。（附1培训材料样本）5、与各部门积极沟通，确保活动的顺利进行1）将活动细则交给营销企划处并制作DM、各类卡（券）、活动立牌等工作。2）依据上报的商品编码到信息处在商品名称前加相应的符号予以识别。3）将活动细则及所加符号交给财务处由财务处统一培训各类卡（券）如何发放、款员如何收款。4）如活动为局部活动，要与楼层负责实施活动的人员认真落实活动内容、流程及时跟踪检查。6、活动备品的领用、购买与保管1）依据活动的情况，列出需购买备品的清单，报处长审批。2）两人以上进行采购，一人管现金，一人记账。3）活动后将备品保管好，建立备品保管明细表，以便今后再次使用。4）对活动章进行保管，形成借用登记制度。（附2活动备品保管明细表附3印章领用登记表）7、活动后三日内进行总结1）总结的格式A基础数据（由计划分析员提供）B活动数据包括奖品数量、金额；赠卡（券）数量、金额；回收数量、金额等C活动中的经验与不足2）总结之后由处长签字交总办存档。8、活动相关材料的存档1）每次活动要对活动总结及时存档。2）活动中的卡、券、DM单等宣传品。3）因活动上报的商品编码。4）活动添加的符号等资料。5）搜集其他企业的活动方案、细则等资料进行存档。附件附1培训材料样本兴隆大家庭“买手机中电脑”活动培训材料一、活动内容及时间2006年5月17日5月21日期间，顾客只要在现代电器广场现金累计购物满200元，即送摇奖卡一张，将摇奖卡副券撕下并投入摇奖箱中，就可参加五天循环大抽奖，每天抽出10名幸运顾客，奖价值4999元的电脑一台。（明示商品及特殊部位除外）。发卡地点现代电器广场发卡处投卡地点共享大厅抽奖时间每天1800，在抽奖前10分钟停止投奖，21日晚抽奖时间2130领奖地点现代电器广场发卡处注2006年5月21日的发卡时间截止到1700。中奖顾客在5月21日2400前领奖有效。二、活动细则1、请将摇奖卡的副券上的相关内容填列清楚，将副券撕下投入摇奖箱中。2、每张摇奖卡副券可循环参加摇奖（已中奖摇奖卡不再参加下次摇奖），每次摇奖后，摇奖箱不清空，顾客可继续向摇奖箱投放摇奖卡参加下次活动。3、每天主持人现场公布中奖号码后，将中奖号码张贴在共享大厅等显著位置，不再另行电话通知。4、顾客须在每次摇奖前10分钟停止投放摇奖卡。5、顾客中奖后须持所有参加摇奖的信誉卡、摇奖卡正券、身份证领取奖品。6、中奖顾客的个人所得税自理。7、领奖有效时间2006年5月21日2400前领奖有效，过期视为自动弃奖。8、中奖后退货时，需将奖品或与奖品等值金额的现金一并返还商场。9、摇奖卡复印、涂改、污损无效。10、活动中有不明事宜请咨询兴隆大家庭现代电器广场。三、电脑卡使用细则1、顾客凭此卡可在现代电器广场兴隆电脑城领取指定款电脑一台，或抵值4999元现金在现代电器广场兴隆电脑城选取任意电脑类产品一件（价值4999元以内的电脑类产品不予找零，价值超过4999元的电脑类产品补足现金部分）；2、此卡不能兑换现金，不得倒买倒卖，复印、涂改无效；3、活动中有不明事宜请咨询兴隆大家庭现代电器广场。四、操作程序1、发放摇奖卡程序（1）审核顾客小票，看是否满足参加本次摇奖中电脑活动，符号为D，折扣部分舍去，只看现金部分。（2）在登记表上登记，在顾客小票上盖章，写清顾客领取的摇奖卡数（认真计算，保证准确）。符号J，如领取2张，在顾客小票上盖章，并标注J2，并将顾客领取摇奖卡的号段登记在所盖章的下面。以此类推。2、中奖兑奖程序（1）业务监察处工作人员（2人）在现场记录中奖号码，一式两份，核对无误后交到现代广场发卡处。（2）现代广场发卡处工作人员接到业务监察处传递的中奖号码名单后，双方签字交接。发卡处人员开始为中奖顾客兑奖。（3）请顾客出示摇奖卡正券、领取摇奖卡的购物小票（检查号段是否与中奖号码一致）、身份证，在顾客的购物小票上加盖“您已中奖”活动章，写明中奖名称及金额。（4）将顾客的中奖券正副券粘贴在一起，核对是否有骑缝章、撕开的缝隙是否能合上，则确定为同一张奖券。（5）在中奖号码的名单（由业务监察处提供）上按项填列清楚，并请顾客签字确认。（6）请顾客缴税，4999元209998元。现代广场按排财务人员进行收税工作。（7）顾客缴税后，收回顾客的中奖券，将价值4999元的电脑卡交给顾客。业务监察处2006年5月10日附2活动备品保管明细表活动备品保管明细表名称购入时间单价数量经手人现存放地点备注附3印章领用登记表印章领用登记表印模小样使用单位日期领用人签字领出人签字归还日期上交人签字接收人签字XXXXX月X日XXXXXXX月X日XXXX合同员工作职责1、合同的签定、审查、管理2、合同专用章的保管3、建立合同分类统计表，记录合同中重要信息4、厂商结款的审批5、对业务人员进行合同签定的培训6、跟踪检查合同履行情况7、每月统计并上报合同的执行情况、淘汰情况以及各类费用的收取情况，随时掌握在场经营厂商的数量8、合同变更、异动的审查9、草拟各类合同文本10、管理厂商结算档案11、审核费用收取情况12、审核结算单、为厂商办理结算13、定期检查增值税发票开具日期，避免出现过期情况操作规范1、合同的签定、审查、管理1、）掌握合同法及“合同管理规定”。2、）对企业签订的所有合同进行检查，审批、登记、存档。3、）对合同所需证件的审查。4、）负责各类合同的存档、保管。5、）合同专用章的保管，使用。6、）业务合同的审查签定，签定合同前要对商品的质量进行检查。7、）合同的借阅必须由业务监察处处长签字。8、）必须保守机密，不对无关人员透露合同内容。2、建立合同分类统计表，记录合同中重要信息1、）按商品部、楼层、经营方式建立合同分类统计表（具体格式附1）。2、）合同变更后对所录入信息及时更新。3、）按所录入信息实时掌握各品牌在场经营情况，对于未返回或即将到期的合同通知业务人员及时索要和续签合同。4、）按合同分类统计表上的编号，将合同进行整理、归档4、厂商结款的审批按各企业财务实际规定进行5、对业务人员进行合同签定的培训1）每年在签定新年度合同前，对全体业务人员进行合同签定工作的培训。2）在合同有变更时及时对业务人员进行培训。3）对新上岗的业务人员进行合同基础知识及合同签定流程的培训。6、跟踪检查合同履行情况A对经营的所有商品进行检查,严禁未签合同先销售。B对合同异动情况进行检查，严禁将正价商品录入特价码中。C对合同条款中除扣点外的其他费用的履行情况进行抽检。D对重点或特殊的合同予以重点关注。7、每月统计并上报合同的执行情况，淘汰情况，随时掌握在场经营厂商的数量A每月1日向处长上报本月各种经营方式合同签定数量。B上报引进品牌数量及明细。C上报撤场品牌数量及明细。8、合同变更、异动的审查A更名、临时协议、补充协议、终止合同等合同变更的审核。B活动中扣点变更、特价码申请单的留存与抽查。9、草拟各类合同文本A合同员要掌握合同法，对不同类型的合同进行了解，根据企业的需要草拟各类合同。B合同草拟后应与本企业法律顾问联系对合同文本进行审核。9、制定结款计划做结款计划于结款日的前一周下发到各商场，由各商场在计划下发两日内确定结款厂商明细并返回给业务监察处结算员，最后进行签字程序；如采取按月结款的形式，整理好结算单直接进行签字程序。10、签字程序1、商场经理主抓业务总经理助理（联销、联营）业务监察处合同员财务处处长2、商场经理主抓业务总经理助理总经理（经销）业务监察处合同员财务处处长11、结款时间帐期60天，或按各企业实际规定如遇周六周日或特殊情况（通知）时间顺延12、费用收取业务监察处合同员在进行签字时，要根据合同的约定对商品展示费的收取情况进行监察，发现未按时交纳费用的厂商要及时通知相关部门经理通知本部门厂商按时交纳商品展示费并到业务监察处进行登记。13、交纳费用具体时间商品进场展示前一次性或根据具体情况分23次交纳完毕。附件1合同统计表编号厂商名称品牌法人联系人联系方式经营方式结算方式补充协议合同期限证件明细及到期日合同管理规定1、业务监察处作为企业合同管理的职能部门，是唯一代表企业对外签订各种书面合同的合法部门。2前线各楼层（商场）、公司，需要签订业务合同的，由委托代理人负责对厂商当事人进行资信调查、合作洽谈，确定合作后，由委托代理人书写申请单，申请单上标明合作厂商名称，代理商姓名，拿货折数，经营方式，扣率等内容，业务监察处处长批准后，报请业务副总经理审批。3、后勤各部处需要对外签订合同时，经主管领导批准后，报请总经理审批。在主管领导授权范围内可以签订各种合同（或协议）。合同（或协议）草签后需经过业务监察处合同员审核，主管领导签字，双方盖章，合同（或协议）方可生效。严禁任何单位或部门私自代表企业对外签订各种合同（或协议），违者对责任者处以500元以上的罚款，并承担合同纠纷产生的一切后果。4、业务合同签定流程1）填写协议审批表（表样见附1），协议审批表一式两份，内容要填写清楚，字迹工整，无误。2）签字程序为制表人楼层经理合同员业务监察处处长总经理集团品类经理3）合同员签字时需对照协议审批表及相关证件（见附2）、审查样品质量是否合格。4）依照协议审批表草签业务合同，楼层经理（委托代理人）签字后，由厂商拿回盖章，按规定期限（省外30天、省内20天）将合同返回企业，由业务监察处合同员加盖企业合同专用章后生效。5、厂商撤柜流程1）填写厂家撤柜申请表（表样见附2），一式两份，内容要填写清楚，字迹工整，无误。2）签字程序为制表人楼层经理业务监察处处长总经理集团品类经理6、新签订的联销（联营）等商品供货合同要保持五统一，厂商名头、落款、厂商公章名称、增值税票章及结款单名头保持一致。7、合同变更流程1）填写合同异动单或事务处理单，写明合同变更的内容2）签字程序部经理楼层经理业务监察处处长3）如涉及到扣点变更或增减协议内容的，要签到总经理和集团品类经理。8、凡厂商更改名头、税号、账号的需提供对方函告及变更登记表，方可办理。凡更换合作厂商的一律重新签定合同。9、商品部经理要对本部门联销、联营等商品合同的签订情况进行登记管理，做到心中有数，业务监察处定期检查。10、凡是证件不全或其它不符合本规定要求的，必须报请业务监察处处长及业务经理审核批准后方可签订合同，否则一律不予签订合同。如果不签订合同上柜销售，对部经理罚款100元，并视情节轻重等额处罚楼层（商场）经理。11、所有商品在签订合同时必须携带样品（大件商品除外）到业务监察处，由业务监察处合同员对商品标识进行检查，检查合格后方可签订合同；初次签定合同的厂商必须由楼层业务经理对其宣传兴隆百货对厂商的三项要求、业务八不准等内容；12、厂商在草签合同之后，务必在规定期限（省外30天、省内20天）之内将加盖过合同专用章的合同送回企业，否则对相关责任人视情节轻重罚款50100元。13、为严格合同管理工作，严把商品质量关，要求各商场所有厂商的结款（包括延期和经销挂帐）必须经过业务监察处合同员的审核签字。对于未签订合同的厂商不予结款，并对部经理处以100元罚款。14、对外签订合同（或协议）时，必须遵守国家法律、法规，不违反社会公德和企业的有关制度规定。15、本规定未尽事宜，必须写书面申请，由业务监察处处长审核、主管业务的副总经理批准报集团业务部审批。附件一协议审批表协议审批表楼层部门填表日期企业名称法定代表人联系人联系电话EMALL传真企业地址邮政编码开户行帐号税号商品品牌品类代理等级拿货折数合作方式经营面积扣点结算方式金额税率保底销售乙方按实际销售额的缴纳管理费乙方按实际销售额的缴纳广告费结算方式与经营费用其他费用本市布点数协议期限自年月日至年月日合同编码供应商编码部门申报理由及意见签字（盖章）业务监察处审查情况及意见签字（盖章）主管领导审查意见签字（盖章）集团品类经理意见附件二撤柜申请单撤柜申请单楼层商品部品牌合同到期时间申请撤柜时间该品牌产品开发不到位，产品已过时该品牌代理商实力较弱，不能配合经营该品牌市场萎缩，没有发展潜力一撤场原因其他撤场原因（厂商有何要求）经营过程中本部门帮助厂商做了哪些工作，与对方何种级别的人做了怎样的沟通二最近三个月销售排名月份销售排名厂商总数三厂商经营情况撤场中可能出现的问题撤场理由四楼层班子讨论意见班子成员签字主管领导意见品类经理意见填表日期制表人附件三签定合同所需要的证件（一）营业执照（即营业执照副本，须有当年年检或新办的营业执照）（二）税务登记证（国税、地税）一般纳税人（小规模纳税人）资格证书。（三）质量检验报告（服装类要提供成衣检验报告及面料检验报告，检验报告要加盖检验部门的红章或照片（四）授权书（不是生产商与我们直接合作的厂商，应提供生产商授权代理商的授权书）（五）生产许可证书（实施生产许可证的产品，食品、家电、化妆品等）（六）经营许可证书（药品、影碟等）（七）免检证书（获得质量免检的商品）（八）卫生许可证书（化妆品、食品、药品等，化妆品生产企业的卫生许可证有效期为四年，每两年复核一次。特殊用途化妆品卫生许可证每四年重新审查一次，进口化妆品卫生许可批件有效期四年）（九）CCC认证证书（家电、电线、插座、插头、电话等）（十）QS认证证书（米、面、油、酱油、醋、速冻食品、膨化食品等、饼干、罐头、方便面、饮料等）（十一）价格表（价格表要加盖生产厂的红色印章。）由于产品（商品）本身的特性、用途、产地（国产、进口）不同，其生产的标准和要求也各异。因此，根据国家有关产品质量管理的法律、法规、通知及规定，签定合同和购进商品时应实施严格的索证验证1、购进的商品如果属于国家规定实行生产许可证制度的，应向其索要“生产许可证”，同时在产品或者外包装和说明书上应标明生产许可证标记和编号。目前国家实行生产许可证的商品范围是（1）电器、电工类商品电工、电料（开关类、插头、插座、电话）、洗衣机、电视机、电冰箱、电线、电热毯、助力车等（2）化妆品类（护肤类、发用类）；（3）医疗器械类（一次性医疗器械、避孕套等）；（4）药品；（5）计算机类微机系统、专业微机、学习机；（6）百货类压力锅、头盔（摩托车用）、人民币伪钞鉴别仪、餐具洗涤剂、眼镜等（7）食品类白酒、婴幼儿配方乳品等2、引进的商品如属于国家规定必须实行卫生检验标准的，应向对方索要“卫生许可证”。国家规定实行卫生许可证的商品范围（1）所有食品、罐头、饮料、调味品等；（2）化妆品；（化妆品如染发、去斑、防晒等有特殊作用的化妆品应提供特殊用途化妆品卫生批准文号、卫生检疫报告和质量检验报告）（有效期为一年）（3）药品（中、西药及营养补剂，消毒灭菌药品及器械）；（4）一次性医疗和卫生用品、医疗用品一次性注射器、输液（血）器、手术巾、手术衣、帽、口罩、口腔镜、手套、指套、刺血针等；卫生用品需消毒的一次性口罩、避孕工具、妇女卫生巾（纸）、妇女卫生栓（杯）、消毒纸巾、隐形眼镜、保存液、一次性口杯、一次性卫生餐具及其他一次性卫生用品；3、购进的商品属于国家实施强制性安全认证的产品应向对方索要强制性安全认证证书，即“3C认证证书”，以及QS食品市场安全准入认证证书。范围共19类132种产品电线电缆、电路开关及保护或连接用电器装置、低压电器、小功率电动机、电动工具、电焊机、家用和类似用途设备、音视频设备类（不包括广播级音响设备和汽车音响设备）、信息技术设备、照明设备、电信终端设备、机动车辆及安全附件、机动车辆轮胎、安全玻璃、农机产品、乳胶制品（橡胶避孕套等）、医疗器械产品、消防产品、安全技术防范产品QS认证证书米、面、油、酱油、食醋、膨化食品、速冻食品、奶制品、灌肠类肉制品、酱熏类肉制品等4、购进下列范围的进口商品应分别按照有关质检部门的具体规定实施索证、验证。进口食品（1）根据中华人民共和国食品卫生法的规定，凡进口食品、食品添加剂、食品容器、包装材料和食品用工具及设备，必须符合国家卫生标准和卫生管理办法的规定，凡进口上述货物的单位必须向国家卫生检疫机构申报检验，同时在进口业务开始前须到出入境检验检疫局、食品检验监管处办理注册手续，经审批合格后发给登记册和登记本。（2）具体到公司主要经营的定型包装的进口食品必须粘贴有国家进出口商品检验检疫机关发放的CIQ标志，每批进口食品附有卫生合格证书附表，货证相符方能批发或销售。（3）从外省、市采购的定型包装进口食品，须有国家进出口商品检验检疫机关发放的进口食品卫生合格证书（副本）及卫生证书附表。（4）进口食品、化妆品及玩具（1）涉及卫生标准和安全性能要求的进口商品须经国家进出口商品检验检疫机关检疫合格后，签发“进口商品检验情况通知单”并加贴“CIQ”检疫标志，具体商品范围玩具类电动、电子玩具、布绒玩具、机械玩具、塑料玩具；化妆品香水类、护肤类、美发护发类、彩装类；食品洋酒、咖啡、休闲食品等注CIQ标志的式样为圆形，正面文字为“中国检验检疫”及其英文缩写“CIQ”，背面加注九位数码流水号。标志规格分为直径10毫米、20毫米、30毫米、50毫米四种。根据中华人民共和国进出口商品检验法实施条例规定，法定检验的进口商品的收货人应当持合同、发票、装箱单、提单等必要的凭证和相关批准文件，向海关报关地的出入境检验检疫机构报检；海关放行后20日内，收货人应当向出入境检验检疫机构申报检验。法定检验的进口商品未经检验的，不准销售，不准使用。凡具备商标特性的商品在购进时应向对方索要由出入境检验检疫机构裁定生效的商标注册证明复印件（必须在注册有效期内）。5、引进国内、外名优商品应实施认证证书及代理授权证书等手续的审查。1国内名优商品，除上述各种具有专业特性的归口认证外，在购进时应当索取国家省、市、部及技术监督部门颁发的认证证书或认证标志、质检报告，商标注册证明；申请专利的应提供国家专利局授予的专利权认证证书；2属于国外名牌商品的应分三种情况1、直接从国外购进商品应该向供货商索要报关、检验检疫、缴税等相关证件；2、属于引进品牌国内加工生产的，要向供货商索要国外商标持有人注册的商标注册证，以及国外商标持有人委托国内加工厂商生产、销售该品牌商品的授权书；3、国外品牌在国内注册的，应该向供货商索要在国内注册的商标注册证、授权书。同时，还应根据进货渠道的不同分别对商品品牌的认证情况、供货单位的生产、经营权限和资格进行全面的审查；3委托进出口公司代理进口的，应向对方索取海关税单、商检部门的检测报告。4从中间商（包括各种驻沈阳市的涉外商务机构、商社公司和外埠各种类型的进口商品批发商、代理商）购进的国外名牌商品在查明其名牌商品的真正产地后除对其进行资信审查外，还应向对方索取海关税单，商检部门的检测报告、商标认证、授权代理书。5购进的国外名牌商品属于独资或合资厂商生产的要向供货方索取授权生产证书或认证证书的复印件（商标持有者授权的）以及技术监督部门的质检报告。计划分析员本职工作1为制定、分解经营指标提供数据及方案；2为制定企业经营计划提供资料及草案；3提出企业经营计划分解到各商品部的方案；4编制会战计划草案，编制大型促销活动计划草案。5搜集整理本企业及其它商业企业的经营数据岗位职责1检查各部门经营计划的完成情况；1每月5日对财务处的29项指标表中的计划进行检查核对，无误后把上月各楼层（商场）、商品部的完成比例和增长比例传给人力资源处劳资员和党群处；2将连续三个月未完成企业下达计划的业务人员名单送交人力资源处，进行免职建议或警告；3对各商品部销售、完成比例情况进行排榜张贴在总办活动室。2每月10号前收集各楼层（商场）月末经营分析报告并写出企业的月经营分析报告。（详见月末经营分析表格）1）整体销售、毛利、毛利率、费用、营毛数据的分析；2）重点品类、品牌、单品的分析；3）重点活动的分析；4）下月计划及营销思路。3活动总结的编写、收集、存档1）企业大型整体活动开始后，草拟活动总结表格报业务副总经理审批并下发；2）收集各楼层（商场）、商品部的活动总结（楼层、商品部的活动总结要求在活动结束后一日内交给计划分析员）；3）结合楼层总结于活动结束后二日内做出企业整体活动总结；4）将企业整体活动总结、楼层（商场）总结、商品部总结整理后经业务监察处处长签字后交给业务副总经理，业务副总经理审阅后做好活动总结的存档工作。5）楼层（商场）促销活动或品类活动结束后一日内收集齐全并做好存档工作。4为领导制定年度计划提供相关数据（包括同期销售、毛利、费用、营毛、毛利率、面积、产值、平效数据、行业增长水平、品类发展趋势、市场占有率、今年重点节日销售数据、重点品牌数据、销售大户数据等）；5做好全年会战以及高销日计划完成情况的统计、整理、保存工作；6完成上级部门的各种报表，如每月5日向集团业务部报送全国商业统计报表。7对各商场销售、毛利完成情况进行排榜公布；8记录天气情况并画曲线图；9搜集相关商业数据、信息，整理后转交相关人员；10每月1日以部门为单位，由商场统一上报柜组计划（销售、毛利），要求有部经理、楼层经理签字，一式两份。如有改动计划须由部门经理申请、商场经理及商场财务主任和该组组长签字后上报业务监察处，经业务监察处处长批准后方可改动。每月15日对柜组计划的下达情况进行抽查；11每月10日收集各商场上交的月末库存分析表，汇总后上报业务监察处处长。12新品引进、布局调整后销售情况分析。附件一、月经营分析格式要求楼层（商场）做到部门，部门做到柜组。1、当月计划完成项目部部部商场合计实现销售销售计划销售计划完成实现毛利毛利计划毛利计划完成实现营毛营毛计划营毛计划完成当月毛利率计划毛利率与计划差全年平均毛利率与全年毛利率差费用费用计划费用超支或盈余2、同期对比项目部部部商场合计同期销售同比增长同期毛利同比增长同期营毛同比增长同期费用同比增长同期毛利率与同期差3、环比项目部部部商场合计上月销售环比增长上月毛利环比增长上月营毛环比增长上月费用环比增长上月毛利率与上月差4、占比情况项目部部部商场合计本月实现销售全年功劳计划销售占全年计划比同期实现销售去年全年销售去年占全年比占比差占商场比例同期占商场比例占比差5、全年累计情况项目部部部商场合计全年累计销售同期累计销售销售同比增长全年累计毛利同期累计毛利毛利同比增长全年累计营毛同期累计营毛营毛同比增长全年功劳销售计划完成功劳销售全年功劳毛利计划完成功劳毛利全年功劳营毛计划完成功劳营毛6、平效部门毛利建筑面积平效同期毛利同期面积同期平效平效同比增长合计7、各商场品类分析品类名称销售占本楼层销售比上月销售环比同期销售同比增长毛利占本楼层毛利比同期毛利同比增长毛利率与同期毛利率差所占面积平效类类类合计8、各楼层销售前30名品牌排名单品名称销售数量销售金额上月销售环比去年同期增长比毛利率占楼层销售比占楼层毛利比1品牌12品牌2品牌449品牌550合计9、各楼层销售前30名单品排名单品名称进价售价数量销售额上月销售环比去年同期增长比占楼层销售比销售好原因1单品12单品24950合计10、本月重要营销活动分析活动名称XXXX项目活动时间活动天数销售毛利费用活动形式主推品牌本月活动同期活动同比增长11、下月行为计划活动名称活动日期销售计划同期销售同比增长活动内容文字分析要求9、通过前6个表分析当月的销售、毛利、营毛、费用、毛利率五项指标的完成情况，及全年的完成情况，分析计划完成或未完成的原因。通过同比、占比、平效等来分析，下步需要改进的方面。10、通过品类、品牌、单品的销售情况，举例分析下步的经营思路。11、分析当月营销活动的完成情况。12、写出下月的经营思路及计划。二、各项营销活动总结格式XX活动总结（时间）表一、计划完成情况项目部部部商场实现销售销售计划计划完成实现毛利毛利率同期销售同比交易次数客单价元表二、日销售完成情况商场日销售当日占比日销售当日占比日销售当日占比合计销售当日占比部部商场合计表三、DM单商品销售情况商场销售数量销售金额占部门总销售比占部门总数量比毛利毛利率计划销售金额与原计划差部部商场合计表四、活动商品销售情况商场总销售总毛利毛利率占部门总销售比占部门总毛利比正常商品销售正常商品毛利占部门总销售比占部门总毛利比部部商场合计表五、各商场销售前10名品类品类名称销售毛利毛利率同期销售同比增长占企业销售比占企业毛利比品类品类合计表六、各商场销售前30名品牌排序品牌名称销售金额毛利毛利率同期销售同比增长占楼层销售比让利幅度124950合计表七、各商场销售前30名单品排序商品名称进价售价数量销售金额毛利毛利率占楼层销售比让利幅度150合计表八、活动超十万的厂商序号厂商名称销售品牌销售金额毛利毛利率占企业销售比表九、时段销售日期日日日合计9001000占当天销售比10001100占当天销售比11001200占当天销售比12001300占当天销售比13001400占当天销售比14001500占当天销售比15001600占当天销售比16001700占当天销售比17001800占当天销售比18001900占当天销售比19002000占当天销售比20002100占当天销售比其它占当天销售比合计文字分析要求1、对活动的完成情况进行分析2、从厂商联系、货源准备、厂商和员工的动员、氛围的布置、宣传情况、布局调整、活动组织等方面进行总结。3、举出具体销售亮点进行分析。4、总结此次活动的成功与不足。5、明年活动的思路。注以上表格可供参考物价员岗位本职对企业物价进行检查、监督、管理。及时将各企业进价高的商品反馈给监察员岗位职责1、熟练掌握与商品物价有关的国家法律、法规、政策中华人民共和国价格法；关于商品和服务实行明码标价的规定；禁止价格欺诈行为的规定；价格违法行为行政处罚规定；欺诈消费者行为处罚办法；零售商促销行为管理办法等。2、随时关注市场与价格信息中国市场与价格信息杂志；中国反商业欺诈网”有关物价时讯；“中国诚信消费网”；“中国零售企业网”；“联商网”；“中国消费者报”、“中国质量报”等有关物价信息。3、制定、完善、落实企业价格文件及物价规章制度；A制定价格考察具体规定；B制定业务人员市场价格方面信息调查规定（让其了解商品、了解商品的进价、售价、成本价，了解重点商品的市场价格）；C制定食品超市蔬菜、水果、净菜及食品商场现场熟食加工等日鲜日清类商品的打折规定；D制定商品价签、促销活动价签（爆炸签、降价签、厂商提供的特殊价签）等的使用规定。4、做好价格管理工作；A熟练掌握商品的定价原则、定价方法和定价技巧I国家或地方物价局监审品种（如医药、食盐、粮油等国家临时规定的品种），按国家有关规定执行；II实行全国统一零售价的商品按统一零售价执行；III经销商品按集团统一规定执行一般加价率本市进货的商品，加价率不得超过3333；本省其它城市进货的商品，加价率不得超过6666；省外进货，加价率不得超过100；国内限量生产和销售的特殊商品，可向集团品类经理或集团业务部申请特殊加价。其它特殊情况，各企业可根据自己的实际，申报企业业务监察处审批，备案确定B）定价程序经销商品的定价由商品部经理（业务员），按企业有关价格文件规定的加价范围和定价要求来执行。超出或未按加价范围规定加价的商品，由部经理提出书面申请，经楼层（商场）经理审核,上报业务监察处审批。审批单一式两份，商场、业务监察处各留存一份。贵重商品（或形象商品）定价报主管业务经理审批。C）定价要求商品必须实行明码标价制度，定价执行尾数加价法零售价在300元以下的商品，需奇偶搭配、定价加到角，例如29890元；零售价在300至1000元的商品，定价加到元，例如69800元；零售价在1000元以上的商品，定价加到拾元，例如1250元等。D）联销（营）商品的定价原则联销、联营商品的定价，由商品部与合作厂家按供货厂商提供的价格表执行。发现价格表虚假或未按价格表执行，业务监察处将按合同约定，对供货厂商按价格违约进行处罚。同时，对相关业务人员处罚50元/每种商品。E）商品价格的监督、检查1）业务监察处物价员，负责检查企业商品的定价、售价；负责对本企业的物价进行监督、检查、管理。如加价率超过规定加价范围，每发现一项，则对相关责任人罚款10元；2）每周安排各商场柜组，进行商品价格的考察，对有差异的价格限期进行整改。楼层（商场）于周四1200前将考察报告上交业务监察处；生鲜部和水果组每天必须进行价格考察，并于当日1200前将考察报告上交业务监察处。违者，对直接责任人处以1050元的罚款。3）定期组织各商场重点柜组，对重点品类、重点品牌、重点商品（如端午节、中秋节、夏凉节、服饰节、新品上市等相关商品价格）进行市场价格普查；或与集团其他企业进行价格对比，及时了解商品现价和市场价格动态。5、做好物价指数的统计工作A）安排各商场商品部（柜组），定期每周进行物价指数的基础统计，于周四1200前，将物价指数输入物价指数程序；B）商品部（柜组）价格考察、物价指数基础统计由部经理（组长）执行。如遇休息等其它情况，必须交接他人及时完成。否则，影响整体工作，将对部经理（组长）处罚1030元。6、做好商品价签的检查、指导和管理A）价签的规范要求1）商品名称必须填写商品的品牌及名称；2）商品产地必须精确到市（不知名的市，可加省名给以提示）；A、合资企业生产商品必须按照国内产地填写；B、无法分清产地区域性土特产或小商品按进货地填写；3）商品计量单位以最小售出单位，并以法定计量单位填写；4商品规格必须按照商品标识完整填写，不允许简写；5）商品编号以信息处编号为准；6）价签填写必须用黑色中性笔或蓝黑墨水钢笔填写，字迹工整，不许涂改；7）物价员章和数码章必须端正、清晰；8）价签摆放必须整齐、面向顾客、与商品对应、保证一物一签（特殊小商品类，可用“兴隆百货”小价签代用，但必须经业务监察处物价员同意）。违者，对责任人处罚10元；9）爆炸签、商品折扣等特殊类价签的使用，必须经本企业业务监察处或业务经理审批后方可使用。违者，对责任人处罚1050元。7、做好商品重复经营的价格管理重复经营的商品要坚持以下四个原则A）先卖为主的原则；B相互协商的原则；C价格同时变动的原则；D力求同一经营方式，价格统一的原则。业务监察处将加强对重复经营商品的价格检查，一旦发现重复经营的商品，价格有不一致的现象（经主管部门、领导批准的除外），每发现一种商品，对重复经营的两个商品部部经理（业务员）分别罚款50元；另外，检查进价如有不一致的现象，对进价高的业务人员罚款100元，并由部经理承担价高的全部数额。8、做好物价培训工作A经常性的利用各种媒体查询及与地方物价部门沟通有关商品物价的信息资料；B不定期的对前线业务人员、组长进行物价政策、价格管理方面的培训；C不定期的对前线业务人员、组长进行价格诚信经营方面的培训。岗位责任对物价进行监督、确定、管理的责任；对非常规商品进行定价的责任；对业务人员进行物价知识培训的责任。质量员岗位本职对企业的商品质量进行监督、检查、管理；岗位职责一、及时了解国家质量监督部门公布的质量信息，并对本企业同类商品做出快速反映；1、熟练掌握与商品质量有关的国家法律、法规、政策；2、每周必须收看中央电视台的质量报告，并做好存档记录。3、每周必须查阅中国质量报及其它相关的登载质量信息的报纸或杂志，对公布的不合格质量信息做好记录。4、每周必须上网查阅突发的质量事件及其它相关不合格质量信息。一、进货验收的培训与检查；商品质量必须符合下列要求1、符合国家标准、行业标准、地方标准、企业标准的规定，不存在危及人身、财产安全的不合理之处；2、符合在商品或其包装物上注明采用的产品标准，以产品说明、实物样品等方式表明质量状况；3、有检验机构或检验人员签证的商品检验合格证；4、有中文标明的商品名称、生产者的名称、地址和电话；5、按商品特点标明规格、等级、主要质量指标、标准编号、生产批号、净含量、固型物含量；6、有与商品质量特性相符的中文说明；7、实施生产许可证制度的商品须有许可证标志、编号、批准日期、有效期限、样品等方式表明的质量状况；8、限期使用的商品，标明生产日期和安全使用期或失效日期；9、危险、易碎、储运中不能倒置以及有其他特殊要求的商品，在包装物上有警示标志或中文警示说明；10、执行强制性安全认证的商品，应有“CCC”认证标志；进口商品应有国家进出口商品检验检疫机构监督加施的“CCC”标志。外观质量的检查1、通过人的感觉器官对商品进行检查，经过闻、触摸、看，确认商品是否有异味、做工是否粗糙、表面是否精细等，来初步确定产品质量。2、检查商品标识是否符合规定，内外签是否一致。商品内在质量的检验指借助国家技术监督部门、卫生检验检疫部门（或政府许可的部门）测试产品物理、化学性能指标，确定产品质量是否符合要求（要求厂家出具相关证明、证书）。商品数量的检查A、高档、大件、贵重商品要全部逐个清点；B、易碎、易损、易腐蚀的商品要开包仔细验收；C、对有外包装的整件商品，首先要清点大件，然后检查包装是否完好，标志是否与发货单相符；D、对液体商品要检查是否渗漏，散装商品要检斤过称，对规格、包装不规则的商品要进行抽查；E、对大包装内仍含有小包装的商品要进行仔细检查或抽查（如整箱的香烟等）。各品类商品标识检查的主要内容（一）、食品类1、食品的品名，必须采用表明食品的真实属性的名称；2、标签上必须有配料表，注明原料、配料