年产100万套（出口)工业及办公用椅扩产技改项目可行性研究报告

目录第一章总论111项目概况1111项目名称1112项目申报单位概况1113项目性质3114项目建设地点3115市场需求与产品销售方向4116项目建设规模及主要建设内容5117产品方案5118项目总投资6119项目资金筹措61110项目建设工期61111主要建设条件612申请报告编制依据1013申请报告编制的主要内容1114主要技术经济指标11第二章项目提出的背景和建设的必要性1321项目提出的背景1322项目建设的必要性14221项目建设是加快发展柳州轻工制造业，实施“二次创业”战略的需要14222项目实施是努力打造外向型经济，提升中小企业竞争力的有力实践15223项目建设是企业适应市场经济发展和壮大自身的需要17第三章市场分析1831座椅行业市场发展现状1832座椅行业市场需求分析及预测1933建设规模的确定21第四章厂址选择与建设条件2241项目拟建地点概述2242土地利用合理性分析2243征地拆迁与移民安置2344建设条件23441配套基础设施条件23442供配电26443社会经济发展条件26444政府支持条件27445资金条件29第五章技术方案、设备方案与工程方案3051技术方案31511产品生产方案31512产品执行的质量标准31513产品工艺3152设备方案32521原有生产工艺设备32522新增生产设备34523电气设备3553建筑工程方案36第六章主要原材料、燃料供应3961主要原辅材料及燃动力供应3962原材料、辅助材料来源与运输方式40第七章总平面布置与公共辅助工程4171总平面布置4172交通运输4373公用辅助设施建设情况43731给水工程43732排水工程45734供电工程47735通风与空调49736厂区道路及场地硬化49737电信49738绿地50739环卫设施507310围墙与大门517311抗震51第八章节能节水方案5281用能标准和节能规范5282能耗状况5283节能措施和节能效果分析53831建筑节能53832电气节能措施54833利用太阳能54834节水措施55835生产工艺过程的节能措施55第九章环境保护5791厂区环境保护目标5792厂区主要污染源58921项目施工期对环境的影响59922项目运营对环境的影响6093环境保护措施62931施工期的环保措施62932项目营运期的环保措施6494环境评价66第十章劳动安全与职业卫生67101设计依据67102厂区布置及防护设施68103生产过程中劳动保护与安全防护措施68104工业卫生701041职业病防护和卫生保健措施701042防暑降温70105职业安全卫生机构和人员配备70第十一章信息化建设72111机械制造行业信息化建设现状72112企业公司信息化建设概况72113企业信息化建设的目标731131企业管理信息系统731132企业资源管理系统实施分析73第十二章消防75121设计依据75122主要消防隐患点预防75123总图消防75124电气消防76125消防给水76126消防系统建设77127消防机构设置及定员78第十三章组织机构与人力资源配制79131企业组织结构图79132劳动岗位配置80133人员培训81第十四章项目实施进度83141建设工期83142项目实施进度计划83第十五章投资估算及资金筹措84151估算范围84152估算依据84153投资估算总额85154资金筹措85第十六章财务评价87161财务评价依据87162基础数据87163财务评价871631总收入估算871632营业税金及附加881633总成本费用881634利润总额及分配891635盈利能力分析901636不确定性分析92164财务评价结论93第十七章社会效益分析95171社会效益分析95172社会对该项目协调性分析97第十八章风险分析101181项目面临的主要风险101182防范和降低风险的对策101第十九章结论与建议101第二十章附图、附表及附表101第一章总论11项目概况111项目名称本项目名称年产100万套（出口工业及办公用椅扩产技改项目112项目申报单位概况本项目由柳州市金侨塑料制品有限公司（以下简称柳州金侨公司）申报。柳州市金侨塑料制品有限公司位于柳州市航银路57号。公司创建时只是一家只有20多人的小企业，现在已发展成为拥有生产场地3500平方米，配套齐全的现代化工厂。金侨公司建有标准厂房，包括注塑车间、冲压车间、焊接、冷作、机加工车间等，总建筑面积达4000多平方米，现有120多名生产工人和数位专业高级工程技术人员。公司具有精良的设备、完善的生产工艺，严格执行GB/T190012000、ISO90012000质量管理体系进行生产经营管理。公司从成立以来就一直与德国MEYCHAIRSYSTEMGMBH公司保持紧密的合作关系，双方共同研发工业及办公用椅等产品，金侨公司目前是德国MEY公司在中国大陆唯一专业工业及办公用椅制造商，产品直接出口外销至德国及其它欧洲市场、美国和澳大利亚等国。近几年来公司每年出口各种类型座椅累计达50多万套，销售额均达到或超过200多万美元，是一家稳定发展的创汇型的中小企业，市场前景良好。金侨公司在保持德国产品的优良品质，不断扩大出口批量的同时，还致力于开拓中国大陆市场，利用不断积累的综合技术向多领域、多行业拓展。公司目前除生产制造出口工业及办公用椅和加工塑料制品之外，还为柳州的汽车工业配套生产零部件。近年来对柳汽、柳微汽车、六和方盛汽配等厂家都有生产配套。作为专业座椅生产商，金侨公司一直注重技改的投入，不仅投入巨资购买了一系列先进的车床、冲床、机床、焊机等生产设备，同时也在不断提升企业产品开发能力和创新能力，注重引进高级人才。近年来，柳州市金侨公司更是抓住柳州市大力加快汽车、机械制造工业发展的机遇，企业产品订货量连年供不应求，企业经济效益增长势头强劲，各项业务发展迅速，盈利水平大幅度提升，财务状况良好。随着公司不断加大产品技改步伐和技术创新力度，公司产品品种不断扩大，产值、税利均有不同幅度增长，取得了可喜的成绩。企业近三年来主要各项经营指标见下表企业近三年主要经营指标表指标年份2006年2007年2008年138878175668170787销售收入（万元）出口131631出口164032出口138221利润（万元）12375152889366应缴税金（万元）236093001629033资产负债率475850224579为满足国际市场销售工业及办公用椅的需求，克服当前生产能力滞后的情况，同时也考虑促进公司发展的远景规划，柳州金侨公司于2008年8月在柳东新区官塘创业园购置土地35亩，准备投资5000万元分两期对企业进行技术改造，包括新建标准生产厂房、搬迁再利用原有设备和引进新的先进技术设备。其中一期将新建厂房16200平方米和购置设备53台（套），搬迁再利用原有设备129台（套），二期将建设办公楼和综合实验楼4650平方米，力争实现生产规模和管理水平再上一个新台阶，到2010年实现100万套工业及办公座椅的产销能力。113项目性质本项目性质技术改造项目114项目建设地点项目建设地点位于柳东新区官塘创业园八角岭片区A0302号地块。115市场需求与产品销售方向（1）市场需求本项目的主要产品是工业及办公用椅。工业及办公用椅是在国民经济社会各行各业都有着广泛需求的产品，随着科技的不断发展和人民生活水平的不断提高，全球对工业及办公用椅也提出了更高的要求，比如要求座椅更加人性化，安全化，环保化，科技化等，这给全球的座椅行业提出了更高的要求。到2008年底，美国、加拿大、欧盟、澳大利亚、日本、韩国等发达国家的总劳动力资源人口总数为762亿人，按平均8的失业率计算，其实际劳动力资源人口总数为7亿人，再根据工业座椅每50人1套，而办公座每5人1套的标准计算，以上西方发达国家的年工业座椅需求量最少约为1400万套，而办公座椅的年需求量最少约为14000万套。除以上国家及中国之外的其他亚、非、拉发展中国家的劳动力资源人口总数约为22亿，据工业座椅每500人1套，而办公座椅每100人1套的标准计算，以上其他亚、非、拉发展中国的年工业座椅需求量最少约为440万套，而办公座椅的年需求量最少约为2200万套。（2）产品销售方向金侨塑料制品有限公司是一家外向型生产企业，生产工业及办公用椅已有十多年的历史，所生产的产品全部出口，产品销售市场包括德国、英国、荷兰、美国、澳大利亚等西方国家。116项目建设规模及主要建设内容项目总建筑面积约20870平方米。项目建设内容包建筑工程和原有设备搬迁再利用及新设备采购安装。整个工程分两期完成，其中一期将完成新建生产厂房16200平方米和搬迁利用原有设备129台（套），其中购置设备包括引进冲床、车床、弯管机、注塑机、焊机、冲压机、加工中心等生产设备共计53台（套）；二期工程将新建综合办公楼2400平方米、员工食堂2250以及其他辅助生产设施20；项目完成后可形成年产工业和办公座椅100万套的生产能力。117产品方案（1）产品方案项目主要产品是座椅，主要包括工业和办公座椅，产品方案详见下表产品方案表序号产品名称原产量（万套）技改后产量（万套）产品单价1工业座椅总成1030110元/套2办公座椅总成307096元/套118项目总投资项目总投资5000万元，其中固定资产投资4500万元，新增流动资金500万元。119项目资金筹措项目建设资金筹集方式为1）固定资产投资4500万元中，企业投入自有资金1850万元，向银行贷款2300万元，申请政府扶持资金350万元；2）项目所需流动资金500万元全部由企业自筹解决。1110项目建设工期本项目建设内容主要是生产厂房等土建工程和原有设备搬迁再利用及新生产设备采购、安装，预计全部项目建设可在两年内完成。1111主要建设条件（1）基础设施条件1）给水项目规划用水量为1500M3/月，给水源引自柳东新区市政给水管网，常年供水水压为028MPA，能够满足项目生产、生活、消防等用水需求。2）排水项目建设场址位于柳东新区官塘创业园八角岭片区A0302号地块，园区外围已经建立较为完善的市政排水管道，可满足项目建设和运营需要。排水采用分流制，生产用水及生活废水经污水处理厂处理达标后排放到市政污水管网。雨水管道结合道路和地形坡向布置，雨水收集后就近排放到雨水管渠。3）供电本项目用电负荷为500KVA，用电从官塘创业园变电站引入。4）交通条件本项目场址位于柳州高新区官塘创业园内，南临柳东大道，距柳州主城区7公里，距柳州机场为30分钟车程，距桂林两江国际机场90分钟车程，市内有公交线路直达，交通十分便捷。（2）社会经济环境条件柳州是我国中西南的交通枢纽，是广西和中国西部的工业重镇，总面积6283平方公里，区域人口约350万人。柳州市素有“桂中商埠”的美称，是西部重要的商品集散地。柳州东临广东，南接北部湾东南亚，西靠云贵川，北抵长江中下游的湖南等省区，处于我国南方开发区（华南经济区）与大西南待开发区（西南经济圈）的交汇地带，是中国东盟自由贸易区的物流中转站。2008年，柳州全市完成地区生产总值9006亿元，增长132；全部工业总产值1750亿元，增长259；全社会固定资产投资4303亿元，增长425，其中，用于宜居城市建设的投入达164亿元；财政收入1401亿元，增长203；社会消费品零售总额335亿元，增长222；与此同时，生态城市建设取得新成绩，空气质量优良率达984，比2007年提高了22个百分点；城镇居民人均可支配收入14350元，增长115；农民人均纯收入3855元，增长102，初步实现了工业发展与环境保护同步推进、宜居城市与国民经济同步发展、城乡人民生活水平与经济社会发展水平同步提高。（3）政策条件1）项目是国家产业调整政策中允许发展的项目本项目属于轻工制造产业，不在产业结构调整指导目录2005年本限制和淘汰的产业目录内，即属允许发展项目。2）项目建设符合国家轻工业产业调整振兴规划发展方向轻工业产业调整振兴规划提出轻工产业将选择对国内消费拉动作用显著、出口创汇额较大、产业关联度较高、环境影响相对突出、具备较强发展潜力的行业及企业为振兴重点；找准行业发展的关键问题，选择能够带动行业全局、见效迅速、促进轻工业持续健康发展的项目，作为扶持重点；抓住对行业科技进步推动作用大的关键技术，增强自主创新能力，淘汰落后产能，推动结构调整和产业升级。本项目建设通过新建生产厂房和引进新设备来扩大生产规模和提高产品创新能力，这将有助于加快柳州金侨公司形成专业化、模块化生产能力，从而带动上下游产业的发展，促进轻工业持续健康发展，符合国家轻工业产业调整振兴规划发展方向。3）项目符合柳州市工业发展规划柳州市工业发展“十一五”规划中明确指出积极发展外向型经济，充分利用外部资源，鼓励工业产品出口，参与国际竞争。优化产业结构和工业布局，加大用高新技术和先进适用技术改造现有工业的力度，改造提升现有产业，引导产业结构向信息化、融合化、集群化、生态化的方向发展。通过本项目建设，可进一步提高柳州金侨公司新型座椅的生产技术自主创新能力，调整产品结构，提高产品质量，扩大出口创汇能力，有助于提高柳州乃至广西座椅行业整体发展水平。4）项目符合柳州市2009年企业挖潜改造资金重点扶持方向柳州市2009年企业挖潜改造资金重点扶持行业中明确指出支持轻工行业改造升级，创建自主品牌项目。本项目的主要产品是各类工业及办公用椅，所生产产品用于出口和内销。目前金侨公司已经和德国MEY公司进行新型乐队座椅以及适应中国市场需求的座椅类产品研发，以满足国内文化及其他行业的新需要，此次研发将创建自主品牌“金侨”系列乐队特种座椅。这将是柳州乃至广西首个特种座椅类品牌。因此，本项目有着良好的资金扶持政策。（4）资金条件柳州金侨公司是柳州及广西唯一一家座椅专业生产制造企业，具有十几年的专业座椅生产经验，技术先进，管理完善、出口产品质量过硬，销售网络遍布欧美等地，企业信誉良好。本项目作为公司的战略规划技改项目，有着良好的发展前景，公司将通过自筹与贷款相结合的方式筹集所需建设资金。柳州金侨公司近三年的销售收入累计达到了近5000万元，应税总额累计超过800万元；鉴于柳州金侨公司良好的发展前景及主打产品旺盛的市场需求，柳州市商行一期已经对本项目放贷400万元，二期贷款也正在洽谈当中。因此，本项目的资金来源是有保障的。12申请报告编制依据项目报告的依据包括（1）产业结构调整指导目录（2005年本）（国家发改委第40号令）（2）国家计划委员会、建设部颁布，投资项目可行性研究指南试用版，计办投资200215号（3）国家发改委、建设部发布，建设项目经济评价方法与参数第三版，发改投资20061325号（4）中共柳州市委员会、柳州市人民政府关于加快工业经济发展的若干意见（5）2009年柳州市企业挖潜改造资金使用重点和申报要求（6）柳州市企业挖潜改造资金管理办法（7）其它相关标准规范、规定等（8）项目申报单位提供的有关资料（9）报告编制人员调查收集取得的相关基础资料13申请报告编制的主要内容本报告主要内容包括项目承办单位企业的概况及承办条件、项目提出的背景和必要性、市场预测、厂址选择与建设条件、项目建设内容、工程方案、总平面布置与公共辅助工程、环境保护、劳动安全与职业卫生、消防、人力资源、企业信息化、项目实施进度、投资估算与资金筹措、财务评价、社会评价、风险分析、结论与建议等。14主要技术经济指标项目主要技术经济指标见下表主要技术经济指标表名称单位数量建设规模年产工业座椅万套30年产办公座椅万套70购置设备台（套）53搬迁原有设备台（套）129总建筑面积平方米20870总投资万元5000固定资产投资万元4500流动资金万元500资金筹措万元5000企业自筹（含流动资金）万元2350申请政府扶持资金万元350银行贷款万元2300财务数据年营业收入万元10020年营业税金及附加万元107452企业所得税万元37131年总成本费用万元746022年利润总额万元148525净利润万元111394财务评价指标销售利润率1445总投资收益率2899财务内部收益率（所得税前）2926财务净现值（所得税前）万元607205投资回收期（所得税前）年518第二章项目提出的背景和建设的必要性21项目提出的背景柳州市金侨塑料制品有限公司生产和销售工业及办公用椅已有十多年的历史，其所生产的产品全部出口。产品销售市场遍及德国、英国、荷兰等欧洲国家和美国、澳大利亚。公司产品目前主要由德国MEY公司研发设计，经过国内装配后出口到国际市场。金侨公司目前所生产的产品是德国MEY公司的专利产品，它是根据人体腰脊椎骨结构力学原理设计的，是一种非常适合人体工程的健康座椅，因而是广泛使用于各类工业生产装配线、科研所、实验室和IT行业专业工作用椅。产品质量达到国际标准水平，科技含量较高，不论工业座椅还是办公座椅都具有防静电功能，因此产品在国际市场上非常受欢迎，“MEY”这一商标品牌产品在欧美国际市场上享有较高的知名度和市场占有率。近年来，随着出口订单的逐年递增，柳州金侨公司也在不断的增加固定资产的投资，进行技术改造，以此扩大生产能力。在公司生产经营形势看好，经济效益蒸蒸日上的同时，公司领导层意识到要使公司保持持续、快速、健康的发展，今后不能仅只依靠出口产品，还应致力于国内市场的开拓。在瞄准汽车配件市场的同时，坚持以市场为导向，将按照技术引进与自主创新相结合，努力开拓国内汽车零部件市场，立足争取为柳州各大汽车厂配套生产加工汽车零部件，同时加强与柳州市一些汽配厂协作承接生产加工部分汽车配件。目前公司选择的座椅出口产品都是在国际、国内市场最有潜力发展的产品，正是在此背景条件下，柳州金侨公司决策层敏锐地感觉到必须抓住有利时机，尽快扩建厂房、引进先进的生产设备和工艺技术，扩大生产规模，加强质量管理和自主品牌的创建，以提高柳州及广西的座椅行业技术水平及竞争力，为柳州及广西进一步实施国家轻工行业振兴规划做出应有的贡献。为此，柳州金侨公司已经开始和德国MEY公司合作共同开发新型乐队座椅，以开拓新市场。另外还不惜巨资，计划第一期投入3000多万元人民币在柳东新区官塘创业园购地近40亩，新建高标准的现代化工厂，力争实现从目前（2008年）年产座椅50万套，年产值2000万元，计划在2年内达到年产座椅100万套，年产值1亿12亿元的目标。22项目建设的必要性221项目建设是加快发展柳州轻工制造业，实施“二次创业”战略的需要长期以来，柳州市是以劳动密集型和资本密集型为特征的传统工业所占比例较大的工业城市，资源型、初加工型产业仍然占主导地位。新兴产业发展缓慢，高新技术产业在柳州没有形成规模，利用高新技术改造传统工业的能力仍具有局限性。工业产业结构、产品结构不合理状况依然存在。畅销产品少，平销或滞销产品较多；名牌产品、高新技术产品、高加工度产品少，一般产品、初加工产品、低附加值产品、老产品多；产业结构、产品结构的不合理，对提高全市产业竞争力、提高经济效益水平构成明显制约。柳州市是广西最大的工业基地，也是广西加工制造业中心，要走新型工业化道路，就要坚持把工业作为产业发展的主导，运用高新、先进的适用技术改造提升传统优势产业，努力提升产品质量，扩大产业规模，提高经济效益，调整优化工业布局，扶持培养一批新兴产业，坚持实施“二次创业”和“城市转型、经济升级”战略，以三大支柱产业和五大传统产业为重点，全面推进新型工业化建设。本项目通过新建厂房和引进先进设备来扩大生产规模和提升产品创新力度，项目建设完成后将有效提高柳州及广西特种座椅行业的技术水平和生产规模，有利于打造自主品牌并增加国内座椅行业在国际市场的份额，这将是“二次创业”战略在柳州轻工行业的重要实践与体现。222项目实施是努力打造外向型经济，提升中小企业竞争力的有力实践柳州市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中明确提出要实施开放带动战略。把“引进来”和“走出去”并举作为加快柳州市发展的重要立足点，“跳出柳州发展柳州”，扩大对外开放，充分利用国内、国外两种资源、两个市场，真正形成国民经济的良性循环体系，不断提高对外开放水平，力争在更广领域和更高层次上参与国际经济合作与竞争。此外，还要实施“中小企业成长计划”，加快中小企业发展。争取用35年时间，培育200300户成长型中小企业，培养一支懂管理、会经营的企业家队伍，带动中小企业向“专、精、特、新”方向发展，促其尽快成长壮大。加速中小企业产业结构优化升级。引导中小企业通过管理创新、技术创新和制度创新，增强产品和技术开发能力，提升产品的技术含量和附加值，推动产品换代、技术和装备更新，积极实施和推进品牌战略，形成各具特色、专业性强、适应市场需求变化的中小企业集群。大力扶持专业协作配套型、科技型、外向型、资源利用型以及农业产业化龙头型等中小企业，按照放开搞活、工商一体、技术创新、扶优创优、多元投资、集约经营的发展方针，积极支持发展无污染、低能耗、环保型、劳动密集型、单位面积产出高、有一定基础、能有效提升城市功能和服务水平的都市型工业，如纺织品、成衣服装、包装印刷、食品加工、文体用品、工艺美术、洗涤化妆用品、旅游用品制造业等，充分发挥都市型工业在提供劳动就业、缓解就业压力等方面的作用。本项目所有产品均用于出口，其建设是柳州市外向型经济建设的典型实践，通过对自主品牌的开发，还可从“柳州制造”向“柳州创造”战略转变。更重要的是通过本项目的实施，柳州金侨公司的竞争力将得到有力提高，增强了产品和技术开发能力，也是柳州市“中小企业成长计划”实施的重要体现。223项目建设是企业适应市场经济发展和壮大自身的需要2008年的全球金融危机给全世界带来了巨大影响，全球经济更是步入了衰退期，在这种情况下，对外贸易依存度较高的中国受到了影响更大，在浙江、江苏、福建、广东等沿海发达省份，数以万计的外贸出口型企业陷入困境，甚至是倒闭。面对严峻的经济形势，企业如果不及时采取有力措施，迅速调整和优化产品结构，加大自主品牌建设，提高产品质量和生产规模，将有被淘汰出局的危险。为此，柳州市金侨公司必须抓住机遇，扩建厂房，引进先进设备、生产线和生产工艺、生产高品质的产品，以增加配套份额和实现规模效益，满足企业持续发展的要求。随着国家4万亿刺激内需的计划的出台实施及轻工业产业调整振兴规划的制度实施，座椅行业将会迎来新的发展时机，在这种有利情况下，只有通过提升企业生产规模，大力打造自有品牌，在原有市场份额基础上加大对新兴市场的开发力度，才能保证企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。本项目建设通过新建厂房及引进先进设备来提升企业的综合实力，是柳州金侨公司战略结构调整，提高竞争优势的重要措施。第三章市场分析31座椅行业市场发展现状座椅是在经济社会中常见的用具，主要分工业类座椅和民用座椅两大类。目前在各行各业当中均有广泛应用。工业座椅主要是用于生产线装配，特种岗位操作及控制中心等，而民用座椅主要在办公及教育、文化部门使用。目前全球工业座椅年产量约为7000万套，而民用办公类座椅的年产量约为18000万套，其中欧美等地发达国家的产量占到总产量的30以上，中国的产量约占总产量的15左右。随着我国综合国力不断增强和科技水平的发展，我国座椅行业在国际上的市场份额和国际地位也日益提高，其中较具代表性的是浙江大丰体育设备有限公司。在2008年北京奥运会的31个体育场馆建设中，配备座椅的场馆有22个，浙江大丰体育设备有限公司设计生产的座椅走进了19个场馆，座椅数量接近58万把，占整个北京奥运会场馆座椅总数的873，销售额超过13亿元。此外，浙江大丰体育设备有限公司还承揽了雅典奥运会和平友谊体育馆、卡拉斯卡凯足球场等7个国际项目以及2010年温哥华冬季奥运会和2012年伦敦奥运会场馆看台座椅项目，这些都说明了中国座椅行业蓬勃发展的良好势头。近年来，按照人体工程学原理设计的座椅在国际上占据了大部分市场，这种座椅具有防静电功能，而且是根据人体腰脊椎骨结构力学原理设计的，是一种非常适合人体工程的健康座椅，因而成为广泛应用于各类工业生产装配线、科研所、实验室和IT行业专业工作用椅。目前该类座椅产量占全球座椅产量的一半以上。随着国际金融风暴的影响范围不断加大，全球座椅制造行业也受到了一定的影响，在此情况下，各大座椅生产厂商纷纷调整产品结构，加快产品创新步伐，提高产品科技含量，努力降低产品成本，以缓解金融危机所带来的不利影响，如EUROCHAIRS、EACCHAIRS等国外大型座椅生产企业及国内的浙江大丰、丽江坐椅、时尚怡合等国内较具规模的座椅生产厂家从去年就已经开始把研发生产科技含量高、时尚环保、经久耐用座椅作为企业未来发展战略。32座椅行业市场需求分析及预测座椅作为日常生产和生活的必备工具之一，在工业、服务业、文化、教育等行业的需求量较大，且需求具有稳定性和富有弹性。根据其适用范围广，更新速度快的特点，座椅的市场需求宜按照消费系数法进行分析，即按就业人口进行工业及办公座椅需求预测，具体分析过程如下全球主要国家座椅年需求预测表国别/地区总人口劳动力人口就业人数工业座椅需求民用办公座椅需求备注美国3亿24亿22亿440万套4400万套欧盟5亿4亿368亿736万套7360万套其中德国085亿068亿063亿126万套1260万套英国061亿049亿045亿90万套900万套荷兰020亿016亿014亿28万套280万套澳大利亚029亿024亿022亿44万套440万套加拿大032亿025亿023亿46万套460万套日本127亿10亿092亿184万套1840万套韩国05亿04亿036亿72万套720万套中国13亿79亿718亿143万套7180万套其他亚非拉国家22亿132亿119238万套2380万套发达国家按工业座椅每50人/套，而办公座椅每5人/套的标准计算；发展中国家按工业座椅每500人/套，而办公座每10人/套的标准计算通过以上分析可以得知全球每年工业座椅的需求量约为2147万套，而民用办公座椅的年需求量约为27220万套。其中美国、德国、英国、荷兰、澳大利亚等金侨公司主要销售目标市场的工业座椅和民用办公座椅的年需求量分别为728万套和7280万套。即使考虑到金融危机的影响，按总需求量的50计算，全球每年工业座椅的需求量仍可达到1073万套，而民用办公座椅的年需求量约为13610万套。由此可见全球座椅市场需求量在未来两年内仍将保持较为旺盛的需求。33建设规模的确定根据以上分析，结合企业现有生产条件和未来战略规划,确定本项目的建设规模如下项目总建筑面积约20870平方米。项目建设内容包建筑工程和原有设备搬迁再利用及新设备采购安装。整个工程分两期完成，其中一期将完成新建生产厂房16200平方米和购置和搬迁再利用原有设备129台（套）。其中设备购置包括，引进冲床、车床、弯管机、注塑机、焊机、冲压机、加工中心等生产设备，共计53台（套），搬迁再利用原有设备129台（套）；二期工程将新建综合办公楼、食堂等4650平方米以及其他辅助生产设施20平方米；项目完成后可形成年产工业和办公座椅100万套的生产能力。第四章厂址选择与建设条件41项目拟建地点概述本项建设地点位于柳州市柳东新区官塘创业园八角岭3号地块。总用地面积2335182（3503亩）。官塘创业园是柳州东郊柳东新区的核心部分，规划面积25平方公里，地理位置优越，交通条件良好，位于柳州的东大门桂海高速公路静兰出口处和三门江大桥的东面，距柳州主城7公里，能十分便利地接受城市基础设施的辐射。公路主次干道已形成网络，距柳州机场为30分钟车程，距桂林两江国际机场90分钟车程，两个机场有直达全国各地的航线。本项目地址西邻柳江，东到桂海高速公路雒容出入口和洛清江，南至古亭山森林公园，北跨湘桂铁路至高速公路，地理位置优越。42土地利用合理性分析项目厂区车间布置紧凑，用地合理，土地利用率高。项目投资强度为192705万元/公顷。满足国土资源部投资强度控制指标要求。同时，项目地址附近公路交通便利，与上游产品生产厂交通往来方便。项目技术、工艺先进，设备衔接紧密，布置合理，单位面积生产能力大，符合集约化和合理使用土地的要求。柳州市柳东新区官塘创业园是广西壮族自治区人民政府批准成立的、享受国家级高新技术产业开发区优惠政策的省级高新园区。土地已经征用完成，整个园区属于工业用地，并且经过勘察，未发现压覆矿床和不良地质状况。整个官塘创业园已经对防洪排涝作出规划，厂址所在地均在规划范围以内。官塘创业园在柳江东岸沿江布置，岸边水土保持良好。而且，作为开发区，有关部门已经强化了水土保持措施。43征地拆迁与移民安置官塘创业园筹建伊始，已经对征地拆迁和移民安置做出妥善安排。本项目建设用地征用已经完成，不涉及移民安置问题。44建设条件441配套基础设施条件（1）自然条件1）地形、地貌、地质柳州市位于广西壮族自治区中部偏东北地区，是湘桂、黔桂和枝柳铁路交汇处，市区山水环抱，呈壶状，景色奇特。柳州市区是一个北、东、西三面被山丘包围、南面张开的岩溶盆地，具有典型的岩溶地貌特征。由于柳江穿流市区，形成了河流阶地地貌与岩溶地貌迭加的特点，加上气候、岩性、水流及构造作用，形成了多种地貌特征。其地貌可分为五大单元柳北孤峰河曲岩溶平原；柳东孤峰、峰林岩溶河曲地块；柳南峰林谷地岩溶平原；柳西孤峰岩溶阶地平原；沙塘向斜岩溶盆地及低山丘陵等，土壤以红壤、石灰土为主。本项目拟建地址位于柳州市官塘创业园。该园区在柳州市的东面，桂柳和南柳高速公路出入口附近，具有优越的自然地理条件。东面有天马岭和古亭山，是柳州市区周边最高的两座山峰。西、南两面紧邻柳江。区内地势平坦，地面标高在848889米之间，易于开发建设。官塘创业园沿柳江河岸呈冲积地形，在一级阶地和二级阶地的范围之内，土质上层为砂质粘土，下部为砾石，厚215米，地层稳定，适宜工程建设。2）气候特征柳州市为亚热带季风气候区，季风环流影响明显。其气候属南亚热带北缘气候，夏长炎热，冬短不寒，雨量充沛，光照充足，无霜期长。夏季盛行偏南风，高温潮湿多雨；冬季盛行偏北风，低湿、干燥、少雨。一月平均气温104，七月平均气温289；年平均气温206，年平均降雨量为14891毫米，年平均日照时数为16349小时，无霜期332天，年相对湿度76。冬季风向集中于西北方位，最多风向为NNW风，风频为18，其次为N风，风频为17；夏季风向集中于东南方位，最多风向S风，风频为11，其次是SSE风，风频为9；春季、秋季以N风最多，全年最多风向为N风，风频为12，其次是NNW风，风频为11，静风频率为39。年平均风速16MS。3）水文柳州市主要地表径流为柳江，柳江多年平均径流量为412亿立方米，按90保证率最枯月流量163立方米秒，年平均降雨量14247毫米，多集中在59月，年平均蒸发量14195毫米。4）植被官塘创业园范围内人类活动频繁，植被简单，地表多为人工种植的树林，农作物，生物种类较为单一。项目用地已平整完毕，工业园内有一些人工种植的树木、草坪。（2）公用设施条件1）给水官塘创业园供水系统从城市供水管网（日供水能力为十万吨）接驳，园区以DN1000和DN800的给水管与城区给水管相连，给水管网布置为环状网，备有日供3万立方米的能力。园区的水质满足国家城市饮用水标准。项目建设和营运用水由官塘创业园供水系统供给，能够满足项目生产、生活、消防等用水需求。2）排水排水系统实行雨水和污水排放分离。园区规划设置污水处理厂，对污水严格执行达标排放。项目场址区域已基本建设完善市政排水管道，可满足项目建设和营运需要。3）供电官塘创业园供电由鹿山变电站提供，以11KV环状网供电为主，重要用户采取专线或双电源供电，可以满足项目生产营运用电需要。4）电信、通讯设施官塘创业园内具备2万门程控电话系统、无线寻呼和移动通讯服务系统等。5）煤气管道系统官塘园区燃气管道系统与市区联网，以液化气和空气的混合气为主气源，主要为居民生活用气服务。442供配电官塘创业园供电由鹿山变电站提供，以11KV环状网供电为主，重要用户采取专线或双电源供电，本项目用电负荷为500KVA，用电从官塘创业园变电站引入，可以满足项目生产营运用电负荷。443社会经济发展条件柳州是我国西部的工业重镇，是广西最大的工业基地。全市工业涵盖30多个行业，现有工业企业2500多家，其中大型企业11家，4家进入全国500强，已形成以汽车、机械、冶金有有色金属、石化、电力等七大支柱产业，和制药、化工、造纸、制糖、建材、纺织等特色优势产业并存的现代工业体系，拥有一批在国内外市场上具有较强竞争力和较高市场占有率的优势企业和名牌产品。据统计，2008年柳州汽车产量70多万辆，位居全国城市第五，其中微型商用车市场份额全国第一，占有率达43。近年来，上汽、一汽、二汽、重汽都在柳州建立了整车生产基地，汽车产业已形成了较为完整的整车及零部件产业链，本地零部件配套率超过50，未来柳州将着重培育和引进汽车产业链中的缺口项目，提高本地配套率。柳州市是广西的重要交通枢纽，也是西南、中南地区的交通枢纽，桂海桂林北海高速公路、柳宜柳州宜州高速公路、G322、G323、G209国道公路以及黔桂、枝柳铁路都在柳州交汇；1995年建成的白莲机场，航线可直接或间接到达全国所有主要城市；水路可直达广州、港澳。柳州现已形成四通八达的公路、水路、铁路、航空立体多样交通网络。按照柳州市的城市总体规划布局，柳州市官塘创业园区坚持高起点规划，高水平建设，将发展成为结构协调、技术优化、品牌知名、生产链条完整，以及价值最优化和市场全球化的高新技术产业基地，成为柳州城市最具活力的新城区。依托柳州的产业优势，重点发展以有色金属深加工为主的新材料产业、机电一体化产业、电子信息与软件产业、电子信息与软件产业、生物与制药产业、新能源及生态环保产业、配套发展现代物流和工业会展产业，同时建设产学研紧密结合的高教园区。444政府支持条件（1）项目是国家产业调整政策中允许发展的项目本项目属于轻工制造产业，不在产业结构调整指导目录2005年本限制和淘汰的产业目录内，属允许发展类项目。（2）项目建设符合国家轻工业产业调整振兴规划发展方向轻工业产业调整振兴规划提出轻工产业将选择对国内消费拉动作用显著、出口创汇额较大、产业关联度较高、环境影响相对突出、具备较强发展潜力的行业及企业为振兴重点；找准行业发展的关键问题，选择能够带动行业全局、见效迅速、促进轻工业持续健康发展的项目，作为扶持重点；抓住对行业科技进步推动作用大的关键技术，增强自主创新能力，淘汰落后产能，推动结构调整和产业升级。本项目建设通过扩大生产厂房和引进新设备来扩大生产规模和提高产品创新能力，这将有助于加快柳州金侨公司形成专业化、模块化生产能力，从而带动上下游产业的发展，促进轻工业持续健康发展，符合国家轻工业产业调整振兴规划发展方向。（3）项目符合柳州市工业发展规划柳州市工业发展“十一五”规划中明确指出积极发展外向型经济，充分利用外部资源，鼓励工业产品出口，参与国际竞争。优化产业结构和工业布局，加大用高新技术和先进适用技术改造现有工业的力度，改造提升现有产业，引导产业结构向信息化、融合化、集群化、生态化的方向发展。通过本项目建设，可进一步提高柳州金侨公司新型座椅的生产技术自主创新能力，调整产品结构，提高产品质量，扩大出口创汇能力，有助于提高柳州乃至广西座椅行业整体发展水平。（4）项目符合柳州市2009年企业挖潜改造资金重点扶持方向柳州市2009年企业挖潜改造资金重点扶持行业中明确指出支持轻工行业改造升级，创建自主品牌项目。本项目的主要产品是各类工业及办公用椅，产品全部出口。目前金侨公司已经和德国MEY公司进行新型乐队座椅研发，以满足文化行业对座椅的新需求。此次研发将创建自主出口品牌“金侨”系列乐队专用座椅。这将是柳州乃至广西首个座椅类品牌。因此，本项目具备良好的政策扶持条件。445资金条件柳州金侨公司是柳州及广西唯一一家座椅专业生产制造企业，具有十几年的专业座椅生产经验，技术先进，管理完善、出口产品质量过硬，销售网络遍布欧美等地，企业信誉良好。本项目作为公司的战略规划技改项目，有着良好的发展前景，公司将通过自筹与贷款相结合的方式筹集所需建设资金。柳州金侨公司近三年的销售收入累计达到了近5000万元，应税总额累计超过800万元；鉴于柳州金侨公司良好的发展前景及主打产品旺盛的市场需求，柳州市商行一期已经对本项目放贷400万元，二期贷款也正在洽谈当中。因此，本项目的资金来源是有保障的。第五章技术方案、设备方案与工程方案本技术改造项目建设地址位于柳州市柳东新区官塘创业园。项目占地2235182，总建筑面积20870。本技术改造项目主要内容为（1）新建注塑车间810；（2）新建冲压车间810；（3）新建焊接车间810；（4）新建冷作车间810；（5）新建机加工模具车间810；（6）新建总装车间1620；（7）新建钢材仓库810；（8）原材料及五金仓库1620；（9）包装用品仓库810；（10）半成品仓库810；（11）成品仓库1620。（12）新建综合办公大楼2400；（13）新建员工食堂2250；（14）新增生产工艺设备53台（套）及搬迁利用原有设备129台（套）的安装；（15）配套的公用工程；（16）厂区绿化等。51技术方案511产品生产方案本技术改造项目完成后，产品生产方案如下表所示企业产品生产方案表序号产品名称原产量（万套）技改后产量（万套）产品单价1工业座椅总成1030110元/套2办公座椅总成307096元/套512产品执行的质量标准（1）无缝钢管尺寸标准GB/T173951998（2）一般未注尺寸公差GB/T18042000（3）制图标准GB/T4457446084（4）行位公差GB/T11821196（5）企业标准JQ331513产品工艺本项目主要一般产品生产工艺如下图所示52设备方案521原有生产工艺设备项目建成后，原有设备将按照工艺需求，继续使用。原有设备如下表所列。表52项目原有设备清单序号设备名称型号功率KW数量（台）备注1气体保护焊机NBC270A11107焊接车间2环缝自动焊接机NHL11024焊接车间3焊接旋转台HZ500115焊接车间4台式钻床Z5160552装配车间5台式功丝机SWJ120551装配车间6台式钻床Z412551装配车间7扬木机MZB54112221装配车间8移印机LCP10351装配车间钢板塑料件塑料金属件下料冲压打磨涂覆检验注塑启模整理检验检验装配成品包装入库9超声波塑料焊接机HN8700151装配车间10台式多用钻床Z5161A551装配车间11圆柱立式钻床Z525B221装配车间1216T冲床JN2316A21冲压车间1325T冲床JN2325A33冲压车间1440T冲床JD234044冲压车间1560T冲床JE2360B551冲压车间1680T冲床J2380751冲压车间17100T冲床JD21100112冲压车间18125T冲床JH21125111冲压车间19160T冲床JB21160121冲压车间20200T冲床J21200131冲压车间21300T冲床J213001851冲压车间22200T液压机YX32200221冲压车间23剪板机Q1163200751冲压车间24剪板机QA11331冲压车间25剪板机Q114250071冲压车间26折弯机ZW113250071冲压车间2768克注塑机SZ68800752注塑车间28100克注塑机SZ1001000111注塑车间29125克注塑机SZ1251800123注塑车间30160克注塑机SZ160/800B1352注塑车间31250克注塑机SZ16001851注塑车间32500克注塑机SZ500K/2000301注塑车间33破碎机KP400752注塑车间34烘干机LG2533注塑车间35烘干机LG50457注塑车间36烘干机LG100551注塑车间37吹瓶机SL3221注塑车间38空气压缩机HTA120A111注塑车间39塑料拌色机BS50111注塑车间40平面磨床M7130851模具车间41普通车床C618K141模具车间42普通车床C620B141模具车间43普通车床CA62501751模具车间44仪表车床C06300551模具车间45万能立式铣床ARGO31模具车间46万能卧式铣床X62W71模具车间47台式钻床Z41160551模具车间48摇臂钻床ZW32K151模具车间49十字工作台立钻Z5940331模具车间50数控线切割机DK7740A151模具车间51数控线切割机DK7740151模具车间52电火花机床CJ340151模具车间53数控车床CK6140111模具车间54数控车床DOPHE102模具车间55加工中心HDM30851模具车间56龙门式铣加工床XL80051模具车间57沙轮机S3ST250112模具车间58门式手动液压机自制1模具车间59高精仪表车床CG06320755冷作车间60简易式仪表车床CJO7160372冷作车间61仪表车床CJO840C0751冷作车间6210打圈机CW31141冷作车间6335圆管挠CW33551冷作车间64金属圆锯机JD275B181冷作车间65金属圆锯机JD2750751冷作车间66自动金属圆锯机YJ315NCQ151冷作车间67自动内外倒角机SDJ50NCQ31冷作车间68液压自动管端成形机SSG50NC551冷作车间69立式带锯床G5120111冷作车间70无心磨床M1040751冷作车间71无心磨床MT1040A751冷作车间72台式攻丝机Z516A0372冷作车间73立式钻床Z2132221冷作车间74摇臂钻床ZY513221冷作车间75台式钻床Z41160551冷作车间76液压弯管机DW38NC371冷作车间77液压左弯管机DW75NCB551冷作车间78液压左弯管机DW38Z41冷作车间79液压右弯管机DW38Y41冷作车间80软轮抛光机S3ST300221冷作车间81液压左弯管机DW89652冷作车间82卧式带锯床G4228221冷作车间83卧式带锯床G423031冷作车间84圆盘锯造齿修磨机GS4500371冷作车间85圆管除锈上油机MY2550451冷作车间86液压自动管端成形机SG50NCA41冷作车间87交流式点凸焊机DN100100KVA1冷作车间合计129522新增生产设备根据产品方案和生产工艺需要，项目新增加设备如下表所示项目新增设备清单序号设备名称型号单价（万元）数量台11250克注塑机KY1250/400048512250克注塑机KY250/16002223160克注塑机KY160/8001524125克注塑机KY160/8001325160T冲床JB211602226100T冲床JB21100133760T冲床JB216073840T冲床JB2140649液压弯管机DW18NC4210液压弯管机DW38NC5211液压弯管机DW75NC13112双头液压弯管机SW40A6213液压自动管端成形机SG40NCA8214CNC液压圆锯机YJ350NCY8315双头圆管倒角机SDJ50NCQ6216立式加工中心VMC106070117数控车床CJK63095218高速立式万能铣床XW52A16119卧式龙门切削机床WX30018120卧式直缝焊机组ZF120075121立式环缝焊机组HF5005222龙门式等离子切割机QD5