工程项目施工质量管理制度

工程项目施工质量管理制度2101目的使施工生产、安装、交付和服务的各个环节得到识别和控制，以确保工程质量满足合同要求。2102适用范围适用于公司承建的所有工程项目的施工全过程。2103职责21031公司经理任命项目经理并批准项目部成员。21032公司副经理210321审批工程项目施工组织设计、专项施工方案。210322审批年度质量回访计划。21033质量安全部（项目管理部）210331为本程序的主控部门，负责监视、测量本程序的实施。210332参与指导项目部编制特殊/关键过程作业指导书并对其实施过程进行监控。210333编制年度质量回访计划，并组织项目部有关人员进行实施。210334监督检查项目部特殊工种持证上岗情况。210335对项目部进行安全技术交底。21034技术部210341组织图纸会审。210342指导项目部编制并审核重要大型单位工程项目施工组织设计、专项施工方案。210343推广与运用新技术、新工艺、新材料、新设备。21035公司经营部对项目部进行合同交底。21036质量安全部（项目管理部）参与编制安全生产技术措施；负责对项目部进行安全技术交底，并与其签定单位工程施工安全生产责任状。21037公司办（人力资源部）负责对项目部管理人员和特殊工种作业人员进行内外部培训、考核、发证工作。21038项目部负责实施本程序。2104工作程序21041工程开工准备210411经营部与顾客签订工程合同，向顾客索取规划许可证和施工许可证（或顾客提供的开工通知书）；并组织有关科室、项目部与顾客的见面。210412质量安全部（项目管理部）根据工程合同对工程任务进行分配，签发工程任务分配通知书。210413管理人员的配置公司办（人力资源部）按项目部级别配备各级管理人员。210414技术准备2104141技术部依据施工技术管理办法的规定，组织指导重要大型项目的施工组织设计、施工方案的编制和审批工作。2104142技术部组织项目经理部在现场与勘测设计单位进行交接桩工作，填写工程测量交接记录表。交接后质量安全部（项目管理部）组织测量人员进行复测，并向施工单位作定位交接。2104143项目部依据施工技术管理办法的规定编写施工组织设计及施工方案；对施工中重要分项工程如钢筋、模板、砼、钢结构、装饰装修等，特殊过程如防水施工、预应力、结构钢筋焊接、重点部位的砼浇筑等应制定切实可行的方案。210415劳动力的配置2104151项目部劳管员根据施工组织设计、施工预算及合同工期要求，编制劳动力使用计划（分工种）报质量安全部（项目管理部），并填写外部施工队伍申请审批表。2104152质量安全部（项目管理部）根据劳动力使用计划，按有关规定组织落实施工队伍。2104153特殊过程作业人员必须持证上岗，项目部应保留特殊过程施工单位及操作者个人资质证明资料（复印件）；操作者资质证书应为集团及集团以上机构颁发。21042工程开工项目部在正式开工前填写内部单位开工报告单（一式五份），报质量安全部（项目管理部），质量安全部（项目管理部）组织会签、审批。21043过程控制210431工程进度控制项目部编制年、季、月工程进度计划，上报公司质量安全部。210432技术控制2104321技术部在施工过程中，每季度对重点工程施工组织设计、施工方案及技术交底的落实情况进行检查，并填写技术管理监督检查记录表；做好工程定位复测工作，对工程技术资料进行抽查，抽查记录应妥善保存。2104322施工单位生产部门对工程施工的各个环节（人、机、料、法、环）进行控制，确保各项方案交底的有效实施。210433采用新工艺、新技术、新材料、新设备的控制技术部负责“四新”（新技术、新材料、新工艺、新设备）的推广、指导、咨询及评估工作。210434质量控制2104341质量安全部（项目管理部）编制分公司年度质量目标计划；市优以上工程由项目部编制创优方案报质量安全部（项目管理部）审批。2104342质量安全部（项目管理部）负责对各单位质量目标实现情况进行考核。2104343项目部组织“三检制”的实施，质检员进行监管。工程隐、预检、分项、分部、单位工程验收按有关标准执行。21044施工控制210441定位放线复测项目部测量员根据规划部门提供的建筑物定位控制点进行建筑物定位，待自检无误后填写工程定位测量记录；同时报请规划部门进行复测，复测无误后签发验线文件并对工程定位测量记录予以签认。210442施工技术交底A项目技术负责人和质检员在分部、分项工程施工前，对各工种班组长及操作者进行书面技术交底。内容包括工程概况、质量目标、操作步骤、验收标准、注意事项等，具体要求见工程管理文件汇编；B各工种班组长在分部、分项工程施工前，应会同技术负责人向班组成员做分部、分项工程施工技术交底宣讲，确保每位员工应知应会，同时被交底人应在技术交底记录上签名确认。210443分部、分项工程施工方法的控制分部、分项工程具体施工方法应按施工组织设计和专项施工方案要求执行；工序作业按公司作业指导书执行，特殊作业工序按相应的技术措施执行。210444三检制在单位工程施工过程中，项目部应认真贯彻执行公司“三检制”既自检、互检、交接检制度。自检操作班组内部检查；互检操作班组之间互相检查；交接检下道工序执行班组对上道工序进行检查。分项工程未经检验或检验不合格，严禁转入下道工序施工。210445设计变更A单位工程施工中，发现图纸设计有误或业主有变更需求时，均应以书面形式提出，经设计、监理代表审批后实施。并保留变更记录；B项目部应针对设计变更的内容，向施工班组进行技术交底，并传递到相关部门和人员。210446特殊/关键过程控制1）特殊过程是指产品不能通过后续的测量或监控加以验证的过程。特殊过程地下室外墙防水、大体积混凝土、无法做灌水试验的屋面防水、金属压力管道焊接、预应力张拉、大树移植、沉井施工、水下混凝土施工等；项目部对特殊过程使用的机械设备进行认可和人员进行认定，并由项目技术负责人审核，项目经理审批后执行，项目技术负责人作好鉴定记录；制定专项施工方案或编制作业指导书，并在施工前对施工方案进行审查确认；项目部对特殊过程的参数应进行连续的监视和控制，由质检员做好特殊过程参数连续监控记录，报项目技术负责人核定后做出核定结论；特殊过程施工中，当材料变更、人员变动或设备更换时，项目部应对特殊过程进行重新确认。B关键过程是指对产品的质量性能、寿命、可靠性及成本有直接影响的过程。关键过程的确认，我公司对如下过程确认为关键过程钢筋焊接、框架结构混凝土浇筑、平屋面、厨房及卫生间防水、软基处理、台背填筑；项目部对关键过程的参数进行监视和控制，并作好监视和控制记录。特别是对混凝土搅拌参数，工作班最少检查一次，检查内容开盘鉴定、配合比数量、坍落度等，并填写混凝土搅拌开盘、配比、坍落度检查记录；特殊过程/关键过程作业指导书特殊过程/关键过程的施工方法，项目部可直接引用公司作业指导书，当公司作业指导书不能涵盖具体工程所需时，由项目技术负责人编制作业指导书报质量安全部对其进行审查确认。21045加工成型的钢筋用塑料布作标签标明规格、数量、使用部位。21046现场搅拌的砼、砂浆、由试验员标明其标号、配合比。21047合同中有可追溯性要求时，应明确规定可追溯范围，由项目经理部技术、生产、材料等人员进行标识和记录。21048文明施工管理公司质量安全部负责组织每月的文明施工检查，内容包括安全防护、临时用电、机械安全、消防保卫、现场管理、料具管理、环境保护、环卫卫生等。21049季节施工管理210491项目部编制冬、雨期施工方案。210492质量安全部（项目管理部）根据公司在施工程情况，编制冬、雨期施工要点，列入季节施工“要点”的重点工程的冬、雨期施工方案报总工程师审批；未列入重点的工程，其冬、雨期施工方案由本单位主任工程师审批。210493质量安全部（项目管理部）根据“要点”的要求，组织项目部等有关部门进行冬、雨期施工检查，质量安全部（项目管理部）应保存记录。210410竣工验收2104101竣工验收的依据A国家现行的验收规范及合同中指定的标准、规范；B设计文件、施工图纸及有关技术说明书；C与顾客签订的工程承包合同。2104102竣工验收应具备的条件A工程项目按合同规定和设计图纸要求全部施工完毕，达到国家规定的质量标准，满足使用要求；B竣工工程做到地净、窗明、水通、灯亮及采暖通风设备试运转正常；C设备调试、试运转达到设计要求；D建筑物周围2M以内的场地清理完毕；E技术档案资料齐全；F电梯、消防、人防、水电安装等，已评定完毕，项目部对该工程进行了单位工程质量综合评定，单位工程质量观感评定，分部工程观感评定，质量保证资料核查；G已经公司初验合格。2104103竣工验收的准备21041031工程施工完毕后，由项目部组织生产、技术、质量、材料人员、包括水电等分包单位有关人员认真清理工程尾项，实施成品保护措施。21041032资料准备项目部主任工程师、单位工程技术主管会同资料员按公司施工技术管理办法规定,进行竣工验收资料及验评资料的收集、汇总、组卷工作。21041033竣工验收的实施210410331最终检验和试验完成评价达到工程质量目标后，项目经理部上报公司质量安全部，由质量安全部（项目管理部）组织公司相关部门进行竣工初验，初验合格后由项目经理部协助建设单位组织设计、监理、分包方等相关单位进行四方验收。210410332工程通过四方验收，项目经理部取得单位工程验收记录后，应在三个工作日内将单位工程验收记录上报给质量安全部（项目管理部）三份（原件），由质量安全部（项目管理部）传递给相关部门。210410333当建设单位要求施工单位协助办理竣工备案时，项目经理部应予配合。2104104工程交付21041041当单位工程通过四方验收并完成备案后,项目部依据公司关于办理竣工工程移交有关事项的通知的规定，组织与顾客进行交付，办理工程的正式移交手续，填写工程竣工移交证明书报质量安全部（项目管理部）备案，项目部向顾客提供建设工程质量修理通知书，为保修提供法律依据。21041042竣工资料移交应依据合同或有关文件办理，未有合同约定时执行公司施工技术管理规定。210411过程中的服务过程中的服务由施工单位在工程施工期间实施，当业主、顾客提出的设计变更、洽商因技术、经济、工期等各种原因难以实施时，项目部应报告质量安全部（项目管理部）部及其系统领导，经批复后项目部组织实施。210412产品交付后的服务2104121工程回访21041211质量安全部（项目管理部）根据工程交付情况，编制下达公司年度工程回访计划、补充计划，项目部依据回访计划，组织工程回访。21041212项目部、公司应成立由技术主管、生产副经理、质量、材料、分包单位有关人员参加的工程回访领导小组。21041213项目部、公司在回访中，应认真听取顾客意见，解决顾客提出的问题。填写工程回访记录和单位工程顾客满意度调查表，请顾客签字盖章后，一周内将回访记录和顾客满意度调查表上报公司质量安全部。2104122产品交付后的保修服务按照公司工程保修服务管理办法执行。210413顾客满意度调查2104131过程中的顾客满意度调查21041311施工过程中的监视和测量由总包施工单位在施工期间进行。监视和测量由生产副经理组织，以问卷调查方式进行。问卷调查内容见施工期间顾客满意度调查表。21041312调查频次建筑面积在15万平米以下的单位工程自开工至竣工调查频次不得少于两次；建筑面积15万平米至4万平米的单位工程调查频次不得少于三次；建筑面积在4万平米以上的单位工程调查频次不得少于四次。调查应在基础、结构、装修施工不同阶段分别进行。2104132产品交付后的顾客满意度调查21041321产品交付后的监视和测量，由总包单位负责人组织，依据公司下达的年度回访计划（补充计划）在进行工程回访时同时进行。填写单位工程顾客满意度调查表和工程回访记录。21041322记录的管理和传递。总包单位在进行顾客满意度调查、工程回访时，应由顾客确认并在调查表、回访记录上签字盖章。调查表、回访记录一式两份，调查单位留一份，报质量安全部（项目管理部）一份，为公司进行总体工程顾客满意度测量提供依据。2104133顾客满意度测算21041331质量安全部（项目管理部）每年底根据各单位呈报的施工期间顾客满意度调查表和已竣工工程单位工程顾客满意度调查表，分别进行公司施工过程顾客满意度和单位工程顾客满意度测算。21041332顾客满意度测算施工期间顾客调查表中顾客满意基本满意项数过程中顾客满意度测算100每表项目数U35843X查表总数单位工程顾客满意度大于75工程个数单位工程顾客满意度100保修期内单位工程总数21041333顾客满意度测算的实施施工过程中顾客满意度测算由项目经理部经理组织有关人员按过程中顾客满意度测算公式计算。21041334单位工程（交付后）顾客满意度测算,由公司质量安全部组织实施,对保修期内的顾客满意度测算每年一次，当顾客满意度低于质量管理目标时，由质量安全部（项目管理部）组织有关负责人进行专题分析，组织制定“纠正措施”及“预防措施”，经管理者代表批准后实施。2105相关文件21051国务院279号令建设工程质量管理条例21052建设部81号令实施工程建设强制性标准监督规定21053作业指导书211施工质量检查管理制度2111目的使施工过程质量得到控制，保证其能依据所策划的安排实施，达到预期效果。2112适用范围适用于公司承建的工程项目施工生产过程中产品质量的管理。2113职责21131质量安全部（项目管理部）负责制定本程序并组织实施；21132质量安全部（项目管理部）等相关职能部门负责监督、检查、指导工程质量检查工作；21133项目部负责具体实施工程质量检查工作。2114工作程序21141总则211411建筑工程采用的主要原材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收，执行相关管理制度。项目部必须按照国家施工验收规范、质量检验评定标准、技术资料管理规定、设计文件、合同要求及本程序要求策划和实施工程质量检验和试验工作，策划的结果应在施工组织设计中明确，具体执行项目策划程序。211412各工序应按工程质量验收标准进行质量控制，每道工序完成后进行自检，各施工班组填好（）检验批自检、交接检记录表。211413各专业工种之间应进行交接检验，在自检记录中填写交接检查意见并签字确认。未经监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可，不得进行下道工序施工。21142工程检验211421根据施工进度和质量检验评定标准要求及相关管理文件要求，项目部项目经理及技术、质量人员组织施工过程中的检验，主要包括各检验批、分项工程、分部工程的自检、专检（隐检、预检、质量评定）、交接检等内容。检验项目和要求按建筑工程资料管理规程和建筑工程施工质量验收统一标准要求执行。211422质量安全部（项目管理部）依据顾客提供的单位工程坐标及施工图纸向项目部进行工程坐标桩移交。由项目部技术负责人组织技术测量人员进行定位放线，并向质量安全部（项目管理部）申请复验，复验合格后填写工程测量复检单。211423质量安全部（项目管理部）不定期对项目部在施工程进行监督检查。424施工过程中项目经理负责组织执行“三检制”，班组长在本工序完工后及时进行自检并填写自检单，签字后交工长；再由工长组织质检、技术人员进行专检和下道工序的班组长进行交接检并做好记录。检验合格后，报监理工程师（建设单位技术负责人）进行复验并做好复验记录。211425重要分项工程、应用新技术、新材料、新工艺的分项工程必须先做样板，由工长填写样板申报鉴定表，样板经项目经理部质检、技术人员检验认可后，按样板质量标准施工；列为公司年度优质工程目标的工程，样板间须由项目经理部技术负责人报公司，经质量安全部（项目管理部）检验认可后方可施工。211426检验批及分项工程质量由监理工程师（建设单位技术负责人）组织，项目部技术负责人、质量检查员、技术员参加进行评定；分部工程由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织，项目经理、技术负责人、质检员参加评定。其中地基与基础、主体分部工程验收质量安全部（项目管理部）需参加评定。211427特殊分项工程（人防、消防）、分部工程（电梯安装），在自检的基础上，项目部组织或协助建设单位、政府相关主管部门（人防办、消防局、劳动局）进行检验并收集检验记录。21143不合格品处置不合格品分为不合格检验批、分项工程、分部工程等。211431施工生产中发生的质量问题及不合格品处置4311公司、项目部质量检查、技术、生产人员在施工过程中发现质量问题及不合格品均应及时报告，并按照职责权限组织纠正，施工现场不合格部位应立即做不合格标识。2114312质量问题由项目部质量检查人员负责纠正，填写并下发质量问题通知、整改记录，项目部工长组织处置，质量检查员负责验证。2114313一般不合格品由项目部质量检查人员负责纠正，填写不合格分项记录表，项目部工长组织处置，待质量检查员验证合格后，方可进行下道工序施工。2114314严重不合格品由项目部技术负责人组织评审，填写不合格分项评审处置记录和不合格分项记录表，由项目经理组织实施纠正，待质量检查人员或技术负责人验证合格后方可进行下道工序施工。211432项目部质量检查员每月将不合格分项记录表、不合格分项评审处置记录上报质量安全部（项目管理部）。211433在工程施工过程中，不按施工程序、操作规程或不按质量问题通知、整改记录和不合格分项评审处置记录中处置意见施工，公司各级质量检查人员应立即行使停工权，并签发停工通知单,质量问题及不合格品纠正完毕后方可复工。21144验证当不合格品得到纠正后，应按规定权限进行验证，合格后方可进行下道工序。21145例外转序的控制一般不得将未完成检验和试验的产品转入下道工序。如因施工紧急等原因未进行检验和试验就转入下一过程（必须是可以追回的工序），由项目部生产负责人填写例外转序审批表，说明转序原因和可靠的追回程序，并标明质量安全部位和工序，报工程师批准后才允许放行。某些工序也可由顾客批准后放行（如某些装饰工序）。21148相关数据处理质量安全部（项目管理部）等有关部门收集与产品有关的数据（包括产品检验和试验结果方面的数据）并进行分析，以便于制定纠正和预防措施，改进工程质量。2115相关文件21151质量手册21152记录管理制度21153产品防护措施21154试验、检测管理制度21155不合格品控制程序21156现行建筑施工规范大全21157建筑工程施工质量验收统一标准21158项目策划程序21159建筑工程资料管理规程212试验、检测管理制度2121目的使产品的检验和试验过程得到识别，保证其能依据所策划的安排实施，达到预期效果。2122适用范围适用于公司承建的工程项目施工生产过程中产品质量的检验和试验。2123职责21231公司生产副总经理、总工程师212311组织对地基与基础、主体结构进行验收。212312对产品的最终检验及放行进行签认。21232质量安全部（项目管理部）212321为本程序的主控部门，负责监视、测量本程序的实施。212322对本部门主控的过程进行监视和测量。212323参与工程项目的地基与基础、主体、单位工程竣工验收工作。21233项目部负责实施本制度。2124工作程序21241产品的监视和测量项目部应根据工程承包范围及规模，在工程施工各个阶段对产品进行试验和检测，并做好分部分项工程自检记录及单位工程的各项评定记录。21242工程材料的试验和检测A材料的标识工程材料进场后，项目部质检员应会同材料员对材料进行标识。B原材料进场的检验顾客提供的产品,应根据顾客提供产品计划或清单组织验收；项目部自购材料，应根据采购合同或采购清单组织验收。C检查验收的内容材料进场后，质检员、材料员应对如下内容检查验收并记录产品名称、规格、型号、数量、厂家、批号、出厂日期；合格证、质量证明文件是否与产品对应。D验收完毕，应填写进场材料验收记录，按规定验收批数量，由项目部技术负责人或质检员填写委托实验申请单与监理共同取样，到经过公司评价合格的检测机构进行检测；E分承包方采购的物资、材料的检验和试验也执行本制度；F检验发现不合格品按不合格品控制程序、建筑材料、构配件管理制度执行；G工程材料紧急放行因施工需要，来不及检验和试验的原材料、成品、半成品可紧急放行。但应填报工程材料/产品紧急放行申请，经授权人批准后，在符合以下要求时即可放行一旦发现不合格能更换而不影响产品质量；经项目技术负责人同意，必要时应得到监理或业主批准；用于基础、主体结构的材料不允许紧急放行。21243产品过程的试验和检测A现场试验施工规范要求现场试验的项目，如给、排水管道水压试验、绝缘电阻测试、接地电阻测试等项目，分别由项目技术负责人、质检员会同专业班组长等专业人员按规定进行现场测试，并填写相关测试记录。B委托试验施工规范要求现场取样，并委托试验的项目如混凝土试块、砂浆试块、钢筋及钢筋焊接、砂石等均应在建设（监理）单位见证监督下取样，送到当地检测部门进行检测、复试。21244工程产品的试验和检测A检验批分项工程验收一个检验批分项工程完工后，在班组自检的基础上，再由工程项目施工员组织班组互检，上下工序交接检,检验合格时，报项目部质检员进行专检认定，专检认定合格由质检员填写检验批质量检验评定表和分项工程质量检验评定表，报业主、监理单位代表签认、验收。B分部工程验收一个分部工程完成后，由项目经理组织项目技术负责人、质检员等有关人员验收，质检员核定认可后，报业主、监理单位代表签认验收。其中，地基与基础工程、主体工程，必须由质量安全部（项目管理部）质检员核定认可后，方可报业主、监理验收。C隐蔽工程验收对施工的工序分项工程，由项目部技术负责人组织质检员、专业班组长对隐蔽工程进行验收；符合要求后，质检员在隐蔽工程验收记录上签字，报业主、监理单位代表检查验收并予以签认。D工程产品例外放行由于特殊原因（如抢险或急于使用抢工期），需对产品例外放行，放行的条件和要求见前款42G条，否则，任何人在产品未检验完成之前，不得将产品放行。21245竣工验收212451竣工验收的依据A国家、行业现行的验收规范及合同中指定的标准、规范；B设计文件、施工图纸及有关技术说明书；C与顾客签订的工程承包合同。212452竣工验收应具备的条件A工程项目按合同规定和设计图纸要求全部施工完毕，达到国家规定的质量标准，满足使用要求；B设备调试、试运转达到设计要求；C建筑物周围2M以内的场地清理完毕；D技术档案资料齐全；E已经公司初验合格。212453竣工验收的准备2124531工程施工完毕后，由项目经理部组织生产、技术、质量、材料人员、包括水电等分包单位有关人员认真清理工程尾项，实施成品保护措施。2124532资料准备项目经理部按公司施工技术管理办法规定,进行竣工验收资料及验评资料的收集、汇总、组卷工作。212454竣工验收的实施A单位工程竣工后，项目部按照GB503002001建筑工程施工验收统一标准、建筑安装工程质量检验评定资料的要求，由项目技术负责人组织相关人员对单位工程产品和竣工技术资料进行检验评定，并将自评质量等级，上报质量安全部（项目管理部）。B质量安全部（项目管理部）对申报竣工验收的工程资料核查，对申报竣工的单位工程进行全面核定（观感评定、综合评定、功能抽样测试）；证实产品符合要求，报技术副经理签认，可将产品最终放行；由质量安全部（项目管理部）会同项目部向业主、监理单位及质量监督部门申报竣工验收。C对政府部门、质量监督站、监理、建设单位、设计单位等在最终检验评定验收中，提出的质量问题，由项目部按不合格品控制程序的有关规定执行。21246产品监视和测量记录单位工程施工期间的工程技术资料、检查记录等由项目技术负责人或质检员收集、整理汇总，并在项目部统一保管，竣工验收备案后装订成册，报给业主，由业主统一报送工程所在地城建档案馆；项目部在报给业主档案的同时，亦应报质量安全部（项目管理部）一份档案存档，作为竣工工程产品质量维修、追溯的依据。21247工程试验过程试验由试验员按有关规定进行取样试验和送样试验。试验项目和要求见建筑工程资料管理规程。本公司无资质（能力）完成又必须进行的试验项目（如无损探测）送具有相应资质的检测单位进行试验，并索要检测单位的资质证明文件；有见证取样的试验项目按相关规定执行。21248不合格品处置212481不合格工程产品如生产过程中形成的不合格成品、半成品、不合格工序、分部、分项工程等。212482不合格工程产品的控制对施工中出现的不合格工序、分项工程，由项目部专职质量检查员记录不合格品的具体部位、发生时间及主要责任人，按不合格工序、分项工程分类分别处置。212483工程产品不合格程度的分类A一般不合格造成经济损失在5005000元之间，对工程结构未造成较大影响，整改后仍能满足规定要求，整改时间在两天以内；B严重不合格经济损失在5000元及以上，对工程结构造成一定影响，整改时间在两天以上。212483不合格工序、分项工程的判定凡工序、分项工程经检验评定不符合国家统一验收标准要求的，均视为不合格工序、分项工程。212484不合格工程产品的标识凡施工中发现的不合格工序、分项工程，包括监理、业主、公司职能部门检查以及使用后发现的不合格品，均由项目部质检员负责标识、记录，填写不合格信息台帐。212485不合格工程产品的评审A一般不合格工程产品由质量检查员组织项目经理、项目技术负责人、施工员进行评审，并填写不合格工程评审处置记录，项目经理批准后实施；B严重不合格工程产品由质检员填写不合格工程评审处置报告，上报质量安全部（项目管理部）评审处置，技术副经理批准后实施。212486不合格工程产品的处置A返工；B返修或让步接收。212487一般不合格工程产品经返工处置后，由质量检查员验证；严重不合格工程产品经返工处置后，由质量安全部（项目管理部）或监理、业主验证，且必须都达到合格标准。212488不合格工程产品原则上不允许返修或让步接收。21249不合格信息传递212491项目部出现的不合格工程产品，并建立不合格信息台帐，每月向质量安全部（项目管理部）传递。212492质量安全部（项目管理部）将收集到的不合格信息在公司不合格信息台帐上予以汇总登记。212410例外转序的控制一般不得将未完成检验和试验的产品转入下道工序。如因施工紧急等原因未进行检验和试验就转入下一过程（必须是可以追回的工序），由项目经理部生产负责人填写例外转序审批表，说明转序原因和可靠的追回程序，并标明质量安全部（项目管理部）和工序，报工程师批准后才允许放行。某些工序也可由顾客批准后放行（如某些装饰工序）。2125相关文件21251质量手册21252记录管理制度21253不合格品控制程序213检测设备管理制度2131目的对监视和测量过程所必须的设备进行有效的控制,确保监视和测量结果的准确性及有效性。2132适用范围适用公司对检验、测量和试验等设备（以下简称检测设备）的控制。2133职责21331公司副经理213311批准检测设备定期送检申请。213312审批监视和测量设备周期检定计划。21332公司物资设备部213321本程序的主控部门,负责监视、测量本程序的实施。213322编制监视和测量设备检定计划。213323负责制定检测设备管理制度并监视、测量其实施。213324负责建立监视和测量设备总台帐。21333项目部213331负责配置本项目部施工所需检测设备。213332负责编制本项目部的检测设备台帐。213333负责对检测设备定期送检、标识。213334负责对所使用的检测设备保管和维护。2134工作程序工作流程检测设备的购置检测设备的检定校准检测设备的使用检测设备的保管和维护不合格检测设备的处置监视和测量21341检测设备的购置213411项目部根据工程项目的需要,自行配备各类检测设备，检测设备的精密度和准确度要能满足检测标准的要求。21342检定校准213421项目部测量员建立检测设备的分台帐，台帐的内容包括仪器名称、规格型号、生产厂家、出厂编号、检定日期、下次检定日期等；并由项目经理审核后报物资设备部一份备案。物资设备部根据上报的分台帐，编制监视和测量设备周期检定计划，报副总经理审批后实施。213422项目部按周期检定计划的要求，由测量员将检测设备（水准仪、经纬仪、回弹仪、台秤、检测尺、钢尺等）送当地有资质的计量所检定；包括采购借用、分包单位的检测设备，一律按规定周期或在使用前按规定进行检定和校准。检定合格后将检定证书复印件报物资设备部一份备案作为检定的依据。213423对混凝土坍落度筒、混凝土、砂浆试块模，按中华人民共和国工业行业标准要求，由物资设备部制定监视和测量设备检定规程进行检定。213424物资设备部按监视和测量设备总台帐于施工前对项目部混凝土坍落度筒、混凝土、砂浆试块模、钢卷尺、吊弹尺、进行检定。合格后，发检定证书一式两份；一份交项目部保存，作为已检定的依据，一份工程管理部存档。21343检测设备的使用213431当发现使用的检测设备不符合要求或偏离校准状态时,应立即停止使用,重新检定与校准。确定测试失控范围，由物资设备部组织项目技术负责人、质检员等有关人员，对受其影响的过程产品重新进行监视和测量，与原记录比照，分析影响程度，采取相应纠正措施。213432使用人员在使用检测设备时，必须严格按照该设备的使用说明书规定的要求进行操作，以保证设备的安全及测量结果准确。21344检测设备的保管和维护213441使用人应严格按照设备的搬运、放置标志以及维护保养说明书要求进行操作并每半年进行一次维护保养，并填写机械设备维修保养记录。213442项目部对检测设备应设专人保管,有存放地点,做好防碰、防震、防磨、防尘、防潮等工作。213443检测设备的标识A物资设备部负责统一制作检测设备状态标识卡，项目部测量员按仪器检定证书的状态填写标识卡，并随设备、器具包装箱内放置。标识包括仪器名称、规格型号、出厂编号、生产厂家、检定日期、检定状态、检定证书编号、下次检定日期；B准确度不符合要求、有故障或长期不用设备应贴上“停用”标识。21345对不合格检测设备的处置对在检定或使用过程中发现的不合格检测设备，要及时标识，隔离存放，由测量员报项目经理审批处理。需报废的，填写机械设备报废审批表，一式两份，一份报物资设备部备案，另一份项目部存档。21346监视和测量物资设备部对监视和测量设备的使用和维修、保养等过程每半年进行一次监视和测量，并做好工作检查记录。2135相关文件21351质量手册21352不合格品控制程序21353监视和测量设备检定规程214质量信息管理和质量管理改进制度2141目的通过收集和发现有关的数据，以证实管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进管理体系的有效性。2142适用范围适用于本公司质量信息管理和质量管理改进活动。2143职责21431管理者代表领导组织相关人员策划并实施本公司质量信息管理和质量管理改进活动。21432质量安全部（项目管理部）214321为本程序的主控部门，负责质量信息分析和质量管理改进。214322对本部门主控的过程进行监视和测量。21433质量安全部（项目管理部）实施对本公司的质量信息分析和质量管理改进。21434其他部门、各公司职能部门等负责本部门主控过程的质量信息分析和质量管理改进。2144工作程序21441质量信息的收集、传递、分析214411管理者代表领导质安部对本公司信息收集、分析活动实施有效控制，确定各部门信息收集、分析的项目和方法，并负责监督指导各部门开展信息收集、分析工作。214412质量安全部（项目管理部）根据国务院279号令建筑工程质量管理条例、施工合同和年度竣工交付工程清单，每年元月编制年度质量回访计划，报公司副经理审批后实施。214413年度质量回访计划内容包括工程名称、建设单位、交付日期、回访时间、执行回访单位、回访内容等。214414回访实施由质量安全部（项目管理部）组织有关项目部人员配合，可行时质量安全部（项目管理部）委托项目部实施。214415工程竣工交付顾客后，项目部应进行首次回访，并对交付后发现的新问题进行维修；进入雨季期间，对保修期内的工程进行雨季回访；临近保修期满，对在用工程进行最后一次回访；如遇顾客投诉，应做紧急回访。214416质量回访工作由质量安全部（项目管理部）在项目部中选择素质较高、经过专业培训的员工，对建设单位或用户按年度质量回访计划进行，并认真作好回访记录，建设单位或用户在回访单上签字，注明回访日期等。214417针对质量回访记录或顾客意见、投诉抱怨等需要保修的内容，质量安全部（项目管理部）经现场察看核实后，按不合格品控制程序进行保修处置，项目部应在24小时内组织人员进行维修。214418质量安全部（项目管理部）作好不合格品评审记录和保修记录。保修结果经重新验证或顾客确认合格后，才可放行，并签署工程质量回访保修记录。214419项目部负责材料、机具、检测设备、劳务供方的信息收集和分析。2144110质量安全部（项目管理部）负责工程建设有关方对工程质量和质量管理水平的评价信息收集和分析。2144111公司经营部负责发包方满意度和服务质量的信息收集和分析。2144112公司办（人力资源部）对法律、法规、标准规范和规章制度的执行情况的信息收集和分析。2144113公司办（人力资源部）对人力资源管理及人力资源规划落实情况的信息收集和分析。2144114质量安全部（项目管理部）、项目部对工程质量管理情况和工程质量的检查结果及质量管理监督检查结果，质量回访和服务信息的收集和分析。2144115质量安全部（项目管理部）、经营部对同行业其他施工企业的经验教训的信息收集和分析。2144116公司经营部对市场需求的信息收集和分析。21442数据分析对各方面获得的数据采用适当的方式进行分析，以进行对质量管理体系适宜性和有效性的评价。办公室负责确定各部门进行数据分析的项目、分析频次和分析方法，并对各部门数据分析工作进行检查和指导。21443发包方满意副总经理组织经营部收集发包方反馈的信息，对所收集的发包方满意不满意的信息进行统计、分析，并编写发包方满意度调查分析报告，报送总经理，作为管理评审的输入。21444过程和产品的特性及趋势分析A质量安全部（项目管理部）采用数理统计方法在每月月底前对周检、月检中外业检查和内业检查情况进行逐项打分，并统计月综合分值。分析工作中的薄弱环节，以便采取改进措施。B公司办（人力资源部）对质量管理体系运行中产生的各种数据和信息及内审结果进行分析，评价体系的适宜性和有效性，并输入管理评审。21445供方信息项目部负责收集供方产品质量方面的信息。在每年管理评审前夕和每年年底通过合格供方供货绩效记录表等信息评价供方供货绩效，为管理评审及评价供方质量保证能力提供信息来源。21446各部门利用以上数据的收集和分析的结果，应发现不合格或潜在不合格，并识别改进的机会，质量安全部（项目管理部）组织责任部门查找原因，提出纠正和预防措施，具体实施按不合格品控制程序、纠正/预防措施控制程序中的规定执行。21447定期评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，确保质量管理体系持续、有效地实施改进和实现公司的质量方针与质量目标。为此编制管理评审控制程序。214471各职能部门在管理评审前夕，根据本部门的质量管理职责提供以下资料A企业内部质量体系审核及外部质量体系审核的结论和应改进问题的落实情况及应进一步解决的问题；B搜集整理在投标、施工承包、保修期内顾客、监理单位及相关方对所承建工程和企业的满意度、意见、建议乃至抱怨的信息；C各种过程实施的业绩和工程质量状况，评价施工质量是否符合顾客、法律、法规及企业自身要求的程度，为了保证产品质量还有哪些问题需进一步解决；D预防措施及纠正措施的实施、验证情况及应商定的问题；E上一次管理评审提出的改进措施的落实及验证情况；F由于内外部质量管理环境的变化（即环境改变、新技术、新材料、新工艺、质量概念变化、法律法规变化、组织内部结构变化等），可能影响质量体系变更应研讨的问题。G质量目标的实现情况和质量管理体系适应性、充分性、有效性；H对公司质量体系有效运行的分析、评价和改进建议；I资源配备需求。214472各部门在管理评审前夕，应收集分析和统计本部门分质量目标完成的情况，并将分析结果写入管理评审的输入资料，对于未能实现分质量目标的情况，应由综合科组织内部人员分析原因，制定并实施纠正措施。具体执行管理评审控制程序。21448质量管理改进与创新本公司利用质量方针、质量目标、审核结果、监视测量、数据分析、纠正措施和预防措施、管理评审等活动，持续改进体系的有效性。针对日常发生的问题采取有效的改进措施持续改进，包括体系审核不合格项的改进、管理评审确定的日常性改进、日常发现问题组织的改进等，并将改进情况及效果上报总经理。管理者代表对持续改进负领导责任，公司办（人力资源部）为主控部门。214482质量管理创新具体要求如QC成果、“四新”推广与应用及工法创立与申报。215质量管理自查与评价制度2151目的为确保本公司所建立的管理体系的符合性和评价实施管理体系的有效性，建立自我监视和自我完善机制，以便能够及时获得有关体系和过程运作的信息，通过分析、评价，识别和确认所存在的问题，组织力量及时加以解决，确保管理体系的有效运行和对体系的不断改进，从而提高发包方和相关方满意度。2152适用范围适用于公司所建立的管理体系全过程的管理。2153职责21531管理者代表领导组织相关人员策划并实施本公司管理体系所需的监视、测量、分析和改进过程。21532公司办（人力资源部）215321为本程序的主控部门，负责监视、测量本程序的实施。215322对本部门主控的过程进行监视和测量。21533公司办（人力资源部）实施对本公司的过程进行监视和测量。21534其他部门、公司职能部门等负责本部门主控过程进行监视和测量。2154工作程序21541过程的监视和测量215411公司每年进行不少于四次质量大检查。由质量安全部（项目管理部）组织质量检查小组，由分管领导带队，对单位工程质量进行普查；检查前下发检查通知，检查过程中认真做好记录，针对发现的质量问题下达不合格品整改通知单，提出纠正意见和建议，检查结束应进行总结，编发质量检查简报予以公布。215412公司每年进行不少于四次安全工作大检查。由质量安全部（项目管理部）安全员组织安全管理检查小组，由分管领导带队，对项目部安全工作进行检查。对检查过程中发现的安全隐患，下达安全隐患整改通知单，责令项目部进行整改；整改落实后由质量安全部（项目管理部）安全员进行验证，检查结束后进行总结，并将检查结果编发安全检查简报予以公布。215413质量目标实施情况检查公司办（人力资源部）组织技术部、经营部、质量安全部（项目管理部）、财务部、项目部等相关职能部门参加，每年进行一次质量目标实施情况检查，并作好记录。目标测量考核方法见目标管理制度。215414职能部门、项目部对本部门主控过程的实施情况进行监视和测量A公司办（人力资源部）对文件控制、内部沟通过程、记录、管理评审、内部审核控制过程，每半年进行一次监视和测量；B技术部和公司办（人力资源部）对文件控制、记录、检测设备控制、工作环境过程控制、工程/劳务分包、生产和服务提供、过程/产品监视和测量、不合格品控制、纠正/预防措施等控制的过程，每半年进行一次监视和测量；C经营部对与顾客有关的过程每半年进行一次监视和测量；D公司办（人力资源部）对人力资源的管理过程每半年进行一次监视和测量；E项目部对施工机具管理过程每半年进行一次监视和测量；对文件控制、质量记录、安全管理、资源管理、采购、生产和服务提供、特殊过程、关键过程、检测设备、过程/产品监视和测量、不合格品的控制、纠正/预防措施等过程进行控制，每月进行一次监视和测量。215415过程监视和测量记录公司各职能部门、项目部对其主控过程的监视和测量均应作好工作检查记录，对发现的问题及时采取措施进行纠正，需要制定纠正/预防措施的具体见质量信息管理和质量管理改进制度。21542本公司办（人力资源部）每半年结合绩效考核对各职能部门和各项目部的质量管理活动实施监督检查。对检查中发现的问题及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。21543公司每季度结合绩效考核对各职能部门的质量管理活动实施监督检查。对检查中发现的问题及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。21544监督检查的内容包括A法律、法规和标准规范的执行；B质量管理制度及其支持性文件的实施；C岗位职责的落实和目标的实现；D对整改要求的落实。21545质量安全部（项目管理部）对项目部的质量管理活动进行监督检查，内容包括A项目质量管理策划结果的实施；B对本公司、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实；C合同的履行情况；D质量目标完成情况。21546为确保本公司所建立的管理体系的符合性和评价实施质量管理体系的有效性，制定并实施内部审核控制程序。规定A、管理者代表、公司办、审核组的职责和权限；B、公司办（人力资源部）编制内审方案和计划，根据策划的时间每年不间隔12个月至少安排1次内审。审核范围包括与质量管理体系有关的部门和质量管理体系的所有过程和场所；C、审核组编制审核方案应规定审核目的、审核范围、审核依据、审核方法、人员安排并考虑以往的审核结果；D、组织审核组，选择经过培训的审核员，审核员不得审核自己的工作；E、审核组编制审核检查表，依据标准、管理体系文件要求和公司实际情况列出审核要点；F、审核组实施现场审核，查证有关事实、资料和询问并进行记录，保持审核的客观性和公证性；G、发现不合格，开据不合格报告，由责任部门确认并对不合格事实进行原因分析，有针对性地制定纠正措施，并确保实施；H、由管理者代表授权人员对纠正措施实施的有效性进行跟踪验证；I、提交内部审核报告和现场审核记录并予以保持。21547让发包方满意是本公司永恒的目标，为评价这一目标实现的绩效和进展，公司公司办负责监控是否满足其要求的感受的相关信息。215471作为衡量质量管理体系运行有效性的一种度量和持续改进的手段，公司公司办、项目部负责收集最终产品或中间产品实施过程中的发包方满意度信息，公司办负责全公司发包方满意信息的统计分析。获取发包方满意度的方法有A、发包方、监理的合格性签单；B、阶段性对发包方满意度调查的反馈意见；C、对最终产品的满意度调查；D、流失业务分析、索赔分析；E、发包方赞扬。215472公司职能部门或项目部接到顾客投诉后，应及时传递给公司办（人力资源部），由公司办（人力资源部）请示副经理后，及时处理。顾客投诉内容若属施工质量问题应及时进行保修；若不属于施工质量问题，在给顾客解释清楚后进行维修。215473工程交付后，由质量安全部（项目管理部）组织，依据公司下达的年度回访计划充计划）在进行工程回访时同时进行顾客满意度调查。填写单位工程顾客满意度调查表和工程回访记录。215474质量安全部（项目管理部）在进行顾客满意度调查、工程回访时，应由顾客确认并在调查表、回访记录上签字盖章。调查表、回访记录一式两份，调查单位留一份，报质量安全部（项目管理部）一份，为公司进行总体工程顾客满意度测量提供依据。215475质量安全部（项目管理部）每年底根据各单位呈报的施工期间顾客满