xx农场旱作节水农业示范工程建设项目可行性研究报告

核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传XX农场旱作节水农业示范工程建设项目可行性研究报告第一章总论一、项目提要（一）项目名称、建设单位与负责人1、项目名称XX农场旱作节水农业示范工程建设项目2、项目建设性质新建3、项目主管部门XX农牧场管理局4、项目建设单位XX自治区国有XX农场5、项目建设地点XX自治区XX县XX农场第XX生产队6、项目负责人XXX农场场长项目技术负责人XXX农场副场长项目经济负责人XXX农场场长7、项目编制承担单位XX农垦工程咨询评审中心9JWKFFWVGTYMJGR单井影响半径；T机井年开采时间经计算，Q可开594万M3/年3、项目区需水量项目核心区采用喷灌和滴灌节水技术，灌溉面积4500亩，其中大豆3500亩，采用喷灌；五味子1000亩，采用滴灌。（1）喷灌用水量1）设计灌水定额（M）M100RH（12）/式中M灌水定额（MM）R土壤容重（G/CM3）,取R13N/CM3H计划湿润层深度，取H40CM1、2适宜土壤含水量上、下限，取田间持水量的60、80，土壤田间持水量为25（重量，壤土）。喷灌水利用系数，取085计算M10013/100040（0806）25/08530MM即20M3/亩2）设计灌水周期（T）PEM式中T设计灌水周期（D）M设计灌水定额（MM）EP作物日需水量（MM/D）取符合设计保证率的代表年灌水临界期的平均日需水量EP38（MM/D）计算T7天。3）灌溉用水量的确定WMMA/式中WM喷灌用水量（万M3）M灌水定额（M3/亩）A灌溉面积（万亩）A035万亩喷灌水利用系数085计算得WM82万M3经过计算，大豆灌水定额M38MM25M3/亩，整个生育期计划灌溉，作物年总需水量W382246万M3。（2）滴灌用水量1）设计灌水定额（M）M01RH（12）P/式中M灌水定额（MM）R土壤容重（G/CM3）,取R13G/CM3H计划湿润层深度，取H1M1、2适宜土壤含水量上、下限，取田间持水量的6080，土壤田间持水量为25（重量，壤土）。P微灌设计土壤湿润比，灌溉水利用系数，取09计算M011301（0806）2535/0925MM即17M3/亩2）设计灌水周期（T）PEMT式中T设计灌水周期（D）M设计灌水定额（MM）EP作物日需水量（MM/D）取符合设计保证率的代表年灌水临界期的平均日需水量EP38（MM/D）计算T6天。3）灌溉用水量的确定WMMA/式中WM喷灌用水量（万M3）M灌水定额（M3/亩）A灌溉面积（万亩）A01万亩喷灌水利用系数09计算得WM19万M3经过计算，五味子灌水定额M25MM17M3/亩，整个生育期计划灌溉3次，作物年总需水量W31957万M3。（3）项目区总需水量经计算，3500亩大豆灌溉需水量246万立方米，1000亩五味子灌溉需水量57万立方米，总需水量为303万立方米。4、项目区水量供需平衡分析经上述计算过程分析，项目区年可供水量为594万立方米，项目区作物年需水量为303万立方米，富余291万立方米，供水量大于总需水量，项目区灌溉用水有保障。1515图60I31I15图图20四、建设方案（一）核心示范区建设1、设计标准（1）喷灌工程的灌溉设计保证率不低于85，灌溉水利用系数不低于085，喷灌均匀系数应大于075。（2）滴灌工程的灌溉设计保证率不低于90，灌溉水利用系数滴灌不低于09。微喷灌均匀系数应不低于085。（3）道路设计1）设计标准设计荷载为汽10，履带50，压实设计按低级路面要求达到90，承载力可达到400500KPA。2）纵坡与横坡设计由于本区属寒冷地区，冬季道路路面较滑，因此道路纵坡均小于5，横坡为3，以利排除路面积水，在自然坡降较陡的地段，需利用路基填方改变道路坡降。2、机耕路设计新修机耕路3条，长59公里，路面宽6米，填高05米，铺风化砂石路面5米，厚02米，边坡115。路基总土方199万立方米，风化砂石059万立方米。横断面图如下3、机井根据农场调查及实际运用情况，成井深60米，井径400毫米，地下水埋深2030米，单井涌水量3040立方米/小时。根据所需扬程与流量，选用200QJ3298/7型井泵10台（喷灌），设计扬程98M，装机功率15KW；200QJ3256/4型井泵4台（滴灌），设计扬程56M，装机功率75KW。根据项目区要求，结合地块形状及大小，通过田间工程布置，共需布井14眼。4、防护林本次规划营造防护林根据实际需要，营造65亩。林带的行数4行；密度株行距为15米15米；树种选择落叶松。林带走向的选择要以充分发挥防护效果和利于机械作业为主，风口地区林带走向要与风向垂直。项目区防护林共需苗木19万株。5、喷灌设计大豆采用喷灌，根据项目区地块及水源情况，同时考虑节省劳动力及管理方便，本次设计采用卷盘式喷灌机。卷盘式喷灌机具有如下几个特点1喷头车在喷洒过程中能自走、自停，管理方便，操作容易，劳动强度低。2结构紧凑，成本较低，材料消耗少，田间工程量少；3机动性好，供水可用压力干管，也可用抽水机组；4适应性强，不受地块中障碍物的限制。经过选择多种机型进行比较，结合农场实际需要，JP75/320卷盘式喷灌机。根据灌溉制度，计算确定单台喷灌机灌溉面积为350亩，此次计划选购卷盘式喷灌机10台，配置76MMPE管输水管道7100米，总控制面积3500亩。6、滴灌设计五味子采用滴灌，滴灌是一种现代化的精细高效节水灌溉技术，具有省水、节能、适应性强等特点，同时由于它灌水可兼施肥（药），还具有提高肥（药）效，促进作物优质高产的效果。干管、支管管均采用UPVC管材，滴灌管采用PCTIF压力补偿式的滴灌管，保持系统流量均匀。共计滴灌1000亩。7、柴油发电机组机井以柴油发电机做为动力，配套选用20千瓦的柴油发电机10台，10千瓦柴油发电机4台。8、土地平整900亩项目区有部分田地多年没有整理，地面高差相差很大，影响喷灌实施和作物产量，而且耕作困难，对机械的磨损也较大。考虑喷灌管网铺设、增强喷灌均匀度、减少水头损失等问题，对900亩土地进行平整。平均平整厚度25厘米，总土方量为3万立方米。（二）农业技术推广站建设1、技术推广室1）位置及规模技术推广室1栋，建筑面积56平方米；位于示范区内。2）结构形式采用砖混结构，木屋架，彩钢板屋面，尺寸为87米。层高为28米，房屋建筑高度45米。基础采用毛条石，下铺分层水撼粗清砂600MM，在基础顶面浇筑砼圈梁，圈梁转角处设加固筋。塑钢门窗。2、技术培训为实现项目区新技术推广目标，利用冬闲时间，组织种植大户，生产能手进行培训，印发科技手册每户一份，现场示范指导等，提高种植户的技术水平，培养科技示范户，起到以典型带动整体的作用。项目区计划科技培训200人次。3、晾晒棚1）位置及规模新建晾晒棚1栋，建筑面积1000平方米，位于15队。2）结构形式采用开敞式，采用砼独立桩基础，在基础顶面焊接125钢管，轻钢屋架，彩钢板屋面。第八章环境保护与安全生产一、环境保护（一）项目建设对环境的影响1、农业生产对水环境的影响该项目建设对地下水采取保护措施，并采取节水灌溉措施，提高水资源利用率，避免地表水资源流失和浪费，调节和补充三水（地表水、地下水、雨水）资源有效平衡，不会出现水环境恶性循环状况。2、农业耕作对土壤环境的影响该项目建设对耕地用高质量、高精度、高通过性能的机械设备进行农业生产作业，更多的是依靠液控技术，依靠生物覆盖保护土壤水分和自然肥力。有利于改良土壤通透性、蓄水保墒、防风固土，有利于水土保持，改善生态环境，有利于农业可持续发展。3、田间水利工程对环境的影响挖沟排水，修建渠系建筑物等水利工程措施，既增加了抗灾能力，也可以使农田干旱和过湿的生态条件变为有利于作物生长，减少各种污染、良化农田小气候，使环境和空气中水分含量在时间和空间上更趋平衡，因此，田间水利工程对环境无不良影响。（二）环境保护措施1、环境保护目标农业环境污染不仅影响农产品总量和质量，而且破坏生态结构和生态平衡，降低生态效益、经济效益和自然灾害的抵御能力，所以必须采取措施。对农业生态环境进行积极有效地保护，才能使农业的可持续发展能力不断增强，生态环境得到显著改善，实现农业生产与环境保护的协调发展。2、环境保护措施在生产选用农药、化肥时，尽量选择生物农药及生物肥或是选择无公害农业推荐的农药、化肥，以减少污染及残留的程度；二是针对用后的农药袋或瓶、化肥袋等残留物统一集中安置处理。三是通过对土壤增施有机肥，在保证产量的前提下减少化肥使用量1/3。同时实施测土施肥、分层施肥、改善土壤环境等措施向生态农业生产方向发展，四是秸秆随着畜牧业发展及稻草的再利用，将不产生污染。处理后达到农田灌溉水质超标准GB508492，地表水环境质量标准III类水域超标准GHZB11999等标准要求。该项目是对现有耕地进行建设，不增加化肥和农药的施用量。同时，采用低毒低残留的生物农药，增加有机肥的施用量，对生态环境影响降低到最小程度，在允许的范围之内,项目充分考虑了区域自然环境条件，利用与保护结合，农业发展与资源配比合理，符合经济、社会、生态三个效益协调统一的原则。综上所述，项目建设只要认真落实有关环保对策措施，强化环保管理，可使对环境的不利影响降到最小程度。二、安全生产（一）加强农业机械作业安全在生产过程中凡参加农业机械作业人员必须经过安全训练，进行安全教育，落实安全措施和责任。农机进行作业时，驾驶人员要按照农机作业安全规范进行操作，在确保人身安全和农机具安全可靠的情况下进行作业。拖拉机和农具间必须设立安全信号，机械起动、连接动力开始作业时，都要发出信号，并注意观察周围有否人和障碍物，以防人机损伤。（二）加强农产品生产的安全要保证生产全过程的安全性，确保生产安全的优质产品，要加强农产品安全检测机构的建设，在生产过程中，进行农产品安全检测，规范安全农产品生产规程，确保水稻产品质量，向市场提供安全、可靠、符合标准的优质产品。第九章组织管理与实施进度一、组织管理（一）项目实施组织管理1、管理机构与职能分工（1）管理机构为切实加强组织领导，保证项目建设的顺利实施，农场成立建设项目领导小组，全面推进项目建设。领导小组负责对项目建设的全面管理和指导，负责项目建设的各项具体实施工作。项目实行领导责任制，以便保证项目建设顺利进行。农场建设项目领导小组成员组成如下组长王士奇农场场长副组长石岭海农场副场长成员王吉善农牧业管理部部长于德军农牧业管理部副部长仲其民计划财务部部长沈桂清十五队队长李希增农牧业管理部工作人员俞荣莉农牧业管理部工作人员（2）职能分工项目建设领导小组主要负责组织协调项目、人员、资金的落实，保证监督作用，并与有关实施项目部门签订项目承包合同。领导小组办公室成员由领导小组委派专职人员组成，负责项目的总体规划、设计招标、施工监理、竣工验收和资金、物资的管理工作，以及项目的组织、指挥、协调，并与具体实施项目的部门、单位、个人签订项目承包实施合同，督促检查项目实施的进度计划，保质保量完成项目的实施。同时制订奖惩措施，对超额完成任务的进行奖励，对完不成任务、偷工减料影响工程质量的进行处罚。（3）项目实施管理方案建立工程质量责任制，严格责任追究制度建立工程质量行政领导人责任制。对工程质量实行主管部门领导责任人制度。如发生重大工程质量事故，要追究当事单位和当事人的直接责任和相关行政领导人的领导责任。建立参建单位工程质量领导人责任制。设计、施工、监理等单位的法定代表人，按各自职责对所承建项目的工程质量负领导责任。因参建单位工作失误导致重大工程质量事故的，要追究直接责任人的责任和参建单位法定代表人的领导责任。建立工程质量终身负责制。项目工程质量的行政领导责任人，项目法定代表人，设计、施工、监理等单位的法定代表人，按各自的职责对其负责的工程质量担负责任。如发生重大工程质量事故，要追究有关人员相应的行政和法律责任。健全工程管理制度，确保工程质量严格实行招标投标制。基础设施项目的设计、施工和材料采购均实行公开招标。招标投标活动严格按照国家有关规定进行，体现公开、公平、公正和择优、诚信的原则。严格实行工程监理制。通过招标择优确定工程监理单位，工程监理单位要对工程质量负全责。严格实行合同管理制。建设工程的设计、施工、材料采购和工程监理都要依法订立合同。各类合同都要有明确的质量要求、履约担保和违约处罚条款。违约方要承担相应的法律责任。严格实行竣工验收制度。项目建成后按照国家有关规定进行严格的竣工验收，由验收人员签字负责。项目竣工验收合格后，方可交付使用。对未经验收或验收不合格就交付使用的，要追究项目法定代表人的责任，造成重大损失的，要追究其法律责任。加强资金管理，确保自筹资金足额到位切实保证国家投资专户专帐、专款专用、专人管理，不挤占挪用项目建设资金，不准擅自变更建设内容和投资规模。对项目资金使用情况定期监督检查，加大项目稽查力度。同时，加大资金自筹力度，千方百计保证自筹资金按时足额到位，并在项目建设中首先使用。（3）工程招投标方案招投标范围为了确保项目建设的工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，保护国家利益。根据中华人民共和国招投标法，农业基本建设项目招标投标管理规定（农计发200410号）有关制定招投标方案。招投标范围包括建设项目的勘察设计招标、施工招标、施工监理招标等。招标方式该项目招标方式是面向社会公开招标。要严格执行公开、公正、公平的原则进行招标，招标形式招标形式为委托招标。招标代理机构招投标方案招投标方案为项目经批复后在指定媒体上发布招标公告。在招标文件发出之日起30日内，具有承担招标项目能力的法人或其它组织都可以投标。开标时由委托招投标代理单位主持，邀请所有投标人参加，由招标人委托公证机构检查并公证。中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，中标人不得向他人转让中标项目，不得将项目肢解后分别向他人转让。评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见要承担个人责任。（二）项目建成后的运行管理1、管理措施要强化项目的运行与管理。除了加强各环节的基础设施建设之外，在项目实施过程中，应建立健全项目管理机构，项目建成后由，管理单位要加强服务功能，提高现代农业的管理水平，提高先进技术普及应用率，增加项目经济效益。加强生产设施管理工作，设备要有专人使用，认真进行管护与维修，保持完好正常状态。2、管护措施（1）技术培训为实现项目建设的发展目标，在实施过程中要选用高素质的技术人员及管理人员，把培养生产技术人员、管理人员、操作人员的技术培训作为项目运行机制中不可缺少的中心环节。通过对人员培训为项目运行向高层次发展奠定基础。技术培训主要采取专项培训，每个在岗人员及临时上岗人员都要在上岗前进行培训，不经过培训人员不能上岗。管理人员、技术人员技术培训主要采取聘请专家和技术人员讲学的方式，使管理人员及技术人员掌握新的管理知识及的生产技术。（2）土建工程的管护措施项目竣工后移交给项目区进行管理，并且制定管理规章制度和管理岗位责任制，搞好建筑物的使用管理和维护，要按生产需要统一调度、合理使用，确保工程设施免受损害。如果遇有损坏应及时查明原因，及时维修，保证正常运行。（3）田间工程的管护措施田间工程竣工后移交给项目区进行管理，要加强对工程的维修和养护。认真贯彻国家水法、完善水利工程管理维护制度，田间工程管理条例。按工程受益范围层层落实工程管护责任制度，明确责任，责权结合。工程管护责任人按工程管理养护制度要求做好工程使用管理维护的检查和观测，掌握工程运行动态，及时维修清淤和补救建筑物变异，确保工程完整，正常使用。3、项目运行费用项目建设完成后，形成的各项固定资产由使用单位负责管理，管理运行经营单位承担。二、实施进度安排本项目建设期为2009年一年，具体安排如下2009年23月完成可行性研究报告编写、论证及批复工作。2009年34月完成初步设计文件编制、审查及批复工作。2009年45月完成项目招投标工作、工程备料工作。2009年510月土建施工、田间工程施工工作，并分期进行工程验收，交付使用。2009年11月12月进行工程竣工总验收。建设项目形象进度表进度序号工作名称时间1234567891011121可研编写与审批20092初设编制与审批20093招标、备料工作20094工程施工工作20095工程竣工总验收2009第十章资估算与资金来源一、投资估算（一）投资估算编制依据1、定额依据（1）水利部水总2002116号文颁发的水利建筑工程概算定额；（2）水利部水总2002116号文颁发的水利工程机电设备安装定额；（3）水利部水总2002116号文颁发的水利工程施工机械台时费定额；（4）水利部水总2002116号文颁发的水利工程设计概（估）算费用构成及计算标准；（5）内建工字2004第83号文颁发的XX自治区建设工程预算定额、XX自治区建筑安装工程费用定额。2、编制办法及费用标准水利部水总2002116号文颁发的水利工程设计概（估）算费用构成及计算标准；内建工字2004第83号文颁发的XX自治区建设工程预算定额、XX自治区建筑安装工程费用定额。3、基础单价（1）人工预算单价根据水利部水总2002116号文颁发的水利工程设计概（估）算费用构成及计算标准；（2）材料预算价格根据项目区当地的材料价格进行计算，材料运杂费参考XX省1998年公路定额进行编制；（3）电、风、水预算价格均按当地价格计算。4、取费（1）田间工程费率1）其它直接费计算基础为直接费，建筑工程费率为50。2）现场经费现场经费标准费率表序号工程类别计算基础现场经费1土方工程直接费42石方工程直接费63混凝土工程直接费44钻孔灌浆工程直接费75疏浚工程直接费56其它工程直接费57机电、金属结构设备安装工程人工费453）间接费间接费标准费率表序号工程类别计算基础间接费1土方工程直接工程费42石方工程直接工程费63混凝土工程直接工程费44钻孔灌浆工程直接工程费45疏浚工程直接工程费56其它工程直接工程费57机电、金属结构设备安装工程人工费504）土建工程费率工程费率表直接工程费项目措施费企业管理费利润规费税金项目计算基础费率（）0946287538322（二）投资估算项目建设总投资360万元，其中（1）核心示范区建设投资2912万元1）机耕路投资295万元；2）防护林投资2万元；3）机井投资70万元；4）喷灌工程投资863万元喷灌机投资65万元喷灌输水管道投资214万元5）滴灌投资80万元；6）购置柴油发电机组投资126万元；7）土地平整投资3万元。（2）农业技术推广站建设投资438万元1）技术推广室投资48万元2）技术培训投资45万元3）晾晒棚1投资35万元（3）工程建设其它费用14万元，其中1）可研报告编制费2万元；2）勘察设计费6万元；3）工程建设监理费3万元；5）建设单位管理费3万元。（4）基本预备费用11万元。具体投资见下表项目建设投资估算表一建设内容建筑形式规模（数量）单位单价元投资估算（万元备注（一）核心示范区4500亩29121机耕路59公里50000295新修田间道路长59公里，路基宽6M,路面宽5M，砂石路面厚20CM，路基边坡115，路基填高50CM,路基土方199万立方米，路面石方059万立方米2防护林65亩30020速生杨,株行距1515，19万株3机井14眼50000700井深60M，井径400MM，钢管4喷灌工程86441喷灌机10台65000650SJP75卷盘喷灌机42喷灌输水管道7100米30121476MMPE管5滴灌工程1000亩8008006柴油发电机组14台900012620KW10台，10KW4台7平整土地900亩120108平整土方3万立方米（二）农业技术推广站建设4381技术推广室56平方米85048砖混结构，彩钢板屋面，尺寸为87米2技术培训200人次200403晾晒棚1000平方米350350砼独立桩基础，125钢管支撑，轻钢屋架，彩钢板屋面合计3350万元二工程建设其他费14万元1可研报告编制费2万元2勘察设计费6万元3工程建设监理费3万元4建设单位管理费3万元三预备费11万元四总投资3600以上数据汇总得360万元中央投资288万元五资金来源自筹72万元项目建设投资估算表一建设内容建筑形式规模（数量）单位单价元投资估算（万元备注资金二、资金来源项目建设总投资360万元，其中申请国家投资288万元，农场自筹资金72万元。第十一章效益评价一、评价的依据（一）项目建设期为2009年1年，计算期为12年，2010年生产负荷达到100。计算期内不考虑物价指数。（二）按规定本项目为农业种植项目，按照国家发改委、建设部出版的建设项目经济评价的方法和参数（第三版）要求，财务评价基准收益率为I6。（三）土建工程、田间工程折旧期12年，采用直线折旧法，固定资产残值率为5。二、经济效益评价（一）营业收入1、单产水平（1）项目对有项目及无项目的情况下的单产水平分别做了预测。无项目时，由于技术进步的因素，生产的水平也会有一定的提高。有项目时的单产水平按项目建设内容具有提高产量的因素进行估算。（2）财务评价时将无项目时的单产水平定为20062008年大豆平均单产125公斤/亩。五味子平均单产435公斤/亩（干品）。项目建设完成后，旱田节水设施实现配套，大豆、五味子作物满足灌溉要求以后，产量比项目前将有很大的提高。因此，项目后单产确定为大豆平均单产150公斤/亩。五味子平均单产500公斤/亩（干品）。（3）财务评价时粮食价格按近三年价格加权平均计算,大豆180元/公斤。五味子60元/公斤（干品）。2、生产量由于对大豆、五味子实施节水灌溉生产技术，项目前年种植优质大豆3500亩，年产4375吨，五味子1000亩，年产4375吨，项目建成后年产优质大豆525吨，五味子500吨。大豆新增产量875吨，五味子新增产量65吨。3、新增销售收入1605万元。其中（1）大豆新增销售收入315万元。（2）五味子新增销售收入129万元。（二）总成本费用1、新增成本的主要因素在直接产生成本中，由于大豆、五味子种植实施节水灌溉生产，为确保产量和质量应该减少化肥使用量，增加施用生物肥，新建土建工程、田间工程增加的灌溉费用、制造费用、折旧费、管理费。新增产量而增加营业费用，这些是新增营业成本的主要因素。2、新增亩成本费用（1）新增大豆直接生产成本费用100元。其中种子4元，肥料2元，机械作业费3元，农药2元，运输费3元，灌溉费80元，其他费用6元。新增五味子直接生产成本费用1405元。其中肥料15元，机械作业费15元，农药5元，运输费15元，灌溉费80元，其他费用105元。（2）工资及附加费100元。3、新增总成本费用（1）新增营业成本费用1106万元。1）直接生产成本费491万元，2）工资及附加费125万元。3）制造费用增加40万元，其中折旧30万元。（2）新增管理费用5万元。（3）新增营业费用4万元。（4）新增总成本费用1106万元，其中固定成本45万元，可变成本656万元。经营成本806元。（三）利润总额项目建设按2010年达产计算，年实现利润总额50万元。（四）财务评价结果根据项目财务现金流量表计算，本项目财务内部收益率（IRR）为18，财务净现值（IC6）21551万元，投资回收期55年。财务评估结果表明，项目盈利能力高于了行业最低要求，财务净现