青山绒山羊养殖繁育加工示范园区建设可行性研究报告

1山西省2009年大同市广灵县绒山羊养殖繁育加工示范园区建设可行性研究报告项目单位山西省广灵青山农牧有限公司项目建设地点大同市广灵县蕉山乡可研报告编制时间二OO九年二月2第一章总论111项目提要112可行性报告编制依据12第二章项目背景221项目建设的由来222项目建设背景及必要性323项目区农业产业化经营发展状况4第三章项目选址建设条件531项目选址532项目区概况533项目实施的有利条件634建设单位现有条件735水电及交通通讯条件7第四章市场分析7第五章项目生产管理及工艺技术方案851项目建设的目标与任务8第六章投资概算及资金筹措861投资概算依据862项目投资概算863项目融资方案9第七章财务评价1071经济效益1072社会效益10373生态效益10第八章环境保护与卫生防疫1181环境保护1182绿化1283卫生防疫13第九章项目组织管理1391企业组织与劳动制度1392项目经营管理制度1493项目财务管理1594项目资产管理1595项目验收和档案管理1596项目运行管理1697劳动保障与安全卫生16第十章可行性研究结论与建议16101可行性研究结论与建议17102问题与建议17公司简介4山西广灵青山农牧公司是一家大型的现代化科技农贸公司，地处塞外高原，长年气候宜人，水草茂盛，公司交通便利，距大同市区90KM，广灵县城15KM，河北重镇蔚县45KM，占地60亩。按照规划，公司融农、工、科、贸于一体，配套有大型宾馆、娱乐设施，以绒山羊养殖、加工、贸易为主营产业，以塞外高原自然风光资源为依托，大力发展传统养殖业、产品加工、生态旅游业。公司的主体工程分为二期，计划工期五年，总投资约2000万元。一期工程为养殖厂、办公区建设，场区道路硬化，种植园区等，总投资500万元，部分项目已完工。二期工程为冷库、加工厂建设，投资1500万元。公司的成立，对于广灵县传统养殖业的振兴与发展，区域经济的推动有十分重要的意义。加上广灵县委、县政府的大力支持与宣传，已吸引北京、大同等地客商前来观光旅游，洽谈商贸，知名度日渐提高。公司董事长及全体员工竭诚欢迎海内外广大人士前来观光、旅游，共谋发展。第一章总论山西省209年大同市广灵县绒山羊养殖繁育加工示范园区建设可行性研究报告项目单位山西省广灵青山农牧有限公司项目建设地点大同市广灵县蕉山乡可研报告编制时间二O九年二月11项目提要5111项目名称绒山羊养殖繁育加工112项目建设单位广灵县青山农牧有限公司项目负责人韦纪满113项目建设地点广灵县蕉山乡中蕉山村北114项目建设性质新建本项目主要建设内容为（1）拟建羊舍4栋2000M2（2）拟建贮草棚1000M2（3）购置铡草机4台（4）购置饲料粉碎机4台（5）购置饲料混合机1台（6）购置揉碎机2台（7）购置绒山羊2000头（8）购置地中衡一个（9）拟建技术服务中心200M212编制依据1212007年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南（国家农业综合开发办公室）；1222007年农业综合开发产业化项目可行性研究报告编写大纲（国家农业综合开发办公室）；123财政部制定的国家农业综合开发项目和资金管理暂6行办法；124山西省委、省政府关于建设雁门关生态畜牧经济区的意见；125建设项目经济评价方法与参数（第二版）（原国家计委、建设部）；126山西省建设工程其他费用标准（山西省建设厅、山西发改委）。第二章项目背景21项目建设的由来我国加入WTO后，农业进入一个新的发展阶段，我国的畜牧养殖成本明显低于国外发达国家，具有很强的竞争力，而且畜牧业投资少、见效快、产业链长，在农村产业结构调整和增加农民收入方面具有独特的优势和潜力。但是，我县多年来形成的一家一户的生产经营方式机械化程度化、科技含量低，特别是在优种方面，本地绒山羊品种退化、品种不优、良种短缺，严重制约了农村产业结构调整和畜牧业的快速发展，传统的养羊业面临严重的挑战。因此本项目的实施，是从根本上解决我县绒山羊品种退化、效益低下的最有效途径。广灵县青山农牧有限公司通过颗粒冷冻、人工受精达到快速繁育并逐步建成良种绒山羊冷冻精液生产基地，以配套完善的技术培训及咨询服务扩大良种覆7盖画，缩短良种羊繁殖周期，加速育种进程，实现绒山羊饲养的技术化、产业化，推动养羊业的快速发展。积极推广应用良种快速扩繁及肉羊生产新技术。如人工授精、胚胎移植、繁殖控制技术、早期断奶、饲养管理新工艺，从农副产品和青饲料厂加工利用等，极大提高了养羊的经济效益。尤其是合理安排产羊季节，实现周期化密集产羊，充分利用牧草生长季节或农区丰富的饲料育羊等技术应用，使全年批量生产规格相同绒山羊成为现实。22项目建设背景及必要性广灵县地处山西省东北部雁门关外高寒冷凉的农牧交错区，是一个传统的山区养殖业大县，又是一个全省国定59个贫困县之一。然而，由于人们长期以来大量的开荒种地，乱砍滥伐，使生态植被遭到严重的破坏。由此形成了林草覆盖率低降水少农业效益差的恶性循环。农业生产效益低，发展缓慢，畜牧业比例偏低，这种不合理的经济结构，形成了农民收入低而不稳，农民养殖靠传统的方法，没有一个科学而合理的饲养模式。根据2001年山西省委、省政府提出的建设雁门关生态畜牧经济区的战略部署，为贯彻落实这一重大战略决策，广灵县制订了关于建设雁门关广灵县生态畜牧经济区的十年规划。规划中提出明确的指导思想以市场为导向，以增加农民牧入为目标，创造宽松环境，改变传统的种植结构，放手让农民种草养畜走以牧为重，农林牧协调发展道路，走传统农业向以畜牧业为生转化，8将广灵建成草茂粮丰、山川秀美、畜牧发达、农业畜牧、农民富裕的生态畜牧经济区。23项目区农业产业化经营发展现状我县是一个传统的农业县，也是工业资料相对缺乏，农业、畜牧业是该县农村的产业主体，是农民的生活依靠。多年来，该县一直处于贫困农业投资受阻农业粗放经营农业生产力水平低农民收入水平低下农民贫困的恶性循环，至今尚属国定贫困县。全县贫困人口、低收入人口62万人，涉及全县9个乡镇。长期以来农民的种植、养殖一直处于分散经营状态，农畜产品生产规模小、市场竞争力不强，严重影响了农业产业结构的调整。尽快做强几个种、养、加、销一体化经营的企业，不仅对广灵县农业产业化结构战略调整，农业产业化经营，提高农产品的市场竞争力，带领农民发展市场农业和进一步增收、农业生态环境改善等都有巨大的促进作用，而且在周边地区也有一定的示范、带动和辐射作用。本项目应用新技术发展规模养殖是政策扶持、市场前景好，对农业产业化经营带动作用大的优势项目。搞好本项目建设不仅对企业自身有利，而且对区域农业产业化经营、农民进一步增收等也非常有利。第三章项目选址建设条件31项目选址9项目建设地点选择在广灵县蕉山乡中蕉山村北部，是一个周围无工业污染，环境优美，交通便利，水草丰富，饲养条件优越的地方。32项目区概况广灵县位于山西省东北端，大同市东部。东与河北蔚县毗邻，西与浑源县相连，南与灵丘县接壤，北接阳高县和河北省阳原县。县境东西长48公里，南北宽39公里，国土面积1283平方公里，耕地面积51万亩，县城东距北京296公里，西距大同市135公里。本县地形由西向东倾斜，山多川少，土壤肥沃，土层较厚，属淡粟质中壤土，通性好。项目区地处塞北高原，一年四季分明，气候变化差异较大，冬季寒冷多风，夏季炎热，年平均降雨量410毫米，多集中在7，8，9月份。年平均气温7，绝对无霜期134天。全县辖2镇7乡185个行政村，总人口181万，其中农业人口158万。33项目实施的有利条件331政策环境根据山西省委晋发200510号文件精神，畜牧业生产是晋北地区今后农村工作的中心任务，省、市、县出台了一系列方针政策，入手让农民种草养畜，走以牧为主，农林牧协调发展的道10路。真正实现三个转化，即以种植业为主向以畜牧业为主转化，种植业由以粮食作物为主向饲料作物、尤其是人工牧草为主转化，畜牧业由以养猪、羊为主向以养羊为主转化，为项目建设提供了宽松的政策环境。332资源环境广灵县山多坡广，牧草丰富，随着国家退耕还林、还草及生态建设的逐步深入，饲草面积逐年增加，特别是近两年开发的紫花苜蓿、柠条、青玉米都是养殖业的极好饲草。到2007年全县饲草种植面积达到40万亩，而且有丰富的农作物秸杆，年产量达40万吨，具有发展养羊业的物质基础。同时发展养羊产业具有投入少、周期短、见效快的特点，能迅速形成商品优势，是地方财源建设新的增长点，也是广大农民增收致富的重要途径之一。333技术条件一、是易饲养，由于羊是长年食草、外加少量精饲料动物，羊是最容易饲养的动物。34建设单位现有条件广灵县青山农牧有限公司，占地面积50亩，先期投资200万元，建成羊舍4栋，整体羊舍可容纳绒山羊2000头。建筑面积3000M2，建饲料库房1000M2，办公及防疫室200M2。35水电及交通通迅条件11该项目建设地点地下水资源丰富，水、电供应有保证；项目区东距北京296公里，西距大同市135公里，南距京原铁路45公里，北接京大高速公路，朔蔚公路与天走公路交叉横贯县城，交通便利；程控电话、无线寻呼及移动电话均已开通，通讯条件优越。第四章市场分析近几年来，绒山羊价格在国内外市场持续走高，羊肉及羊绒供不应求，饲养利润空间广。每头羊每年草料开支加其它开支共计500元左右，按每只成年母羊每年产羔两只计算，每只羔能卖1000元计算，每只羊每年获利1500元。规模养殖有基础、有前景。同时，现在从中央到地方，各级都非常重视农业产业结构调整，积极支持农村草食畜牧业发展，规模化发展绒山羊很容易获得政策、资金、技术等方面的大力支持。第五章项目生产管理及工艺技术方案51项目建设的目标与任务本项目计划到2010年底，建成存栏2000只优种绒山羊，品种优良、技术先进、管理科学的现代化绒山羊科技养殖示范园区，12集绒山羊养殖、羊绒分疏加工、销售、良种培育、饲料加工为一体的大型现代化企业。通过该项目的实施，以项目建设单位广灵县青山农牧有限公司为中心辐射周边5个乡镇，18个贫困村，1500多贫困户，初步建成一个设备精良、服务周到、方便群众的良种推广服务体系。项目拟建成饲养存栏羊2000只。通过本项目的实施，为项目区的2000户贫困户、5000口人走上依靠养羊脱贫致富之路。第六章投资概算及资金筹措61投资概算依据（1）山西省建筑安装工程概算定额（土建分册、安装分册）；（2）山西省建设工程期费用暂行标准，中国工程咨询公司编写的投资项目经济咨询评估指南（参考文献）；（3）设备价格按市场价估算；其它费用参照当地类项目造价估算，间接费按直接费的005；税金按直接工程费的005；前期工程费按直接工程费的005；竣工验收费按直接工程费的005；业主管理费按直接工程费的005；不可预见费按直接工程费的008。62项目投资13621土建工程（1）拟建羊舍4栋2000M2，每平方米500元，计100万元；（2）拟建技术中心一座200M2，每平方米2100元，计425万元。（3）拟建贮草棚1000M2，每平方米300元，计30万元；622项目购置设备（4）购铡草机4台，每台13000元，计52万元；（5）购饲料粉碎机4台，每台10000元，计4万元；（6）购饲料混合机一套35000元，计35万元；（7）购揉碎机二部25000元，计5万元；（8）购置优种绒山羊1000只，每只2500元，计250万元；63项目融资方案实施该项目共需总投资4402万元，一是企业自筹200万元；二是申请省、市有偿无偿扶持资金2402万元。第七章财务评价71经济效益收入预算1000只2000200万元支出预算一头羊年草饲、草料消耗500元人员工资、疫病防疫等开资约100元。14一头羊年总消耗500100600元1000只羊年总消耗100060060万元1000头羊一年利润20060140万元。72社会效益本项目的实施，为贫困户开辟了增收渠道，每只羊经产业化深加工比本地羊增加经济效益600800元，年可增加农民收入100万元，可使2000多贫困户，户均增收2000元，使5000口人实现脱贫致富。这一项目属“造血”型项目，项目实施三年后，农户存栏母羊可继续繁殖增收，并且养殖规模较大，可促进全县养羊的产业化发展，以产业带动全县贫困人口增加收入，达到养羊致富目的。73生态效益养羊业的发展首先是充分利用了农作物资源，将农民手中大量废弃不用的桔杆和难以出售的玉米转化为饲料，使其变废为宝、转化增值。从生态环境上讲，也避免了因秸杆焚烧、腐烂对环境造成的污染，真正做到了化害为利、一举多得。同时为种植业提供了大量的优质有机肥，有利于培肥地力，提高资源利用率，通过本项目的实施，使广灵经济向生态农业迈出了开拓性的一步。第八章环境保护与卫生防疫81环境保护15811生态环境影响评价、主要污染源与污染物8111环境空气影响分析本项目生产过程主要为畜牧养殖和牧草生产，不产生排空废气；使用燃煤锅炉作为采暖热源，将产生烟气和粉尘。8112水环境影响评价外排废水主要为羊舍、工作间的冲洗水和生活污水，日排水量05吨，年排水量约180吨，主要污染物为SS，COD，外排污水在厂区集中处理后直接用于农灌，对水环境影响较小。8113噪声环境影响分析生产过程主要噪声源为部分生产设备，均设在生产厂房内，采取吸声、隔声措施后对环境影响较小。8114固体废物影响分析本项目加工生产过程产生废渣主要为动物粪便，年排放量10吨左右；同时燃煤锅炉产生废渣，每年约5吨。良种羊快繁基地及羊场职工10人，按平均每人每天产生生活垃圾05公斤估算，年排放垃圾2吨左右，垃圾定期清运至指定地点，不会对周围环境产生污染影响。812对策和措施锅炉产生的烟尘通过锅炉自带防尘设备即可解决。外排废水必须经过集中处理，处理后外排水质应达到污水综合排放标准（GB）30791998）一级标准后用于农田灌溉。生产过程主要噪声设备应采取隔声，吸声等措施，使厂界噪16声达到工业企业厂界噪声标准II类标准的要求。生产过程产生的废渣集中处理后用做肥料；生活垃圾应采周密闭垃圾箱收集，定期清运到指定地点锅炉炉渣集中存放，可用于铺设田间道路；上述排出物不允许随意堆放，避免对周围环境产生影响。813环保部门意见项目建设要严格执行“三同时”制度，即防治污染的设施与主体工程同时设计、同进施工、同时运行。工程建成使用后，要加强管理，保证各项环境设施的正常运行，使经济效益、社会效益、环境效益协调发展。82绿化（1）防护林场区四周，多以乔木为主（如白杨、柳树、洋槐、国槐、泡桐等）。为加强冬季防风效果，可种植一两行松柏，主风向应多排种植。行距幼林时115M，成林253M。要注意缺空补栽和适应修剪，以维持美观。（2）路旁绿化既要夏季遮荫，防止道路被雨水冲刷，也可起防护林的作用。也多以种植乔木为主，乔灌木搭配种植效果。（3）遮荫林主要种植在运动场周围及房前屋后，但要注意不影响通风采光。（4）环境美化多以种植花卉灌木为主。83卫生防疫（1）羊场入口要设置消毒池；17（2）羊舍保持通风良好、光线充足、室内干燥、清洁，要定期进行消毒处理；（3）兽医人员和饲养人员按工作制度进行操作；（4）为确保畜场安全，防止疫病传入，进出羊场必须经过卫生检疫，验证后再进行消毒，方可入舍混群；（5）冬季要及时清理排污渠，保持畅通，以免冬季上冻结冰或淤积过多不易清除；（6）厂区门卫及饲养人员严格按照规定谢绝他人参观；（7）病畜要及时隔离，防止传染。第九章项目组织与管理91企业组织与劳动制度加强企业组织管理，是顺利实施本项目的重要保障，要从企业组织机构建立、健全现代管理制度建设方面搞好本企业的组织管理。为适应现代企业管理制度的建设，要形成分工明确、相互协调的组织管理机构，如下框所示董事长执行董事兼总经理副经理副经理1892项目经营管理模式严格按照股份制企业的要求，实行现代化企业管理制，形成一个以人为本、奖惩分明，能充分发挥员工积极性的企业现代经营管理模式；分配制度实行按劳分配为主、多种配形式并存的有机结合，建立有利于企业良性循环的各种管理激励机制、保障机制；公司要与项目区内农户的生产实行有机结合，允许农民参股，通过发展定单农业等有效手段保障参股农民的利益，进一步完善“公司农户”的经营模式；建立健全以经济责任和法律责任为核心，责、权、利相统一的责任到人、指标到人、奖惩兑现的管理机制和贯彻落实的具体措施。93项目财务管理严格按照财政部基本建设财务管理规定和农业部基本建设财务管理办法建立基本建设资金管理专户，专帐核算，专款专用，项目资金由项目承担单位实行专人管理，并严格按批复方案进行列支，杜绝挤占、挪用。所用费用的支出，除国家规定可以用现金支付的外，其余一律都有要通过银行进行转帐结算。严格按照会计法和会计基础工作规范等规定，禁止白条入账，严禁以虚假的经济业务事项或资料进行会计核算。项目区政防疫部技术部生产部供应部财务部办公室部市场部室部19府有关部门要加强对资金使用的检查和监督，同时接受上级有关部门的检查。94项目资产管理项目建成后所形成的固定资产归项目承担单位所有。并负责对固定资产的保值增值。项目承担单位对所形成的固定资产登记造册，专人管理，订立管理、管护及使用管理方法，并自觉接受国有资产管理部门、财政部门和审计部门的业务指导和监督检查。确保固定资产的保值和增值。95项目验收和档案管理项目建成后，项目办要从建设任务、资金使用、建设效果等方面进行自验。自验合格后申请上级有关部门进行正式验收。最后，项目办要将从项目申报到竣工验收全过程的各环节的文件资料，按有关规定收集、整理、归档。96项目