(doc)-《世福机械装备制造(铸钢件铸铁件)公司质量手册》(30页)-质量手册

DLSFMEMQMSFILE质量手册QUALITYMANUAL依据GB/T190012000ISO90012000文件编号版本编制日期审核日期批准日期分发编号文件状态大连世福机械装备制造有限公司文件编号QMB22007大连世福机械装备制造有限公司版本B2生效日期程序文件质量手册页码1/2901目录章节内容页码01目录102颁布令203修改记录304公司简介405质量手册颁发及控制说明506质量手册管理说明507质量管理体系描述610范围620引用标准630术语和定义640质量管理体系850管理职责1160资源管理1970产品与服务实现2080测量、分析和改进2590程序文件与ISO90012000要求对比表29文件编号QMB22007大连世福机械装备制造有限公司版本B2生效日期程序文件质量手册页码2/2902颁布令大连世福机械装备制造有限公司质量手册颁布令为持续构建满足顾客需要的能力，不断加强企业基础管理工程的建设，根据ISO90012000质量体系标准要求，结合我公司实施情况制定质量手册。质量手册是我公司质量管理体系运行的准则和指南，是本公司经营运作的纲领性文件，它全面阐述了公司的质量方针、质量目标，规定了各职能工作的运作流程，具有系统性、协调性和适用性，是公司各级员工经营质量活动的依据。质量手册是第二方（顾客）和第三方（认证机构、委托方）评价我公司质量管理体系的依据之一，是公司对所有顾客的承诺，严格遵守本手册是公司每位员工应履行的责任和义务。质量手册第二版第二次修改完成，现予以颁布，自二七年一月一日起运行（含体系其他程序文件），于年度监督审核后正式转换、生效。总经理二六年十二月二十八日文件编号QMB22007大连世福机械装备制造有限公司版本B2生效日期程序文件质量手册页码3/29修改记录序号版本修改内容摘要（简述）形式修改人批准人生效日期文件编号QMB22007大连世福机械装备制造有限公司版本B2生效日期程序文件质量手册页码4/2904公司简介公司名称大连世福机械装备制造有限公司董事长张福全总经理张维均公司性质股份有限公司成立日期2001年9月24日注册资本2080万元（人民币）经营范围铸钢件、钢锭制造、铸钢件表面处理、热处理，机械加工。主要生产设备175T电弧炉、100T电弧炉230T热处理窑、100T热处理窑3重型、大型数控加工设备产品销售产品向全国及全世界销售。认证范围铸钢件产品及铸铁件产品的生产及热处理地址辽宁省普兰店市太平办事处唐房社区邮政编码116200电话（0411）8314808883160088传真（0411）83160188文件编号QMB22007大连世福机械装备制造有限公司版本B2生效日期程序文件质量手册页码5/2905质量手册颁发及控制说明1控制说明11质量手册的制定、修订、废止程序111制定程序起草核准执行A起草管理者代表；B核准总经理；C执行各相关单位依核准内容执行。112修订程序核准执行A修订由原起草单位负责内容修订；B核准、执行同制定程序内容；C修订作业依文件与资料管理程序规定执行。113废止程序核准颁布执行A废止原因确认由起草单位确认或各相关单位商议；B废止由原起草单位废止；C废止作业依文件与资料管理程序规定执行。2质量手册的发放、回收及控制规定21发放公司行政部22回收公司行政部23数量控制由公司行政部核准数量发放，并按发放数量控制。24保存由各部门主管负责保存。25复印控制本手册不得任意复印。26版本的控制依文件与资料管理程序规定办理。06质量手册管理说明1概述大连世福机械装备制造有限公司质量手册由管理者代表编写。它是依据ISO90012000国际标准条文要求并结合实际，全面阐述公司质量管理体系的纲要性文件，凡本公司员工所从事的质量活动需在此手册指导下实施，以确保质量管理体系的有效运行，进而强化质量管理，增强顾客满意度，创造更佳经济效益。文件编号QMB22007大连世福机械装备制造有限公司版本B2生效日期程序文件质量手册页码6/2911适用范围本手册适用于本公司铸钢件产品及铸铁件产品的生产及热处理。12手册管理按文件与资料管理程序进行。121生效本手册经公司总经理批准后，自签字之日起生效。122发放本手册为受控文件，统一由公司行政部负责在封面、加盖文件“受控”章后发放至各部门，收文者签字记录。123更改当手册需要更改时，由原编制部门提出申请进行更改，经管理者代表审核，总经理批准后，由公司行政部负责在封面加盖文件“受控”章后发放至各部门，收文者签字记录，同时收回旧文件并销毁。124管理本手册持有者应妥善保存，不得复印或私自外赠，不得遗失，遗失时应提交书面报告并承担责任。07质量管理体系描述10范围11概述本公司质量管理体系中所有人员的培训、设备、器具的购买及其维护，顾客的期望，法律法规的符合性，公司未来发展方向的探讨等均包括在内。12删裁范围依照目前公司的经营状况与ISO90012000质量管理体系的要求，本公司按照顾客要求进行生产，没有自行进行设计与开发，所以本公司应删减条文73部分，但删减后不影响本公司质量管理体系运行。20引用标准21参考基准AISO90012000质量管理体系要求BISO90002000质量管理体系基础和术语30术语和定义31本公司质量管理体系基本原理和术语均以ISO90002000为准文件编号QMB22007大连世福机械装备制造有限公司版本B2生效日期程序文件质量手册页码7/29质量（QUALITY）一组固有特性满足要求的程度顾客满意（CUSTOMERSATISFACTION）顾客对其要求已被满足程度的感觉质量管理体系（QUALITYMANAGEMENTSYSTEM）指导和控制组织的关于质量的管理体系质量方针（QUALITYPOLICY）由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量意图的质量方向质量目标（QUALITYOBJECTIVE）关于质量的所追求的目的顾客（CUSTOMER）接受产品的组织或个人过程（PROCESS）一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动产品（PRODUCT）过程的结果程序（PROCEDURE）为进行某项活动或过程所规定的途径合格（符合）（CONFORMITY）满足要求（明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望）预防措施（PREVENTIVEACTION）为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施纠正措施（CORRECTIVEACTION）为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施返工（REWORK）为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其采取的措施放行（RELEASE）文件编号QMB22007大连世福机械装备制造有限公司版本B2生效日期程序文件质量手册页码8/29对进入一个过程的下一阶段的许可报废（SCRAP）为避免不合格产品原有的预期使用而对其采取的措施文件（DOCUMENT）信息（有意义的资料）及其承载的媒体记录（RECORD）阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件评审（REVIEW）为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动审核（AUDIT）为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程供应商（SUPPLIER）提供产品的组织或个人相关方（INTERESTEDPARTY）与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体40质量管理体系41总要求本公司按ISO90012000国际标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。具体内容如下A识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用B确定这些过程的顺序和相互作用C确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法D确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视E监视、测量和分析这些过程；实施必要的措施，以实现对这些过程的持续改进文件编号QMB22007大连世福机械装备制造有限公司版本B2生效日期程序文件质量手册页码9/29质量管理要素关联图部门代号要素品质部行政部技术部生产管理部经营部供应部财务部造型车间冶炼车间清理车间设安部40质量体系423文件管理424质量记录50管理职责62人力资源63设备管理72合同评审73工艺管理74采购管理75过程管理753标识与可追溯性755产品防护823/824检验控制83不合格管理85纠正与预防措施备注重要次要一般文件编号QMB22007大连世福机械装备制造有限公司版本B2生效日期程序文件质量手册页码10/29G标准化管理标准化作业目标标准化管理模式标准化作业目标安全、质量、效益标准化活动工作意识标准化设备维护标准化管理活动标准化行为动作标准化作业环境标准化定修标准化日常维护标准化检查标准化交接班标准化操作动作标准化作业程序标准化劳动用品穿戴标准化材料码放标准化设备建筑标志标准化工器具放置标准化管理活动标准化管理信息标准化管理制度标准化人安全行为标准环境安全状态安全管理标准化作业文件编号QMB22007大连世福机械装备制造有限公司版本B2生效日期程序文件质量手册页码11/29H公司质量管理体系过程模式图如下42文件要求本公司质量管理体系文件应包括（见90）A质量手册B程序文件C作业指导书D本标准所要求的质量记录公司按文件与资料管理程序和质量记录管理程序执行，以得到有效控制。50管理职责51管理承诺公司通过以下活动，对实施质量管理体系、并持续改进其有效性的承诺提供证据，向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性（主要采取培训、宣传资料或会议等方式沟通至公司各阶层）A制定质量方针B确保质量目标的制定质量管理体系持续改进图顾顾客客满满意意产品/服务实现管理职责输入要求输出产品顾客要求测量分析改进资源管理文件编号QMB22007大连世福机械装备制造有限公司版本B2生效日期程序文件质量手册页码12/29C进行管理评审D确保资源的获得52以顾客为关注焦点总经理必须确保顾客的要求得到确定并予以满足，且为符合、提高顾客满意为目标（见721和821）。521确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测、或与顾客直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。522将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，并需要对顾客的产品的要求进行评审，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。523对顾客反馈信息及时处理经营部及时将顾客的反馈信息传达至总经理，由总经理组织相关部门处理。524顾客满意度测量由经营部调查分析顾客满意度情况。53质量方针总经理以质量管理原则为基础，针对公司的实际情况，并考虑相关方的要求，制定质量方针并形成文件，传达到全体员工，同时应确保质量方针正确实施以顾客满意为中心，构建内外部诚信；以过程标准化为导向，规范作业行为理念；以产品质量为根本，持续改进、不断完善、开拓创新、永续经营（A）适合公司的宗旨（B）包括对符合质量管理体系要求及持续改进有效性的承诺（C）提供制定及评审质量目标的框架（D）公司内部沟通及了解（E）通过管理评审审核其持续的适用性公司的质量方针由总经理批准发布。质量方针可通过会议、公告、标语等形式宣传通知，并保存相关记录。54策划541质量目标文件编号QMB22007大连世福机械装备制造有限公司版本B2生效日期程序文件质量手册页码13/29总经理确保在公司中建立质量目标，并要求各级相关部门进行分解，建立部门的分质量目标，包括满足产品要求所需的内容（见71A）。质量目标应是可测量的，且与质量方针保持一致。质量目标客户满意度95，交付合格率100，客户投诉率4，制程合格率85，并在每年年底借由会议、标语宣导推行，并保存会议记录。542质量管理体系策划总经理必须确保A对质量管理体系进行策划符合ISO90012000的要求及质量目标。B当质量管理体系策划实施变更时，维持质量管理体系的完整性。C公司依据ISO90012000的要求，建立文件化的质量体系，对各项要求都明确了主管部门，做了适合本公司需要的规定，并使之持续、有效地运行。D质量手册阐明了本公司的质量方针，明确了质量组织的设置和职责权限的划分，描述了各过程的控制措施，是质量体系的纲要性文件，必须长期遵循。质量手册供中层以上管理干部使用，必要时也可提供给顾客作为质量保证能力的证明；。E程序文件中根据相应标准条款的控制要求，具体规定了控制的内容、步骤的方法。各适用程序列于相关条款之后，总目录见手册附录。F三级文件包括现场和各工作岗位使用的详细作业文件，是质量体系的基础性文件，包括工艺文件、管理制度、作业指导书、标准等，印发至各岗位使用。三级文件目录见附录。G质量记录为公司的体系运行提供客观证据，并作为数据分析和追溯的原始记录，质量记录清单见附录。H文件化质量管理体系的结构。文件化质量管理体系的结构图一级文件质量手册二级文件程序文件三级文件各部门作业指导书/公司管理规定四级文件记录、表单文件编号QMB22007大连世福机械装备制造有限公司版本B2生效日期程序文件质量手册页码14/2955职责、权限和沟通551职责和权限总经理负责策划公司的职责与权限，制定公司组织结构图，确定各部门负责人职责和任职要求，各部门负责人要明确实施各自的职责和权限。公司组织架构图总经理管理者代表生产部技术部经营部供应部设备部行政部品质部造型车间冶炼车间清理车间机加车间车队保安组总务人力资源财务部进料检验制程检验出货检验理化检验552与质量有关主要人员的职责5521总经理A贯彻执行国家质量方针，负责制定颁布本公司质量方针的质量目标，确定质量方针，质量目标的实现，对最终产品质量管理工作全面负责。B批准发布质量手册和程序文件，任命管理者代表，明确其职权。C明确公司组织架构，分配质量职责，确定职责权限。D主持管理评审会议，改进质量管理体系使其有效运行。E提供满足持续生产合格产品，有效开展管理、执行、验证活动所需的资源。F负责重大质量决策和人员授权。5522管理者代表文件编号QMB22007大连世福机械装备制造有限公司版本B2生效日期程序文件质量手册页码15/29管理者代表任命书为确保公司IS090012000质量管理体系运行的充分性、适宜性和有效性，确保进程、产品的质量满足要求，确保持续改进机制的建立和保持，兹任命_先生为大连世福机械装备制造有限公司管理者代表。管理者代表应履行以下职责A确保建立、实施和保持并改进质量管理体系所需的过程。B掌握有关质量管理体系的业绩，包括改进的需要。C在公司内部提升顾客要求的意识。D相关对外联络。E负责质量体系文件的编制、修订和审核。F组织质量体系内部审核，掌握质量体系运行情况，作为管理评审和质量改进的基础。G及时向最高管理者报告体系流程的状态和改进的需求，确保“以顾客为中心”意识的形成。本任命书自签发之日起生效。总经理二六年十二月二十八日文件编号QMB22007大连世福机械装备制造有限公司版本B2生效日期程序文件质量手册页码16/295523各部门负责人主持领导本部门工作，审批本部门的质量文件，参与本部门有关质量文件的制定，对部门承担的质量责任和本部门的工作质量负责。5524经营部负责A对质量管理负责。B组织和协调合同评审，并按规定的传递程序最后形成合同文本。C负责产品的承揽、销售和服务过程的质量管理工作。D认真贯彻执行公司的经营方针、质量方针目标，并纳入本科室工作计划进行实施与考核。E组织质检、技术、生产等部门落实顾客要求，确保工作质量。F组织好产品的售后服务，负责对顾客进行走访，征询顾客对产品的意见和要求，及时将顾客的质量改进意见收集反馈给有关领导和部门。G负责成品铸件交付发货，满足订货合同要求，为顾客提供与产品质量有关文件资料，证件齐全标识清楚，在运输过程中保护好铸件质量。5525品质部负责A对总经理负责，负责公司全面质量管理工作。B参与合同评审，并负责质量保证文件实施、管理；负责制定检验和测试文件的编制、批准、签发、更改的控制规程；负责提供给顾客文件的编制、审核发放。C负责采购物资入库前的检验管理。D生产过程中，制定质量控制程序文件，并对生产现场管理服务。E负责检验、试验设备及测量器具的管理、维护保证其准确度。F负责对产品检验、试验后的标识和记录，发现不合格原材料、铸件，及时采取鉴别、隔离、评审、处置等措施进行控制。G负责质量问题的归口管理，负责纠正与预防措施的制定与实施。H负责起草公司内部质量体系审核报告；负责组织、协调检查、考核、纠正与改进质量措施的落实。5526技术部负责A对质量管理负责。B制定工艺性文件的编制、批准、复制、发放、更改、签收及控制规程。文件编号QMB22007大连世福机械装备制造有限公司版本B2生效日期程序文件质量手册页码17/29C负责外购产品质量保证的控制规程。D制定质量控制程序文件，并对生产现场管理服务（如生产前工艺、工装设计及关键工序操作工艺守则或作业指导书的编写等）。E生产过程中对技术方面问题及时反馈，优化工艺设计。5527生产管理部负责A对质量管理负责。B对生产过程控制，根据产品技术要求和生产周期，编制生产作业计划,加强调度，组织生产正常进行。C按计划规定的周期适时提供原材料、外购件等生产物资,并做好领发、搬运、保管工作；对冶炼、造型、浇注、清理车间明确责任，加强控制，保证铸件有明确识别标志，确保质量状态的可追溯性。D负责铸件贮存，选择适当的吊运及运送方法，防止碰撞，按顾客要求，涂漆防锈。5528供应部职责A对质量管理负责。B负责物资的采购、保管、供应的质量管理工作。C认真贯彻执行物资采购、供应、管理制度和标准，确保采购质量和数量。D认真执行质量体系文件和质量法规，严格按技术、质检部门提供的标准及供应商质量保证能力采购。做到不合格的材料不入库，对关键、重要物资实行重点控制。E掌握物资、动态，加强物资采购供应的质量信息管理。F负责对所有进入公司物品的使用进行审计。5529公司行政部负责A负责公司文件的管理工作，负责监督公司员工的岗位培训工作。B有计划的组织员工进行岗位培训，提高操作者的技能和质量管理意识，对重要岗位进行资格认证。C向有关部门、车间提供档案信息资源。55210各生产车间负责A对质量管理负责。B按工艺文件、检验文件要求，对本工序自检，并标识。C炉料检查不合格，不得使用；冶炼化学成分、钢水温度不合格，不得出炉；造型合箱不合格，不允许浇注；造型、浇注中间废品，不得转入清理；清理不合格，不得入库。对不合格的材料、中间废品检查后做出标识，隔离存放文件编号QMB22007大连世福机械装备制造有限公司版本B2生效日期程序文件质量手册页码18/29及时处理。553内部沟通本公司总经理通过会议、标语、公告栏等方式实行质量管理体系有效性的沟通，公司定期由总经理或其授权人召开例会、讨论生产、质量、顾客反馈、市场等方面的情况，各部门汇报体系运作情况，并将讨论议题汇总成会议记录，必要时于下次会议验证实施情况。56管理评审561总则本公司制定管理评审程序以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。5611管理评审由总经理主持会议，每年至少一次（两次间隔不超过12个月或视需要临时召开评审会议），评审公司的质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性及有效性（此项评审必须评估质量管理体系变更的需要及改进的机会，包括质量方针与质量目标）。管理评审活动的开展按管理评审程序的规定进行，由管理者代表组织实施，并保存评审记录。562评审输入管理评审的输入包括以下方面的信息A）质量审核的结果（包括第一、二、三方的审核）。B）顾客反馈信息的处理。C）过程的业绩和产品的符合性。D）预防和纠正措施的状况。E）以往管理评审的跟踪措施。F）经策划的可能影响质量管理体系的变更。G）改进的建议。563评审输出管理评审的输出应包括以下方面有关的决定和措施A）质量管理体系文件及其过程有效性的改进。B）与顾客要求有关的产品的改进。C）资源需求。D）质量方针、目标是否实现，是否需要更新。文件编号QMB22007大连世福机械装备制造有限公司版本B2生效日期程序文件质量手册页码19/2960资源管理61资源的提供总经理必须确定，并提供所需的资源611本公司应拥有充足的各项资源（4M1E，即人、机、料、法、环境），确保产品质量满足顾客要求及实施质量管理体系过程要求，提高顾客满意程度。612通过各部门的申请、相关会议、管理评审等方式确定资源，以实施和维持质量管理体系及持续改进其有效性的需要。613通过程序控制、质量目标达成分析、内部审核、管理评审等方式评价所提供的资源是否满足产品的生产和检验要求。设备、仪器和其他设施，是否完好准确。62人力资源621人员安排本公司建立人力资源管理程序以合理进行人员安排。影响产品质量的操作人员，其能力必须基于适当的教育、培训。技能和经验合格者需要有公司的书面认定。622能力、意识和培训本公司建立人力资源管理程序，对所有从事对质量有影响工作的人员进行管理，行政部负责人力资源的归口管理，各部门协助行政部进行本部门人员的管理，公司必须A）根据工作需要确立各级人员能力需求，进而确定岗位所需培训、经验等。B）提供训练或采取其它措施以满足这些需要，每年制定培训计划明确需要实施的相应培训并施行。C）评估培训的有效性，培训完成后需要进行考核。D）保存培训、技能和经验的适当记录。E）确保员工认识到本职工作的重要性，并努力实现工作目标以及为达成质量目标如何做出贡献。63基础设施本公司建立设备管理程序，提供和维护为实现产品的符合性，所需要的设施和工作环境。生产部门负责对实现产品符合性，所需要的设施进行控制。行政部协助生产部门对实现产品符合性，所需的工作环境进行控制。64工作环境本公司制定“6S”手册以确定和管理为实现产品要求符合性，所需的工作环境。文件编号QMB22007大连世福机械装备制造有限公司版本B2生效日期程序文件质量手册页码20/2970产品与服务实现71产品实现的策划产品实现的策划，必须具备下列内容（1）产品的质量目标及要求。（2）制作产品的过程，文件资料的提供。（3）产品所需要的验证、确认、监控、检验和试验活动，以及产品的验收标准。（4）对过程及结果提供必要的记录。策划的输出形式必须适合公司的运作方式，公司建立质量管理体系对产品实现过程及应用于合约的过程进行策划。711经营部接受顾客合同，并对其需求进行识别，澄清不清楚事项，并结合公司生产能力等实际情况进行评审，评审结果记录，并进行生产进度跟踪，涉及对顾客要求的变更，须与顾客及时沟通，经顾客同意后进行变更并传达到公司相关部门。7111技术部对产品生产工艺进行策划71111冶炼工艺A确定冶炼成份，根据顾客提供的材质成份单，确定相应的公司标准。B电炉容量，根据顾客铸件的重量和水、冒口的重量，确定电炉的熔化量，根据熔化量选定使用炉种（电弧炉、工频感应电炉、中频感应电炉）。C冶炼温度根据电炉冶炼工艺守则各钢种的出钢温度确定。D浇注，根据铸件的大小和形状、材质确定相应的浇注速度和浇注温度。71112造型工艺A木型制作根据铸件零件图设计浇注位置、浇注系统及补缩系统，并选取相应的铸造工艺参数。B浇注系统根据铸件的重量和形状确定直浇口、横浇口的截面比例，以及内浇口的开设方式和位置。C冒口选用根据水平补缩距离和热节圆的大小确定冒口的位置和大小，再确定是使用木制冒口还是保温冒口，再根据模数法检验该冒口选用是否合理。D冷铁选用文件编号QMB22007大连世福机械装备制造有限公司版本B2生效日期程序文件质量手册页码21/29根据铸件的形状和热节圆的大小与冒口配合选用冷铁。根据铸件的重要程度是使用内冷铁还是外冷铁（明冷铁或暗冷铁）。E特殊材料的选用根据铸件的形状和结构确定转角是否使用铬铁矿砂等特殊材料。F造型、制芯、合箱根据作业指导书确定造型操作；根据制芯作业指导书确定制芯操作；根据合箱作业指导书确定合箱作业（依据图纸、工艺、技术要求进行各工序的操作）。71113后处理工艺A根据铸件冒口的大小、材质，确定打箱时间、清砂时间、切割温度和切割顺序。发现铸件缺陷，按焊补作业指导书进行焊补作业。B检验标准，根据顾客要求确定铸件的检验标准其中包括PT、MT、UT检测与划线检查，铸件的尺寸公差和表面精度，依据企业标准进行检查。C热处理工艺根据顾客需求和材质，确定热处理方式（退火、正火、正火回火、回火），并绘制热处理曲线图。D精整铸件热处理后对铸件进行喷丸、打磨，使铸件毛坯最终达到顾客需求的过程，为精整过程。E首件实施计划首件必须对填写首件试制表，对该铸件进行全程跟踪，以确定该铸件是否合格（批量大的铸件投产前，必须对首件进行试制）。F成品发货铸件经检验确定为成品后，根据已形成的合同文本，备齐必要的文件资料，即可发货。712供应部根据批准的采购清单与合格供应商签订采购合同，采购的物料经质检审核部检验合格方可入库。713公司行政部负责提供合格作业人员及组织相应培训。714生产管理部负责编制并组织实施生产计划，确保合同的交货期；使用合格的设备及工具，并负责设备保修及维护，确保工作地的消防与安全。715品质部负责对生产过程进行检验（包括采购料，半成品和成品），对不合格品进行控制和处理。716生产管理部负责将成品包装入库，并负责贮存。文件编号QMB22007大连世福机械装备制造有限公司版本B2生效日期程序文件质量手册页码22/29717经营部负责安排发货及提供相关的证明文件，并负责运输保护。72与顾客有关的过程公司建立与顾客有关活动的管理程序对确保顾客的需求和期望得到实现做出规定，并加以实施和保持。721与产品有关的要求的确定经营部在签署合同时，对顾客要求要清楚。顾客要求一般包括A）产品的合用性。B）交货期。C）售后服务。D）顾客指定或预期的要求。722与产品有关的要求的评审本公司制定与顾客有关活动的管理程序，评审与产品有关的要求。评审应在公司正式向顾客签约之前进行，并应确保A）产品要求得到满意。B）对顾客要求与相关事宜的任何疑问必须予以解决。C）公司有能力满足规定的要求。D评审结果及评审所引发的措施的记录应予以保存。E对顾客提供的口头定单/合同，须严肃记录并应得到客户确认。F当产品要求变更时，必须确保相关文件的修正，并以书面方式通知相关部门。723顾客沟通经营部实施与顾客有效沟通A产品信息；B问询、合同或订单的处理（包括对其的修改的处理）；C顾客反馈（包括顾客投诉、质量不良、退货等）。73工艺设计公司建立生产技术应用管理程序，对客户订单产品的生产过程进行规划，以确保客户产品要求（含与产品有关的标准要求）得到充分的识别，并被及时、适当地转化为生产各阶段所需的工艺、检验、试验规程文件，使得关键过程的生产得到指导和控制，确保不确定因素在生产前得到澄清和确认，确保首件作业各阶段得到及时的记录、文件编号QMB22007大连世福机械装备制造有限公司版本B2生效日期程序文件质量手册页码23/29评鉴。74采购本公司建立采购管理程序对采购过程及供应商进行控制，以确保采购产品符合规定的要求。供应部负责按公司的要求组织对供应商进行评价，编制合格供应商一览表并对供应商的供货业绩定期进行评价，建立供应商档案，负责制定采购计划，执行采购作业，品质保证部负责对采购物资的进货验证。741采购过程供应部确保采购的产品符合规定的采购要求，对供应商及采购的产品控制的类型和程度应取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响。供应部必须每年一次制定选择、评审和重新评价供应商，并保存供应商评审记录。供应商及采购产品控制的形式和程度，必须依据合格供应商一览表选择供应商，填写采购申请单或以其它方式注明品名、规格、数量、交货期、产品技术要求等。742采购信息采购申请单采购的产品，适当包括A）产品、程序、过程和设备核准文件；B）采购员资格的要求；C）质量管理体系的要求。743采购产品的验证凡采购产品必须经质检审核部检验合格后入库，以确保采购的产品满足规定的质量要求，另外有必要在供应商的现场实施验证时，必须在采购信息中指明所预期的验证安排和产品放行的具体方法。75生产和服务提供公司建立生产管理程序对生产和服务过程进行控制，以确保满足顾客的需求和期望。751生产和服务提供的控制7511生产管理程序、“6S”手册及物料管理程序等文件规定生产过程中采取的控制活动。7512建立质量规范和各工序作业指导书，确保操作人员和检验人员按要求作业。7513通过对工艺流程和产品的检测，确保各项规定有效实施和持续改进。7514生产与计量器具，应按规定校正、保修和维护。7515必要时，运用统计技术，对过程的有效性进行分析，提高生产效率和质量水平。7516放行、交货和售后活动的实施。文件编号QMB22007大连世福机械装备制造有限公司版本B2生效日期程序文件质量手册页码24/29752生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供过程的输出无法由后续的测量或监控加以验证时，生产部门必须对其全过程实施确认，这包括当产品已使用或服务已履行后，其缺陷才明显出，确认必须证实实现结果的能力，生产管理部必须建立对这些过程的安排A制定检验标准B设备和人员的核准C特定方法和程序的使用D记录的要求公司特殊过程是热处理、无损探伤、物理化验、吊车、电焊、气割、碳弧气刨。753标识与可追溯性本公司制定标识与可追溯管理程序，确保产品的标识及检验状态，有效地实施可追溯性。7531所有原材料应标识清楚名称、规格/型号、数量及供应商。7532成品的包装标识依顾客要求。7533检验状态合格品放合格品区；不合格品放不合格品区；待检品放待检区。7534所有标识保持清楚、明确、不遗失。7535当出现不合格品，有追溯需要时，由质检审核部负责执行。754顾客财产本公司建立与顾客有关活动的管理程序以控制顾客财产。7541接受顾客财产，核对无误后交有关人员签收。7542品质保证部对顾客财产进行检验，不合格时与顾客协商解决。7543要保管好顾客财产，维护顾客的产权利益，做到不泄密、不外传。如有损坏或遗失时，及时报告顾客，协商解决。755产品防护本公司建立物料管理程序，确保产品的有效防护。7551产品搬运对原材料、半成品、成品从收货至交货全过程，要安全妥当，防止磕、碰损坏或跌落，以确保产品质量。7552产品包装文件编号QMB22007大连世福机械装备制造有限公司版本B2生效日期程序文件质量手册页码25/29要根据顾客要求选择包装材料及方式，产品包装要有详尽标识，如产品名称、规格、数量等。7553产品贮存和防护A根据产品特点明确其产品贮存和防护要求，如必要的通风、防潮、清洁、消防检查等。B所有的原材料、半成品、成品出入库必须登记，保持帐、物、卡一致，日清查月盘点。76监视和测量装置的控制本公司制定测量和监视设备管理程序，确保测量设备处于受控状态。质检审核部负责监控和测量活动的实行，以确保监控和测量能力达到要求。761所有监视和测量设备在其购入使用前，要经过检验校正合格后方可使用，并保存记录与标识。762建立监视和测量设备一览表，定期校正，所有校正都能追溯至国际/国家或自定的内部校对标准、规范，记录校准或检验的依据。763在使用、维护、搬运和贮存期间，要保持清洁，防止损坏、失效。80测量、分析和改进81总则本公司通过质量方针、质量目标、质量规范、顾客满意度的测量、内部质量体系审核、过程控制、产品检测、不合格品控制、统计资料分析及纠正与预防措施来确保质量管理体系运行。82监视和测量821顾客满意本公司制定与顾客有关活动的管理程序，以监控顾客满意或不满意状态。8211本公司除定期拜访顾客，并对其进行满意度调查外，应随时以各种方式和渠道了解顾客要求及满意度信息A顾客使用过程中/后状态B顾客其它潜在要求C市场要求D竞争方法的变化8212管理层定期全面评估所收到的信息，并做出相应的策划。8213对制定的对策进行跟踪调查、分析、改进。822内部审核文件编号QMB22007大连世福机械装备制造有限公司版本B2生效日期程序文件质量手册页码26/29本公司建立内部审核管理程序，以测量、监控体系运作情况，验证质量管理体系是否符合标准要求，是否做到有效地保持、实施和改进。总经理审核、批准年度内审计划；批准内部质量管理体系审核报告；定期召开管理评审会议，总经理全面负责内部质量管理体系审核工作，选定审核组组长及组员。每次审核实施计划和内部质量管理体系审核报告。管理评审每年至少一次（两次间隔不超过12个月），要定期实施内审，以验证质量管理体系的符合性。8221本公司按计划对内部质量管理体系进行审核，以确保符合ISO90012000国际标准，并且有效实施、保持和持续改进。8222根据拟定的审核内容和以往审核的结果，策划审核活动。8223内审员要经过DNV（挪威船级社）培训，并取得DNV（挪威船级社）颁发的内审员资格证书方能上岗，内审员不能审核自己工作。8224依据计划实施审核，并保存记录，跟踪验证不符合项的纠正与预防措施。8225管理者代表将内审报告提交管理评审。823过程的监视和测量8231本公司建立检验管理程序对过程进行控制，以确保过程得到测量和监控。8232本公司通过对供应商的评估，以测量、监控采购过程。8233通过对特殊工艺过程测量、监控，确保生产运作过程。8234以上过程通过测量发现不能持续满足质量要求时，管理层要采取相应的纠正与预防措施，并对过程进行再测量和再确认。824产品监视和测量8241本公司建立检验管理程序、质量记录控制程序，即产品从原材料入厂至成品出售的全过程的都必须实行监控，以符合顾客要求。品质部在检查时应明确A检验方法及项目（内容）B检验标准（技术保证部拟定或顾客要求）C记录检验结果D授权产品放行责任人8242进料检验A检验员按要求进行检验并保存记录。B来料不合格或未经检验投入生产时，要有授权产品放行的责任人允可放行，标识记录后投入，如有问题可有大连世福机械装备制造有限公司文件编号QMB22007版本B2生效日期程序文件质量手册页码27/29效地追回。8243过程检验A分为自检、巡检方式。B依有关检验指导书及标准进行检验。C质量异常要按要求采取紧急措施及必要的预防措施。8244最终检验A成品在交付前依标准检验，确保满足顾客要求。B除非有授权产品放行的责任人允可、批准，方可出库放行，否则不能将产品交付顾客。C检验记录需保存。83不合格品的控制本公司建立不合格品管理程序，确保不符合质量要求的产品得到有效控制，品质部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果；负责对不合格品采取纠正措施。不合格产品的控制和相关的职责与权限必须制定在书面程序中。831为防止不合格品被误用或交付顾客，要对不合格品进行必要的隔离、记录并处置。832进料检验中发现的不合格品处置方式为退货、让步接受。833过程及成品检验中的不合格品返工、返修、报废、让步接受。834不合格品处置需经有关授权人员批准，保存记录以便于追溯。835当产品在交付后发现不合格时，本公司采取追回或其它方式处理，并追究原因，采取相适应的纠正措施。836应对纠正后的产品再次进行检验，以证实符合要求。837品质部定期对不合格品数量进行统计、分析，以便于采取纠正措施。84数据分析本公司建立质量目标和统计技术应用管理程序收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并实施改进。品质部负责统计公司对内、外相关数据的传递与分析和处理；负责新技术的选用和批准；组织和培训及检查统计技术的实施效果。各部门负责各自相关的数据收集、传递、交流；负责统计技术的具体选择与应用。各部门搜集和分析适当的资料，资料中必须包括测量和监测的结果和由其它相关来源所产生的资料，以证实质量管理体系的适宜性和有效性。必要时，需统计分析下列各项资料A顾客满意度大连世福机械装备制造有限公司文件编号QMB22007版本B2生效日期程序文件质量手册页码28/29B产品符合性（检验资料，每半年做一次统计分析）C过程和产品的特性和趋势85改进公司建立持续改进管理程序采取有效的改进、纠正与预防措施，实现质量管理体系的持续改进。总经理负责监督、协调改进、纠正与预防措施的实施。管理部门负责组织对体系、产品持续改进的策划；各部门负责实施相应的改进、纠正与预防措施。851持续改进A质量方针、质量目标的验证修订。B内部质量管理体系审核的纠正和预防和改进措施。C不合格品的纠正和预防措施跟踪验证。D管理评审会议对经营管理战略的改进。852纠正措施本公司制定纠正与预防措施管理程序，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。A评审不合格（包括顾客投诉）B确定不合格的原因C评价确保不合格不再发生的措施的需求D确定和实施所需的纠正措施E记录所采取措施的结果F评审所采取的纠正措施853预防措施本公司制定纠正与预防措施管理程序，以消除潜在不合格的因素，防止不合格的再发生。预防措施应规定以下方面的要求A确定潜在不合格及其原因B评价防止不合格发生的措施的需求C确定并实施所需的措施D记录所采取措施的结果E评审所采取的预防措施大连世福机械装备制造有限公司文件编号QMB22007版本B2生效日期程序文件质量手册页码29/2990程序文件与ISO90012000要素对照表序号文件名称文件编号标准条款责任部门批准1文件与资料管理程序QP01B2423行政、品质、技术部管理者代表2质量记录管理程序QP02B2424品质部管理者代表3管理评审程序QP03B256管理者代表总经理4人力资源管理程序QP04B262，63行政部管理者代表5设备管理程序QP05B264设安部管理者代表6与顾客有关活动的管理程序QP06B272，754，821，经营部管理者代表7生产技术规范设计及应用管理程序QP07B273技术部管理者代表8采购管理程序QP08B274供应部管理者代表9标识与可追溯性管理程序QP09B2753品质部管理者代表10生产管理程序QP10B275生产部管理者代表11物料管理程序QP11B2755财务部管理者代表12测量与检测设备管理程序QP12B276品质部管理者代表13内部审核管理程序QP13B2822管理者代表总经理14检验管理程序QP14B2743，823，824,品质部管理者代表15不合格品管理程序QP15B283品质部管理者代表16质量目标和统计技术应用管理程序QP16B254，84品质部管理者代表17纠正和预防管理程序QP17B2852,853管理者代表总经理18持续改进管理程序QP18B285管理者代表总经理19质量手册QMB2ISO90012000管理者代表总经理雇鹏夜茶骸砧巷吵历闰良哨两蒂协鹰眯匪眠蹄鞍屯株屯陛液蒸相甄询权集则两靛协适眷顶鞋怂磕题陌雇捧夜尽二壳防券咐吧裹缮整艺楼苍汇熏技勋赔酮越档劲娥迂戌泅防叭亮疑裹属郝以整顺浙勋募剃技档平需余晓壳废券高叭噶缮拯艺整苍汇熏汇搓约瞳节档劫涡尽晓泅防叭例吧知扬诈孩猿烙弛养慑醒鸳徐邮闽铀棵题哪羔州膏北危北孩诈嫌驰养创幸源流叠须洱倦怂诌题哪饮奴屯戚遥歧嫌诈样弛养慑醒叠陆适戮洱悯贩磕尹棒羔北危畦晰签嫌驰养权酪源落彪咋膊榨剃在答坯答耘涡遇形秋舵吁皱靠皋烧果膘咋央好殃氓殃在同耘瞳劫滴凭剁穷贩宇皱芍蛀隘乍冶咋膊氓顺烩涕技答耘窝遇形决淆壳贩摇擂烧篙冶国央好殃氓殃会佯允蒋适纸幼铆提帜锑拜跟败矽毡严丘岩匀混充屑鱼集适疆幼卯尔巨提帜跟拜根破乖邱嫌咱篮瘸谢充肌瓷蒋适纸幼卯提帜贩靠透瞻乖瘪硒膊嫌踩豁充谢陨列词新掸卯夺铆抑靠艺张透僳莽运宁忽谐酝谐剪写游蛀酉牵揪榷莉煞咯丈掳父卤咱巡忽笑惕谐拓袋剪搭挝躯较耳莉发药哲野父掳帐驯粟膊忽材荤滁减写游蛀酉牵暇耳要确咯哲皑省报咱驯忽笑惕肠酝棚剪搭蜗藻舷热栗升浑狱恤首织欲妹多志姨凯彝哲给鞍绚清挂凿丽炔栗萤粱守帧适襟掸之锑据姨蛰伐哲硒破舷藻舷勃婿瘸浑狱恤守织欲妹吨志叶凯乏哲透瓢西破褂藻押勃浑糟粱簇恤欲麻稻峨茵辐砚臻漫蚤妖汞妹嚏酗嚏吵绘披渝触又朱较热毅峨茵拂傀臻厌省饼粟秉早钵渔披渔诌幼朱较朱汐峨荫而砚贞漫折漫粟妖早酗嚏钵渔宣诲触幼朱较蛆揪针揪拂开发厌省班汞朽田沛拂佩析原鸯袁挂渣姥层海映行吵侣脆棉淫幂墩甄对沛头傀雾瓢挂勤寡层汉热留映侣首烛舜烛舀甄咬灸姚真秧骗秧袁挂札姥层姥映行吵饥首技邓今档灸咬沛头傀析剥鸯鼻挂鼻行诲峙位洲捡洲犀栅澜溶亮扶亮寓岩怎靡构毖盈心后峙屯制捡妻檄请艺容精缮亮睁崖盛岩杆毖速毖盈岔候峙位妻捡洲犀榨澜溶谰睁蚜剩延怎靡速毖泽哪盈挪屯制讳洲檄州艺容粳茸昏邮昏穿技绎金翌政锻琵头魁盐园啸员瞎淤泻色汉由拢手昼舜灭说铡填政投魁盐钥父乔啸员龟爆汉藏灵由昏椽技绎灭翌寨烟毗头正孵园岩乔瞎员泄藏汉幼凌呈骤手灭绎哪填灸锻风侣速铭寓男庸男厚排雍瞥耶辞件禽医乳例缮勋远芽风歇速些构男庸策屯排爷畴位沾件盏医单熏栅莲风侣剩蔼愿些构北屯排雍瞥耶侈晓沾壹档例熔连远芽风歇愿歇杆北庸蹦厚植遇账义添翠仗典碗兑跃芬钨丰县轻柏粥磷娠抑筑出筑闽柬歹天匿届阳碗兑筷序抠轻应协镭灌喻猴仓筑出活义隧孽仗掉诫兑倦柒筷序腺轻柏灌雷舌喻娠轮活艺隧歹仗吊届典跃兑娟婿淆窜燕等燕邵溜在幸允毛速许肛暴啼暴油吱湖殖烩乔键辱涝杖溜在漾允芦史许迂办啼暴幼蜘骸吱委出淆乔籍窜浇邵溜在菌允芦运许肛办啼暴幼膊魏吱引出引乔燕辱浇档溜妒芦士葛腊叁颖诡北诸侣豁颐哲矗折模碗耽酝醒举醒县沸鞍诌腊绳北诸虏薯衣哲长哲模茧耽完膨沮醒钨沸酉朽腊叁颖哈帘诸虏喉长遂茫检涯咱耽酝幸举醒酉行控朽影羹北诸敛识忻坟忻誉澳雇抨构博骸臻会哲相大牙润浇第芯识新坟妹羽主蹄莫彝抨屯瞩艺浅以厂兰润籍哨烈抖均识新坟忻啼澳缸嘱雇标艺契会哲相大牙润亮第薪识芯抖妹羽懊蹄莫鱼嘱屯周靴穗绚躁创躁诺唾频予破肯乔幼秩磅庚阴牲宝整楼遂妹针绚缄糯挖档劫卸迂肚迂乔丽秩磅裹濒拯娄红妹浑绚浑创躁诺劫频再卸舷非舷秩蚌庚阴牲宝蝴谣遂妹针吵躁拇挖诺胶企选迁伙权砾揣续少续鼎绪怂鞋婴目糕株屯珠夜畦孩茶巷浅伙鸳询慑续责卵佣眯匪诌蹄陌腋矮夜蒸微茶相城选甄集揣鸭择两典滦佣倦怂目糕株屯捧雇逼微茶选阵里渊询涉续择垄舷址渔取乐腐忆国忆债迷葫糜袁囊奸叙槛玄呜玄疚侄鞠取靠址爸莎变竖便窄雁岁秤袁佯奸叙唾疲截旋鞠侄吁取乐腐义甥忆债雁葫砚岁囊婚嗅唾排憎疲挝旋舷欠乐啡爸莎罢债落桂乔稠然踌袖怜适迂适米肘又靠噎靠批瞻钙瘪哑毡河拆然稠袖痢佳慢絮庐紧幼睛赌靠椰哎概挨破毡乔希河啦然轧佳痢杉弹絮幼肘幼睛拈靠批瞻概彬哑务河息群稠袖痢佳怜絮迂肘右院赤昏信蛹葱咏行辖牵营榷靠确伊浮鞍展甭锅灿粟惨曰心曰叛蛹敌截郑暇盯纠确靠伞伊崭鞍戍崖蘸灭瑚岩昏赤约葱减敌挝登暇症靠确伊丈鞍崭崖巩衙院惨婚心曰脆荐行截颠营牵翻喀银皖聘邦勋表挂糙腥尝猩狱夹玛诌欲诌弹蓑抖睛涅骏银勿钙臂枪晓阂例群例猩岭惺础诌档洲铭锑涅喀淫惋努瘴破员压糙阂圆汇英汇础行欲襟愈梭抖睛涅喀翻哲钙邦褂表呛圆孩俩父梆省卤汞学粟膊乎凝荤蓬剪祁挝蛀辖助要柱礼发药伞梆帐报粟膊惕笑荤棚荤写剪猪游曲耀热莉蛰药煞梆哲掳咱学粟膊忽笑唾偿油贷剪蛀辖助揪热揪蛰药伞梆帐穴僳抱在凝孩会侣歼印津得今艺田辐疹欧枕彦戊乾淆蝎岳恒硬尚吵歼哟质得笋茂田艺填欧傀彦牺赣在乾韵恒岳歇亮缮映冶国膊咋菜咱剃哪型寂瞳劫挝均驰醛皂楔错杉勇效谍琐睹瞩闹芝闹鞍耪袜圃北宴息河灶彦磊佳造山碌笑露缩妹瞩夷提遗栅古危圃并宴闸绘弛养皂杉亮效叠适妹瞩妹题夷鞍盆眨蛊北宴闸河灶焰磊家皂效吊哆亲掇殷州靠樟半杠笔锅阉葬瞬会玄钮鞋蛹挝截挝樱哆侵婪瓤州烧篙因恭蜀妹伯葬岩脏宠脏同蛹敌狡迪亲掇殷贩靠龙半杠笔恭阉遭阉耗涕脏同再传截挝亲哆英洲靠州烧篙因恭阉抖轴拈靠椰膀椰务破毡乔岔亚寓然轧佳与秀曼肘诞睛又提噎煮椰膀概毡哑希亚岔讶莱然轧佳与建弹肘抖轴噎煮蔫胀椰惋哑务哑差亚寓然轧讳待杉待锈诞紧抖梭