[doc]-《建雄建筑安装工程公司质量管理手册》(32页)-质量制度表格

河北建雄建设有限公司质量手册JXZS2011受控状态分发编号版次/修订状态B/1编制审核审批发布实施河北建雄建设有限公司本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM目录内容页码质量手册发布令1管理者代表任命令1质量方针、质量目标批准令1公司简介201手册说明302引用文件303术语和定义31范围和适用领域32质量方针、目标和承诺33组织结构、职责和权限44质量管理体系要求741总要求742文件要求85管理职责951管理承诺952以顾客为关注焦点953质量方针1054策划1055职责、权限与沟通1156管理评审116资源管理1161资源提供1262人力资源1263基础设施1364工作环境137产品实现1371产品实现的策划1372与顾客有关的过程1473设计和开发1574采购1575生产和服务的提供1676监视和测量设备的控制188测量、分析和改进1981总则1982监视和测量1983不合格品控制2084数据分析2185改进21附录附录1公司组织机构图22附录2公司质量管理组织机构图23附录3公司质量管理体系职能分配表24附录4质量手册程序文件清单25附录5内部沟通图26附录6与顾客沟通图27附录7产品实现过程流程图28附录8制度目录29修订页30质量手册发布令全体员工公司依据GB/T190012008版标准和GB/T504302007质量管理规范要求，结合公司的具体情况制定质量手册B/1版，质量手册规定了公司的质量方针、质量目标和职责，制定了质量管理体系的基本结构，是公司实施质量管理的纲领性文件和指导全体员工工作的行为准则，对于维护顾客利益和企业自身的发展有着十分重要的意义，自批准之日起正式发布，望全体员工认真执行。此令经理管理者代表任命令任命公司副经理袁刚强为公司管理者代表，其职责与权限是1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、定期向经理汇报质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4、负责公司质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。此令经理2011年11月11日质量方针、质量目标批准令为了本公司质量管理体系运行的需要，同时满足GB/T190012008标准的要求和GB/T504302007质量管理规范，本公司制订了质量方针、质量目标，此为本公司纲领性文件，望全体员工认真理解、执行。质量方针以人为本、诚信守法、让顾客满意；科学管理、持续改进、建精品工程。理解以人为本是我们的力量之源，诚信守法是我们的生存之本，让顾客满意是我们的承诺，科学管理是我们的发展之术，持续改进是我们的追求，建精品工程是我们的目标。质量目标产品质量一次交验合格率达到95以上；顾客满意率达到88以上；合同履约率100；全年无重大伤亡事故。4此令经理2011年11月11日公司简介河北建雄建设有限公司是于2002年改制组建成立，原名雄县建雄建筑安装工程有限责任公司。公司创建于1954年（原雄县建筑安装工程公司），现有职工1173人，各类专业技术人员166人，其中中高级职称35人，二级资质以上建造师及项目经理20人，净值75068万元的各类机械设备938台。公司注册资本金252079万元，净资产252079万元。公司设质技科、安全科、预算科、财务科、材料设备科、办公室等科室。公司经济技术实力雄厚，是我县龙头企业。公司多年来树立了良好的社会信誉91年“市级民主管理先进单位”；93年“省模范职工之家”；95年“省统计先进单位”；96年“市级先进职工之家”；98年“市级思想政治工作先进单位”；2000年“市级重合同守信用单位”；并连年获得县级“重合同守信誉单位”、“纳税先进单位”、“思想政治工作先进单位”等称号；2000年2002年连续三年获得保定市“重合同守信用单位”称号，2004年8月被省工商行政管理局命名为省级“重合同、守信用”单位。2004年、2005年均被保定市建筑业协会命名为“先进建筑企业”、“质量管理先进企业”、“诚信单位”。2006年被河北省用户委员会命名为“省级用户满意企业”。2007年被保定市工商行政管理局命名为“重合同守信用企业”。公司具有施工总承包二级资质，施工范围涉及京、津、保及华北油田等地。1990年2007年间创建建设部优质工程1项；北京市优质样板工程2项；北京市优质工程3项；保定市市优金牌、银牌工程各5项；华北油田优质金牌工程4项；县优质工程35项。工程质量优良率保持在765以上。公司始终坚持“质量第一、用户至上”的方针，以保质量、保工期、创精品、保信誉为宗旨，全面推进质量管理，以质量求发展，以质量求效益。本公司将继续在改革开放的大潮中，转换经营机制强化管理，在施工中以“快捷、优质”为宗旨，以“用户满意”为目的争创一流的建筑精品，真诚与各建设单位在市场经济的大潮中发展与建立良好的关系，共同携手前进，并愿与国内外各界朋友真诚合作，共创美好的未来。公司名称河北建雄建设有限公司公司地址河北省保定市雄县雄州路19号电话03125811536传真03125811536邮编071800法定代表人贾景彬01手册说明011手册编写质量手册的编写由办公室负责编写，公司管理者代表进行审核，经理批准后颁布实施。手册的编写目的是对外介绍本公司的质量管理体系，证明其符合所选质量管理体系标准要求；对内作为控制各项质量活动的依据，以取得顾客的信任并向顾客提供达到预期的质量水平的产品和服务，使顾客满意。012手册的管理A）质量手册的解释权归管理者代表。B）办公室负责手册的更改和办理相应的审批手续。质量手册的更改可根据工作量的大小，采用换版、换页或发更改通知书等方式进行。C）质量手册的发放范围，由办公室提出，经管理者代表批准后执行。D）质量手册的封面必须带有“受控”或“非受控”标识。“受控”的为公司领导层、各职能部门及交付给认证机构的有效版本。当质量手册更改时，必须对其进行相应的换版、换页或局部更改。经管理者代表批准“非受控”的手册可发给有关单位参阅。E）质量手册的评审由管理者代表主持，每年至少进行一次，通常安排在管理评审时进行。F）当手册持有人调离本公司时，应将其持有的手册收回。G）手册的管理应执行文件控制程序。02引用文件本手册引用下列法律、法规、标准和规范，凡被引用文件均为现行有效版本，属受控文件021GB/T190002008质量管理体系基础和术语022GB/T190012008质量管理体系要求023GB/T504302007质量管理规范023中华人民共和国建筑法024中华人民共和国合同法025建设工程施工合同书026建设工程质量管理规定03术语和定义031本手册采用GB/T190002008和GB/T504302007标准的术语和定义，并根据需要在相应章节所描述的过程中，增补了所涉及的术语和定义。032公司河北建雄建设有限公司033单位工程是指具有独立的设计文件，建成后可以独立发挥生产能力或使用效益的工程。034工程项目指年度计划内正在进行建筑安装活动的建设项目。035工程分包供方指公司以合同形式，将部分分部、分项工程委托施工的组织。036劳务分包供方由公司以劳务合同方式，将分部、分项工程委托施工的劳务组织。037顾客本组织的顾客指业主、业主代表、未来用户等。1范围和适用领域本手册适用于本公司的领导层、各职能部门、项目部和生产场所。本手册覆盖了GB/T190012008版质量管理体系和GB/T504302007质量管理规范的要求（73设计和开发和GB/T504302007质量管理规范103条款除外）。本手册适用于在合同环境下向顾客和认证机构提供本公司质量管理能力和达到顾客满意能力的证实。本手册所覆盖的产品为房屋建筑工程施工删减说明因本公司不具备设计和开发的资格，不具备设计开发能力，不承担设计和开发责任，只是依据顾客提供的设计文件，按照国家或行业的施工及验收规范进行施工，因此对ISO9001标准中73设计和开发进行删减，GB/T504302007规范中103条款不适用。2质量方针、目标和承诺21质量方针本公司的质量方针是以人为本、诚信守法、让顾客满意；科学管理、持续改进、建精品工程。理解以人为本是我们的力量之源，诚信守法是我们的生存之本，科学管理是我们的发展之术，顾客满意是我们的承诺，持续改进是我们的追求，建精品工程是我们的目标。22质量目标产品质量一次交验合格率达到100；顾客满意率达到88；合同履约率100；23质量承诺我们向顾客做出以下庄严的承诺1）保持质量管理体系，对任何偏离质量方针的行为坚决抵制，严肃处理；2）对顾客提出的合理要求，公司在24小时内予以答复，并立即解决，满足顾客的要求。3组织结构、职责、权限31组织311公司为适应市场竞争的需要，设立公司组织机构（见附录一）。312各职能部门的质量职责见职能分配表。（见附录四）32职责和权限对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员，特别是需要独立行使权力开展质量工作的人员，规定其职责、权限和相互关系。本公司强调对内部审核员、检验人员及控制不合格品进一步加工、交付、安装、提出预防措施并确保其实施、验证、纠正、预防措施的有关人员的职责，并给予充分的授权，以保证他们在从事的任务中的独立性。（1）经理向公司各部门及员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性。制定、发布公司的质量方针和质量目标，并组织实施，确保A）使方针、目标与公司及顾客的需求相适应；B）提供制定和评审质量目标的要求；C）在整个公司内理解、贯彻实施质量方针、目标，并进行管理；D）评审质量方针、质量目标的适宜性和有效性；领导公司的财务成本管理，促进公司的成本降低，领导公司财务科的工作；加强成本核算和项目成本考核，确保公司的经营效益；对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员，规定其职责、权限和相互关系，并为质量管理体系有效运行提供充分的资源；负责质量管理体系的建立、策划与改进，负责质量手册的批准和发布；定期对质量管理体系进行管理评审，并任命管理者代表；负责领导制定公司员工的培训/招聘需求，决定各科室的设立及各部门负责人员的配置；对公司产品质量负全责，确保顾客的要求得到满足。负责公司技术类文件的审批；负责施工过程中重大疑难技术问题的评审，提出解决方案并参加最终质量验评；组织图纸会审，负责就工程、图纸的设计问题与设计院进行对外联系事宜；负责公司技术、质量、安全的全面领导工作；参加严重不合格品的评审、处置和验证；领导招投标工作；（2）管理者代表贯彻公司的质量方针和质量目标；负责建立、实施和保持质量管理体系；协调和监督体系中各过程的实施；向经理报告体系运行业绩和任何变更的需要，以便评审、改进质量管理体系；组织公司内部审核工作和与质量管理体系有关事宜的外部联络。；组织解决质量管理体系中所出现的不合格项，批准纠正和预防措施，参加重大不合格品（项）评审，并组织验证，以确保符合规定要求；负责公司部分质量管理体系文件的批准和发布。（3）质技科认真贯彻执行国家和上级颁发的规范、规程、质量标准等有关技术文件及规定，用科学的工作态度对工程质量进行检测和评定；定期或不定期组织有关人员对施工过程进行质量检验，进行质量把关；负责各工程的质量管理，监督检查项目部工程材料的使用情况，确保各种材料必须合格后方可使用；负责监督检查项目部的标识实施情况及顾客财产的控制情况；负责监督指导项目部的原材料及工程的防护工作。负责分项、分部工程的质量核定工作，负责质量记录的管理工作；及时掌握质量动态，做好工程质量信息收集、整顿、反馈工作；参加质量事故的调查与分析，并负责跟踪纠正措施的执行情况；参加图纸会审和质量验评；负责公司计量器具的管理，编制自检规程，协助项目部作好自检；参与合同评审；负责组织单位工程竣工的工程验收；验证施工过程中出现的不合格品的实施效果；负责工程回访工作负责对顾客满意度的监视和测量工作负责数据分析工作向项目部下达纠正/预防措施通知，并验证其效果。贯彻公司的质量方针和质量目标，确保在本部门认真落实；贯彻执行公司的质量方针和质量目标，认真完成本部门的质量目标；贯彻执行国家有关的技术改革、施工规范、规程及各种技术法规；负责各施工项目的技术指导；协助经理为项目部解决施工中的技术疑难问题；参加质量事故的分析活动，对质量问题采取的纠正和预防措施负技术责任；开展技术革新，积极推广应用新材料、新工艺、新设备，并对其应用效果负责；组织编制施工组织设计、施工方案，并负责其管理工作；负责公司技术与外来文件的管理工作；协助领导做好质量管理体系策划活动并保存相应记录；负责特殊过程的确认工作。（4）安全科负责公司机械设备和施工现场安全文明施工的全面管理工作；做好对项目部的安全教育和劳保用品的管理定期对施工现场进行安全检查，对发现的问题提出整改通知，并验证其实施效果；负责公司特殊工种人员的管理工作；负责安全教育工作；（5）预算科贯彻执行公司的质量方针和质量目标，认真完成本部门的质量目标；负责建立市场信息调研网络，及时了解和掌握市场信息和顾客需求；遵循国家、地方、行业所制定的定额标准，认真从事本公司预决算的编制工作；协助经理作好合同的签订工作；做好合同文件的管理工作；及时准确地将预、决算数据提供给财务科，以便生产的资金安排及工程款的回收，在需要的情况下要协助公司回收工程款；组织合同评审工作；积极参加图纸会审、变更工作。（6）办公室作好上级行政主管来文和管理类文件及资料的控制工作；并定期发布公司有效文件清单。监督检查各部门对文件和资料的管理，并作好记录；负责公司质量记录的管理和控制；协助经理进行管理评审并保存相关记录；负责人力资源的管理及人员招聘、培训工作。负责内审的策划及相关资料的保管。负责对过程监视和测量的归口管理。协助领导做好质量目标的分解，并进汇总分析；负责施工过程的协调工作；负责劳务分包及工程分包方的评价工作；作好营业执照、资质等级证书、法人委托书等管理工作。（7）材料设备科贯彻上级管理部门颁布的施工设备管理的方针、政策；制定和实施各项技术规程、规范、标准、定额指标及有关管理的规章制度；制定施工设备使用方案的技术措施，实施机械设备进场、施工、竣工全过程控制；掌握机械设备的机械状况，解决施工设备管、用、养、修中的安全技术问题；组织新购、新修、新进场机械设备的验收、技术试验和技术交底工作；负责设备安装验收；监督、检查项目部设备的使用情况，发现问题及时纠正；建立健全机械设备的技术档案，做好记录和资料统计分析工作；负责对采购物资供方的评价工作负责建立合格物资供方档案负责采购过程的控制；（8）项目经理及项目部组织项目部认真贯彻执行公司的质量方针和质量目标,实现本工程的质量目标；领导实施项目部的质量管理和质量控制；批准与项目部有关的文件并组织实施；认真执行施工规范、图纸、施工组织设计/项目质量计划、作业指导书等文件规定；汇集项目的有关信息，不断征求顾客意见，满足合同中的要求，达到顾客满意；负责日常的生产、技术、进度、质量、安全管理；按照公司的安排，做好施工、竣工工程的回访、保修、顾客满意度调查工作；根据工程需要审批物资采购计划。编制物资采购计划，确保采购的物资能满足工程所需,并对所有进场材料的质量负责负责组织材料的进货检验、验证，做好进场材料的产品标识及可追溯性检查工作；做好物资搬运、贮存和保管工作；对采购的不合格原材料负责，若发生，做好处置工作；按施工组织设计及相关规范的要求进行施工；收集市场信息，积极推广应用新材料，推动技术进步；作好材料取样工作；对顾客财产做好验收、保管、保护，防止丢失、破坏。4质量管理体系要求41总要求公司依据GB/T190012008标准和GB/T504302007质量管理规范要求，建立质量管理体系，形成文件并加以实施、保持和持续改进。公司经理负责组织建立公司质量管理体系，明确公司组织机构和相互关系，并要识别A）体系所需的过程及其在组织中的应用；B）确定这些过程的顺序和相互作用，通过产品实现流程图来体现；C）明确体系有效运行所需的准则和方法；D）体系运行必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；E）对这些过程进行监视和测量；F）积极采取纠正措施和预防措施，来保证体系的持续改进。公司在体系运行过程中有可能涉及的外包过程主要有某些分项、分部工程的分包，具体控制方式在74采购条款中作出了明确规定；针对施工需用的原材料、半成品的试验工作，委托当地质量检测站进行。如果选择将影响产品符合要求的任何过程外包，应确保对这些过程的控制。对此类外包过程控制的类型和程度应在质量管理体系中加以规定。“外包过程”是为了质量管理体系的需要，由组织选择，并由外部方实施的过程。组织确定对外包过程的控制，并不免除其满足所有顾客要求和法律法规要求的责任。对外包过程控制的类型和程度可受诸如下列因素影响A外包过程对组织提供满足要求的产品的能力的潜在影响；B对外包过程控制的分担程度；C通过应用74实现所需控制的能力。公司依据标准要求制定了确保实现过程有效运行及控制所需的要求和方法的文件，每个程序文件明确了目的和范围，对开展活动的方法做出了规定。42文件要求421总则公司的质量管理体系文件包括质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、管理制度、质量计划、作业指导书、记录等。文件可采用任何形式或类型的媒介。422质量手册公司依据GB/T190012008版标准和GB/T504302007质量管理规范，结合公司实际编写了质量手册、并对以下情况进行规定。A）质量手册的编写说明已在第01章中进行说明；B）标准应用中的剪裁已在13应用范围及73设计和开发条款中说明；C）质量管理体系中形成的程序文件和管理制度的清单在附表中说明；D）办公室负责组织编制质量手册，管理者代表审核，经理批准后发布实施；E）质量手册描述了质量管理体系所覆盖的产品和过程，以及过程之间的相互作用。具体产品实现过程详见附录“产品实现过程流程图”。423文件控制4231公司制定了文件控制程序以规范文件的管理，包括文件的批准、修改、发放、回收和销毁等要求。4232受控的质量管理体系文件包括质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、质量计划、管理制度、作业指导书、各种记录表格、施工标准、规范、图纸、法律法规等。4233公司文件分为质量管理体系类、技术类、外来类、管理类、上级、行业主管来文；质量管理体系类、管理类文件由办公室负责管理、控制，技术类文件由技术科负责管理、控制，上级、行业主管来文由办公室负责接收，请领导批阅发放，外来的技术文件由技术科负责识别、控制。4234技术科负责对公司技术文件的总体管理和归档工作。4235具体文件编号规定及文件分发编号见文件控制程序。4236文件控制程序中对文件的有效性、充分性有严格的控制要求。A）文件在发布前要经主管领导审批，以确保文件是充分和适宜的；B）要对文件进行受控管理，确保使用文件的各个部门、人员都得到和使用有效版本；C）公司办公室为文件管理部门，定期发布公司有效文件清单，各科和项目部设专、兼管人员进行本部门文件管理；D）文件必须保持清晰、完整；E）对保留的作废文件以适当的方式进行标识；F）做好文件的收、发记录；G）对外来文件（主要指施工规范、验收评定标准）由技术科购置、识别，下发相关责任部门。424记录控制公司对质量管理体系所要求的有关记录予以控制，制定了记录控制程序，由办公室总体管理，记录应在标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置等方面进行控制，以便为产品的符合性和质量管理体系运行的有效性提供依据，也为可追溯性和持续改进质量管理体系提供依据。A）记录的范围包括质量管理体系运行产生的记录、施工记录、来自供方的记录；B）记录字迹要清晰，按标准表格填写；C）要认真保管记录，防止损坏、丢失、变质；D）各类记录要按规定进行标识，建立记录清单。5管理职责51管理承诺公司经理依据GB/T190012008标准和GB/T504302007质量管理规范要求，结合公司的具体情况，确定了公司的质量方针，在此框架中，建立质量目标，规定了各部门、人员的岗位职责。为了满足顾客及法律法规的要求，经理要求各级人员树立质量意识，明确质量要求。经理可以通过以下渠道，提出建立、实施和改进质量管理体系承诺的证据通过培训、文件、适当的会议、内部刊物、声像、口头、宣传等方式向各部门传达满足顾客以及法律和法规要求的重要性。建立质量方针和质量目标，并通过实物质量来达到顾客满意，对于质量目标要按照541条款的要求在各部门、层次上进行分解。实施管理评审，对质量管理体系的充分性、有效性、适宜性进行评审。公司每年至少进行一次管理评审（见56），确保实现公司的质量方针和质量目标。确保必要的资源。公司的资源包括人员、资金、设备、设施、技术和方法。经理向各级部门配备充足的资源来保证体系的有效运行。52以顾客为关注焦点公司经理确保确定顾客的需求和期望，并将其转化为要求，以达到实现顾客满意的目的。通过质量策划，开展质量管理活动，不断考核和评价活动效果，确保顾客满意的实现。公司经理及全体员工树立“顾客至上”的理念，以增强顾客满意为目的，从而赢得顾客的信任，提高公司的信誉；公司通过与顾客沟通，市场调研和预测，合同评审等方式，确定顾客明确的和隐含的要求，以及当前和未来的期望；公司通过项目投标、签订合同、施工生产、竣工工程、回访服务等过程，将顾客的期望转化为质量管理体系的要求，最大限度地达到顾客满意。53质量方针公司的质量方针、质量目标和质量承诺，见本手册第二章。公司经理制定的质量方针确保A）适应本公司的实际情况与公司的经营理念；B）包括对满足顾客要求和持续改进的承诺；C）提供制定和评审质量目标的要求，并有效的开展质量目标的评审；D）在全公司范围内，在管理层、执行层、验证层、作业层通过多种形式，宣传讲解质量方针，以达到沟通和理解；E）在市场和（或）环境变化等可能影响质量方针的适宜性时，对质量方针的持续适宜性进行评审，包括为保持质量方针的适宜性更新质量方针。F）在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意度，树立施工企业在市场中的良好形象。公司的质量方针，体现了满足顾客要求和相关法律法规要求的承诺，体现了通过对质量管理活动的日常监督检查，定期的内审和管理评审，完成PDCA循环，以实现质量管理体系持续改进的承诺。54策划公司为实现组织的质量目标由经理组织有关人员，按照质量目标的要求对质量管理体系的各个过程进行选择，确定。由各部门编制了质量管理体系文件和各项管理制度，对人力资源的配备，施工，设施，工作环境都有明确的要求，特别规定了满足质量管理体系的要求，为确保实现质量目标进行了策划。541质量目标5411经理为保证本公司质量方针在质量管理体系内部得到有效实施，制定了公司的质量目标（见质量方针、质量目标批准令）。5412为确保质量目标的实现，公司将质量目标分解到质量管理体系的有关科室、项目部，具体详见质量目标分解，由管理者代表负责监督实施，办公室协助做好统计工作。5413通过分解目标的实现，确保公司质量目标的实现。542质量管理体系策划在公司质量管理体系建立时，由经理组织有关人员按照质量目标的要求，对质量管理体系的过程进行选择，经理确保识别和策划实现质量目标所需的资源，确保质量目标的顺利完成。质量管理体系策划包括质量管理体系所需要的过程以及识别各阶段的质量特性需要的资源验证活动，接收准则，以及所需要的记录质量管理体系的持续改进策划应确保质量管理体系的变更在受控状态下进行，并保持变更期间质量管理体系的完整性。543策划的结果应形成文件，如质量管理规定等。55职责权限与沟通551职责和权限5511公司组织机构图表明了公司的机构设置。5512公司质量管理体系职能分配，表明了领导层、各科室、项目部在质量管理体系中所承担的责任。5513手册中明确了部分人员和部门的职责和权限，其他未具体规定人员职责和权限见办公室编制、经理审批的岗位责任制。552管理者代表公司经理已任命公司办公室主任王仲宇为管理者代表，在质量管理体系范围内，直接代表经理协调、指导各方面工作；负责主持质量管理体系运行的日常工作，定期组织内审，负责组织质量管理体系文件的编制、审核、更改、修订工作；向经理汇报质量管理体系的业绩，并提出质量管理体系改进的需求；确保公司内部以顾客为中心的质量意识的提高；代表公司联系认证机构的审核工作。其职责和权限见“管理者代表任命令”。553内部沟通在公司建立并保持了内部沟通的渠道，充分发挥最高管理者的主导作用，用以确保不同层次和有关职能部门之间，就质量管理体系的过程及其有效性进行充分沟通。A）公司领导层定期召开经理办公会议，对公司的重大问题进行沟通，做出决策B）办公室编写内部刊物和宣传品，宣传公司的大政方针C）经理定期召开部门负责人会议，部署工作，传达公司的要求，达到质量管理体系内部沟通的目的D）经理组织召开生产会议，解决施工中存在的问题及做好施工安排56管理评审561总则公司经理负责策划管理评审工作，一般每年进行一次，时间间隔不超过12个月，评审对象为公司的质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。评审召开前一周由经理授权管理者代表编制管理评审计划，规定评审的目的、需要输入的内容、参加人员、主持人、评审日期和要求，经理审批。办公室做好该计划发放。562评审输入管理评审输入应包括以下内容A）内、外部质量管理体系审核结果，由办公室提供内部审核报告，内审中查出的不合格项和跟踪验证情况，内审不合格项分布表及脆弱性说明B）顾客反馈，包括顾客满意率的测量结果和与顾客沟通的结果，由预算科、质检科、办公室按分解目标的完成情况，以及回访、顾客满意率的测量，合同的履行情况做出分析报告C）产品的符合性，由质检科负责；D预防和纠正措施的落实情况，公司质量管理体系的各部门，依据建设单位或用户的满意结果和沟通的结果，提出纠正和预防措施，并贯彻实施。由质检科将公司纠正措施和预防措施的实施情况汇总分析E）由办公室负责对前次管理评审采取的跟踪措施的情况进行总结，向管理评审会议报告F）可能影响质量管理体系的变化，重点是质量管理体系的内、外部环境变化，确定公司质量管理体系需变化的内容，由管理者代表提出G）任何改进的建议由各部门按照运行情况，提出改进建议、意见。各部门、人员将以上内容按管理评审计划要求整理，于评审前三天上交办公室。563评审输出管理评审采取会议的形式，首先由各部门汇报本系统体系运行情况，管理者代表组织评审，经理做最后总结，办公室做好管理评审会议记录。管理评审的输出应包括拟采取的措施，涉及A）质量管理体系及其过程的改进，通过管理评审，形成公司质量管理体系改进的决策B）与顾客要求有关的产品的改进，确定与工程质量有关的改进措施C）资源需求，进一步完善各类资源的配备。564管理者代表负责将该输出汇总，编制管理评审报告，对评审中提出的问题，编写管理评审出现问题采取措施计划，报经理批准，办公室做好发放，管理者代表负责做好采取措施的验证工作。6资源管理61资源提供公司为保证工程施工的正常进行，配备相应的资源，以保证质量管理体系的有效运行,通过满足顾客要求来增强顾客满意。A）办公室应组织对不同层次的管理人员进行管理意识的培训；B）设备科负责施工机械设备的维修、保管C）技术科负责工程需用的图纸、资料和各种技术文件的管理；D）质检科负责计量、检测设备的管理；E）公司经理负责生产设备、技术装备、检测工具等购置资金的配备；F）项目部保证施工环境、基础设施、劳动力的资源配备工作62人力资源621总则为保证公司质量管理体系的有效运行，提高全员素质，为用户提供满意的产品，公司根据必要的教育、培训、技能和经验，来安排人员，以确保人员素质满足岗位需要，胜任其工作。由于质量管理体系覆盖的所有人员都有可能直接或间接地影响产品要求的符合性，因此，应根据质量管理体系覆盖的工作岗位性质与重要程度安排适宜的人员。适用时，提供相应的培训，确保质量管理体系覆盖的所有人员能够胜任其岗位和工作。622能力、培训和意识A）识别从事影响质量的人员工作能力的需求。由办公室从教育、培训、技能等方面编制公司各岗位的标准，形成能力准则，并经经理批准。并在每年年底由办公室协助领导对各级管理人员进行考核。B）办公室汇总考核结果，识别并确定为满足人员能力所需的培训或其他措施，提出培训/招聘计划，经经理批准。培训要涉及新员工培训、在岗人员培训、特殊岗位人员培训、工程技术人员培训、转岗人员的培训、质量管理体系知识的培训。C）办公室按照预定的计划组织培训或招聘活动，培训/招聘结束后，办公室要对措施的有效性进行评价，对于某些培训（如特殊工种的培训、现场工人的培训、质检人员的培训等），办公室委托质检科、安全科或技术科对其效果评价，填写培训/招聘效果评价表。D）培训还要包括意识性培训、教育，办公室协助领导层通过文件、会议等培训方式使全体管理人员全面了解质量管理体系内容，明确自身的工作职责、所从事活动的相关性和重要性及所应执行的工作程序和管理制度。F临时追加的培训由主管领导批准后组织进行，同样执行C）条款要求。63基础设施631公司应确定并识别、提供实现建设工程施工、安装的符合性所需的基础设施，包括A）工作场所和相应设施（如施工和安装需要的场地、暂设工程、电源、水源、气源和搬运、贮存设备）B）生产设备、测试设备和工具器具。如施工设备、工具、检测设备（见76监视和测量装置的控制）和软件C）支持性服务，如水、电、暖、气的供应、交通运输、通讯或信息系统。632项目部按照施工组织设计要求及工程需要，在现场搭设现场办公设施和附属设施。A）根据工程的需要，项目部向设备科提交机械设备需用计划，并做好交接手续,在使用过程中，负责做好维护、保养工作B设备科负责公司所有机械设备的管理，办理设备交接验收手续,并负责设备的购置、大、中修，做好设备档案C）现场的临时用水、用电由设备科组织项目部在工程开工前安装好，现场施工用水、用电设施应严格执行施工组织设计中的要求。对基础设施的管理，详见基础设施管理办法。由设备科组织实施。64工作环境641公司各有关职能部门应识别实现产品符合性所需的环境中人和物的因素，并对其实施有效控制。包括A）卫生和安全条件B）工作方法（控制人在环境中的行为）C）职业道德（养成爱护和保护环境的良好习惯）D）周围的工作条件（温度、湿度、粉尘度、噪声和振动等）642施工现场的平面布置，按单位工程施工组织设计平面图的要求布置，满足规定要求。643施工现场的临设用房、施工道路、材料堆放要严格执行施工组织设计中的要求，不得随意更改，保持现场整洁。644项目部要严格执行安全、文明施工的标准，安全科对其监督检查，做好安全文明工地的参评组织工作。7产品实现71产品实现的策划711针对每个工程项目都应进行实现过程的策划，其实现过程包括与顾客有关的过程；物资采购、分包过程；施工、安装过程；工程验收、交付过程；保修服务过程；712我公司针对具体项目策划形成的文件通常是施工组织设计，在施工组织设计中，应确定以下方面的内容A）项目的质量目标和要求。B）针对建设项目施工、安装项目确定过程、文件和资源要求。C）建设工程施工、安装项目通常包括的过程见附录。D）明确本项目必要的文件，如施工图纸文件、适用的法规、标准、规范等。E）确定必要的资源（含项目部机构和人员及职责、施工和检测机具、劳力、器材、进度，确定是否需要分包）等。F）确定针对项目所需要的验证、确认、监控、检验和试验活动，以及产品的验收准则；涉及的活动主要是原材料的复试,分项、分部、单位工程的验收评定，要依据原材料及施工过程取样规定、建筑安装工程验收评定标准进行验收评定；同时要明确特殊过程和关键过程，编制作业指导书或明确其编制要求。G）确定和准备各类记录。针对具体的工程项目，由技术科组织项目部进行策划，编写施工组织设计、作业指导书。713工程项目质量管理项目策划的结果形成文件并在实施前批准。策划的结果应按规定得到发包方或监理方的认可。714工程项目质量管理策划的结果实行动态管理，及时调整相关文件并监督实施。72与顾客有关的过程721与产品有关的要求的确定为了确保顾客的需求和期望得到充分理解，产品满足顾客需求，必须重视且认真识别与产品有关要求。在识别要求的过程中，应确保A）顾客明示的产品要求，包括产品质量要求、工期、竣工时间（交付日期）、材料供应、拨款方式、价格等方面的要求，通常在招标文件、合同草案、委托书、协议、口头要求及更改以及交付和交付后的要求（如工程保修）等方面体现；B）顾客没有明示的产品要求，但预期或规定用途所必要的产品要求，是习惯上隐含的要求；C）顾客没有规定，但国家强制性标准和法律、法规规定的要求。D组织确定的其他附加要求，通常是为了增强顾客满意而提出的附加要求。E交付后活动包括诸如保证条款规定的措施、合同义务（例如，维护服务）、附加服务（例如，回收或最终处置）等。722与产品有关的要求的评审7221在向顾客作出提供产品和服务的承诺（如在投标、接受合同或订单、广告宣传和提供质量保证书）之前，公司应对顾客要求和所作的承诺进行评审，以确保A）产品要求明确，顾客要求和公司确定的要求得到规定；B）在顾客未提供书面文件时，接受顾客要求前，应以适当方式得到有效确认；C）与投标不一致的合同要求已妥善解决；E）公司有能力履行在合同中F）所作出的承诺，确保合同履约。评审时对发现的问题及时与顾客沟通，对顾客要求的评审结果和随后的跟踪措施予以记录。7222招标、投标文件评审经理组织预算科、办公室、质检科、技术科对招标文件进行评审，研究建设单位是否有与常规工艺不同的特殊招标要求，通过评审做出工程投标的决策，并填写招标文件评审记录，交经理审阅，发现问题及时改正。7223合同评审对于常规合同（指顾客没有提出或工程没有涉及特殊要求，价款不高），由预算科组织采取签字评审方式，最后由经理审批；对于合同价款大，顾客提出特殊要求或工程有特殊要求的工程，经理主持，技术科、办公室、预算科、质检科等有关部门参加，采取会议形式进行评审，填写合同评审记录，最后经理批准。7224合同变更与设计变更的评审当建设单位提出合同变更与设计变更时，由项目部根据变更的性质，会同技术科、质检科、预算科等部门补充协议或经济、技术洽商，必要时组织评审。7225合同档案的管理预算科负责建立合同台帐，保管招标文件、投标书、合同、协议、评审记录等相关文件。723顾客沟通为了满足顾客要求，公司应与顾客进行充分的沟通，以便充分掌握顾客的需求和期望，满足顾客的要求。7231工程信息A）预算科负责收集工程招标信息B）工程开工前，技术科负责图纸的发放、图纸会审工作，如有需要预算科也要参加C）项目部应直接同建设单位和监理接洽，了解对工程的要求，及时向公司汇报，做好内部沟通。D）支持性服务，如水、电、暖、气的供应、交通运输、通讯或信息系统。7232顾客反馈A）施工中顾客的意见和要求，公司有关部门和项目部应及时予以答复。B）工程竣工后，质检科应及时组织回访，对发现的问题及时维修。并策划顾客满意度调查方式，向顾客发放顾客满意率调查表，进行数据分析，将结果输入管理评审。7233与顾客的沟通方式、解决的问题详见质量手册附录6与顾客沟通图。73设计和开发因本公司不具备设计和开发的资格，不具备设计开发能力，不承担设计和开发责任，只是依据顾客提供的设计文件，按照国家或行业的施工及验收规范进行房屋建筑工程施工，因此将73设计和开发条款进行删减。74采购741采购过程7411公司对采购全过程进行有效控制，以确保采购的产品符合要求。采购控制的方式和程序应取决于对随后产品实现过程及其输出的影响。7412根据所提供的产品符合本公司要求的能力来评价和选择供方，应规定选择和定期评价的准则并记录评价结果及跟踪措施。7413我公司要求控制的采购活动包括物资采购、劳务采购、工程分包。7414施工中采购的物资分为A、B两类，A类指对工程质量起重要影响的原材料、半成品，有钢材、水泥、商品混凝土、木材、砂、石、门窗、防水材料、预制构件、红砖、水暖器材、电气设备。B类为除A类以外的其他物资。7415对于A类物资，由材料科收集供方的营业执照、生产许可证，调查、分析供方的产品质量、顾客满意程度、信誉、质量保证能力、交付后的服务和支持能力、与履约能力有关的财务状况、价格和交货情况。材料科对供方评价，评价方式主要有到厂家实地考察、做样品试验、通过以往业绩或其他单位使用效果等，填写供方评价表。按照评价结果，材料科建立公司的合格供方名单，报经审批。7416对工程分包供方，要求该供方提交施工、安装资质，调查该供方资源、能力和管理水平、以往类似项目的质量业绩、信誉及质量事故情况、质量保证能力，由办公室组织评审，填写工程分包供方评价表，将结果汇总，建立合格工程分包组织名单，并经审批。7417对劳务组织，调查该组织的人员结构、技术能力、操作能力、以往业绩、人员上岗证书等情况，由办公室组织评价，填写劳务分包供方评价表，将结果汇总，建立合格劳务分包组织名单，并经经理审批。7418对于所涉及到的物资供方、劳务分包组织、工程分包组织，每年由相应主管部门组织项目部对供方进行一次业绩评价，填写在供方评价表中，对不合格的供方，要从合格供方名单中去除。742采购信息7421物资采购A）对于物资采购，由项目部按照生产进度和现场材料使用情况，项目部材料员结合库存情况，编制采购计划，要注明材料名称、类别、规格、型号或标号、数量、质量要求、付款方式、需用期限等内容，对某些特殊物资有必要时要注明质量管理体系的要求和人员资格的要求，项目经理要对其充分性、适宜性审批。B）A类物资供方必须是经调查批准的，符合要求条件的，要根据物资的类型和种类及时选择供应厂商，并对其进行评定，应从以往有业务往来的厂商中评定有质量保证能力和供应能力的厂商，作为合格的供方，以确保采购物资的合格。B类物资由采购员直接从市场中选择质优价廉的产品采购。C）确保所采购的建筑材料、构配件和设备符合有关职业健康、安全与环保的要求。7422工程分包若发生工程分包，由项目经理提出申请，批准后，由项目部办理手续、签订合同。7423劳务分包对劳务分包，由施工队长提出，项目经理审批，项目部办理分包手续、签订合同。7424应建立合格供方档案，保存供方以往提供产品的业绩和产品的出厂质量证明及产品使用情况。743采购产品的验证7431采购物资的验证A）材料进入料场后，由材料员做好验收记录，并登记在材料台帐中。并通知试验员按照材料取样复试规定送检验部门检验B）若有可能是因为供货不合格而影响公司履行合同时，项目部应对采购产品实施货源处验证，经验证合格的才能发货C）当公司或顾客提出在供方货源处验证时，应在采购信息中规定预期的验证安排和产品放行方法。7432劳务组织的验证对选择的劳务组织，由办公室对其提供的资料进行验证，质检科对其实际操作能力进行评价。并作出评价结论。7433工程分包队伍的验证对工程分包队伍，由办公室组织项目部、质检科、技术科对其资质、提交的方案、现场操作、技术等方面进行验证、考核，填写工程分包组织考核记录，并做出评价结论。7434公司确保所采购的建筑材料、过配件和设备符合有关职业健康、安全与环保的要求。75生产和服务提供公司为确保满足顾客的需求和期望，对生产和服务过程进行有效控制，特制定产品实现过程控制程序，以便于对生产和服务过程进行有效控制。751生产和服务提供的控制公司在下述方面考虑并实施生产和服务的提供安排A）提供产品规定特性的信息，由预算科提供施工合同，技术科组织编制施工组织设计,必要时，编制作业指导书B）由设备科负责，依据施工组织设计要求配备、使用并维护适合于生产和服务运行的设备C）公司要提供合格的计量、检测设备，在施工过程中，项目部按质量验收评定统一标准，对分项工程进行检验；对于分部工程，由公司质检科组织有关部门进行验评D）按照施工组织设计等的要求，实施监控活动E）按规定实施工程验收和交付，验收资料齐全有效，交接手续完备F工程保修期内的服务的实施、验证和报告由质检科负责。752生产和服务提供过程的确认7521当建设工程施工、安装过程的结果不能由后续的监视和测量加以验证，包括在建设工程使用后缺陷才变得明显的过程，称之为特殊过程，公司技术科应对这样的过程实施确认。我公司涉及到的如防水/防腐处理、有强度要求的焊接、预应力张拉、大体积混凝土浇筑、表面处理等。对特殊过程要在生产和服务之前进行确认，规定生产设备和人员的要求，规定作业方法和过程参数，以防止因作业方法不当而造成损失，对上述特殊过程由技术科确认并提出控制方法，以确保生产过程的受控，要确认A）作业人员的资格认可；B）机具、设备满足要求的程度；C）操作方法和工艺要求的评定；D）生产过程检验方法的确认E）当过程能力发生变化时进行再次确认。753标识和可追溯性7531对产品在接收、生产、交付阶段进行标识，其目的是防止错用产品，在有可追溯性要求的情况下，公司制定标识控制方法，对合格、不合格、待检、待定的产品，在相应的记录上予以记录。7532进场物资的标识由项目部负责进场物资的标识，注明产品名称、厂家、规格/型号、出厂日期、强度、批次。并标明监视和测量状态，有“待检”“待定”“合格”“不合格”四种。7533施工工序的标识A）施工日志；B）安全日志C）技术交底；7534对有可追溯性要求的情况下，应控制和记录产品的唯一性标识，并妥善保管有关记录，以确保工程质量和采购产品的可追溯性，具体由质检科管理。可追溯要求的情况包括A）对最终产品有重要影响的原材料、工序；B）采用了新材料、新技术、新结构；C）顾客有特殊要求时；D关键、特殊过程。754顾客财产7541项目部对顾客提供的财产进行验证，贮存和维护，防止损失，损坏和不适用，保证对顾客财产的控制，验证合格的产品应单独存放，保管并加以标识，形成顾客财产台帐。7542应妥善管理受其控制或使用的顾客财产，做到专管专用。7543如发现顾客的财产丢失、损坏或其他不适用的情况时，应予以记录并及时报告顾客。顾客财产可包括知识产权和个人信息。755产品防护7551应加强对采购原材料、设备、半成品以及已验收的单位/分部/分项工程进行防护，在标识、搬运、贮存和防护等方面，保持产品的符合性。防护措施的实施时间段应覆盖采购、施工、安装直至工程验收、交付顾客为止。7552标识建立并保持适当的防护标识。7553搬运A）应根据产品特点，选用适宜的搬运设备和工具，防止产品被破坏、腐蚀或污染等。有特殊搬运要求的产品（如易燃、易爆、有毒物品等）应满足法规要求，搬运人员应熟悉搬运要求；B）搬运中应防止产品标识的磨损或丢失。7554包装原材料包装由材料科和项目部根据材料特性予以控制，半成品和竣工产品的包装由项目部根据施工规范和验评标准予以控制。7555贮存A）应有适宜的贮存场所，贮存条件应符合产品要求，如通风、防潮、控温、采光、清洁、防虫等，防止贮存期间产品变质或损坏；B）对产品贮存有必要的控制制度，现场材料员（保管员）负